Forside. Afdeling. Afdeling Lykkesholms Allé

Transkript

1 Forside Afdeling Afdeling Lykkesholms Allé 16. august 2013

2 Budget for 2014 Afdeling Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 751 ALBOA Afdeling Lykkesholms Allé Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: Fax: post@alboa.dk aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: Antal Antal Bruttoetageareal à lejemåls- Antallejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum: Heraf enkeltværelser ,0 - Heraf bofællesskaber ,0 Fælleshus 0 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60m2 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60m2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt ,2 Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato for Støtteart: lejemål i alt (m2) for off.støtte byggeregnskab/drift Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Matrikelnr. Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri BBR-ejendomsnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december ,39 Side 2

3 Afdeling Lykkesholms Allé Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse UDGIFTER Ordinærer udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 * Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug * 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til foreningen: * 1 Administrationsbidrag * 2 Dispositionsfond Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: * 1 A-indskud * 2 G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning * Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 3

4 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse Ekstraordinære udgifter 125 * Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v * Andre renter Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1 Afvikling af underfinansiering Udgifter og evt. overskud i alt Side 4

5 Regnskab Budget Budget Afvigelse Konto Spec. Beskrivelse INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1.2 Almene familieboliger Garager/carporte Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål * Renter Andre ordinære indtægter: * 1 Tilskud fra foreningen * 6 Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 208 Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført Indtægter og evt. underskud i alt Huslejeændring i alt Side 5

6 Specifikation for Afdeling Lykkesholms Allé Budget Konto Specifikation 2014 (hele tusinde) UDGIFTER Nettokapitaludgifter 105 Udamortiserede lån / omprioritering Dispositionsfond Landsbyggefond Offentlige og andre faste udgifter Skatteværdiloft 106 Ejendomsskatter - grundskyld til kommunen: 24,6 o/oo Vandafgift Forbrug m³ à kr. 51, ,50 Fast afgift - måler 975,00 Forbrug i alt ,50 Fællesforbrug m³ inkl. afgift 100,0% , Renovation Renovationsafgift ,00 Erhvervsaffald 3.000, Affaldsposer Skraldeposer: 300 pk à kr. 8,00 kr. = 2.400,00 kr Afdelingens elforbrug Forbrug kwh a kr. 2, ,00 Fast afgift - måler 0 stk a kr. 813, ,00 Forbrug i alt ,00 Fællesforbrug kwh inkl. afgift 100,0% , Afdelingens varmeforbrug Forbrug 340 mwh a kr. 635, ,00 Effektbirag m² a kr. 19, ,00 Fast afgift - måler 2.000,00 Energimærkning 4.000,00 Forbrug i alt ,00 Individuelt forbrug (overført varmebudget) 340 mwh inkl. afgift 100,0% ,00 Fællesforbrug 0 mwh inkl. afgift 0,0% 0,00 - Varmebudget - Budgetteret varmebidrag: Ændring af varmebidrag: kr. (minus) kr. = ,00 kr. - Ændring pr. m² : m² 9,24 kr./m² Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder 25 stk à kr ,00 kr Dispositionsfond Antal lejemålsenheder 25 stk à kr. 550,00 kr Landsbyggefonden - A-indskud - A-Indskud Landsbyggefonden - G-indskud - G-Inskud m² á kr. 60,60 kr Side 6

7 Budget Konto Specifikation 2014 Variable udgifter 114 Renholdelse Medarbejdere fordeles efter fordelingsnøgle på: 12% Løn til ejendomsfunktionærer Løn til afløsning for ejendomsfunktionærer 145 timer à kr. 245,00 kr Arbejdsskadeforsikring 2 medarb à kr. 748,80 kr Huslejereduktion til ejendomsfunktionærer - Huslejereduktion ,50 kr. - Stigningsprocent 3,63% 1.735,28 kr Telefon til ejendomsfunktionærer - Telefonudgifter ,12 kr. - Stigningsprocent 3,63% 602,21 kr IT - Varmemesterkontor - Drift 1 terminaler à kr ,86 kr. - Drift 2 brugere à 276,12 kr. Total - Drift IT 1.876,10 kr Øvrige renholdelsesudgifter - Uddannelsesfond 2 medarb à kr. 198,90 kr. - Elevandel 2 medarb à kr ,30 kr. - ATP 2 medarb à kr. 280,80 kr. - AER 2 medarb à kr. 526,50 kr. - Tillidsmandstimer 2 medarb à kr. 62,60 kr. - Hospitalforsikring 2 medarb à kr. 234,00 kr. - Andre øvrige udgifter (skønsmæssigt fastsat) 0,00 kr. Total - Øvrige renholdelsesudgifter 4.922,19 kr Regnskab Budget Budget 115 Almindelig vedligeholdelse I alt pr. m² 21,30 28,23 30,80 Total - Alm. vedligehold Budgetbeløbene er fastsat på grundlag af erfaringstal fra tidligere år, afdelingens alder og vedligeholdelsestilstand Kontingent til Boligselskabernes Landsforening - Antal lejligheder: 25 stk à kr. 124,00 kr ,00 kr. Total - Kontingent til Boligselskabernes Landsforening Trivselsformål - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Afdelingsmøder - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen - Rådighedsbeløb bestyrelsesmedlemer 3 à kr. 500,00 kr ,00 kr. - Rådighedsbeløb boliger 25 à kr. 10,00 kr. 250,00 kr. - Rådighedsbeløb telefon og internet 1 à kr ,00 kr ,00 kr. - Rådighedsbeløb kontorartiker 1 à kr ,00 kr ,00 kr. - Afdelingsbestyrelsens forhøjelse/nedsættelse 0,00 kr. Total - afdelingsbestyrelsen Øvrige udgifter med tilskud fra foreningen Tilskuddet er anført under kto Kto Andre udgifter - Budgetbeløbet er fastsat af afdelingsbestyrelsen Side 7

8 Budget Konto Specifikation 2014 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Budgetteres på baggrund af den godkendte plan for langtidsplanlagt vedligeholdelse. - Pr. 1. januar 2013 henstod kr ,76 - Der henlægges for: m2 á kr. 100, Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) - Der budgetteres med en istandsættelsesudgift pr. kvm. på kr. 295,00 - På konto 402 skal der således henstå kr Pr. 1. januar 2013 henstod kr Udgifter i 2012 udgjorde kr Der henlægges for: m2 á kr. 37, Tab ved fraflytninger (konto 405) - Der budgetteres med et henlæggelsesbeløb pr. lejemålsenhed på kr På konto 405 skal der således henstå kr På konto 405 henstod pr. 1. januar 2013 kr Udgifter i 2012 udgjorde kr. 0 - Der henlægges for: ,00 - Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Vinduesudskiftning Realkredit Danmark Køkkenudskiftning Selvfinansierede Badevær.modernisering Nykredit Køkkenudskiftning Nykredit Total Afskrivninger på forbedringsarbejde Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede Postkasser Selvfinansierede Total Renter Formål Kreditforening Hovedstol Årlig ydelse Hegn Selvfinansierede Total Side 8

9 Budget Konto Specifikation 2014 NY_SIDE INDTÆGTER Ordinære indtægter Renter - Renter af mellemregning til forrentningssatsen: 1,25% ,00 - Renter af interne lån 2.000,00 Total - Renter Tilskud fra foreningen - Udgifter er anført under konto ,00 Tilskud fra dispositionsfonden - Tilskud elevandel (50% af elevudgift) 1.000,00 Total - Tilskud fra Dispositionsfond 1.000,00 Total - Tilskud Overført fra opsamlet resultat År Tilgang Afgang Saldo - Overført resultat Overført resultat Overført resultat Overført resultat Side 9

10 Budget Konto Specifikation 2014 NY_SIDE Huslejeforhøjelse pr. 1/ Boligafgift 17,45 pr. m² årligt 2,47% Aconto varmebidrag 9,24 pr. m² årligt I alt 26,69 pr. m² årligt Herudover: - Reguleres antennebidraget med kr.: kr. -7,00 pr. lejemål pr. måned Antennebidrag Forsyning - Antal boliger: 25 lejemål à kr 1.176, ,00 Total ,00 Overført til Antennebudget ,00 Antennebudget - Budgetteret antennebidrag: kr. - Ændring af antennebidrag: kr. (minus) , ,00 - Ændring pr. lejemål pr. måned : kr./antal lejemål/måneder pr. år kr. -7,00 Side 10