Kommunalbestyrelsen 6. - = merudgift/mindreindtægt. oktober 2015 Budgetbeløb i 1000 kr For Imod Undlod

Transkript

1 i /N Forslag fra partier og lister Flytning af poster fra anlæg til drift: Alle bygninger, renovering af kloak ADM -3,00-3,00-3,00-3,00 A O V H C F Ø Ipads/tablets til skoler og 0-18 års inst. ADM -3,60-3,60-3,60-3,60 A O V H C F Ø Vedligeholdelse/udbygning skole-it ADM -3,10-3,10-3,10-3,10 A O V H C F Ø Oprensning af 3-vandhuller ADM -0,10-0,10-0,10-0,10 A O V H C F Ø Mere vidtgående end budgetaftale, AOV (forslag om samme emner): 5 Trivselsløft, skoler, klubber - der afsættes SF+Ø+ -1,15-1,15-1,15-1,15 H F Ø A O V C tilsvarende beløb i efterfølgende år 6 Kommunalt tilskud til mad i dagtilbud C 6,50 6,50 6,50 6,50 C A O V F Ø H bortfalder 7 Integrationsrådet -0,10-0,10-0,15-0,15 F Ø A O V H C 8 To planlæggere, KMV C -1,20-1,20-1,20-1,20 C A O V F H Ø 9 Greater Copenhagen - erhvervsrettede aktiviteter C -0,93-0,93-0,93-0,93 C A O V F H Ø Underændringsforslag til budgetaftale, AOV: 10 SFO taksterne forhøjes ikke med 100 kr. pr. SF -3,10-3,10-3,10-3,10 F Ø A O V H C måned 11 Generel reduktion af skolernes ramme - SF -1,40-1,40-1,40-1,40 H F Ø A O V C besparelsen bortfalder 12 Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger - SF -0,30-0,55-0,66-0,69 H C F Ø A O V bortfalder 13 Reduktion af KFU's ramme - bortfalder SF+Ø+ -0,34-0,34-0,34-0,34 H F Ø A O V C Side 1 af 8 sider

2 i /N 14 Kommunalt tilskud til mad i dagtilbud - nedsættes ikke 15 Nedjustering af allerede givne midler til ældreområdet - udgår 16 Serviceomlægning, ældre - besparelsen udgår SF -3,30-3,30-3,30-3,30 F Ø A O V C H SF -2,68-2,68-2,68-2,68 H F Ø A O V C SF -1,50-3,00-4,50-6,00 H F Ø A O V C Side 2 af 8 sider

3 i /N 17 Budgetaftale, drift: Hvidovre Motionscenter, motionister og AOV+SF -0,20-0,20-0,20-0,20 A O V H F Ø C eliteidræt Ridecenter, forpagtningsindtægter bortfalder AOV+SF+C -0,34-0,34-0,34-0,34 A O V H F Ø C Takster for udenbys borgere i Frih. AOV+SF+Ø+ 0,14 0,14 0,14 0,14 A O V H F Ø C Idrætscenters skøjtehal +C Mindreforbrug Hvidovre Havn og KFUbygninger AOV+SF 0,20 0,20 0,20 0,20 A O V F C Ø H Trivselsløft, skoler og klubber AOV -1,15 A O V H F Ø C Skolelederbesparelse udgår AOV+SF+Ø+ -2,25-4,50-4,50-4,50 A O V H F Ø C +C Eliteidrætslinje for udskolingselever, drift AOV+SF -0,30-0,55-0,66-0,69 A O V H F Ø C SFO Gungehus (Atlantic) - sikring af AOV+SF+Ø+ -0,15-0,15-0,15-0,15 A O V H F Ø C økonomi til åbningstid Forøgelse af SFO-takst med 100 kr. AOV+C 3,10 3,10 3,10 3,10 A O V H C F Ø Generel reduktion af skolernes ramme AOV 1,40 1,40 1,40 1,40 A O V H C F Ø Forøgelse af SFO-takst med yderligere 5 kr. pr. måned AOV 0,15 0,15 0,15 0,15 A O V C F Ø H Ansøgninger fra kulturinstitutioner - pulje tilbagevendede ansøgninger Reduktion af aktivitetstilskud til foreninger (FOU) AOV+SF -0,08-0,05-0,13-0,05 A O V H F Ø C AOV 0,30 0,55 0,66 0,69 A O V H C F Ø Husholdningsskoler/lokaletilskud AOV+SF+C 0,13 0,10 0,18 0,10 A O V H F C Ø KFU's ramme reduceres (Ridecenter) AOV+C 0,34 0,34 0,34 0,34 A O V H C F Ø Gigtskolen AOV+SF+Ø+ -0,38-0,72 A O V H F Ø C Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi AOV+SF -3,40-3,40-3,40-3,40 A O V H F Ø C MiniOL (hvert 4. år) AOV+SF+Ø+ -0,35 A O V H F Ø C Side 3 af 8 sider

4 i /N Forældreintra AOV+SF+Ø+ -0,09-0,09-0,09-0,09 A O V H F Ø C +C Kommunalt tilskud til mad i dagtilbud AOV 3,30 3,30 3,30 3,30 A O V C F Ø H Ældrerådets driftsramme udvides AOV+SF -0,02-0,02-0,02-0,02 A O V H F Ø C Ældreboliganalyse AOV+SF+C -0,30 A O V H F Ø C Udgifter, stigning i antal ældre (demografi) AOV+SF+Ø+ -1,50-3,00-4,50-6,00 A O V H F Ø C Serviceomlægninger, ældre (demografi) AOV 1,50 3,00 4,50 6,00 A O V C F Ø H Rehabilitering, merudgifter hjemmehjælp AOV+SF+Ø+ -5,70-5,70-5,70-5,70 A O V H F Ø C +C Nedjustering af allerede givne midler til AOV 2,68 2,68 2,68 2,68 A O V C F Ø H ældreområdet Reduktion af 79-midler (til Ældrerådet) AOV+SF 0,02 0,02 0,02 0,02 A O V F H C Ø Integrationsrådet AOV+SF+Ø -0,05-0,05-0,05-0,05 A O V F Ø C H To planlæggere, KMV - finansieret inden for AOV+SF A O V H F Ø C KMV's område SMART-pulje til styrkelse af innovation og AOV -5,00 A O V H C F Ø effektiviseringer med tilbagebetaling til geninvesteringer Lørdagsåbent i Borgerservice (er indregnet i AOV+SF A O V H F C Ø Budget 2015) Effektiviseringspotentiale i Økonomi og AOV+SF+C 1,00 1,00 1,00 1,00 A O V H F Ø C Stabe (personale, porto og it-indkøb) BV-administration AOV+SF 0,18 0,18 0,18 0,18 A O V H F Ø C Samarbejdet greater Copenhagen - AOV+SF -0,23-0,23-0,23-0,23 A O V H F Ø C Partnerskab Gate 21 Samarbejdet greater Copenhagen - AOV+SF -0,04-0,04-0,04-0,04 A O V H F Ø C Markedsføring Avedøre Holme Samarbejdet greater Copenhagen - Copenhagen FilmFund AOV+SF -0,40-0,40-0,40-0,40 A O V H F Ø C Side 4 af 8 sider

5 i /N Øvrige ændringsforslag: 17a Trivselsløft, skoler og klubber C Bortfalder ved vedtaget punkt 17 (AOV) 17b Gigtskolen C -0,38 Bortfalder ved vedtaget punkt 17 (AOV) 17c BV-administration C 0,09 0,09 0,09 0,09 Bortfalder ved vedtaget punkt 17 (AOV) 18a Konsulenter H 2,00 2,00 2,00 2,00 H A O V F C Ø 18b Reduktion, konsulentbrug C 1,50 1,50 1,50 1,50 H C A O V F Ø 19 Nedbringelse af fravær C 1,00 1,00 1,00 1,00 C A O V F H Ø 20 Omprioriteringsbidrag - udgår Ø+ -25,00-50,00-75,00 F Ø A O V H C 21 Personalereduktion - ca. 25 still. I alt C 9,50 9,50 9,50 9,50 C A O V F Ø H 22 Integreret ejendomservice C C A O V F H Ø 23 Motionscentret, stadion, lukkes C 1,00 1,00 1,00 1,00 C A O V H F Ø 24 Ophør af sponsoraftaler ved udløb C -0,13-0,23-0,23-0,23 C A O V H F Ø 25 Skole/fritid/motion - nye samarbejdsformer H -0,18-0,18-0,18-0,18 H F Ø A O V C 26 Udlicitering Vej og Park C 5,00 5,00 5,00 5,00 C A O V F Ø H 27 Etablering servicebus (Byvej, Gl.Køge Ldv,Friheden, Hospital) C -1,00-1,00-1,00-1,00 C F Ø A O V H 28 Etablering servicebus (Byvej, vestlige Gl. Køge Landevej og til Friheden St) C -1,00-1,00-1,00-1,00 TRUKKET 29 Flexturs ordning som foreslået af Ældrerådet SF -1,50-1,50-1,50 H F Ø A O V C (f.eks. som Brøndby) 30 Forsøg skolemad 0-3 klasse 1 skole Ø+ -0,60-0,60-0,60-0,60 H F Ø A C O V 31 Helhedsplan for folkeskolen, midler til SF -1,00 H F Ø A O V C planlægning (overblik renovering, lokaler, fysisk arbejdsmiljø) 32 Køleskabe til skolerne -0,25 C F Ø A O V H 33 Reduktion elevtakst, skoler C 1,00 1,00 1,00 1,00 C A O V H F Ø 34 Reduktion, "andre kulturelle opgaver" C 0,20 0,20 0,20 0,20 C A O V H F Ø 35 Reduktion, ramme, forstadsmuseet C 0,25 0,25 0,25 0,25 C A O V F Ø H Side 5 af 8 sider

6 i /N 36 Elitepulje H -0,50-0,50-0,50-0,50 H F Ø A O V C 37 Engangspulje H -0,10 H F Ø A O V C 38 Sponsorpulje H -0,10-0,10-0,10-0,10 H F Ø A O V C 39 Genoptræning Ø+ -1,90-1,90-1,90-1,90 BORTFALDER 40 Genoptræning C -1,40-1,40-1,40-1,40 BORTFALDER 41 Genoptræning - finansiering af Ældrepulje C 0,90 0,90 0,90 0,90 BORTFALDER 42 Kys livet Ø+ -0,50-0,50-0,50-0,50 F Ø A O V H C 43 Vederlagsfri fysioterapi Ø++C -1,50-1,50-1,50-1,50 BORTFALDER 44 BUV - reduceret åbn.tid 15 min C 2,90 2,90 2,90 2,90 C A O V H F Ø 45 BUV - udvidet institutionsåbn.-tid C -2,90-2,90-2,90-2,90 BORTFALDER 46 Gratis psykologhjælp til Unge SF -1,50-1,50-1,50-1,50 H F Ø A O V C 47a Lokaler til unge i Avedøre SF -2,00-2,00-2,00-2,00 F Ø A O V H C 47b Værested for unge -1,50-1,50-1,50-1,50 F Ø A O V H C 48 Analyse af positive effekter lokalt ved C -0,25 H C A O V F Ø sænkning af dækningsafgiften 49 Hjemmesygepleje C -0,80-0,80-0,80-0,80 H C F Ø A O V 50 Hjælpemidler, indførelse af depositum C 0,20 0,20 0,20 0,20 H C A O V F Ø 51 Implementering udvalgt teknologi C 1,20 1,20 1,20 1,20 H C A F O V Ø 52 Reduktion, hjemmehjælp o. 65 C 1,00 1,00 1,00 1,00 C A O V H F Ø 53 Sommerudflugt udgår C 0,23 0,23 0,23 0,23 C A O V H F Ø 54 Teknologigevinst H 1,00 1,00 1,00 1,00 H C A O V F Ø 55 Ældrerådet og Ældresagen i ét hus - besparelse C 0,40 0,40 0,40 0,40 C A O V H F Ø 56 Ældrerådet og Ældresagen i ét hus - huslejetilskud C -0,20-0,20-0,20-0,20 BORTFALDER 57 Flere flygtninge til Hvidovre (fx en stigning fra -1,00-1,00-1,00-1,00 F Ø A O V C H 22 til 44) 58 Indsats i forhold til flygtninge (boliger mv.) SF -1,00-1,00-1,00-1,00 C F Ø A O V H 59 Integration - kvoteflygtninge C -0,50-0,50-0,50-0,50 H C F Ø A O V 60 Refusion - flygtninge C 1,30 1,30 1,30 1,30 BORTFALDER 61 Frivilligt socialt arbejde H -0,20-0,20-0,20-0,20 H C F Ø A O V Side 6 af 8 sider

7 i /N 62 Ejd.-Arealudvalget genetableres C -0,13-0,13-0,13-0,13 C Ø A O V H F 63 Kun 2 venskabsbyer C 0,05 0,05 0,05 0,05 C A O V F H Ø 64 Effektiviseringsgevinst H 6,00 6,00 6,00 6,00 H A O V F Ø C 65 Konkurrenceudsættelse H 1,00 1,00 1,00 1,00 H C A O V F Ø 66 Teknisk Direktør C -1,50-1,50-1,50-1,50 C A O V F H Ø 67 Iværksætteri C -0,05-0,05 C A O V F H Ø 68 Rådighedspulje H -10,00-10,00-10,00-10,00 H A O V F C Ø Side 7 af 8 sider

8 i /N Hensigtserklæringer: 69 Hensigtserklæring: Der SF F Ø A O V H C undersøges/udarbejdes analyse af mulighederne for at få Metro til Hvidovre 70 Garanti, lån, FDF-tårn, Ingeborg C C A O V F H Ø Side 8 af 8 sider