Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 10. APRIL 2014 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN Baggrund Den 26. november 2013 faldt den endelige aftale om Finansloven for 2014 på plads. Med udgangspunkt i denne viden blev KU s budget udarbejdet, og den 10. december 2013 blev KU s budget forelagt og godkendt af bestyrelsen. Koncern-økonomi har på baggrund af Finansloven 2014 opdateret indtægtsprognosen for perioden , som grundlag for drøftelse i bestyrelsen og ledelsen om forudsætninger for budget 2015 med overslagsår. Notatet har fokus på KU s tilskud på finansloven. Det gælder dels 'forskningstilskud' og 'basistilskud', idet de betragtes som frie midler. Dels gælder det 'uddannelsestilskud', som i de kommende år forventes at stige let, dog må der forventes ændringer som følge af Kvalitetsudvalgets forslag og ministeriets overvejelser om dimensionering med udgangspunkt i ledighed. Med finanslovsaftalen er de fleste puljer og reserver også udmøntet. Der udestår dog reserver i budgetoverslagsårene. Disse er beskrevet sidst i notatet. Graden af usikkerhed i estimatet vurderes til at være mellem, dog er uforudsigeligheden på uddannelsesindtægterne større en vanligt. Indholdsfortegnelse 1. Estimeret indtægtsgrundlag Viden om KU's uddannelsestilskud (FL14) Viden om KU s forskningstilskud (FL14) Viden om KU's basistilskud (FL14) Usikkerhed om fordeling af nye midler Billede af den økonomiske udvikling Konturer af Budget 2015 og brug af egenkapital... 9 NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 DK-1017 KØBENHAVN K TLF DIR krr@adm.ku.dk REF: KRR

2 0. Resumé Udsigterne for Københavns Universitets økonomi er for den kommende treårige periode ( ) nogenlunde stabil, dog skal der et øget fokus på indtægtsgenereringen. De seneste finanslove har sikret en relativ ro omkring universiteternes økonomi med de treårige udmøntninger af hhv. basisforskningsmidlerne og takst 1-løftet. Der er en forventning om, at regeringen også fremadrettet vil arbejde med en rullende treårig planlægningshorisont, hvilket reducerer bevillingsusikkerheden for universiteterne for tilskudsindtægterne. Med bevillingsstabiliteten i tilskudsindtægterne på finansloven har KU nu langt bedre rammevilkår for en flerårig, strategisk planlægning af kerneaktiviteterne på uddannelses- og forskningsområdet. Med en forventning om at tilskudsindtægterne har en profil, der kører stabilt (ligeud) i de kommende år, er det afgørende, at KU s øvrige indtægtskilder har en let stigende profil. Dels for fortsat at kunne aktivisere strategiske tiltag på universitetet og dels for at kunne forsvare en let stigning i lønsum, som er forudsætningen for både produktion og kvalitet i forskning og uddannelse. Der skal altså fremadrettet i endnu højere grad arbejdes målrettet i forhold til at øge tiltrækningen af eksterne midler og sikre en mindre vækst i uddannelsesindtægterne. Der er på nuværende tidspunkt en politisk usikkerhed i relation til uddannelsesindtægterne, som skyldes Studiefremdriftsreformen (SFR), hvis effekt for uddannelsesøkonomien fortsat er usikker. I nærværende indtægtsgrundlag er der indarbejdet en stigning på 2 procent på heltidsuddannelse fra 2014, som dels skal afspejle SFR og dels målene vedr. STÅ-produktion i KU s udviklingskontrakt. SFR s effekt på færdiggørelsesbonus er heller ikke kendt, hvorfor den ikke er indarbejdet i nærværende indtægtsgrundlag. Prognosen er endvidere usikker pga. den politiske drøftelse af beskæftigelsestaxameter samt Kvalitetsudvalgets forslag fra april Det estimerede indtægtsgrundlag viser en stigning i indtægter i perioden 2014 til 2018 på godt og vel 300 mio. kr. (2014-priser). Stigningen skyldes forventninger til en let øget STÅ-produktion, større andel af færdiggørelsesbonus og flere indtægter fra de eksterne midler, hvor der er indlagt en forventning om en 4 procents årlig stigning. I uddannelsesindtægterne er det implicit forudsat, at takst 1-forøgelsen finansieres frem til og med Fra 2016 til 2017 falder KU s samlede indtægter grundet udløb af de nuværende nye basisforskningsmidler på ca. 200 mio. kr. KU forventer dog, at disse midler erstattes af nye forskningsmidler ikke mindst i lyset af regeringens målsætning om at bruge minimum 1 procent af BNP på forskning. SIDE 2 AF Estimeret indtægtsgrundlag Den endelige Finanslov 2014 indeholdt nogle få justeringer, som kun har mindre betydning for KU s budget. Disse ændringer er indarbejdet i tabel 1 og beskrives efterfølgende i forbindelse med gennemgangen af de overordnede opdateringer af KU s indtægtsgrundlag i perioden 2014 til 2018.

3 Alle KU s tilskud reduceres årligt med 2 procent i BO3-året, som overføres til Uddannelses- og Forskningsministeriets omstillingsreserve. SIDE 3 AF 10 Tabel 1. Estimat over indtægter ) B14+FL14 Budget (BO1) (BO2) (BO3) kr niveau 2014-niveau 2014-niveau 2014-niveau 2014-niveau Heltidsuddannelse 2) Deltidsuddannelse Færdiggørelsesbonus (bachelor og kandidat) Eliteuddannelser 3) Fripladser og stipendier Udvekslingsstuderende Småfag Øvrige uddannelsestilskud fra UFM og MBU 4) Uddannelsestilskud fra UFM og MBU Forskningstilskud Herunder glob. midler til ph.d. og post.docs Omstillingsreserven 5) Nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven Forskningstilskud Fra UFM Øvrige formål 6) Forskningsbaseret myndighedsbetjening Administrativ effektiviseringer Basistilskud fra UFM Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 7) Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Retsmedicinske ydelser Indtægter i kommerciel indtægtsdækket virksomhed Eksterne midler Fremleje, driftsrefusioner m.v. 8) Vedligeholdelse (Bygst) 9) Bygningsrelaterede indtægter Salg af varer og tjenester Øvrige indtægter Andre indtægter 10) Indtægter i alt Renteindtægter Indtægter i alt, inkl. renteindtægter Note. Der er elimineret for intern handel og interne overførsler. 1) Budget 2014 er opdateret med FL2014, hvor der dels er en genberegning af "Forskningstilskuddet" i 2016, og dels er en mindre justering af "Øvrige formål" for alle årene. 2) KU benytter egen prognose i forhold til uddannelsesindtægterne. Prognosen for "Heltidsuddannelse" er tillagt en årlig stigning på 2 procent i 2015 og fremefter. Hermed forudsættes finansiering af takst 1-forøgelsen frem til og med Prognosen er usikker bl.a. pga. fremdriftsreformen og de politiske drøftelse af beskæftigelsestaxametret samt produktivitetskommisionens forslag fra april ) Elitetaxameter udfases i ) Ift "Øvrige uddannelsestilskud" er midler fra Undervisningsministerie (MBU) samt midler fra Styrelsen for Videregående uddannelser (UDS) overført til UFM. Denne er budgetteret af fakulteterne. 5) Fra 2017 er midler fra "Omstillingsreserven" indeholdt i selve forskningstilskuddet på 2016-niveau og fremstår ikke særskilt. 6) "Øvrige formål" er i alle år tillagt 6,8 mio.kr. i forventede TB-indtægter vedrørende fremleje fra Bygningsstyrelsen. 7) 2014 er fakulteternes egen indmelding. Der er for overslagsårene indarbejdet en 4 procent vækst. 8) Profil fra bygningsbudgettet, opdateret til B2014 og inkl. liniær fremskrivning af FAK indtægter på bygningsområdet for BOårene. 9) Fra budget 2014 sker en omlægning af det interne vedligeholdelsestilskud, hvorfor indtægten bortfalder her (en tilsvarende omkostning bortfalder ligeledes). 10) "Andre indtægter" bygger på fakulteternes egne indmeldinger ift. B2014. Der er indlagt en flad fremskrivning i 2015 og frem.

4 Uddannelsestilskuddene forventes samlet set at stige i perioden 2014 til 2018 med ca. 200 mio. kr. (2014-priser). Den største del af stigningen skyldes udviklingen i heltidsuddannelse på 140 mio. kr. KU benytter egne uddannelsesprognoser, og for Budget 2015 og frem er der i nærværende indtægtsestimering indlagt en 2 procents stigning i heltidsuddannelse ift. Budget Prognosen er usikker, da der p.t. arbejdes på en afklaring af, hvordan den endelige prognose for heltidsuddannelse kan afspejle en realistisk forventning om stigningen i STÅ-produktionen for så vidt angår Studiefremdriftsreformen og målsætningen i KU s udviklingskontrakt. Indarbejdelsen af en 2 procents stigning i heltidsuddannelse betyder, at stigningen i prognosen bliver mindre end forudsat ved Budget 2014 for BO-årene I Budget 2014 var det forventet, at STÅprognosen skulle stige med godt og vel STÅ fra 2014 til 2015 først og fremmest grundet indarbejdelsen af Studiefremdriftsreformen (SFR). Styrelsen har med FL14 udmeldt nye vejledende takster for færdiggørelsesbonus på baggrund af universiteternes indsendte forventninger til færdiggørelse af bachelorer og kandidater i KU bibeholder profilen fra Budget 2014 for færdiggørelsesbonus, da den i et historisk perspektiv vurderes realistisk. Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser Studiefremdriftsreformen får for færdiggørelsesbonus, og den er derfor endnu ikke indarbejdet i KU s indtægtsgrundlag. Samlet set stiger færdiggørelsesbonus med 65 mio. kr. i perioden 2014 til Forskningstilskuddet er genberegnet i forbindelse med den endelige udarbejdelse af FL14 og har resulteret i, at forskningstilskuddet mindskes med 3,9 mio. kr. i 2016, hvilket er indarbejdet i tabel 1. Forskningstilskuddet er faldende i perioden med samlet set ca. 280 mio. kr. Det største fald ses fra 2017, hvor de nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven udløber i den eksisterende form. KU forventer dog, at der kommer nye tilsvarende forskningsmidler, således at forskningsmidlerne forventes at have en stabil profil frem til Midlerne fra omstillingsreserven til forskning er fra og med 2017 indeholdt i selve forskningstilskuddet (2016-niveau) og udvises ikke længere som en særskilt afsætning. Basistilskuddet er i perioden 2014 til 2018 forventet at være nogenlunde stabil. Med FL14 er der indarbejdet en forøgelse af Øvrige formål på KU med 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,0 mio. kr. i 2015 som følge af UMTS-midler (Universal Mobile Telecommunications System) tildelt fra Kulturministeriet til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem til Statens Naturhistoriske Museum. De eksterne midler forventes fortsat at stige i de kommende år på trods af en stagnerende profil fra 2013 til Der er i nærværende indtægtsestimat indarbejdet en årlig vækst på 4 procent fra , baseret på fakulteternes estimat i Budget Tidligere har stigningen været sat til 5 procent. De bygningsrelaterede indtægter og andre indtægter, herunder egengenerede indtægter, forventes at være uændret i forhold til Budget 2014 og der er indlagt en flad profil i perioden SIDE 4 AF 10

5 SIDE 5 AF 10 Figur 1 illustrerer i løbende priser, hvorledes de forskellige tilskud forventes at udvikle sig over perioden er stiplet, da dette år ligger uden for den gældende finanslov. Figuren illustrerer KU s relative budgetsikkerhed, hvor de samlede indtægter forventes at stige med godt og vel 300 mio. kr. (faste priser) fra 2014 til Stigningen kan tilskrives en øget STÅ produktion samt vækst i de eksterne midler. De faste finanslovstilskud (forskningstilskud og basistilskud) er nogenlunde stabile frem til og med 2016, hvorefter de falder grundet udløb af midler fra forskningsreserven. KU har tiltro til, at regeringen også fremadrettet vil fastholde den offentlige forsknings- og udviklingsindsats på minimum 1procent af BNP. Derudover er der fortsat ikke-disponerede reserver på finansloven, som kan have en positiv effekt på universiteternes økonomiske udvikling især efter Viden om KU's uddannelsestilskud (FL14) KU s samlede uddannelsestilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) består af de aktivitetsafhængige og de faste uddannelseselementer på finansloven. KU anvender egne prognoser for heltidsuddannelse (STÅ), deltidsuddannelse, færdiggørelsesbonus, elitetaxameter og internationalisering. Budget 2014 var baseret på en STÅ-prognose, der indeholdt mål vedr. STÅproduktion i relation til Fysisk Strategisk Planlægning, målsætningen i KU s udviklingskontrakt vedrørende en tiltagende STÅ-produktion på basis af Udviklingskontraktens mål 6 om stigning i ECTS pr. studerende, Omvendt STÅ og Studiefremdriftsreformen. For nærværende estimering af heltidsuddannelse (STÅ) for 2015 og fremefter er der indarbejdet en stigning på 2 procent årligt med udgangspunkt i prognosen for Budget Der arbejdes p.t. på en afklaring af, hvordan den endelige

6 STÅ-prognose for 2015 og fremefter skal se ud, hvori de strategiske mål om øget STÅ-produktion indgår, samtidig med at prognosen er et realistisk arbejdsredskab i hele organisationen. Dette arbejde er forankret i Uddannelsesservice i et samarbejde med fakultetsniveauet. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, at det endnu er uvist, hvordan Studiefremdriftsreformen vil påvirke STÅproduktionen, og hvordan taxametrene evt. ventes omlagt. Indarbejdelsen af en 2 procents stigning i årene frem svarer til en mindre indtægt fra heltidsuddannelse på 130 mio. kr. i 2015 end forventet ved Budget 2014, dog er der fortsat en forventet stigning i heltidsuddannelse fra 2014 til 2015 på 34 mio. kr. (2014-priser). I STÅ-prognosen er det forudsat at takst 1- forøgelsen på kr., er finansieret frem til og med Forøgelsen af færdiggørelsesbonus skyldes stigende takster. Konsekvenserne af Studiefremdriftsreformen er ikke indregnet i prognosen for færdiggørelsesbonus, da disse afhænger af, om KU lever op til reformens krav. I forventningerne til indtægtsgenereringen på uddannelsesområdet ligger der samtidig en forventning om, at KU fremadrettet fastholder det nuværende niveau for optag af bachelorer (7.500). Endvidere skal der fortsat opretholdes et ph.d.-optag på 820 ph.d'ere pr. år. Effekten af målsætningen for optag af bachelorer og kandidater er endnu ikke afklaret og indarbejdet i herværende STÅprognose. Dette gennemføres frem mod Budget 2015 i september/oktober. Som indtægterne er estimeret på nuværende tidspunkt, forventes de samlede uddannelsesindtægter at stige med godt og vel 200 mio. kr. (faste priser) i perioden , som primært skyldes øget STÅ-produktion (140 mio. kr.) og færdiggørelsesbonus (65 mio. kr.). For de øvrige uddannelseselementer på finansloven forventes marginale ændringer i perioden 2014 til Dog med undtagelse af elitetaxametret til eliteuddannelserne, der er varslet udfaset i Prognosen for uddannelsesindtægter betragtes samlet set som relativ usikker ikke mindst set i lyset af den politiske drøftelse af beskæftigelsestaxametret, Kvalitetsudvalgets rapport og manglen på afklaring af, hvordan Studiefremdriftsreformen påvirker prognosen for såvel heltidsuddannelse som færdiggørelsesbonus. Det er derfor afgørende for KU s budgetsikkerhed, at vi på fakultets- og institutniveauet, i studienævn mv. får taget de nødvendige og afgørende skridt for at leve op til målsætningen om at øge STÅproduktionen. SIDE 6 AF Viden om KU s forskningstilskud (FL14) Tabel 2 og figur 2 illustrerer, hvorledes forskningstilskuddet fra UFM forventes at udvikle sig i perioden 2014 til 2018 i faste priser. Der er dels taget højde for midler til ph.d./post.docs., og dels for den tekniske omlægning af finanslovstilskud fra øvrige formål til forskning.

7 SIDE 7 AF 10 Tabel 2. Estimat over KU's forskningstilskud Mio. kr. (2014-niveau) KU's samlede indtægter Forskningstilskud Herunder glob. midler til ph.d. og post.docs Herunder teknisk omlægning fra øvrige formål Omstillingsreserven Nye basisforskningsmidler Forskningstilskud (ekskl. ph.d. og teknisk omlægning) Forskel til I FL14 er globaliseringsindsatsen inden for forskning og uddannelse mv. videreført gennem en udmøntning af nye basisforskningsmidler frem til og med I 2015 udmøntes 198 mio. kr. stigende til 204 mio. kr. i Endvidere bliver der med FL14 udmøntet forskningsmidler fra omstillingsreserven til KU på 163 mio. kr. i 2015 stigende til 206 mio. kr. i 2016 (faste priser). Midlerne er fra 2017 og fremefter en del af selve forskningstilskuddet. KU bidrager til Omstillingsreserven via de årlige 2 procents reduktioner af finanslovstilskuddene, hvorefter midlerne i omstillingsreserven kanaliseres tilbage til universiteterne. En del af forskningstilskuddet er bundet op i ansættelsen af ph.d.-studerende og post.docs., hvilket reelt betyder, at en del af forskningstilskuddet ikke frit kan disponeres til andre formål. Endeligt følger der omkostninger med hver ph.d. til vejledning, drift, husleje, bygningsdrift og administration. Regeringen har fastholdt den ambitiøse plan om samlet optag af ph.d ere årligt. KU s andel er et årligt optag på 820 ph.d ere. I perioden falder forskningstilskuddet - ekskl. ph.d./teknisk omlægning, men inkl. nye forskningsbasismidler og midler fra omstillingsreserven - med 273 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 11 procent (2018 er lig med 2017). Det skyldes først og fremmest, at tilførslen af nye basisforskningsmidler fra forskningsreserven udløber i KU har dog forventning om, at der også efter 2016 udmøntes midler til universiteterne i forhold til at opretholde den rullende treårige budgetsikkerhed. 4. Viden om KU's basistilskud (FL14) Fra 2014 til 2015 stiger basistilskuddene marginalt. På den ene side stiger Øvrige formål med ca. 1,4 mio. kr. bl.a. grundet øget afsætning til udvikling og udrulning af digitalt registreringssystem på Statens Naturhistoriske Museum. Omvendt falder afsætningen til forskningsbaseret myndighedsbetjening med knap 0,5 mio. kr. Endvidere er der i øvrige formål indarbejdet en teknisk omlægning til forskning, som dog er faldende over årene.

8 5. Usikkerhed om fordeling af nye midler På Finanslov 2014 henstår fortsat reserver, der skal udmøntes i de kommende år, og som kan have en positiv effekt på KU s økonomiske udvikling. De samlede reserver til sektoren er illustreret i tabel 3. Finansministeriets forskningsreserve ( ) er udmøntet i 2014 til prioriterede initiativer til forskning og innovation. I årene henstår en ikke-fordelt forskningsreserve på hhv mio. kr. i 2015, mio. kr. i 2016 og mio. kr. i Det er i lyset af denne reserve, at KU også i 2017 og frem har forventning om nye basisforskningsmidler. Under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (UFM) henstår Omstillingsreserve til forskningsinitiativer. Reserven anvendes til finansiering af nye forskningsinitiativer i indenfor ministerområdet. Der henstår 40,1 mio.kr. i 2015, 72,5 mio.kr. i 2016 og 101,4 mio. kr. i 2017, og reserven er således som følge af udmøntning nedjusteret ift. FL14. KU forventer at få en andel af disse midler. Under Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) henstår ligeledes en Omstillingsreserve til uddannelse og forskning ( ), som løbende øges med 2 procents reduktion af universiteternes forskningstilskud, uddannelsestilskud og basistilskud. I årene henstår der henholdsvis 7,3; 7,3; 5,5 og 178 mio. kr. Estimaterne fremgår af tabel 3. SIDE 8 AF 10 Tabel 3. Reserver mv. til forskning i universitetssektoren Mio. kr Finansministeriet - Generelle reserver Forskningsreserve , , , , ,0 Uddannelses- og Forskningsministeriet Omstillingsreserve til forskningsinitiativer ,0 40,1 72,5 101,4 101,4 Omstillingsreserven (til forskning og udd.) ,3 7,3 5,5 178,0 178,0 Heraf forskning 7,3 7,3-153,5 153,5 Heraf uddannelse Heraf øvrige formål 0,0-5,5 24,5 24,5 I alt 7, , , , ,4 Anm: FL Billede af den økonomiske udvikling Samlet set tegner der sig følgende billede sig af den økonomiske udvikling for KU i lyset af Finansloven 2014: Fremadrettet skal fokus drejes væk fra bundlinjen og over på toplinjen, hvor opmærksomheden på indtægtsgenerering skal øges både i forhold til tilskudsindtægter, uddannelsesindtægter og den eksterne forskningsvirksomhed. Der skal være fokus på budgetårets og mindst 3 overslagsår (flerårsbudgettering) Der er en forventning om, at KU s tilskudsindtægter har en stabil profil (kører ligeud) i de kommende år. I 2017 falder forskningstilskuddet grundet udløbet af nye basisforskningsmidler i den nuværende form. KU har dog en forventning om, at der tilføres nye forskningsmidler, som sikre stabile tilskudsindtægter. Samtidig er der fortsat ikke-disponerede re-

9 server på finansloven, som kan have en positiv effekt på universitetets økonomiske udvikling især fra Med stabile tilskudsindtægter i de kommende år, er det afgørende, at der sættes fokus på KU s andre indtægtskilder herunder uddannelsesindtægter og den eksterne forskningsvirksomhed. Stigende indtægter er en forudsætning for fortsat at kunne iværksætte strategiske tiltag og forbedre produktion og kvalitet i forskning og uddannelse. Prognosen for uddannelsesindtægterne er usikre, idet det fortsat er uafklaret, hvilke konsekvenser Studiefremdriftsreformen har for uddannelsesøkonomien. Dette skal også ses i lyset af den igangværende politiske drøftelse af beskæftigelsestaxameter og Kvalitetsudvalgets forslag i foråret Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en ny prognose for heltidsuddannelse og færdiggørelsesbonus i perioden , som afspejler de strategiske behov for at øge STÅ-produktionen i et realistisk perspektiv. Den eksterne forskningsvirksomhed har efter en lang periode med en gennemsnitlig vækst på 11 procent årligt haft en stagnerende profil fra 2013 til Stagnationen skyldes bl.a. en overgang mellem programmer i EU (fra 7. rammeprogram til Horizon 2020). Der er dog en forventning om, at udviklingen igen vender, og at de eksterne forskningsmidler vil være i vækst fra 2015 og fremefter. Dette ligger i tråd med KU s udviklingskontrakt som forudsætter en øget ekstern finansiering, hvorfor udviklingen følges nøje. Regeringen fastholder den offentlige forsknings- og udviklingsindsats på minimum 1 procent af BNP, og der arbejdes i Danske Universiteter på, at der vedtages en ny offentlig målsætning om, at 1,5 procent af BNP vil gå til forskningsinvesteringer i KU har etableret en fornuftig egenkapital, der de kommende år nedbringes som planlagt i Budget Gennem Danske Universiteter vil der blive arbejdet på, at de treårige tilskud til forskning gøres rullende, så der fremtidigt og løbende sikres et treårigt økonomisk perspektiv. Ligeledes vil der blive arbejdet på, at takst 1- forhøjelsen fortsætter efter 2016, og at der samtidig sikres mere stabile taxametre fremadrettet. I nærværende indtægtsestimat er takst 1-forhøjelsen implicit forventet finansieret efter SIDE 9 AF Konturer af Budget 2015 og brug af egenkapital Der forventes som udgangspunkt ingen større ændringer eller nye større forlig i forhold til Finanslovsforslaget for 2015 og med udgangspunkt i ovenstående viden vurderes det, at Budget 2015 kan udarbejdes på et nogenlunde stabilt grundlag, med fokus på egne prognoser for uddannelse og projekter. Dimensioneringstiltag forventes ikke at have effekt for Budget Som skitseret i Budget 2014 vil brugen af KU s egenkapital dels sikre fortsat rekruttering af primært fastansat videnskabeligt personale, dels sikre at

10 aktiviteter inden for såvel uddannelse som forskning kan bibeholdes på et aktivitetsniveau svarende til Endeligt skal det sikres, at udgifter til flytninger, bygningsindretninger mv., i relation til KU s samlede bygningsfornyelse, kan imødekommes. SIDE 10 AF 10 Regnskab 2013 viser et underskud på 23,4 mio. kr. mod -124 mio. kr. ved Q3. Koncern-Økonomi kan, med udgangspunkt i den nuværende viden samt en forventning om brug af egenkapitalen på niveau med det forudsatte i Budget 2014 (200 mio. kr.), påbegynde udarbejdelsen af et forslag til Budget 2015 for Københavns Universitet. I forhold til målsætningen i Budget 2014 om forbrug af egenkapital i har trækket i 2013 ikke været så stort som forventet. Det er derfor muligt at fortsætte trækket på egenkapitalen frem til og med Tabel 4. Forventet udvikling i egenkapital Forventet udvikling i egenkapital uden nyt museum mio. kr./løbende priser R2013 B Forventet egenkapital primo Forventet resultat IVA egenkapital 12 A.P. Møller Fonden donation Egenkapital ultimo inkl. A.P. Møller Fonden donation Note: A.P. Møller Fonden donation på 555 mio. kr. fordelt med 250 mio. kr. i 2014 og 305 mio. kr. i Forventet udvikling i egenkapital med nyt museum mio. kr./løbende priser R2013 B Forventet egenkapital primo Forventet resultat IVA egenkapital 12 A.P. Møller Fonden donation Donationer SNM Egenkapital ultimo inkl. A.P. Møller Fonden donation Note: A.P. Møller Fonden donation på 555 mio. kr. fordelt med 250 mio. kr. i 2014 og 305 mio. kr. i Der indgår donationer til opførelse af Statens Naturhistoriske Museum på i alt 650 mio. kr., heraf 100 mio. kr. i 2016, 200 mio. kr. i 2017, 250 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i 2019.

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 67, den 19. marts 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 11. MARTS 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 17. OKTOBER 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2014-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 5. SEPTEMBER 2012 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. OKTOBER 2015 Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for 2016-19

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi

Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden Sagsbehandler: Koncern-økonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 77, den 17. marts 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 9. MARTS 2015 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2015-2019 Sagsbehandler:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1. København Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt. 6. Bilag 1 København Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. MARTS 2018 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2019 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen

Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for Bestyrelsen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 4, bilag 1 Bilag 1 Hovedretning for budget 2017 og rammerne for 2017-2020 Bestyrelsen SAGSNOTAT 7. OKTOBER 2016 Vedr. Hovedretning for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 91 d. 24. oktober 2017 Pkt. 10a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 13. OKTOBER 2017 Vedr. Hovedretning for budget 2018 og rammerne for 2018-2021

Læs mere

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MARTS 2017 Vedr. Økonomiske vilkår for KU frem

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020

Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 99, d. 8. april 2019 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MARTS 2019 Vedr. Økonomiske vilkår frem mod budget 2020 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. APRIL 2016 Vedr. De økonomiske rammer for 2016-2019 og tilpasninger frem

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt Pkt. 3h. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt Pkt. 3h. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 96, d. 9. okt. 2018 Pkt. 3h. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 26. SEPTEMBER 2018 Vedr. Hovedretning for budget 2019 og rammerne for 2019-2022

Læs mere

S A G S N O T A T Vedr.: KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler:

S A G S N O T A T Vedr.: KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 5 Bilag 2. Til Bestyrelsen og LT S A G S N O T A T 26. AUGUST 2008 Vedr.: Hovedpunktspapir - Forslag til Finanslov

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2018 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2018 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal A: Indtægtsfordeling

Læs mere

Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning

Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning AC - Sekretariatet Den 7. oktober 2010 KS Globaliseringsforhandlinger efteråret 2010: Scenarier for fordeling af globaliseringsmidler til forskning En helt kort opsummering: For 2011 angiver regeringen,

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2017 (Økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2017 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2016

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2016 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2016 Godkendt af bestyrelsen den 8. december 2015 INDHOLD 1. Resumé 2 2. Rektors budgetberetning og indstilling 3 BILAG 8 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2.

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

78,0 - - I alt 2.859, , ,9 Kilde: Finansloven 2012

78,0 - - I alt 2.859, , ,9 Kilde: Finansloven 2012 Sekretariatet Finanslov 2013 hvor står vi? Hvor meget er der at fordele? Med udgangen af 2012 er der ikke flere globaliseringsmidler at fordele. Globaliseringsforliget (velfærdsforliget) blev opsagt med

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København

Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 31. august 2010 Overordnet budgetforslag 2011 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2011 til

Læs mere

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013

det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2013 det samfundsvidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 213 Forord Denne folder forklarer fakultetets budgetmodel og beskriver hovedtallene i fakultetets budget for 213. Budgetmodellen er en

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen

I 2015 indberettede KU STÅ. Til sammenligning indberettede KU STÅ i 2014, så årets indberetning viser en stigning i STÅoptjeningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 16 b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2015 Vedr.: Aktivitetsindberetning 2015 Sagsbehandler: Uddannelsesservice

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Bilag 3 IT-Universitetets regnskab pr. 30/6 2008 Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1. Resultatet efter 2. kvartal af 2008 udviser et overskud

Læs mere

Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København

Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København 1 Økonomisektionen Ref.: Iben Vitved Bruhn 31. august 2011 Overordnet budgetforslag 2012 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2012 til 2016.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2015

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2015 Godkendt af bestyrelsen den 2. december 2014 Koncern-økono INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. REKTORS BUDGETBERETNING OG INDSTILLING... 2 2.1 REKTORS SAMLEDE

Læs mere

Møde den 4. november 2010 Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) Budget 2011 2. budgetkørsel og Q3-resultat, herunder STÅproduktion

Møde den 4. november 2010 Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) Budget 2011 2. budgetkørsel og Q3-resultat, herunder STÅproduktion D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Møde den 4. november 2010 Akademisk Råd (AR) Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) Punkt 1 Akademisk Råd

Læs mere

Københavns Universitets bestyrelse

Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 21. MAJ 2019 Vedr. Sagsbehandler Økonomiopfølgningsrapport Ø1-2019 (intern

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 94, d. 4. april 2018 Pkt.3b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 1. MARTS 2018 Vedr. Studieaktivitet og studietidsoverskridelse på KU efter justering

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Aktivitetsindberetning 2012 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 10A. Bilag A1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 9. NOVEMBER 2012 Vedr.: Aktivitetsindberetning

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2019

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2019 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET uud Budget 2019 Godkendt af bestyrelsen den 6. december 2018 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 11 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2009 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2009 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2007 KU s statistikberedskab 2007 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014

Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's aktivitetsindberetning 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 12b. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 19. NOVEMBER 2014 Vedr.: KU's aktivitetsindberetning

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Fordelingen af fakultetets indtægter Følgende forudsætninger ligger til grund for fordelingen af fakultetets indtægter:

Fordelingen af fakultetets indtægter Følgende forudsætninger ligger til grund for fordelingen af fakultetets indtægter: Økonomiafdelingen 1. november / rasn Til NFLT, AR og FSU Vedr. Rammeudmelding 2011 2. budgetkørsel Indledning I det følgende redegøres for rammeudmeldingen for 2011. Først skitseres principperne, dernæst

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 6 Bilag 2. Universitets- og Bygningsstyrelsen Att.: Jens Peter Jacobsen Bredgade København K

Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 6 Bilag 2. Universitets- og Bygningsstyrelsen Att.: Jens Peter Jacobsen Bredgade København K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 48, 14. september 2010 Pkt. 6 Bilag 2. Universitets- og Bygningsstyrelsen Att.: Jens Peter Jacobsen Bredgade 43 1260 København K Udviklingskontrakt

Læs mere

Budget 2011 Bilagsmateriale

Budget 2011 Bilagsmateriale Bestyrelsesmøde nr. 50, 9. december 2010 Pkt. 6 Bilag 2. Budget 2011 Bilagsmateriale Fremlægges for Bestyrelsen d. 9. december 2010 1 Bilag 1: Bestyrelsens Strategiske Pulje og Stjerneprogrammer I dette

Læs mere

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen. Vedr.: Kvartalsrapport Q Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen. Ø K O N O M I & P E R S O N A L E Bestyrelsesmøde nr. 34, 9. september 2008 Pkt. 4 Bilag 1. Til Bestyrelsen SAGSNOTAT 1. SEPTEMBER 2008 Vedr.: Kvartalsrapport Q2 2008 Sagsbehandler: Økonomistyringssektionen.

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2018

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. uud. Budget 2018 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET uud Budget 2018 Godkendt af bestyrelsen den 11. december 2017 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 9 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget

Læs mere

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE

Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 5. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 2. DECEMBER 2013 Vedr.: Orientering vedrørende Studiefremdriftsreformen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling

Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling NOTAT Omlægning af regnskabsaflæggelse for SBi s finanslovsbevilling Energistyrelsen har i notat dateret 15. marts 2013 og som drøftet på møde den 30. april 2013 bedt SBi om at omlægge sin praksis for

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016

Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 5. Bilag 2 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 25. NOVEMBER 2015 Vedr.: Tilpasningsplan som følge af Finanslov 2016 KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 97, d. 6. dec. 2018 Pkt.4a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2018 Vedr. Aktivitetsindberetning 2018 for uddannelsesområdet UDDANNELSESSERVICE

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 05 Bilag 2. Københavns Universitet Koncern-økonomi. Budget Bilagsmateriale

Bestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 05 Bilag 2. Københavns Universitet Koncern-økonomi. Budget Bilagsmateriale Bestyrelsesmøde nr. 43, 10. december 2009 Pkt. 05 Bilag 2. Budget 2010 Bilagsmateriale Fremlægges for Bestyrelsen d. 10. december 2009 1 Bilag 1: Bestyrelsens Strategiske Pulje og Stjerneprogrammer I dette

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Købehavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. MAJ 2016 Vedr. Status på tilpasningsplanen ved Q1 2016 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet

Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet > Strategisk fysisk planlægning Københavns Universitet Københavns Universitet, Bygningsstyrelsen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2012 Indhold > 1. Baggrund for rapporten 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013, Pkt. 8. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET. Budget Koncern-økonomi

Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013, Pkt. 8. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET. Budget Koncern-økonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013, Pkt. 8. Bilag 1 Budget 2014 Koncern-økonomi INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. REKTORS BUDGETBERETNING OG INDSTILLING... 2 2.1 REKTORS SAMLEDE

Læs mere

AU AARHUS UNIVERSITET. Aarhus Universitet Økonomirapport

AU AARHUS UNIVERSITET. Aarhus Universitet Økonomirapport Aarhus Universitet Økonomirapport 2 2016 Indhold A. Resumé... 2 Upsides og downsides ift. ØR1... 2 Tabel 1. Halvårsregnskab 2016... 3 B. Vurdering af forecastet fra økonomirapport 1... 4 1. Eksterne tilskudsindtægter...

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014

Notat AARHUS UNIVERSITET. 1. Ændringer i forventede indtægter. Modtager(e): Samarbejdsorganisationen. Angående budget 2014 Modtager(e): Samarbejdsorganisationen Notat Angående budget 2014 Med bestyrelsens vedtagelse af budget 2014 står Aarhus Universitet over for den store opgave at indfri budgettets forudsætninger om besparelser.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 8. Bilag 2. Budget 2014 Bilagsmateriale

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 8. Bilag 2. Budget 2014 Bilagsmateriale KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 70, den 10. december 2013 Pkt. 8. Bilag 2 Budget 2014 Bilagsmateriale 0 Bilag 1: Bestyrelsens Strategiske Pulje, 2016 Puljen Bestyrelsens Strategiske Pulje (BSP)

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 148 Offentligt SAGSNOTAT 12. MARTS 2015 Vedr.: Sagsbehandler: KU Udgiftsneutralitet og bygningstilskud i relation til bygningsmæssigt selveje.

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013

Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital. Juni 2013 Beretning til Statsrevisorerne om universiteternes stigende egenkapital Juni 2013 BERETNING OM UNIVERSITETERNES STIGENDE EGENKAPITAL Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2017

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET. Budget 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Budget 2017 Godkendt af bestyrelsen den 6. december 2016 INDHOLD Rektors budgetberetning og indstilling 2 BILAG 6 Bilag 1. Resultatbudget Bilag 2. Balancebudget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018

HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 PD/AH/FAA 31. august 2017 Kontakt: elanha@ft.dk HOVEDLINJEN I FINANSLOVSFORSLAG 2018 Indledning Den borgerlige regering vil med sit finanslovsforslag for 2018 udhule velfærden, mens pengene skal bruges

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 4. Bilag 2. Budget 2013 Bilagsmateriale. Koncern-økonomi

Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 Pkt. 4. Bilag 2. Budget 2013 Bilagsmateriale. Koncern-økonomi Bestyrelsesmøde nr. 65, den 4. december 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET Pkt. 4. Bilag 2 Budget 2013 Bilagsmateriale Koncern-økonomi 0 Bilag 1: Bestyrelsens Strategiske Pulje, 2016 Puljen og Stjerneprogrammer

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep Pkt.9a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep Pkt.9a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 90 den 20. sep. 2017 Pkt.9a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 14. SEPTEMBER 2017 Vedr. Studieaktivitet på Københavns Universitet efter justering

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Status på tilpasningsplanen pr

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr. Status på tilpasningsplanen pr KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 5. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24.NOVEMBER Vedr. Status på tilpasningsplanen pr. 1. 11. 2016 Sagsbehandler

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 BUDGETOPFØLGNING 2004 20-10-2004 15:56 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 2-2004 (8 MD.) mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret primo 2004

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 3. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Også rundsendt pr. mail d. 29. sept.

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 3. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Også rundsendt pr. mail d. 29. sept. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 3. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse Også rundsendt pr. mail d. 29. sept. 2016 S A G S N O T A T 29. SEPTEMBER

Læs mere

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen). Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter

Læs mere

Besparelser i milliardklassen på uddannelse

Besparelser i milliardklassen på uddannelse Besparelser i milliardklassen på uddannelse Siden 2015 har regeringen sparet massivt på uddannelse. På såvel ungdomsuddannelser som de videregående uddannelser skal der spares 2 pct. om året hvert eneste

Læs mere

1. trimester opfølgning på budget 2015

1. trimester opfølgning på budget 2015 Bilag 5.1.1 20150618 1. trimester 2015 - opfølgning på budget 2015 Juni 2015 Kolofon Dato 18. juni 2015 Direktionsforelæggelse af 1. trimesteropfølgning 2015 Controllerenheden Koncernadministrationen Økonomi

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere