Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Transkript

1 Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering af anbefalinger vedr. demensvenlig boliger Udbygning af plejecentre - 30 nye plejeboliger Pulje til bygningsmæssige ændringer/ renovering af plejecentre Strategiske udviklingstiltag Øvrige anlæg SUM / TRANSPORT

2 Folkesundhed og omsorgsudvalget Omsorg: 30 nye plejeboliger Investering i kapitalapparat x På FOU s møde d blev fremlagt en prognose for fremtidens plejeboligbehov. Selv når der tages forbehold for en vis usikkerhed, indikerer prognosen en stigning i behovet. Hovedparten af borgerne på venteliste forventes fortsat at ønske at komme i en bestemt plejebolig (specifik venteliste). Samtidig er erfaringen at der ikke er et entydigt mønster ift., hvor borgerne på den specifikke venteliste geografisk søger hen. Det er spredt ud over alle tre distrikter. Det er således ikke kun antallet af boliger, som er afgørende, og derfor vil fx et nybyggeri på én adresse sandsynligvis ikke løse ventelisteudfordringerne. Prognosen viser at det i store træk vil være muligt at overholde venteliste garantien på 2 måneder for borgere, der ikke ønsker en specifik bolig. Og den viser at ventetiden på den specifikke venteliste vil stige. Det foreslås derfor at der sættes en proces i gang med henblik på at udbygge eksisterende plejecentre. Der er blevet udarbejdet en skitse samt overslag over udbygning med 10 pladser på 3 plejecentre: Bakkehuset (ejet af Nykøbing boligselskab), ekskl. moms Kildebo (ejet af Guldborgsund kommune), ekskl. moms Præstemarken (ejet af Guldborgsund kommune). Ekskl. moms De tre steder er valgt fordi de er jævnt fordelt over kommunen og fordi der er tale om plejecentre hvor det vurderes muligt at udbygge. Skitser og overslag er vedhæftet sagen i særskilte bilag. Støttede byggerier er underlagt bestemmelser om maksimale rammebeløb ved opførelse. Med baggrund i et projekt omfattende kvadratmeter almene ældreboliger, opført som lavt byggeri, kan det maksimale rammebeløb og finansiering opgøres således:

3 (kr. pr. kvadratmeter) Maksimumbeløb almene ældreboliger Energitillæg Maksimumbeløb i alt kr kr. Maksimal anskaffelsessum m 2 Finansiering 10 % kommunal grundkapital / indskud i Landsbyggefonden kr. 88 % realkreditlån *) kr. 2 % beboerindskud kr. Finansiering i alt Beboerbetaling - terminsydelse Beboerbetaling 2,8 % af anskaffelsessum Beboerbetaling 0,27 % af lånet (bidrag) Beboerbetaling i alt kr kr kr. Kapitaludgifter - beboerbetaling pr. m 2 v/1.500 m 2 Driftsudgifter inkl. henlæggelser anslået pr. m 2 Husleje pr. kvadratmeter 705 kr. 350 kr kr. Månedlig husleje for en bolig på 50 m kr. *) For den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (garantikrav opgøres af långiver). Note: Det støttede byggeri er underlagt bestemmelser om maksimale rammebeløb ved opførelse. Med baggrund i et projekt omfattende kvadratmeter almene ældreboliger, opført som lavt byggeri, kan det maksimale rammebeløb gældende for tilsagn i 2017 (rammebeløb udmeldes årligt) og finansiering opgøres således: Anskaffelsessum for 30 ældreboliger á 50 m 2 Realkreditfinansiering * ) 88 % Beboerindskud 2 % Kommunal grundkapital 10 % ** ) Landsbyggefonden kr kr kr. *) For den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. (garantikrav opgøres af långiver). **) Grundkapitallånet er nedsat fra 14 til 10 % for tilsagn i perioden 1/ / Der forventes ingen afledte merudgifter på driften, da udgiften til plejen af borgere på venteliste, i dag varetages af den udekørende hjemmepleje. Det foreslås at afsætte budget til udbygning af et plejecenter pr. år. På den måde vil det være muligt løbende at vurdere behovet, og eventuelt justere planen.

4 Implementering af anbefalinger vedr. demensvenlige boliger Investering i kapitalapparat X Ultimo 2016 blev 6 af kommunens plejecentre gennemgået af et ekspertpanel med henblik på at identificere hvad der skal til for at gøre dem demensegnede. Arbejdet resulterede i en rapport med en lang række anbefalinger. Anbefalingerne er delt op i 4 områder: boligen, fællesrum, gangarealer og ude arealer. De to førstnævnte tilhører boligselskaberne, hvorfor udgiften til implementering af anbefalingerne ikke er kommunens. Nogle gangarealer og ude arealer er boligselskaberne, mens andre er kommunens. Dette er et komplekst, idet f.eks. en lang gang kan være delt på langs. Der er allerede gode erfaringer omkring samarbejde med boligselskaberne. Der er i flere tilfælde taget hensyn til egnethed for demente ved vedligeholdelse og renovering. I 2016 har der været udbudt puljemidler til at gøre plejeboliger demensegnede. Guldborgsund kommune har fået tildelt midler til flere projekter. Disse projekter har kostet ca pr. projekt. Det foreslås at der afsættes om året i 3 år. Beløbene kan efterfølgende prioriteres til at gennemføre en lang række af anbefalingerne vedrørende kommunale gang- og udearealer.

5 Pulje til bygningsmæssige ændringer/ renovering af plejecentre Investering i kapitalapparat X De fleste af kommunens plejecentre er udfordret af, at bygningerne generelt ikke understøtter arbejdet med at sikre beboerne et værdigt ældreliv. Distrikterne har været gode til at søge diverse statslige puljer til renovering/ bygningsmæssige ændringer, og har fået positiv respons på en del af disse ansøgninger. Det foreslås at der afsættes en pulje på om året i 3 år. Beløbene kan efterfølgende prioriteres til yderligere renovering/ bygningsmæssige ændringer, der understøtter ovennævnte.