Afvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget
|
|
- Albert Møller
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4 mio. kr. Overførsler fra 26 vedr. handicapbiler, klippekort, BDO-udgifter, Udb. DK, vedligeholdelse af hjemmeside, arme- og benproteser, i alt 3.2 mio. kr. Endvidere ompl. Mellem centre kr.,47 mio. kr. vedr. Værdighedsmillarden fra CSO, samt ompl. Af,36 mio. kr. til CEI vedr. vedligeholdelse af skanningsmaskine. Hertil foretages der interne ompl. mellem DTM og BK vedr. udgifter til Depotet.986 mio. kr. og,887 mio. fra BT til DTM vedr. arme- og benproteser. Regl. Af udbud diabetes - årligt,4 mio. kr Overførsler fra 26 vedr. handicapbiler, klippekort, Overførsler fra 26 vedr. handicapbiler, klippekort, BDO-udgifter, Udb. DK, vedligeholdelse af BDO-udgifter, Udb. DK, vedligeholdelse af hjemmeside, arme- og benproteser, i alt 3.2 mio. hjemmeside, arme- og benproteser, i alt 3.2 mio. kr. kr. Endvidere ompl. Mellem centre kr.,47 mio. kr. Endvidere ompl. Mellem centre kr.,47 mio. kr. vedr. Værdighedsmillarden fra CSO, samt ompl. Af vedr. Værdighedsmillarden fra CSO, samt ompl. Af ,36 mio. kr. til CEI vedr. vedligeholdelse af ,36 mio. kr. til CEI vedr. vedligeholdelse af skanningsmaskine. skanningsmaskine. Hertil foretages der interne ompl. mellem DTM og BK Hertil foretages der interne ompl. mellem DTM og BK vedr. udgifter til Depotet.986 mio. kr. og,887 mio. vedr. udgifter til Depotet.986 mio. kr. og,887 mio. fra BT til DTM vedr. arme- og benproteser. fra BT til DTM vedr. arme- og benproteser. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Forventede ændringer Oprindeligt Samlet set forventer CBS at holde tet for 27 efter nedenstående overførsler fra 26 er indlagt. Der søges samlet ansøgt om tillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. Heraf udgør overførsler fra 26 til 27 3,2 mio. kr., der er fordelt således: Handicapbiler kr..27. Klippekort vedr.ubrugte midler fra 26, skal retur til Staten kr Arme- og benproteser kr. 3. Udgifter til administration til BDO vedr. regresindtægter kr Øget udgift til administrationsbidrag Udb. Danmark kr. 76. Drift af kommunens hjemmeside kr.. Opnormering opkrævning til inddrivelse af E-skat 372. nej Er selvfinasierende se sag, acadre nr. tilføjes Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Realiseret (Realiseret og ifht. ) Sekretariat (digital team og ledere) ,56% Den tværfaglige myndighed ,45% Borgertorvet ,89% Borgerkontakt ,7% I alt % % Periodisering ca..7 mio. kr. vedr. STAR og Periodisering ca..7 mio. kr. vedr. STAR og fremtidige tilkendelser af FØP. Periodisering af ca. fremtidige tilkendelser af FØP. Periodisering af ca.,44 mio. kr. vedr. udgifter til diabetes og,44 mio. kr. vedr. udgifter til diabetes og stomiprodukter. Periodisering af personlig pleje og stomiprodukter. Periodisering af personlig pleje og udgifter til handicapbiler m.m. ca mio. kr. og udgifter til handicapbiler m.m. ca mio. kr. og endelig peridisering af,45 mio. kr. vedr. endelig peridisering af,45 mio. kr. vedr. mindre pga. effektivisering fra 23. mindre pga. effektivisering fra 23. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) Løn ,% Øvrige udgifter ,% Udgifter i alt ,3% Indtægter ,6% I alt ,9% Rammeansvarlikonsulent Økonomi- ja
2 Sekretariat (digital team og ledere) Prisændringer Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre skanning kr., Af effektiviseringspulje mindre skanning kr., Af effektiviseringspulje mindre skanning kr., samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til.675. skanningsmasskine til CEI 36. kr. skanningsmasskine til CEI 36. kr. skanningsmasskine til CEI 36. kr. Regnskabsafvigelser Overførsel fra 26 kr manglende Overførsel fra 26 kr manglende indarbejdet teknisk korrektion for 27 vedr. indarbejdet teknisk korrektion for 27 vedr. udgift til vagtordning 4. kr.. Vedt. Ved udgift til vagtordning 4. kr.. Vedt. Ved opfølgning pr. 3/3-26. opfølgning pr. 3/3-26. Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Forventede ændringer Sekretariat (digital team og ledere) Oprindeligt.5. kr. vedr. ovrerførsel fra egnskabsår 26. Skal dække merudgifter vedr. administrationsbidrag til Udb. DK 76. kr., udgifter til administrationsudgifter til revisionsfirmaet BDO vedr. inddrivelse af regresindtægter 235. kr., samt. kr. til drift af kommunens hjemmeside. Ifm. med den politiske opfølgning 3/3-26 blev der godkendt på 4. kr. til dækninger af CBS s andel af vagtordning. Ved en fejl er denne udgift ikke blevet viderefort i 27 og ud i overslagsårene, derfor søges der nu om til denne udgift.. Der skal foretages ompl. af lønkroner 45. kr. fra DTM til Sekretariat og Ledelse. Vedr. flytning af medarbejder. CEI skal have overført 36. kr. vedr. vedligeholdelse/drift af skanningsmaskine. CBS Sekretariaet og Ledelse har et underskud på lønkontoen 48. kr., som følge af en effektiviseringspulje på kr som endnu ikke er afklaret. Forventes af være afklaret til 2. politiske opfølgning. Inddrivelse af ejendomsskatter m.m Nej Som følge af SKAT udfordringer med nyt registreringssystem EFI, har Folketinget besluttet, at kommunerne fra /2-27 selv kan opkræve ejendomsskatter m.m. I den forbindelse søges om en opnormering i 27 på 372. kr. og 5. kr. fra 28 og fremover. Forelægges politisk i marts 27. Konsekvenser for aktiviteten Prioriteringsforslag Vælg /Nej CBS7-D Fokus på standard tilbud til borgere CBS7-2 Reduktion i udviklingsopgaver CBS7-4D Sparekrav til hjælpemiddeldepotet CBS7-6D Opkrævning af dækningsafgift off. Ejendomme på kommunale ældreboliger Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt % Periodisering af løn - foretaget af CAS, samt Periodisering af løn - foretaget af CAS, samt periodisering af effektiviseringspulje af 26/6-23 periodisering af effektiviseringspulje af 26/ Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,6% FØvrige udgifter ,4% Udgifter i alt ,3% FIndtægter ,6% I alt ,6% Rammeansvarlig Økonomikonsulent
3 Sekretariat (digital team og ledere) Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodisering af løn - foretaget af CAS, Periodisering af løn - foretaget af CAS, samt periodisering af effektiviseringspulje samt periodisering af effektiviseringspulje af 26/ af 26/ Prisændringer Omplacering af lønmidler fra DTM 45. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. Omplacering af lønmidler fra DTM 45. kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre kr., omp. Af effektiviseringspulje mindre skanning kr., samto + ompl. Af skanning kr., samto + ompl. Af skanning kr., samto + ompl. Af ifm. driftudgifter til ifm. driftudgifter til ifm. driftudgifter til skanningsmasskine til CEI 36. kr skanningsmasskine til CEI 36. kr skanningsmasskine til CEI 36. kr Overførsel fra 26 kr Overførsel fra 26 kr manglende indarbejdet teknisk korrektion manglende indarbejdet teknisk korrektion for 27 vedr. udgift til vagtordning for 27 vedr. udgift til vagtordning Regnskabsafvigelser 4. kr.. Vedt. Ved opfølgning pr. 3/ kr.. Vedt. Ved opfølgning pr. 3/3-26. Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat og ledelse i alt
4 Den tværfaglige myndighed Prisændringer Overførsel fra 26, ompl. Fra CSO vedr. Overførsel fra 26, ompl. Fra CSO vedr. Overførsel fra 26, ompl. Fra CSO vedr. Værdighedsmilliarden, samt omp. Ifm. flytning af Værdighedsmilliarden, samt omp. Ifm. flytning af Værdighedsmilliarden, samt omp. Ifm. flytning af medarbejder til BK 8.73 medarbejder til BK medarbejder til BK.7.62 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering, Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Forventede ændringer Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Samlet set ser tet ud til at holde, når overførsler for 26 i alt kr. 2.5 mio. indlægges. Der skal ompl.,47 mio. kr. fra CSO vedr. Værdighedsmilliarden. Herudover har DTM overtaget opgaven vedr. arme- og benproteser fra Borgertorvet, så på kr skal tilføres fra Borgertorvet. Der er sket flytning af medarbejder (controller) fra DTM til BK (Sekretariat og Ledelser, hvorfor lønudgiften kr. 45. flyttes fra DTM til BK. Betalingen vedr. genbrugshjælpemidler er overgået til Depotet mvf. /-27 - derfor skal der ompl. kr fra DTM s ramme til Borgerkontakts ramme, hvor den øgede udgift til Depotet skal afholdes fra. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Praktisk hjælp - CBS7-D Fokus på Standard tilbud til borgere: Indkøbsordning Diverse aktiviteter, CBS7-D Fokus på stadard tilbud til borgere: Børnetræning Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt % Periodisering af januar måned personlig pleje, samt Periodisering af januar måned personlig pleje, samt manglende betalinger vedr. handicapbiler manglende betalinger vedr. handicapbiler Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,9% FØvrige udgifter ,4% Udgifter i alt ,% FIndtægter ,3% I alt ,4% Rammeansvarlig Økonomikonsulent
5 Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseres til resten af 27 Periodiseres til resten af Prisændringer 2 Flytning af medarbejder til rammen for Flytning af medarbejder til rammen for Flytning af medarbejder til rammen for Sekretariat og Ledelse -75. Sekretariat og Ledelse Sekretariat og Ledelse Regnskabsafvigelser 2 Mindre væsentlige afvigelser 2 Administration (DTM) i alt Periodisering af januar måneds Periodisering af januar måneds Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personlig pleje i alt Periodisering til resten af året Periodisering til resten af året Prisændringer Værdighedsmilliarden - ompl. fra CSO, Værdighedsmilliarden - ompl. fra CSO, Værdighedsmilliarden - ompl. fra CSO, samt overførsel fra 26 vedr. "Klippekort" samt overførsel fra 26 vedr. "Klippekort" samt overførsel fra 26 vedr. "Klippekort" Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Praktisk hjælp i alt Periodisering af udgifter til handicapbiler Periodisering af udgifter til handicapbiler Prisændringer Overførsel fra regnskabsår 26 vedr. Overførsel fra regnskabsår 26 vedr. Overførsel fra regnskabsår 26 vedr. handicapbiler kr..27. og kr. 3. handicapbiler kr..27. og kr. 3. handicapbiler kr..27. og kr. 3. vedr. arme- og benproteser. Ompl. af vedr. arme- og benproteser. Ompl. af vedr. arme- og benproteser. Ompl. af kr. fra Borgertorvets ramme til kr. fra Borgertorvets ramme til kr. fra Borgertorvets ramme til DTM som følge af opgaven vedr. arme- og DTM som følge af opgaven vedr. arme- og DTM som følge af opgaven vedr. arme- og benproteser flyttes. Ompl. af kr. benproteser flyttes. Ompl. af kr. benproteser flyttes. Ompl. af kr. fra DTM s ramme til Borgerkontakts fra DTM s ramme til Borgerkontakts fra DTM s ramme til Borgerkontakts ramme pga. øget udgift til ramme pga. øget udgift til ramme pga. øget udgift til Hjælpemiddeldepotet, som følge af opgaven vedr. genbrugeshjælpemidler er flyttet til Depotet. Hjælpemiddeldepotet, som følge af opgaven vedr. genbrugeshjælpemidler er flyttet til Depotet. Hjælpemiddeldepotet, som følge af opgaven vedr. genbrugeshjælpemidler er flyttet til Depotet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Hjælpemidler (DTM) i alt Periodisering af mindre - skal Periodisering af mindre - skal muligvis bruges senere til økonomisk muligvis bruges senere til økonomisk beredskabsplan beredskabsplan Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) i alt Mindre udgiften skal bruges til for meget Mindre udgiften skal bruges til for meget hjemtaget statsrefusion, samt, til hjemtaget statsrefusion, samt, til anvendelse senere på året, når der anvendelse senere på året, når der kommer flere flygtningen (indenfor kvoten) kommer flere flygtningen (indenfor kvoten) Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tilbud til udlændinge i alt Periodisering til resten af året - skal Periodisering til resten af året - skal muligvis bruges til økonomisk muligvis bruges til økonomisk beredskabsplan beredskabsplan Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Diverse aktiviteter i alt
6 Borgertorvet Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Forventede ændringer Borgertorvet Oprindeligt Der skal flyttes kr. til DTM vedr. overflytning af sagsbehandling på arme- og benproteser. Der skal lægges 4. kr. i kassen vedr. udbud på diabetesprodukter. Budgettet forventes overholdt. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt % Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo 57.2 januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo marts. marts. marts. Prisændringer Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,3% FØvrige udgifter ,3% Udgifter i alt ,9% FIndtægter,% I alt ,9% Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent
7 Borgertorvet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Borgertorvet i alt Omp. Af vedr. arme- og Omp. Af vedr. arme- og Omp. Af vedr. arme- og benproteser betalt i januar til marts benproteser betalt i januar til marts benproteser betalt i januar til marts måned. Ompl. Foretaget ultimo marts måned. Ompl. Foretaget ultimo marts måned. Ompl. Foretaget ultimo marts. Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Regulering ifh. Udbud på diabetesprodukter Prisændringer Flytning af på arme- og benproteser Flytning af på arme- og benproteser Flytning af på arme- og benproteser til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til DTM. Borgertorvet bibeholder 4. kr. til øjenproteser til øjenproteser til øjenproteser Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kropsbårne hjælpemidler i alt
8 Borgerkontakt Prisændringer Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør kr. for kr. for kr. for Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering,5 4 Periodiseret og nuar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Forventede ændringer Borgerkontakt Oprindeligt Der skal omplaceres kr. fra DTM ifm. øget udgift til Depotet. Iflg. dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde den 3/3-27 i Hjælpemiddeldepotet er der en øget udgift på kr. som følge af at Depotet fra /-27 varetager opgaven omkring genbrugshjælpemidler m.m. Øvrigt mindre på begravelseshjælp, boligydelse/boligsikring og udgifter til midlertidige boliger periodiseres til resten af året. Budgettet forventes overholdt indenfor disse områder. Vedr. udgifter til førtidspension er der foretaget opfølgning pr. 7/3-27 ud fra kendt. Her ses det, at der samlet set på funktion vil være et samlet mer på 4. kr. Dette beløb forventes, at kunne afholdes indenfor egen ramme i takt med at borger fraflytter, dør eller overgår til folkepension. Der foretages derfor periodeafvigelse fra resten af året. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Vælg /Nej Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt % Periodisering af 2. kvt. udgift til Depotet.. kvt. udgjorde.365. kr. Mindre for boligsikring/boligydelse periodiseres til ekstra udgift pr. /8-27 som følge af nye boliger. Mindre på førtidspension periodiseres for nye tilkendelser af førtidspension. Det skønnes at der ved udgangen af 27 vil være et mer på ca. 4. kr. Mindre på begravelsesudgifter periodiseres til resten af 27. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter nuar - Marts - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) Løn,% 6 Øvrige udgifter ,% Udgifter i alt ,% Indtægter ,2% I alt ,2% Rammeansvarlig Økonomikonsulent
9 Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Mindre et periodiseres til resten af Mindre et periodiseres til resten af Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Begravelseshjælp i alt Periodiseres til resten af året. Det skønnes Periodiseres til resten af året. Det skønnes at der samlet set for funktion at der samlet set for funktion vil være et mer på, vil være et mer på,4 mio. kr. ved udgangen af mio. kr. ved udgangen af Prisændringer Ompl. Af til korrekt hvor Ompl. Af til korrekt hvor et afholdes fra et afholdes fra Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Førtidspension i alt Periodiseres til resten af året. Foretaget Periodiseres til resten af året. Foretaget opfølgning pr. 3/4-27 og opfølgning pr. 3/4-27 og 27 forventes overholdt forventes overholdt Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Boligydelse og boligsikring i alt Periodisering af 2. kvt. udgift til Depotet. Periodisering af 2. kvt. udgift til Depotet.. kvt. udgjorde.365. kr.. kvt. udgjorde.365. kr Prisændringer Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler Ompl. Af på genbrugs hjælpemidler m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. m.m. fra DTM pga. øget udgift til Depotet. Samlet ompl. Udgør kr. for Samlet ompl. Udgør kr. for Samlet ompl. Udgør kr. for Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige driftsudgifter i alt
Bilag 3.2 Center for Borgerservice SSU
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -
Læs mereBilag 4 Center for Borgerservice SSU
Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47
Læs mereBilag 3 Center for Borgerservice KEU
Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November
Læs mereAntal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt
Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mereBilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU
Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget
Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt
Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU
Social- og Sundhedsudvalget r r nuar - ( ifht. ) 217 i alt og og 16.415.522 14.61.3-11,5% 1.848.37 1.848.37 6.489.39 6.521.18 32.141,5% 1.264.31 1.264.31 Centeret 1.159.456-182.185-13,58% 1.69.969 1.69.969
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mereBilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU
Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.25.959-4.943.576 6.272.383 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget
Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt
Læs mereCenter for Borgerservice
Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBeløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning
Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget
Center for Sundhed og omsorg Februar Social- og sundhedsudvalget Rangering Prisændringer Aktivitetsændringer Udmøntning af barselspulje vedr. 3 medarbejdere i hhv. sekretariat og ledelse, Solkrogen og
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereCenter for Administrativ Service
Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereCenter for Sundhed og omsorg
Center for Sundhed og omsorg September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Center for Sundhed og omsorg Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Konto 7 September Økonomiudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereØkonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU sprocent All 29,553 27,279 22,154 81 % 5,125 29,539 29,539-2,259 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,650 7,484 6,439
Læs mereCenter for Borgerservice
notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager:
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt
Juni Bilag 6 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning
Læs mereCenter for Social Service
Center for Social Service September Social- og Sundhedsudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Sekretariat
Læs mereCenter for Borgerservice
Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor
Læs mereCenter for Borgerservice
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2014
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereCenter for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed
Center for Borgerservice Den Tværfaglige Myndighed 1. Den Tværfaglige Myndigheds primære opgaver Primære aktiviteter: Personlig pleje Praktisk hjælp Døgnaflastning Plejeboliger Ældre- og Handicapvenlige
Læs mereBeskrivelse af opgave, Budget 2015-2018
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgningen Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2017 - udgifter Periodiseret udgiftsbudget og -forbrug 2017 - Drift Hele mio. kr. 310 290 270 250 230 210 190 170
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug
Læs mereOprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereDriftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 871,0 mio. kr. hvilket er 25,4 mio. kr. mere end det oprindelige. Økonomiske hovedtal pr. center drift Hele 1.000 kr. 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal Kommune. Dette kan være gennem Borgertorvet, Call- Centret, Bibliotekerne
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mereIntroduktion til Center for Borgerservice (CBS)
Introduktion til Center for Borgerservice (CBS) CBS s budget Budget 208 Brutto 307 mio. kr. Servicerammen brutto 75 mio.kr. SSU s budget 285 mio. kr. CBS s budget Den Tværfaglige Myndighed 20 mio. kr.
Læs mereBudgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service
Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**
Læs mereUdvalg for beskæftigelse og erhverv
Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51
Læs mereBudgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service
Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus,
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs merePeriodiseret budget og forbrug Drift
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 Hele 1.000 kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Periodiseret budget og forbrug 2016 - Drift Faktisk forbrug
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mere