Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt - Netværksinitiativ. 1. januar december Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt - Netværksinitiativ 1. januar december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland INCUBA Science Park Katrinebjerg Åbogade Århus N Tlf Kontraktansvarlig: Direktør Erik Krarup ek@vhmidtjylland.dk Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll mette.vilsboell@ru.rm.dk Kontaktperson: Henrik Hansen hh@vhmidtjylland.dk Resumé I tilknytning til KLYNGEmidt er der iværksat et netværksinitiativ med Væksthuset som regional operatør. KLYNGEmidt har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstklynger. Der er iværksat 2 initiativer: Et klyngeinitiativ og et netværksinitiativ, hvoraf denne resultatkontrakt vedrører et samlet netværksinitiativ for alle regionens virksomheder. Væksthus Midtjylland har med kontrakten det overordnede ansvar for udvikling og gennemførelse af netværksinitiativet, herunder bl.a. udpegning af netværksmæglere og administration af programmets ressourcer til facilitering og gennemførsel af forretningsbaserede netværk. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav KLYNGEmidt programmet har pr. 1. september 2010 afsluttet det første år i reel drift, og vi kan konstatere, at programmets hensigter og ideer på mange måder viser sig at være rigtige. Strukturen omkring netværksmæglere som de primære fødselshjælpere til dannelse af netværk er en god måde at organisere programmet på. Ud af de 23 udpegede netværksmæglere har 13 vist sig at have et fornuftigt aktivitetsniveau, der nogenlunde følger de opstillede forventninger til den enkelte mægler. Til gengæld er der 10 mæglere, som ikke har fået igangsat fase 1 forløb, hvor de faciliterer etableringen af netværk og dette betyder, at projektet fortsat ikke er på højde med de opstillede måltal om 110 fase 1 netværk og fase 2 netværk pr. år. Der er pr. 1. september godkendt 35 netværk til fase 1, og 13 af disse er godkendt til fase 2. Det forventes, at flere af de 35 ender med at blive godkendt til fase 2. Ud fra dette kan vi konkludere, at antallet af fase 1 forløb er væsentligt under måltallene, men til gengæld er andelen der går videre i fase 2 væsentigt højere end forventet. Det tyder på, at ca. 50 % af fase 1 netværk også går videre i fase 2. Den største udfordring i at realisere de opstillede mål handler om, at alle netværksmæglere bliver aktive. De 13 aktive mæglere har etableret i gennemsnit knap 3 netværk i fase 1, hvilket betyder, at vi med 25 aktive mæglere vil kunne nå ca. 75 fase 1 netværk pr. år. Hvis andelen der går fra fase 1 til fase 2 bliver på 50 %, så ser det meget realistisk ud at nå måltallene for fase 2, mens forventningen for fase 1 bør reduceres. Med henblik på en optimering af mæglergruppen er de 13 aktive mæglere blevet genudpeget, mens der forventes indgået aftaler med nye mæglere i løbet af september måned. Dette bør medføre, at vi i de kommende år får væsentligt flere aktive mæglere og dermed en kraftig stigning i antallet af netværk. På den baggrund kan forventningen til antallet af fase 2 netværk i hele projektperioden, som minimum fastholdes, mens forventningen til fase 1 netværk og dermed også omkostningerne til denne del kan justeres ned. Programmet er blevet midtvejsevalueret i maj-juni måned af Damvad, og hovedkonklusionerne er, at organiseringen med netværksmæglere er den rigtige, og samtidig er tilbagemeldingerne fra de deltagende virksomheder, at programmet fungerer godt og smidigt, og nogle af netværkerne er begyndt at kunne se resultater af netværksdannelsen.

3 Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultat- og effektkrav Netværksinitiativet gennemføres i overensstemmelse med initiativets mål og intentioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Det er målet: - at der etableres gens. 110 forretningsnetværk pr. år svarende til op til 330 netværk i perioden (trin 1) - at der udarbejdes gens pr. handlingsplaner pr. år svarende til i alt 85 handlingsplaner (trin 2) - at der implementeres i alt forretningsnetværk i initiativets funktionsperiode (trin 3) Der udarbejdes en løbende statusoversigt over alle ansøgte, bevilgede og gennemførte netværk med følgende informationer: - Formål (Hvad) - Deltagere (Hvem) - Mål (Hvorfor) - Ansøgning (Beløb) - Bevilget (Ja/nej - Beløb) - Rådgiver(e) - Status (Opfølgning) Oversigten tilgår RM i forbindelse med halvårsopfølgningen første gang september Der er pr. 1. september godkendt 35 netværk i fase 1, mens 13 af disse er gået videre med godkendelse til fase 2 Oversigt er vedhæftet denne afrapportering. Resultatkrav 1.2 Det er målet, at virksomhederne får motivation for forretningsbaseret netværk og samarbejde. Væksthuset stiller data til rådighed for gennemførelse af en tilfredshedsmåling af virksomhedernes deltagelse i henhold til særskilt aftale om ekstern programevaluering jf. nedenfor. Damvad har fået stillet data og kontaktinformation til rådighed i forbindelse med gennemførelse af midtvejsevaluering i maj/juni 2010, hvor der også er spurgt ind til virksomhedernes tilfredshed med programmet. Resultatkrav 1.3 Det er målet, at der foretages en kvalitativ opfølgning på de forretningsnetværk, der har fået udarbejdet en handlingsplan. Væksthus Midtjylland foretager i samarbejde med netværksmæglerne en endelig opfølgning på de gennemførte forretningsnetværk med opdatering af ovenstående oversigt. Der er ikke afsluttet netværksforløb endnu, så denne opfølgning er ikke relevant endnu. Resultatkrav 1.4 Det er kravet, at de virksomheder, der får udarbejdet en Væksthuset gennemfører en effektanalyse i henhold til nærme- Denne er ikke aktuel endnu. Side 3

4 handlingsplan, opnår en vækst på 10 % i omsætning, værditilvækst og eksportomsætning pr. år. re aftale om en samlet ekstern programevaluering. Mål 2 Øvrige resultatkrav Netværksinitiativet skal bidrage til styrkelse af rammevilkårene for forretningsbaserede netværk i Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Det er målet, at der foretages en vurdering og prioritering af de ansøgninger om udarbejdelse af handlingsplaner, der har det største forretningsmæssige potentiale. Der nedsættes i 1. kvartal 2009 et Advisory Board, der bidrager til kvalificering af Væksthusets beslutning. Der er nedsat Advisory Board, og første møde er holdt den 1. marts 2010 med en god drøftelse af, hvordan den bredt sammensatte gruppe kan bidrage til programmets udvikling. Resultatkrav 2.2 Det er målet, at der vil være en bred faglig rekruttering af netværksmæglere for at sikre et regionalt dækkende tilbud. Det er forventningen, at der vil kunne rekrutteres netværksmæglere. Oversigt over godkendte ansøgere til netværksmæglerfunktionen tilgår RM 1. kvartal I forlængelse af den gennemførte midtvejsevaluering og udløbet af de udpegede netværksmægleres kontrakter, er 13 mæglere blevet genudpeget, mens yderligere nye mæglere udpeges i september Ny liste fremsendes til regionen, så snart kontrakter er på plads. Resultatkrav 2.3 Det er målet, at der bliver indgået en kontrakt med de enkelte netværksmæglere, herunder angivelse af forventninger til norm- og måltal for netværksmæglerfunktionen. Standardkontrakt, samt oversigtsliste over de endeligt indgående kontrakter tilgår RM 1. kvartal Oversigtslisten indeholder årligt norm- og måltal for antallet af netværksforløb pr. mægler på: - Netværksopbygning/ facilitering (trin 1) - Antal ansøgninger til trin 2 - Antal handlingsplaner, trin 2 Der udarbejdes standardkontrakter med alle gamle og nye mæglere i september Kontrakterne indeholder måltal for den enkelte mæglers aktivitet det kommende år. Side 4

5 Resultatkrav 2.4 Det er målet, at Væksthuset varetager den nødvendige kompetenceudvikling af netværksmæglerne, herunder sikrer den løbende metode- og praksisudvikling for netværksmæglerfunktionen. Status på kompetenceudviklingen, metode- og praksisudvikling tilgår RM i forbindelse med den halvårlige opfølgning. Der er siden sidste statusafrapportering gennemført en netværksmægler samling i Randers den 18. marts Næste samling er planlagt til den 7. oktober 2010, hvor Rodin Genoff deltager, så de nyudpegede mæglere kan få kendskab til hans metoder og terminologi, mens de gamle mæglere får lejlighed til at erfaringsudveksle med hinanden og med Rodin Genoff. Resultatkrav 2.5 Det er målet, at der sker en løbende synliggørelse og perspektivering af netværksinitiativet gennem konkrete eksempler på forretningsbaserede netværk. Der udarbejdes årligt en case beskrivelse på 4-6 udvalgte forretningsnetværk, der kan anvendes i forbindelse med både Væksthuset og Regions Midtjyllands interne og eksterne kommunikation. Der er udarbejdet 2 casebeskrivelser, og der er flere beskrivelser undervejs. Målet om 4-6 cases pr. år vil blive opfyldt fremadrettet. Case beskrivelsen tilgår RM 1 gang årligt første gang september Resultatkrav 2.6 Det er målet, at der gennemføres samlet programevaluering, herunder evaluering af KLYN- GEmidt. RM varetager ansvaret for organisering, af regionalt udbud og gennemførelse af en fælles ekstern evaluering af STARTmidt, VÆKSTmidt og KLYNGEmidt m.fl. Vækstforum har besluttet, at der som led i den eksterne eva- Midtvejsevalueringen forventes at foreligge til behandling i Vækstforum maj Væksthuset stiller de nødvendige data og ressourcer til rådighed for den eksterne evaluator. Væksthuset bidrager gennem det afsatte budget på kr. til finansieringen af den samlede programevaluering. Der er gennemført midtvejsevaluering i forsommeren 2010, hvor Væksthuset har bidraget med kontaktdata på mæglere og virksomheder samt stillet sig til rådighed for interviews med evaluator. Evalueringsrapport er tilgået RM. Side 5

6 luering sker en vurdering af initiativets mål og gennemførelse efter 1. år Opfølgning på økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) Total Netværksmæglerdelen Tilskud til privat rådgivning Øvrige programudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansieringsbudget (kr.) Total EBST finanslovsbevilling Kontante statslige tilskud fra EBST Regionale tilskud Private tilskud Regionalfondsstøtte Total Side 6

7 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) Total Netværksmæglerdelen Tilskud til privat rådgivning Øvrige programudgifter Total Finansieringsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Finansieringsbudget ( kr.) Total EBST finanslovsbevilling Kontante statslige tilskud fra EBST Regionale tilskud Private tilskud Regionalfondsstøtte Total Side 7

8 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger (kr.) Total Netværksmæglerdelen Tilskud til privat rådgivning Øvrige programudgifter Total Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september udfyldes af operatøren Indbetalinger (kr.) Total EBST finanslovsbevilling Kontante statslige tilskud fra EBST Regionale tilskud Private tilskud Regionalfondsstøtte Total Side 8