Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
|
|
- Hedvig Simonsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalget (den 13. maj 2013) Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget Notatet indeholder i alt 5 afsnit. De 4 første afsnit vedrører demografireguleringer på følgende områder : småbørn (afsnit 1), skolebørn (afsnit 2), ældre (afsnit 3), handicappede (afsnit 4) mens afsnit 5 indeholder en sammenfatning herunder indstillingspunkterne til økonomiudvalget. De beregningsmetoder/modeller, der blev anvendt ved demografireguleringerne i budget er videreført uændret. 1. Demografireguleringer på småbørnsområdet Nuværende model I budgettet til institutionerne er der afsat et beløb pr. normeret barn. Beløbet pr. barn er en bruttotildeling, som skal omregnes til et nettotal, dvs reduceres for udgift til ledelse, forældrebetaling (25%) og økonomiske fripladser (21%). Når dette sker, er enhedssatsen, som skal benyttes i demografireguleringerne, følgende: Tabel 1 Gennemsnitspriser (småbørnsområdet) Gennemsnitspris 2013 Dagpleje Vuggestuer Børnehaver
2 - 2 - Ved årsafslutningen reguleres institutionernes budgetter i forhold til det faktiske antal passede børn (jf afsnit 5 om efterregulering). Nedenstående demografireguleringer skal betragtes som bedste bud på udviklingen i antal faktisk passede børn. 1.2 Forventet udvikling i antal småbørn Demografireguleringerne vedrører dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Den interessante målgruppe er dermed udviklingen i antallet af ½-2 årige (vuggestuer og dagpleje) samt 3-5½ årige (børnehaver) Tabel 2 Forventet udvikling i antal småbørn (prognose fra 2014) ½-2 årige (vuggestuer/dagpleje) ½ årige (børnehaver) (Kilde: Kommunens befolkningsprognose ) Tabellen viser et fald i antal ½-2 årige frem til 2015, hvorefter der forventes en lille stigning. Antallet af 3-5½ årige falder igennem hele perioden. Nedenstående tabel viser det faktisk antal passede børn i 2012 i forhold til målgruppen i 2012 og herudfra kan efterspørgselsprocenten beregnes: Tabel 3 - Efterspørgselsprocent 2012 Antal i målgruppe Faktisk passede Efterspørgselsprocent Dagpleje ,1 Vuggestuer ,8 Dagpleje og vuggestuer i alt ,9 Børnehaver ,6 Tabellen viser, at der samlet set er en efterspørgselsprocent for dagpleje og vuggestuer på 81,9%, når der måles i forhold til antal ½-2 årige. Efterspørgselsprocenten for børnehaver er 90,6%, når der måles i forhold til antal 3-5½ årige. Forudsættes nu uændret efterspørgselsprocent i perioden kan der beregnes følgende forventede udvikling i antal passede børn: Tabel 4 Forventet udvikling i antal passede småbørn Forventet antal ud fra prognose faktisk Dagpleje Vuggestuer Børnehaver I alt
3 Beregnede reguleringer (småbørn) Ud fra ovennævnte forventede udvikling samt de i tabel 1 angivne gennemsnitspriser kan der nu beregnes følgende demografireguleringer: Tabel 5 Beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet kr. Gennemsnitspris Dagpleje Vuggestuer Børnehaver I alt Beregningerne viser, at udgifterne på småbørnsområdet (ved uændret efterspørgsel) skal reduceres med 4,3 mio. kr. fra 2013 til I budget blev der forventet en mindreudgift på 3,3 mio. kr. fra 2013 til 2014 altså er der en mindreudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budget Nedenstående tabel viser ændringen i forhold til de beløb, der allerede er indregnet i budget : Tabel 6 Demografiregulering på småbørnsområdet sammenlignet med budget Mio. kr Ny regulering (jf ovenfor) -4,3-6,7-9,0 Regulering i budget ,3-5,2-7,3 Ændring (mindreudgift) -0,9-1,5-1,7 1.4 Efterregulering vedrørende 2012 Ved årets slutning sker der en efterregulering af tildelingen i forhold til det faktiske antal passede børn. Faktisk Prognose Forskel Gns pris Efterreg (1.000 kr.) Dagpleje Vuggestue Børnehave I alt Tabellen viser, at der samlet set skal afleveres kr. på småbørnsområdet. Den bevillingsmæssige tilretning sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/
4 Demografireguleringer på skoleområdet Området vedrører folkeskoler, SFO, bidrag til private skoler/efterskoler samt ungdomsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 2.1 Nuværende model Folkeskoler Det forudsættes, at der sker klassedannelse på baggrund af folkeskolelovens rammer om maks. 28 elever pr. klasse ved skoleårets start. Der tildeles følgende ressourcer pr. klasse: Børnehaveklasse til 3. klasse minimumstimetal klasse tildeles vejledende timetal 10. kasse tildeles minimumstimetal Klasser med elevtal over 21 tildeles yderligere 0,90 lektion pr. elev fra elev nr. 21. Disse ressourcer kan anvendes til deletimer, tolærerordninger, holddannelse m.v. Herefter beregnes skolernes ressourcetildeling på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede undervisningstid udgør 41,5 % af lærernes samlede nettoarbejdstid. Følgende er ikke indeholdt i ovenstående tildeling: aldersreduktion i henhold til overenskomsten, tid til skolekonsulenter og tid til ledelse. På baggrund af ovenstående og planlægningstallene beregnes lønsummen. Lønsummen udregnes endeligt, når det faktiske elevtal pr. 5. september er dokumenteret og reguleres det følgende skoleår ud fra ovenstående model. Skolefritidsordninger Udgifterne til SFO reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9 årige. For skoleåret 2013/14 kendes det faktiske antal SFO pladser dog først i løbet af august måned Nedenstående tal må derfor betragtes som foreløbige. Når det faktiske antal pladser kendes vil en eventuel ændring medtages som en teknisk korrektion til budget Bidrag til private skoler, efterskoler, ungdomsskoler og ungdommens uddannelsesvejledning Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16 årige. På efterskoleområdet sker reguleringen ud fra udviklingen i antal årige og på ungdomsskoleområdet sker reguleringen ud fra udviklingen i antal årige. Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres ud fra udviklingen i antal årige. Det faktiske elevtal til private skoler (herunder private skolers SFO) samt efterskoler kendes først pr. 5. september Nedenstående tal må derfor betragtes som foreløbige. Når det faktiske antal elevpladser kendes vil en eventuel ændring medtages som en teknisk korrektion til budget Forventet udvikling i antal skolebørn Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i relevante aldersgrupper indenfor skoleområdet:
5 - 5 - Tabel 7 Forventet udvikling i skolebørn (prognose fra 2014) årige årige årige årige årige (Kilde: Kommunens befolkningsprognose ) Tabellen viser, at (6-16 årige) forventes at falde gennem hele perioden. 6-9 årige (SFO) falder fra 2013 til 2014, og stiger derefter til 2016, hvorefter der er et fald. Antallet af årige (efterskoler) samt årige (ungdomsskoler) falder gennem hele perioden, mens antallet af årige (ungdommens uddannelsesvejledning) stiger gennem hele perioden. 2.3 Beregnede reguleringer (skole). Ud fra den i afsnit 2.1 beskrevne metode samt den forventede udvikling i skolebørn, jf afsnit 2.2 kan der nu beregnes følgende reguleringsbehov på skoleområdet: Tabel 8 Demografireguleringer på skoleområdet kr Folkeskolen SFO Bidrag til private skoler Efterskoler Ungdomsskoler Ungd. Udd. Vejledning I alt Tabellen viser mindreudgifter på i alt 1,4 mio. kr. i 2014 i forhold til Det er især bidrag til private skoler samt efterskoler, hvor der forventes mindreudgifter. For privatskoler er der regnet med færre udgifter som følge af det faldende elevtal, selvom privatskolerne operer med ventelister. For efterskolerne er der taget udgangspunkt i antal tilmeldte elever fra skoleåret 2012/13, som er videreført og reguleret for elevfaldet. På folkeskoleområdet forventes næsten uændrede udgifter, selv om antallet af 6-16 årige falder (jf tabel 7). Forklaringen er, at ressourcetildelingen til skolerne ikke automatisk følger elevfaldet for de 6-16 årige, idet der bl.a. tages højde for en elevforskydning i retning af ældre (og dermed dyrere) elever. I budget blev der forventet en merudgift på 0,4 mio. kr. fra 2013 til I forhold til budget 2013 er der altså tale om en mindreudgift på 1,8 mio. kr. Nedenstående tabel viser ændringen i forhold til de beløb, der allerede er indregnet i budget :
6 - 6 - Tabel 9 Demografiregulering på skoleområdet sammenlignet med budget Mio. kr Ny regulering (jf ovenfor) -1,4-1,1-1,7 Regulering i budget ,4 2,0 1,1 Ændring (mindreudgift) -1,8-3,1-2,8 2.4 Efterregulering. Med udgangspunkt i de beskrevne modeller på skoleområdet (afsnit 2.1) kan der beregnes følgende efterreguleringsbeløb (engangsbeløb): Tabel 10 Efterregulering på skoleområdet kr. Faktisk Prognose Efterregulering Folkeskole SFO Privatskoler Efterskoler Ungdomsskoler Ungd.Udd.Vejledning I alt Skoleområdet skal altså aflevere godt 2 mio. kr. i efterregulering vedr Efterreguleringen på folkeskolen skyldes yderligere 7 klassesammenslag i skoleåret 2013/14, hvoraf der regnes med 5 måneders virkning i For efterskolerne skyldes det færre udgifter på grund af 32 færre elever end forventet i budget 2013.
7 Demografireguleringer på ældreområdet. 3.1 Nuværende model Ved sidste års budgetlægning blev det besluttet, at der ikke længere skal foretages demografiregulering for de årige under henvisning til den generelt bedre sundhedstilstand blandt denne målgruppe. Tilbage er der således kun 2 aldersgrupper nemlig årige og 85 årige og derover. Til hver af disse målgrupper knyttes et enhedsbeløb. Enhedsbeløbene er oprindelig dannet ud fra de enhedsbeløb Ministeriet anvendte i forbindelse med den kommunale udligning for og er dernæst pris- og lønfremskrevet med den generelle PL-sats. Fremskrivningen fra er 1,3%, jf KL. Den beregnede regulering findes så ved at gange antallet i målgruppen med det tilhørende enhedsbeløb. Der efterreguleres i forhold til det faktiske antal i hver målgruppe (se afsnit 3.5). 3.2 Forventet udvikling i antal ældre Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i antal 75 årige og derover, ifølge kommunens seneste befolkningsprognose: Tabel 11 Forventet udvikling i antal ældre årige årige (Kilde: Kommunens befolkningsprognose ) Det ses, at begge aldersgrupper stiger gennem hele perioden. 3.3 Beregnede reguleringer (ældre). Reguleringen sker ved at gange et enhedsbeløb på hver af ovennævnte 2 kategorier: Tabel 12 Enhedsbeløb på ældreområdet Kr årige årige Benyttes ovennævnte enhedsbeløb fås følgende demografireguleringer: Tabel 13 Demografireguleringer på ældreområdet kr årige årige I alt Tabellen viser en samlet merudgift på 9,4 mio. kr. i 2014 stigende til 44,6 mio. kr. i Ministeriets enhedsbeløb indeholder et vist beløb til de faste udgifter såsom veje, administration m.m. og udgifter til anlæg. Derfor blev de oprindelige enhedsbeløb fra 2008 nedjusteret med kr. m.h.p. at få renset tallene for faste udgifter og anlæg.
8 - 8 - I budget var der indregnet en stigning på 9,1 mio. kr. fra , altså en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2014: Tabel 14 Demografiregulering på ældreområdet sammenlignet med budget Mio. kr Ny regulering (jf ovenfor) 9,4 20,8 31,2 Regulering i budget ,1 20,1 30,2 Ændring 0,3 0,7 1,0 3.4 Efterregulering vedrørende 2012 Den beregnede efterregulering er som følger: Tabel 15 Beregnet efterregulering på ældreområdet Faktisk Prognose Forskel Enhedsbeløb Efterreg (1.000 kr.) årige ,8 85+ årige ,1 Efterreguleringen viser, at de faktisk tal stemte rigtig godt overens med prognosen. Der var 5 færre årige end forventet og 2 flere 85+ årige end forventet. Med de benyttede enhedsbeløb betyder det, at området skal aflevere kr. vedr. de årige, men til gengæld have tilført (stort set) samme beløb vedr. de 85+ årige. Efterreguleringen på området går dermed i 0. 0,7
9 Demografireguleringer på handicapområdet 4.1. Nuværende model På baggrund af de faktiske udgifter til handicapområdet fordelt på relevante alderskategorier beregnes en gennemsnitspris pr. alderskategori, jf nedenfor: Tabel 16 Gennemsnitspriser på handicapområdet Gns priser Kr årige årige årige årige årige årige årige årige årige Som det fremgår af ovenstående tabel, er der relativt stor forskel på de gennemsnitlige priser på borgere som modtager tilbud, afhængigt af aldersgruppen. Gennemsnitspriserne ganges så på den forventede udvikling i de relevante alderskategorier (afsnit 4.2) for at få det samlede reguleringsbeløb (afsnit 4.3). Det skal bemærkes, at modellen forudsætter uændret andel handicappede indenfor hver alderskategori. 4.2 Forventet udvikling i antal indenfor målgruppen Forvaltningen har opgjort antallet af handicappede i 2013 indenfor ovennævnte kategorier. Forudsat uændret andel pr. alderskategori kan der med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose forventes følgende udvikling i antal handicappede: Tabel 17 Forventet udvikling i antal indenfor målgruppen Antal målgruppe årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Demografireguleringer på handicapområdet Med udgangspunkt i ovenstående gennemsnitspriser samt en forventet udvikling i antal indenfor målgruppen kan der beregnes følgende demografibeløb i :
10 Tabel 18 Beregnede demografireguleringer på handicapområdet kr årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt Tabellen viser en merudgift på 1,3 mio. kr. i I budget er der allerede indregnet en stigning på 1,4 mio. kr. fra 2013 til 2014, altså en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Nedenstående tabel viser ændringerne i forhold til budget : Tabel 19 Demografireguleringer på handicapområdet sammenlignet med budget Mio. kr Ny regulering (jf ovenfor) 1,3 3,3 5,8 Regulering i budget ,4 3,4 6,1 Ændring -0,1-0,1-0,3 4.4 Efterregulering vedrørende 2012 Modellen indeholder ikke efterregulering, da der som udgangspunkt er tale om en minimumsmodel, jf ovenfor.
11 Sammenfatning og indstilling De beregnede demografireguleringer på baggrund af den nye befolkningsprognose kan sammenfattes som følger: Tabel 20 Sammenfatning af demografireguleringerne til basisbudget Mio. kr Småbørn -4,3-6,7-9,0-9,2 Skole -1,4-1,1-1,7-3,1 Ældre 9,4 20,8 31,2 44,6 Handicap 1,3 3,3 5,8 9,0 I alt 5,0 16,2 26,4 41,3 Tabellen viser merudgifter i 2014 på 5,0 mio kr. stigende til 41,3 mio. kr. i Det er primært ældreområdet der bidrager til stigningen. De øvrige områder giver samlet set et negativt udgiftspres, idet både småbørns- og skoleområdet medfører en negativ demografiregulering, der mere end opvejer den positive regulering på handicapområdet. I forhold til de demografireguleringer, der allerede er indregnet i budget er der følgende ændringer: Tabel 21 Ændringer i forhold til reguleringerne i budget Mio. kr Småbørn -0,9-1,5-1,7 Skole -1,8-3,1-2,8 Ældre 0,3 0,7 1,0 Handicap -0,1-0,1-0,3 I alt -2,5-4,0-3,8 I budget blev der indregnet en demografiregulering på 7,5 mio. kr. fra 2013 til De nye tal viser, at der skal bruges 5,0 mio. kr. (jf tabel 20). Der er således tale om en mindreudgift på 2,5 mio. kr. i 2014 (i forhold til budget ). Også for 2015 og 2016 er der tale om mindreudgifter på hhv. 4,0 mio. kr. og 3,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at disse mindreudgifter skal ses i sammenhæng med kommunens finansside. Den lavere stigning i befolkningsgrundlaget vil betyde, at det generelle tilskud som følge af befolkningen vil blive nedjusteret. De samlede konsekvenser vil fremgå af budgetindstillingen om budget De beregnede efterreguleringsbeløb er som følger: Tabel 22 Beregnede efterreguleringsbeløb. Mio. kr. Småbørn -0,57 Skole -2,05 Ældreområdet 0,00 I alt -2,62 Småbørnsområdet skal aflevere 0,57 mio. kr. og skoleområdet 2,05 mio. kr. Efterreguleringsbeløbene medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/ I henhold til tidligere beslutning kan
12 mindreudgifter på demografiområderne ikke bruges som kompenserende besparelser på andre områder, men skal reserveres eventuelle merudgifter på demografiområderne ved kommende budgetopfølgninger. Indstilling Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget, At de beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet, ældreområdet og handicapområdet indarbejdes i basisbudget , og At de beregnede efterreguleringsbeløb medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/
Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereNotat. Rapporten er bygget op om følgende afsnit:
Notat Vedrørende: Analyse af demografimodeller (jf. budgetforlig 2018 21) Sagsnavn: Analyse af demografimodeller B18 Sagsnummer: 00.01.00 A00 43 17 Skrevet af: Brian Hansen, Jan Kjeldmann, Per Adelhart
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:
Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):
Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereNotat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen
Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever
Læs mere- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)
Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereUdviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr årig fra
29. marts 2019 Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr. 0-13-årig fra 2018-2019 Fra 2018 til 2019 er kommunernes serviceudgifter til dagtilbud (inklusive midler fra finansloven for 2019) faldet
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):
Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mere4. Dragørs befolknings og elevprognose
4. Dragørs befolknings og elevprognose 2016-2031 Befolknings og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU s møde d. 17 marts 2016. Til brug for den fremtidige planlægning for blandt
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Læs mereFigur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper
Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mere0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.
Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereBudgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner
Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...
Læs mereNotat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning
Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereDemografimodeller i Esbjerg Kommune
Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018
Læs mere