Indhold: Regnskab 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Regnskab 2010"

Transkript

1

2 I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2010, fremlægges en delberetningen indenfor de enkelte fagudvalg. Dette bind er en samlet udgivelse af delberetningerne. Fagudvalgenes Kort fortalt, Økonomisk oversigt og Bevillingsoversigt 2010 er ligeledes gengivet i kommunens samlede årsberetning Indhold: Side 1 Indholdsfortegnelse 2 Miljø og Teknikudvalget 16 Arbejdsmarkedsudvalget 25 Erhvervsudvalget 33 Kultur- og Planlægningsudvalget 45 Udvalget for Børn og Unge 68 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 76 Socialudvalget 88 Nærdemokratiudvalget 90 Økonomiudvalget 1

3 Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen har i 2010 løst opgaver for 44,3 mio. kr. Afdelingen har forbedret effektivisering og styring af produktionen. Dette er sket via bedre opgavebeskrivelser og ved udnyttelse af afdelingens ressourcestyringssystem. Samtidig har samarbejdet mellem Bestiller og Udfører, betydet en forbedret driftsstyring. Gennem tillidsfuld dialog og vidensdeling, men også rollepræcisering, er der opnået en betydelig udvikling i BUM-modellen. Redningsberedskabet har i 2010 nået 325 brandsyn, udstedt 84 tilladelser til midlertidig overnatning, 92 tilladelser til arrangementer og 34 tilladelser vedr. fyrværkeri. På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på elevtimer. Falck har fået uddannet 4 hold, og der er afviklet 166 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt deltagere. Svendborg Søfartskole har haft 38 hold med 561 elever på Brandskolen samt at Beredskabet har haft 254 udrykninger i Byg, Vej og miljø Anlæg og ejendom Byg, Vej og Miljø varetager opgaver inden for blandt andet: byggesag, udstykning, BBR, trafik, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, affald og beredskab. Det er målet på området at opretholde en effektiv og serviceorienteret myndighedsbehandling inden for alle sagsområder. Det er herudover målet at rekruttere og fastholde højt kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes og virksomhedernes behov for service og vejledning inden for sagsområderne. Anlæg og Ejendom har gennem 2010 haft særligt fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem bestiller og udføre, der foregår i BUM (bestiller og udføremodellen) i dialogbaseret aftalestyring. Vi har fortsat og udviklet samarbejdet på baggrund af et indgået aftalegrundlag for arbejdets udførelse i forhold til afsatte rammebeløb. Der er i 2010 opnået fine resultater. Den fælles holdning i vor nye organisering sammenholdt med fokus på den dialogbaserede aftalestyring, har medført gensidig læring og udvikling. Arbejdsgange er effektiviseret, samtidig med at opgaveløsningen har fået et kvalitetsløft. 2

4 Natur og vand Sekretariat og udvikling Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur og vandløb. De væsentligste resultater i 2010 er: Målet for behandling af sager om husdyrbrug blev nået i overensstemmelse med aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Der er igangsat 2 vådområdeprojekter i overensstemmelse med statens vand- og Natura2000 planer. Der er gennemført 30 guidede natur ture i 2010 med et deltagerantal på Turene er meget værdsat af deltagerne. Der er ikke bevillinger til at fortsætte i Der er udført 2 større projekter til forbedring af vandløb og en del naturplejeprojekter i højt målsatte områder. Der er udarbejdet en vandforsyningsplan og biogasplanlægningen er igangsat. Sekretariatet har det overordnede ansvar for det administrative budget på konto 6. De 3 faglige administrative afdelinger har deres eget driftsbudget, og derudover administrerer de hver deres del af det administrative budget på konto 6. Sekretariatet udarbejder månedlige budgetkontroller og supporterer de faglige afdelinger med økonomisk rådgivning. Også på andre områder gives der support til de faglige administrative afdelinger. Det gælder IT, UMTdagsorden, posthåndtering, arkivering, team- og projektorganisering og kommunikation. Derudover er Sekretariatet ansvarlige for lejekontrakter på forpagtninger og ejendomme samt de afledte indtægter heraf. Der er gennemført optimeringsforløb for husdyrsager og natursager. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,5-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,3-0,2 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,5-3,1 1,3 Anlæg og Ejendom 47,1 45,4 51,1 50,5-0,6 Natur og Vand 3,9 2,6 3,5 3,0-0,5 Sekretariat og udvikling 28,7 26,5 27,2 27,1-0,1 IT 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt Heraf overføres til ,4 83,6 89,1 87,2-1,8-1,8 Anlæg: Entreprenørafdelingen 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Beredskab 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Byg, Veje og Miljø 1,8 2,6 3,7 2,6-1,1 Anlæg og Ejendom 30,4 13,1 46,5 30,4-16,1 Natur og Vand 3,2-1,6-1,6-0,6 1,0 Anlæg i alt Heraf overføres til ,5 14,1 48,9 32,7-16,3-16,6 Drift og anlæg i alt 159,9 97,6 138,0 119,9-18,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 3

5 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Udmøntning af 15% reduktioner på problemområder -0,8 Overførsel fra ,8 Diverse rammereduktioner -4,1 Lokalløn 0,5 Vintertjeneste 4,7 Natur og Vand - regulering af budgetforlig 1,0 Telefoniprojekt samt kørselsgodtgørelse -0,1 Barselsfond 0,2 Tilpasning forpligtende samarbejde Langeland 0,2 Driftsbevillinger i alt 5,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Byggemodning Erhvervsområde Heldagervej 6,2 Overførsel fra ,8 Stenstrup Plejehjem - flyttet fra Socialudvalget 11,3 Netto rådighedsbeløb vedr. særlig lånepulje 10,0-3,3 6,7 Anlægsjustering jf. budgetforlig ,2 Færdiggørelse af veje i den gamle del af Erhverv Øst 1,5 Tankefuld - projektering 2,5 Anlægsbevillinger i alt 34,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte skal være lig med forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget. Resume Økonomisk redegørelse Regnskab 2010 er under udarbejdelse og efter nuværende regelsæt ville ovenstående mindreforbrug på driften blive søgt overført til Da servicerammen for 2011 ikke må overstige vedtaget budget af hensyn til sanktionslovgivningen, har Økonomiudvalget den 15. marts 2011 vedtaget, at regelsættet for overførsler ændres til, at netto driftsoverskud pr. udvalg indarbejdes i kommende budgetår (2012) og netto driftsunderskud pr. udvalg overføres til kommende regnskabsår (2011). Hensigten er at sikre overførselsadgangen, idet modellen fremover indebærer, at overførslerne vil indgå i den serviceramme, som kommunen skal overholde. Drift: På Udvalget for Miljø og Tekniks område ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 1,8 mio. kr. I Entreprenørafdelingen er der en merindtægt på ca. 1,8 mio. kr., mindreforbrug i Beredskabet på ca. 0,2 mio. kr., merforbrug i Byg, Vej og Miljø på ca. 1,3 mio. kr., mindreforbrug i Anlæg og Ejendom på ca. 0,6 mio. kr., og mindreforbrug i Natur og Vand på ca. 0,5 mio. kr., samt mindreforbrug i Sekretariat og Udvikling på ca. 0,1 mio. kr. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. Anlæg: På Udvalget for Miljø og Tekniks område ses et netto mindreforbrug mellem korrigeret budget og regnskab på ca. 16,3 mio. kr. Et mindreforbrug i Byg, Vej og Miljø på 1,1 mio. kr., samt mindreforbrug i Anlæg og Ejendom på 16,3 mio. kr. samt manglede indtægt i Natur og Vand på 1,0 mio. kr. Yderligere uddybning kan læses under de enkelte afsnit. 4

6 Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen varetager drift og vedligeholdelse af grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjeneste, renholdelse, samt drifts- og anlægsopgaver for Miljø & Teknik. Dertil løses en række opgaver for øvrige kommunale afdelinger og institutioner. Entreprenørafdelingen opererer med et 0-budget, d.v.s. at der er balance mellem indtægter fra opgaveløsning for de interne kommunale kunder, og udgifterne til drift af virksomheden. Økonomisk oversigt for Entreprenørafdelingen (mio. kr.) Løbende priser Entreprenørafdelingen Drift Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Udgifter 35,6 25,7 32,4 43,7 11,3 Indtægter -38,8-25,3-31,2-44,3-13,1 Drift i alt -3,2 0,4 1,2-0,5-1,8 Anlæg: Salg af 4 ejendomme udgifter 0,1 0,0 5,0 0,1-4,9 Salg af 4 ejendomme indtægter 0,0 0,0-5,0-0,2 4,9 Anlæg i alt 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Entreprenørafdelingen i alt -3,1 0,4 1,2-0,6-1,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 1,8 mio. kr., hvilket er ca. 1,0 mio. kr. mere end skønnet i løbet af året. Differencen skyldes primært en afspadseringsforpligtigelse i forbindelse med vintertjenesten. Udgifterne er steget med ca. 11,3 mio. kr., eller ca. 35%. Dette skyldes som nævnt vintertjenesten med stigende lønudgifter, samt stigende udgifter til maskiner og materiel. Tilsvarende er indtægterne steget med ca. 13,1 mio. kr. eller ca. 42%. Primært er det igen vintertjenesten som giver denne merindtægt. Herudover kan nævnes øgede indtægter fra ordrearbejder ca. 1,0 mio. kr. og refusioner ca. 1,1 mio. kr. Der er udvist tilbageholdenhed med hensyn til nye maskininvesteringer, således at der ikke er geninvesteret i samme omfang som årets afskrivninger tilsiger. Her afventes resultatet af den kommende og vedtagne konkurrenceudsættelse. Anlæg: På hele området ses ingen afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet. Dette skyldes at en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. vedr. salg af stilleplads på Thurø m.m., er blevet nulstillet i 2010 budgettet jf. budgetforliget for

7 Entreprenørafdelingen har i forbindelse med reduktionsblokken for 2008 forudsat at stillepladserne i Hesselager, Stenstrup, Sundbrovej på Tåsinge samt Mejerivej 10 på Thurø skulle afhændes. Provenu herfra skulle dække moderniseringer på Bodøvej-pladserne, hvor alle afdelingens aktiviteter nu er samlet. Stillepladserne på Thurø og i Hesselager er afhændet, og projektet afventer den fremtidige salgssituation og Entreprenørafdelingens situation som følge af vedtaget konkurrenceudsættelse. Hvad nåede vi i 2010? Målene i 2010 var; - Effektivisering og styring af Entreprenørafdelingens produktion. - Videreudvikling af Bestiller, Udfører og Modtager modellen (BUM) på markedsvilkår. Entreprenørafdelingens styring og effektivisering, vurderes at være væsentlig forbedret i løbet af Der er sket en stor justering af afdelingens ressourcestyringssystem, der er helt centralt for produktionsstyringen. Samtidig er funktionaliteten af dette system, i samarbejde med leverandøren, forbedret betydelig i forhold til tidligere. Dermed har det været mulig at får hurtigere og mere retvisende økonomidata. Dette har forbedret økonomistyringen, og i samarbejde med Bestiller har dette muliggjort en meget præcis overholdelse af indgåede driftsaftaler, samt tilvejebringelse af nøgletal indenfor enkelte driftsområder. Gennem dialog og forbedrede beskrivelser og mængdedata, har både Bestiller og Udfører fået udviklet driftsstyringen, både praktisk og økonomisk. Bestiller og Udførers roller er blevet udviklet, uden at sætte samarbejde og vidensdeling over styr. Dette er nået gennem et tillidsfuldt samarbejde, hvor det overordnede mål har været at få mest mulig ud af de økonomiske ressourcer. Beredskab Området dækker aktiviteter inden for: Det daglige fredsberedskab (kommunalt ansatte og Falck), og det supplerende beredskab. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole ved Poul Smeds mose. Brandskolen uddanner både redningspersonalet og private indenfor brandbekæmpelse og røgdykning. Brandskolens drifts skal hvile i sig selv, og forventes at uddanne ca. 600 personer. Beredskabets arbejdsopgaver er bl.a.: Brandteknisk byggesagsbehandling, tilladelser til diverse arrangementer, afbrændingstilladelser, fyrværkeri, brand- og evakueringsinstrukser, brandtilsyn og -øvelser, forebyggelse og rådgivning samt undervisning og førstehjælp. Svendborg Kommune har indgået en aftale med Falck om brandslukning og indsættelse af svær redningsvogn. 6

8 Økonomisk oversigt for Beredskab (mio. kr.) Løbende priser Drift Beredskab Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Kommunalt redningsberedskab 9,0 10,6 10,5 10,4-0,1 Statslig redningsberedskab 0,1 0,0 0,0-0,1-0,1 Brandskole 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 9,6 10,6 10,5 10,3-0,2 Anlæg: Beredskabsdepot - Tag 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 Nyt kommunikationsanlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 i alt 9,6 10,6 10,9 10,7-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 0,2 mio. kr. Dog kan nævnes, at der har været merindtægter på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægten skyldes øgede kursusaktiviteter samt egenbetaling fra Skarø vedr. opførelse af ny brandstation. På udgiftssiden har der været udskiftet en del tag på ruinbyen af sikkerhedsmæssige årsager. Mandskabsfaciliteterne er blevet forbedret med både nye og flere håndvaske inde som ude samt nye vaskemaskiner. Der er købt indsatsbeklædning til røgdykkere samt hjelme og røgdykkerapparater til de frivillige. Herudover er der udskiftet en arbejdsvogn samt købt nye container. Som nævnt under indtægterne, har der også været udgifter til ny brandstation på Skarø. Anlæg: Beredskabet har indgået kontrakt med Falck omkring aftale om kommunikationssystemet SINE. Aftalen gælder fra 1. januar Det afsatte beløb på ca. 1,6 mio. kr. blev i denne forbindelse nulstillet i 2010 budgettet og efterfølgende indarbejdet i 2011 jf. budgetforliget. Der forventes en større engangsinvestering på ca. 0,8 mio. kr. primo Restbeløbet vil blive tilført kassen i Den forventede årlige udgift på ca. 0,1 mio. kr. til drifts- og vedligeholdelsesaftalen med Falck indarbejdes i renset budget for 2012 jf. Byrådet beslutning 1. marts Herudover har der været afsat 0,4 mio. kr. til nyt tag på beredskabsdepotet på Fruerstuevej. Beløbet var egentlig indefrosset, men det var nødvendigt med nyt tag, så inventaret ikke ødelægges. Der er fundet et andet tilsvarende beløb til overførsel inden for Udvalgets rammer. Projektet er realiseret. 7

9 Hvad nåede vi i 2010? Redningsberedskabet har i 2010 nået 325 brandsyn, udstedt 84 tilladelser til midlertidig overnatning, 92 tilladelser til arrangementer og 34 tilladelser vedr. fyrværkeri. På området for de frivillige er der gennemført uddannelser på elevtimer. Falck har fået uddannet 4 hold, og der er afviklet 166 hold inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt deltagere. Svendborg Søfartskole har haft 38 hold med 561 elever på Brandskolen samt at Beredskabet har haft 254 udrykninger i Byg, Vej og Miljø Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, trafik, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, industrimiljø, spildevand, affald, skadedyrsbekæmpelse og parkering. Økonomisk oversigt for Byg, Vej og Miljø (mio. kr.) Løbende priser Drift Byg, Vej og Miljø Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Miljøtilsyn - industri -0,2-0,3-0,3-0,3 0,0 Øvrig planlægning m.m. 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Skadedyrsbekæmpelse -0,4-0,1 0,0-0,4-0,4 Veje - Signalanlæg, P- søgesystem m.v. 1,5 1,5 1,4 1,4-0,1 Parkering -2,8-3,1-5,6-3,8 1,8 Diverse 0,0 0,1-0,1-0,1 0,0 Drift i alt -1,9-1,9-4,4-3,1 1,3 Anlæg: Rådighedsramme 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 Diverse anlæg 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 Trafiksikkerhedsplan/kampagner ,4 0,0 0,3 0,2-0,1 Trafiksikkerhedsprojekter ,0 0,0 0,7 0,6-0,1 Renovering af signalanlæg 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 Trafiksikkerhedskampagner 2010 (lånepulje) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Trafiksikkerhedsprojekter 2010 (lånepulje) 0,0 0,0 1,9 1,0-0,9 Anlæg i alt 1,8 2,6 3,7 2,6-1,1 Byg, Vej og Miljø i alt -0,2 0,7-0,8-0,6 0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 8

10 Økonomisk redegørelse Drift: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 1,3 mio. kr., som fordeler sig med følgende bemærkninger: Skadedyrsbekæmpelsen gav et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Indsatsen har været billigere end forventet, og da området er brugerfinansieret og skal hvile i sig selv, tilpasses budgettet for Veje, signalanlæg, p-søgesystem m.m. gav et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Den betalte parkering gav en netto mindreindtægt på ca. 1,8 mio. kr. Dette skyldes et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. som følge af etablering af nye parkeringsautomater inden for Parkeringszone B. Der har samtidig været en mindreindtægt på området på ca. 0,9 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at der har været en noget mindre benyttelse af de nye betalingsområder i parkeringszone B. Der arbejdes på forslag om nye parkeringsløsninger, såsom abonnementskort til blandt andet medarbejdere hos kommunens erhvervsdrivende. Anlæg: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Netto mindreforbruget er primært fra den særlige lånepulje til små trafiksikkerhedsprojekter. Projekterne er ikke nået gennemført i 2010 på grund af den sene bevilling på Byrådets møde den 31. august Beløbet forventes overført til Hvad nåede vi i 2010? Råden over vejareal: I 2010 blev der indført betaling for leje af gadeareal i midtbyen. Fremadrettet skal der betales for leje af areal til udeservering og udstilling af varer. I 2010 gav dette en indtægt på ca. 0,2 mio. kr. Parkering: I 2010 blev der etableret betaling for parkering i Parkeringszone B. I den forbindelse er der monteret betalingsautomater på parkeringspladserne i Voldgade. Trafiksikkerhedsprojekter: I 2010 er der igangsat en del trafiksikkerhedsprojekter inden for den særlige lånepulje. Der er i alt gennemført ni mindre anlægsprojekter. Herudover blev yderligere to anlægsprojekter og to kampagner påbegyndt. Blandt de gennemførte trafiksikkerhedsprojekter kan nævnes en strækningssanering på Tvedvej, en hævet flade ved krydset Vestergade/Søndergade og en forbedring af krydset ved Dronningemaen og Viebæltet. Anlæg og Ejendom Afdelingen varetager opgaver som vedligehold af offentlige grønne områder og legepladser, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord, drift af offentlige toiletter samt energibesparende foranstaltninger. Endvidere varetages anlægsopgaver indenfor ny-, om- og tilbygninger på den kommunale bygningsmasse, de grønne områder, vej- og bygningsområdet samt energibesparende foranstaltninger. 9

11 Økonomisk oversigt for Anlæg og Ejendom (mio. kr.) Løbende priser Anlæg og Ejendom Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Jordforsyning fælles og ubestemt formål -1,6-1,7-1,4-1,4 0,0 Faste ejendomme under et -0,9-1,4-0,6-1,1-0,5 Offentlige toiletter 1,2 1,2 1,2 1,3 0,1 Grønne områder, skove, kystbeskyttelse 6,7 6,6 6,4 5,0-1,4 Veje fælles formål 0,3 1,7 1,4 0,6-0,8 Ledningspakken -0,3 0,9 0,6 0,2-0,4 Vejvedligeholdelse 34,9 33,2 33,4 29,8-3,6 Vintertjeneste 6,7 4,5 9,2 15,5 6,3 Energispareprojekt 0,2 0,3 0,7 0,4-0,3 Drift i alt 47,1 45,4 51,1 50,5-0,6 Anlæg: Jordforsyning 13,9 0,0 17,7 11,2-6,5 Rådighedsramme Veje 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 Diverse anlægsarbejder 9,5 0,7 11,2 8,0-3,2 Driftsprægede anlægsopgaver 4,6 0,0 9,6 7,9-1,7 Div. Vej- og stiprojekter (lånepulje) 0,0 0,0 8,0 2,2-5,8 Stenstrup Plejehjem servicearealer og boligdel 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 Energispareprojekt 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 30,4 13,1 46,5 30,4-16,1 Anlæg og Ejendom i alt 77,5 58,5 97,6 80,9-16,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 0,6 mio. kr., som fordeler sig med følgende bemærkninger: Grønne områder og skove gav et netto mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget på området skyldes den tidlige vinter med store snemængder. Udtyndings-, beskærings- og skovarbejder blev udsat. Endvidere var detailregistrering af grønne områder planlagt til udførelse ultimo Disse arbejder måtte ligeledes standses grundet vejret. Registreringsarbejdet skal udføres for færdiggørelse af ydelsesbeskrivelser og fortsættes primo Veje fælles formål og vejvedligeholdelse udgør et netto mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr., som fordeler sig med følgende bemærkninger: I forbindelse med Svendborg Vands selskabsgørelse er der vedtaget en periodeforskydning vedr. opkrævning af vejafvandingsbidrag. Beløbet på ca. 1,1 mio. kr. har derfor været reserveret til medfinansiering af merforbruget på vinterkontoen. Tilslutninger til nye kloakledninger blev udskudt og udgør ca. 0,5 mio. kr. 10

12 Den tidlige vinter har medført at en del opgaver på vejområdet måtte udskydes. Disse opgaver er indenfor fortorve, asfalt, og bygværker og udgør et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Desuden var der reserveret 0,5 mio. kr. til gennemførelse af tilstandsregistrering af vejene. I forhold til ovenstående er der igangsat opgaver for 2,6 mio. kr. som skal færdiggøres primo Energispareprojektet udgør et netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes uafsluttede forundersøgelser i forbindelse med mulige energiprojekter. Forundersøgelser afsluttes primo Vintertjenesten udviser et yderligere netto merforbrug på 6,3 mio. kr. som skyldes den megen vinter både først og sidst på året. Økonomiudvalget besluttede ellers den 18. Maj 2010, at det på daværende tidspunkt realiserede merforbrug på 4,7 mio. kr. blev finansieret via økonomiudvalgets rådighedspulje. Forventningen til regnskab 2010 var et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Anlæg: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 16,1 mio. kr., som fordeler sig med følgende bemærkninger: Jordforsyning udviser et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. jf. nedenstående: Tankefuld udgør et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Bevilling først givet ultimo 2010 med henblik på projektering, som i gangsættes primo Færdiggørelse af erhverv Øst udgør et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Vinteren standsede arbejdet, som fortsættes primo Byggemodning Heldagervej erhvervsudstykning pågår og udviser et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Der mangler regninger for arkæologi, naturgas og ekstraarbejder. Diverse anlægsarbejder udviser et netto mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som fordeler sig med følgende bemærkninger: Arriva-forliget udgør en netto merindtægt på 0,3 mio. kr. vedr. kontrakt om fortsat genudlejning af garageanlæg. Borgerforeningens forplads udviser et netto mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Projektet pågår og forventes afsluttet primo Mindreforbruget skyldes primært et favorabelt licitationsresultat samt stram styring af anlægsarbejdet. Fældning af fredet allé på Troensevej udviser et netto mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Beløbet skal anvendes til plantning af træer og vil ske primo Driftspræget anlægsopgaver udgør et netto mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som skyldtes standsning af asfaltarbejder grundet vinteren. Færdiggøres primo Div. vej og stiprojekter (lånepulje) udgør et netto mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Projekterne er ikke nået gennemført i 2010 p.g.a. den sene bevilling på Byrådets møde den 31. august 2010 set i relation til den tidlige vinter. Stenstrup Plejehjem udgør et netto merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes igangværende voldgiftsag som forventes afsluttet medio Merforbruget finansieres af budget Ovenstående projekter er igangværende og pågår i Beløbene forventes overført til Hvad nåede vi i 2010? Anlæg og Ejendom har gennem 2010 haft særligt fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem bestiller og udfører, der foregår i BUM (bestiller og udføremodellen) i dialogbaseret aftalestyring. Det har styrket samarbejdsformen at Bestiller og Udføre begge er blevet organiseret i Anlæg og Ejendom. Vi har formået, at udvikle vort samarbejde på baggrund af indgået aftalegrundlag for arbejdets udførelse i forhold til afsatte rammebeløb. Der har fra bestillers side været sat særligt fokus på, at ydelsesbeskrivelser, som danner grundlag for arbejdets udførelse, blev revideret og udviklet således disse viser et retvisende billede. Dette har været med til at vi nu kan udføre opgaverne på markedslignende vilkår. Med andre ord at sikre optimal opgaveløsning i forhold til den til enhver tid værende økonomiske ramme. 11

13 Den fælles holdning i vor nye organisering sammenholdt med fokus på den dialogbaserede aftalestyring, har medført gensidig læring og udvikling. På byggeområdet havde vi en særlig udfordring i Direktørområdet Børn og Unge fik del i statens kvalitetsfondsmidler, hvilket betød at der blev igangsat en række toiletrenoveringer på skoler og daginstitutioner. Anlæg og ejendom projekterede disse ændringer og stod for gennemførelse af disse, samtidig med at den almindelige bygnings- og installationsvedligehold skulle tackles. Skolestrukturanalysen var en opgave, der involverede flere direktørområder. En medarbejder fra Anlæg og Ejendom deltog nærmest på fuld tid i dette analysearbejde. Anlæg og Ejendom forestod renovering af tagkonstruktion på Vestre Skole. Konstruktionen var angrebet af svamp. Renoveringen stod færdig til skolestart i august som ønsket af skolen. Opgaven blev løst til alles tilfredshed og endda billigere end forventet. Byggeprojekt på Lundbyskole blev afsluttet, og der blev afholdt licitationer på henholdsvis Centerafdeling Sundhøjskolen og for 12 demensboliger i Vindeby. Natur og Vand Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade og bådebroer, natur og vandløb. Derudover er der drifts- og anlægsopgaver inden for især natur og vandløb. En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Økonomisk oversigt for Natur og Vand (mio. kr.) Løbende priser Drift Natur og Vand Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Naturforvaltningsprojekter 0,8-0,4 0,8 0,5-0,3 Fredningserstatninger 0,0 0,2 0,2 0,0-0,2 Vedligeholdelse af vandløb 2,4 1,6 1,6 2,0 0,4 Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,3 1,5 1,2 0,3 Jordforurening 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - Landbrug -0,3-0,3-0,3-0,4-0,1 Øvrig planlægning m.m. 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 Drift i alt 3,9 2,6 3,5 3,0-0,5-1,0 Anlæg: Rådighedsbeløb -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Vedligeholdelse af vandløb 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Projekttilskud 0,0-1,6-1,6-0,6 1,0 Naturforvaltningsprojekter 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Natura ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 3,2-1,6-1,6-0,6 1,0 Natur og Vand i alt 7,2 1,0 1,9 2,4 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 12

14 Økonomisk redegørelse Drift: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 0,5 mio. kr., som fordeler sig med følgende bemærkninger: Der er gennemført en række natur- og vandløbsprojekter i overensstemmelse med udvalgets beslutning. De fleste projekter er afsluttet i 2010, men enkelte færdiggøres først i Til gennemførelse af vandløbsprojekterne er der som forudsat opnået tilsagn om tilskud fra staten og Havørred Fyn. Disse tilskud udbetales først i De igangsatte naturprojekter afsluttes i Fredningssagen i Lundeborg er afsluttet, og Svendborg skal betale 0,25 mio. kr. i I budgettet for 2010 var afsat 0,2 mio. kr., som grundet kommunens nye overførselsprincipper først bliver indarbejdet i Beløbet vil blive prioriteret inden for eksisterende ramme i Anlæg: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 1,0 mio. kr. Der var i 2010 budgetteret med en indtægt på 1,6 mio. kr. i form af tilskud fra staten og Havørred Fyn til Tange å projektet, som blev gennemført i 2009/2010. Indtægten fra Havørred Fyn på ca. 0,7 mio. kr. er kommet i 2010, og der har været afsluttende følgeudgifter til projektet på ca. 0,1 mio. kr. Endeligt regnskab er sendt til staten, og tilskuddet på ca. 1,15 mio. kr. forventes først primo Hvad nåede vi i 2010? Målsætninger. Myndighedsarbejdet styres overordnet af et kvalitetsstyringssystem, der indeholder politiske rammer og mål for natur- og miljøområdet. Overordnet gælder: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Svendborg Kommune. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre - og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark og er på vej med en klimapolitik, som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Indsatsen i På myndighedsområdet har der været fokus på behandling af sager om udvidelse af husdyrbrug, samtidigt med at de løbende tilsyn med husdyrbrug er gennemført. Kommunernes Landsforening og Regeringen har indgået en aftale om at yde en ekstraordinær indsats i 2009 og 2010 for at få nedbragt puklen af sager. Svendborg kommune har tilsluttet sig denne aftale, som udløser et tilskud hvis kommunen afslutter sager ud over den baseline, som der er fastlagt ved lovens vedtagelse. Kommunen har nået lidt flere sager end det aftalte mål, så sags mængden er lille ved årets udgang. Samtidig er målene nået for Ærø og Langeland Kommuner, hvor opgaven løses som en del af det forpligtende samarbejde. Sideløbende er der gennemført et optimeringsforløb af sagsbehandlingen med bistand af konsulenter fra Kommunernes Landsforening. Efterfølgende er der gennemført et tilsvarende optimeringsforløb for natursager ( 3 sager). Administrationen indsendte i marts tekniske høringssvar til statens vand- og Natura2000 planer. Planerne blev sendt i offentlig høring fra oktober 2010 til april Høringssvar er under udarbejdelse i udvalget for Miljø og Teknik. Staten har allerede i 2010 igangsat indsatsen med at begrænse udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, ved at fremskynde etablering af vådområder til at fjerne kvælstof. Det er kommunernes opgave, at gennemføre vådområdeprojekterne. Der er nedsat en vandoplandsstyregruppe for det Sydfynske Øhav, under ledelse af 13

15 Svendborg Kommune. Der er igangsat forundersøgelse af 2 projekter i kommunen ved Langemarken og ved Lundby. Der er gennemført en række restaurerings- og plejeprojekter i vandløb og i naturområder. På vandløbsområdet er der udført projekter i Hammesbro Bæk og Lillebækken. Der er skabt faunapassage til 3,5 km højt målsat vandløb og de fysiske forhold er forbedret på 1 km vandløb. På naturområdet er der gennemført undersøgelse og pleje af de værdifulde naturområder Skovholm mose og Ravnbjerg mose i Hvidkilde skovene. Derudover er der gennemført naturpleje i højt målsatte lysåbne naturområder på Drejø, i Syltemae ådal, på Monnet og i Casanovabakkerne på Tåsinge. Gennem handleplanen for Cittaslow er det vedtaget at gennemføre naturformidling for borgerne og turister. Udvalget for Miljø- og teknik havde afsat midler hertil i 2009 og I 2010 er der gennemført 30 ture med et deltagerantal på personer. Turene har været meget værdsat af deltagerne. Der er opbygget et samarbejde med Museet og interesseorganisationer. Der er ikke bevillinger til at fortsætte i Natur og Vand har i 2010 overtaget opgaven med spildevandsplanlægning og forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Der er sat fart på sagsbehandlingen i det åbne land, så vi forventer at være på højde med den gældende spildevandsplan i løbet af Der er udarbejdet spildevandsplan for Tankefuldområdet. Der er vedtaget en Vandforsyningsplan for kommunen. Planen erstatter de 3 planer fra de gamle kommuner. Planen fokuserer på god drikkevandskvalitet, tilstrækkelig vandforsyning og sikker vandforsyning. Planen bakkes op af alle vandværker i kommunen. For at sikre et grundlag for landbrugets ønsker om at etablere store biogasanlæg, er der startet en foreløbig udpegning af egnede placeringsmuligheder, som forelægges landbruget i Efterfølgende skal der udarbejdes en egentlig plan for biogasanlæg, som skal indgå i kommuneplanen. Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Økonomisk oversigt for Sekretariat og Udvikling (mio. kr.) Løbende priser Drift Sekretariat og Udvikling Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Bærbare batterier 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Administrationsbygning 1,2 0,6 0,6 0,6 0,0 Pulje rammebesparelser 0,0 0,0-0,1 0,0 0,1 Administration fælles 1,3 1,5 1,5 1,0-0,5 Kantine/pedel 0,8 1,0 0,8 1,0 0,2 Cykler uden grænser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønninger 34,6 33,8 34,5 34,6 0,2 Øvrig drift -9,3-10,4-10,2-10,3-0,1 Drift i alt 28,7 26,5 27,2 27,1-0,1 Anlæg: Anlæg i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sekretariat og Udvikling i alt 28,7 26,5 27,2 27,1-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 14

16 Økonomisk redegørelse Drift: På hele området ses en netto afvigelse mellem korrigeret budget og regnskabet på ca. 0,1 mio. kr. Denne afvigelse består af mere eller mindre afvigelser, men de enkelte afdelinger har aftalt, at diverse mereller mindreforbrug på både løn og øvrig konto 6 modregnes indbyrdes. Dette betyder, at ingen går ind i 2012 med et minus. Puljen til ansættelsesstoppet var på 5,0 mio. kr. Heraf var Udvalget for Miljø og Tekniks andel på 0,776 mio. kr. Andelen er udmøntet i 2010 og frem. Hvad nåede vi i 2010? Som beskrevet i skal Miljø og Teknik være udviklingsorienteret. I årets løb er der sat fokus på at sikre både handlekraft og kontinuitet med særlig fokus på forretningen i direktørområdet. Eksempelvis har 2 medarbejdere gennemført uddannelse som innovationskonsulent og afprøvet teorien i praksis. 15

17 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområderne kort fortalt! Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesindsats foregår ud fra de givne mål og rammer i Beskæftigelsesplanen. Politikområde Jobcenter Jobcentret har fokus på medarbejdernes trivsel. Sygefraværet er reduceret til 3,65% og personalegennemstrømningen er reduceret til 11,21%. Politikområde Beskæftigelsesindsats Politikområde Sociale ydelser Jobcenter Svendborg har i 2010 haft fokus på at udvikle den virksomhedsrettede indsats. Jobcentret har udviklet en pladsbank, der sikrer overblik over alle aktiveringspladser i virksomhederne. Målsætningerne på området er opfyldt. Det er lykkedes at begrænse stigningen af unge på offentlig forsørgelse og personer i arbejdskraftreserven. Politikområde Sygedagpenge Politikområde Forsikrede ledige En tidlig og aktiv indsats på området medførte et fald i antallet af langvarige sygedagpengemodtagere. Jobcentret har fokus på muligheder for delvis raskmelding Jobcentret har samarbejdet med de relevante aktører på området for at sikre en sammenhængende indsats for de afskedigede Vestas-medarbejdere 16

18 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 30,5 39,1 39,1 40,1 1,0 Jobcenter 30,5 39,1 39,1 40,1 1,0 Overførselsindkomster 245,2 370,6 361,6 355,0-6,6 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 15,3 15,1-0,2 Sociale Ydelser 153,8 157,1 163,5 162,2-1,3 Sygedagpenge 81,3 83,3 87,1 87,4 0,3 Forsikrede ledige -1,2 108,8 95,7 90,3-5,4 Drift i alt 275,7 409,7 400,7 395,1-5,6 Heraf overføres til ,1 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 275,7 409,7 400,7 395,1-5,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Kommunal fleksjobpulje 0,2 15% reduktion af problemområder (anden aktør og lægeattester) -0,3 Lønbudget til direktionssekretariatet -0,4 Overførsler af uforbrugte bevillinger fra ,7 Rammebesparelse ved genåbning af (inkl. afbureaukratisering) -0,5 Ansættelsesstop -1,0 Barselspuljen (5 pers.) 0,6 Lønforhandlinger - Ny Løn, lokalløn ledere, seniorplusdage 0,6 Budgetkontrol pr. 31. oktober ,8 Driftsbevillinger i alt -8,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resume Økonomisk redegørelse Serviceudgifter På jobcenterets administration viser regnskabet samlede merudgifter på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langeland og Ærø kommunes andel af denne merudgift udgør 0,5 mio. kr., som opkræves i Der overføres derfor 0,5 mio. kr. af merforbruget til Den resterende del af merforbruget dækkes af mindreudgifterne på overførselsindkomsterne. Merudgifterne skyldes især budgettet til lægeattester, der er overskredet med 1,3 mio. kr. Der er stort behov for lægeattester i sagsbehandlingen, blandt andet på grund af attesternes begrænsede varighed. Ofte skal en attest fornyes efter tre måneder. Opstramningen i tilkendelsen af førtidspensioner medvirker til behovet for øget sagsbehandling/nye lægeattester i jobcenteret. Overførselsindkomster Området viser netto et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., heraf forventes 5,4 mio. kr. vedr. forsikrede ledige at skulle tilbagebetales til staten. Det skal bemærkes, at der på overførselsindkomsterne under Økonomiudvalget er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. På politikområdet Beskæftigelsesindsats ses et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 17

19 For området Sociale ydelser viser regnskabet samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Sygedagpengeområdets regnskab viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Regnskabet vedrørende Forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som forventes at skulle tilbagebetales til staten ved den endelige opgørelse af beskæftigelsestilskuddet medio Beskæftigelsestilskuddet hører under Økonomiudvalgets område. Beskrivelse af politikområde Jobcenter Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 30,5 39,1 39,1 40,1 1,0 Drift i alt 30,5 39,1 39,1 40,1 1,0 Heraf overføres til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På jobcenterets administration viser regnskabet samlede merudgifter på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langeland og Ærø kommunes andel af denne merudgift udgør 0,5 mio. kr., som opkræves i Der overføres derfor 0,5 mio. kr. af merforbruget til Den resterende del af merforbruget dækkes af mindreudgifterne på overførselsindkomsterne. Merudgifterne skyldes især budgettet til lægeattester, der er overskredet med 1,3 mio. kr. Der er stort behov for lægeattester i sagsbehandlingen, blandt andet på grund af attesternes begrænsede varighed. Ofte skal en attest fornyes efter tre måneder. Opstramningen i tilkendelsen af førtidspensioner medvirker til behovet for øget sagsbehandling/nye lægeattester i jobcenteret. Hvad nåede vi i 2010? Jobcenterreform og sikker drift: År 2010 var første hele år, som rent kommunalt jobcenter. Målsætningen var at sikre at omlægningen ikke påvirkede driften i jobcentret og at personalet blev berørt mindst muligt. Jobcentrets personalegennemstrømning i 2010 var på 11,2 %, hvilket er det lavest i jobcentrets historie. Sygefraværet faldt ligeledes fra 5 % i 2009 til 3,6% i Økonomisk styring og optimal it-drift: I 2010 var der særlig fokus på den økonomiske styring på det nye område vedrørende forsikrede ledige. I forhold til kommunens medfinansiering af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge har den økonomiske styring vist sig at være særligt udfordrende. Kommunens månedlige bidrag til arbejdsløshedsdagpenge opgøres på baggrund af arbejdsløshedskassernes indberetninger. Disse indberetninger kan dels komme med stor forsinkelse, dels har indberetningerne gennem 2010 været meget svingende. Dette er særligt problematisk, da der er tale om relativt store beløb. Det forventes at arbejdsløshedskassernes indberetninger i 2011 bliver mere stabile, men der vil fortsat være behov for en særlig fokus på dette område. Det var forventet, at jobcentret på det tidligere statslige område skulle overgå fra de statslige it-systemer til det kommunale it-system Workbase. IT-leverandøren har flere gange udskudt konverteringen, og der arbejdes således fortsat i de samme it-systemer indtil der kan ske en sikker overgang. Beskæftigelsespolitik: Målsætningen for 2010 var at sætte beskæftigelsespolitikken på den kommunale dagsorden. Kommunalvalget i november 2009 medførte nedsættelse af et nyt Arbejdsmarkedsudvalg, der sikrer politisk fokus. Lovgivningsmæssigt betød kommunaliseringen, at formandsskabet i Det Lokale Beskæftigelsesråd for 18

20 Svendborg, Langeland og Ærø Kommune blev varetaget af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket har sikret en sammenhæng mellem arbejdsmarkedets parter og det kommunalpolitiske niveau. I 2011 vil der fortsat være fokus på et godt samarbejde, bl.a. i form af den årlige fælles temadag, der fungerer som startskud til arbejdet med beskæftigelsesplanen for Kompetenceudvikling: Jobcentret færdiggjorde i foråret 2010 første del af et stort kompetenceudviklingsprojekt, hvor alle medarbejdere blev opkvalificeret i form af dels faglige kurser og dels kurser i den gode samtale. I 2010 var det planlagt, at der skulle arbejdes videre med teamforståelse/-building, men grundet den økonomiske situation i kommunen blev dette ikke gennemført. Jobcentret udviklede i samarbejde med MED-udvalget et nyt koncept for MUS-samtaler og gennemførte i 2010 samtaler med alle medarbejdere efter konceptet. Medarbejdernes udviklingsønsker og behov blev klarlagt og opsamlet via MUS. I 2011 arbejdes der videre med kompetenceudvikling og der gennemføres trivselsundersøgelse. Beskrivelse af politikområde Beskæftigelsesindsats Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Introduktionsprogram -3,0-1,9-3,8-3,3 0,5 Løntilskud til ansatte i kommuner 1,6 9,0 3,2 2,7-0,5 Servicejob 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesordninger 12,0 14,3 14,9 15,1 0,2 Det Lokale Beskæftigelsesråd 0,6 0,0 1,0 0,6-0,4 Drift i alt 11,3 21,4 15,3 15,1-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabet viser samlet for politikområdet Beskæftigelsesindsats et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2010 blev budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. På området introduktionsprogram ses et merforbrug på 0,5 mio. kr., der skyldes flere udgifter til danskuddannelse og lidt færre resultattilskud for bestået danskuddannelse end forventet. Løntilskud til ansatte i kommuner viser mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 0,4 mio. kr., som overføres til Hvad nåede vi i 2010? Beskæftigelsesplanen for 2010 beskrev de indsatsområder, der var fokus på i Planen tog udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens målsætninger og i de lokale udfordringer. Jobcentret har i 2010 varetaget den indsats, der blev beskrevet i planen, og gør status over året i den kommende lovbestemte resultatrevision, der skal udarbejdes i foråret 2011, når alle måltal er tilgængelige. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal

21 Beskrivelse af politikområde Sociale Ydelser Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Introduktionsydelse 0,6 0,9 1,0 1,0 0,0 Kontanthjælp 47,2 50,8 57,3 55,9-1,4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 16,7 16,9 17,8 18,1 0,3 Revalidering 21,4 24,7 19,4 19,6 0,2 Løntilskud til fleksjob m.v. 67,9 63,8 68,0 67,6-0,4 Drift i alt 153,8 157,1 163,5 162,2-1,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Sociale Ydelser udviser samlet set et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen i oktober 2010 blev budgettet tilført 5,1 mio. kr. Kontanthjælpsområdet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., fordelt med 1,4 mio. kr. vedr. passiv kontanthjælp og et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Revalideringsområdet viser et merforbrug i f.t. korrigeret budget på 0,2 mio. kr. Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med manglende overholdelse af rettigheden i forhold til revurdering af borgere på ledighedsydelse i 2008 og 2009 er der i 2010 berigtiget statsrefusion på 0,8 mio. kr. Hvad nåede vi i 2010? Langvarige ledighedsydelsesmodtagere: Jobcentret har valgt en tidlig og aktiv indsats for målgruppen, hvilket har medført, at antallet af langvarige ledighedsydelsesmodtagere (varighed på mere end 18 måneder) er nedbragt til 22, hvilket er lavere end målsætningen på 30. I beskæftigelsesstrategien for 2011 er der fortsat fokus på denne tidlige indsats. Unge: I december 2010 havde Jobcenter Svendborg unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), hvilket svarer til målsætningen for I en periode med stigende ledighed, har jobcentret også oplevet i stigning i antallet af unge, i sær blandt unge kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. I 2011 vil der fortsat være fokus på at bringe denne gruppe tættere på uddannelse eller beskæftigelse. Arbejdskraftsreserven: Målsætningen for 2010 var, at sikre at arbejdskraftsreserven, der er ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed blev begrænset mest muligt. Målsætningen er vigtig, da erfaringerne taler for at varighed af et forløb er med til at forringe chancerne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Målsætningen var, at arbejdskraftreserven ikke måtte overstige i december 2010, det faktiske antal var Mål jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. 20

22 Tabeller og nøgletal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt Udviklingen i antal revalidender 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse 2010 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal

23 Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 81,3 83,3 87,1 87,4 0,3 Drift i alt 81,3 83,3 87,1 87,4 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Sygedagpengeområdet viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen i oktober blev budgettet forhøjet med 3,8 mio. kr. I løbet af 2010 blev der iværksat en øges indsats i forhold til regressager på sygedagpengeområdet, hvilket har medført indtægter på 1,8 mio. kr., hvoraf halvdelen dog skal sendes tilbage til staten. Der er i 2010 brugt 6,5 mio. kr. på aktiveringsindsatsen overfor sygemeldte. Hvad nåede vi i 2010? Ny lovgivning på sygedagpenge betød at det var muligt at aktivere sygemeldte. I budgettet for 2010 blev der politisk vedtaget, at 50% af de sygemeldte skulle aktiveres i mindst 10 timer pr. uge, alternativt være delvis raskmeldte. I december var 14,3% af sygedagpengemodtagerne delvist raskmeldte, hvilket er den højeste procent i den klynge af sammenlignelige jobcentre Svendborg tilhører. Samlet var 40% enten delvis raskmeldte eller aktiverede. Målsætningen på området blev således ikke nået, hvilket blandt andet skyldes, at der er en række borgere, hvor det ikke vurderes at være hensigtsmæssigt med et aktivt tilbud. Efterfølgende er lovgivningen på området også ændret med virkning fra 1. maj 2011, således at alvorligt syge og syge med en snarlig raskmelding ikke kan aktiveres. Den tidlige aktive indsats har haft betydning for antallet af sygedagpengemodtagere, der har været faldende. Antallet af langvarige sygedagpengeforløb på over 26 uger er reduceret til 409 personer i december 2010, mod forventet 430 2, heraf er de 332 forløb i Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger Uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. 2 Mål jævnfør Beskæftigelsesplanen, der dækker både Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. 22

24 Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager

25 Beskrivelse af politikområde Forsikrede ledige Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Forsikrede ledige Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 0,0 86,2 70,7 63,0-7,7 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 0,0 22,6 23,8 26,0 2,2 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ,2 0,0 1,2 1,3 0,1 Drift i alt -1,2 108,8 95,7 90,3-5,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Politikområdet forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. vedrørende dagpenge og et merforbrug til den aktive indsats på 2,2 mio. kr. Der er budgetteret med at nettoudgiften til de tidligere statslige målgrupper kan finansieres af det særlige beskæftigelsestilskud. Det endelige beskæftigelsestilskud for 2010 opgøres på baggrund af blandt andet den faktiske ledighedsudvikling, og kendes derfor først endeligt i Midtvejsreguleringen af tilskuddet i juli 2010 betød at der foreløbigt blev tilbagebetalt 21,3 mio. kr., hvilket budgettet blev rettet til efter. Det forventes endvidere at den endelige afregning i 2011 vil resultere i en yderligere tilbagebetaling af mindreforbruget på 5,4 mio. kr. Hvad nåede vi i 2010? Indsatsen på dette område er beskrevet i Beskæftigelsesplanen for I 2010 har Jobcentret haft fokus på at sikre sikker drift efter kommunalreformen. Den stigende ledighed og store varslingssager, som afskedigelser på Lindø og lukning af Vestas har betydet et pres på jobcentret. I forbindelse med lukning af Vestas har Jobcentret ydet en fremskudt indsats med lokalkontor på selve virksomheden. De konkrete måltal for forsikrede ledige; antallet af unge og arbejdskraftsreserven er beskrevet i foregående afsnit. 24

26 Erhvervsudvalget Politikområderne kort fortalt! Erhvervsudvalgets ansvarsområde Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter: Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni. Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Udvikling Fyn har været på dagsordenen i Forskerparken - der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at styrke anvendelsen af Forskerparken. Forberedelse af kontaktcenterløsning med henblik på straksafklaring Fokus på helhedsorienteret sagsbehandling Forberedelse af aflevering af medarbejdere og opgaver til Udbetaling Danmark (ATP) Politikområde IT Væsentlige politikker for IT-området er omfattet af IT-styringsmodellen, IT-strategien samt ITsikkerhedspolitikken. Indsatsområderne i 2010: Outsourcing af serverdrift. Udskiftning af administrative pc`er. Udskiftning af IT-løsning til skole-it. Telefoniprojekt. Stabil drift og god support. 25

27 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Erhvervsudvalget Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Erhverv og turisme 3,3 8,0 9,2 9,2 0,0 herunder kommunalt bidrag til regionerne 7,1 7,1 7,1 0,0 Sekretariat - nedlagt ultimo ,4 Borgerservice 29,4 29,7 30,8 30,5-0,3 IT 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 44,1 89,3 93,7 91,8-1,9 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Erhverv 0,0-4,0-3,7 0,3 Borgerservice 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0-3,7-3,3 0,4 Heraf overføres til ,3 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 26

28 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Lønbudget fundraiser - fra Kultur og plan 0,5 PR-puljen - fra økonomiudvalget 1,0 Indkøbsbesparelser -0,1 15% reduktion problemområder -0,4 Citymanliner - til IT 0,1 Tabulex - til skolerne -0,2 Flytning af ESDH sekretariatet - fra kultur og plan 2,1 Rammebesparelse/ansættelsesstop -1,1 Overhead - Skovsbovej - til IT 0,1 Fordeling af lokalløn 0,3 Besparelse forskudt tid -0,1 Overførsel fra IT -0,1 Tilskud til Maritimt center 0,1 E-boks, doc2mail og postsække udgår af fastprisaftalen med KMD og flyttes til Indkøb -0,2 Telefoniprojekt - budgetter flyttes til IT 2,2 Barsel, senior plusdage, 3-partsaftale og besparelse vedr. kørselsgodtgørelse 0,3 Flytning af løn m.m. fra UMT til Erhvervsudvalget (Borgerservice) 0,1 Kompensation HovedMed 0,1 Lønbesparelse Erhvervskontoret til Kultur og plan sekretariatet -0,4 Kompensation HovedMed 0,1 Driftsbevillinger i alt 4,4 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Salg af erhvervsjord - overførsel fra ,4 Renovering af borgerservice - overførsel fra ,3 Salg af jord Dronningemaen 0,7 Nedjustering af indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde 8,7 Anlægsbevillinger i alt -3,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Regnskabsresultat for Erhvervsudvalget udgør 91,8 mio. kr., et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. I det forventede regnskabsresultat er indarbejdet effektuering af de udmeldte besparelser i 2010 jfr. nedenstående. Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. dækker over et mindreforbrug på Borgerservice på 0,3 mio. kr., heraf anvendes 0,1 mio. kr. til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlæg, medes 0,2 mio. kr. søges overført til På IT området har der været et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som søges overført til Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede budget skyldes udelukkende omflytning af budgetbeløb til og fra andre udvalg, jfr. ovenstående oversigt over Bevillingen I forbindelse med genåbningen af blev der udmeldt en samlet besparelsesramme til Erhvervsudvalget på 1,4 mio. kr. dækkende en rammebesparelse, et situationsbestemt ansættelsesstop samt en 15 % nedskrivning af problemområderne, besparelserne er effektueret jfr. Erhvervsudvalgets beslutning i mødet i maj. Anlæg: Salg af erhvervsjord er fra lagt under Erhvervsudvalget. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet som led i forhandlingerne om budget Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for erhvervsparken i 27

29 Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til En restbevilling fra 2009 vedrørende renovering af borgerservice butikken på 0,3 mio. kr. blev overført til 2010, hvor projektet er afsluttet med en merudgift på 0,1 mio. kr., der finansieres af besparelser på driften. Erhverv og Turisme Økonomisk oversigt for området Løbende priser Erhverv og Turisme Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 3,4 4,6 5,5 5,3-0,2 Turisme 0,7 0,9 1,1 0,2 Innovation og ny teknologi 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Udvikling af og landdistrikter - Film Fyn 0,0 2,7 2,7 2,5-0,2 Udviklingsbidrag til regionen 0,0 7,1 7,1 7,1 0,0 Drift i alt 3,4 15,1 16,2 16,2 0,0 Heraf forventes overført til ,2 Anlæg: Salg af erhvervsjord -4,0-3,7 0,3 Anlæg i alt 0,0 0,0-4,0-3,7 0,3 Heraf forventes overført til ,3 Erhverv og Turisme i alt 3,4 15,1 12,2 12,5 0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Erhverv og Turisme udgør 16,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Til de enkelte politikområder bemærkes, at et mindreforbrug på erhvervskontoret på 0,2 mio. kr. søges overført til Et merforbrug på forskerparken overføres ikke, men overføres til en mellemregningskonto, idet forskerparken skal hvile i sig selv over en 20 årrig periode. Et merforbrug på Technical Visit Svendborg dækkes ind af en mindreudgift til bl.a.film Fyn. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 31. oktober blev et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. overført til dækning af et merforbrug på Kultur, plan og Erhvervsdirektørs sekretariat, der henhører under Kultur og Planudvalgets budgetområde. Afvigelsen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes flytning af budgettal fra andre fagudvalg, bl.a. til fundraiserstillingen, PR-puljen samt mindre justeringer i forhold til lokalløn og diverse mindre besparelser. Anlæg: Salg af erhvervsjord er fra lagt under Erhvervsudvalget. Fra 2009 blev der oprindeligt overført manglede indtægter/udgifter ved salg af erhvervsjord på netto 12,7 mio. kr., heraf blev 8.7 mio. kr. nulstillet 28

30 som led i forhandlingerne om budget Det resterende beløb dækker over en indtægt på salg af et areal til genbrugsstationen på 4,4 mio. kr. samt en udgift til afregning af kloaktilslutningsbidrag for erhvervsparken i Gudme på 0,3 mio. kr.. Arealet til genbrugsstationen er afregnet i 2010 med 3,7 mio. kr. hertil kommer en momsrefusion fra SKAT på 0,7 mio. kr. som indgår på konto 7. Afregning af tilslutningsbidrag vedr. Erhvervsparken i Gudme sker i 2011, hvorfor bevillingen søges overført til Budgetforudsætninger I forbindelse med konstituering af det nye Byråd fra , blev det besluttet, at samle Erhverv og Turisme under Erhvervsudvalget, hvilket betød, at der blev flyttet opgaver og budget fra Kultur og planudvalget. På anlægsområdet blev ansvaret for salg af erhvervsjord flyttet fra Kultur og planudvalget til Erhvervsudvalget. Hvad nåede vi i 2010? Den årlige handleplan er i det store hele fulgt og med løbende opfølgning på Erhvervsrådets møder. Grundlaget for den nye vækststrategi Årets vækstkommune 2015 er lavet. Vækststrategien danner basis for de kommende tiltag og handleplan. Gennem SUS er der blevet arbejdet med erhvervsrettede initiativer. Dette er sket i samarbejde med de øvrige erhvervskontorer på Sydfyn. Det nyeste initiativ Fremtidsfabrikken, er blevet konkretiseret og er klar til yderligere at forbedre iværksætteri på Sydfyn. Det vil primært ske gennem 3 uddannelsesforløb der henvender sig til Iværksættere, rådgivere og ikke embedspersoner, der har kontakt med iværksættere / erhverv. Byggemodning og klargørelse at erhvervsarealer i Erhvervsområde Øst er stort set færdiggjort, der er i 2010 solgt ca m2 erhvervsjord. Der har været afholdt 1 mod tidligere 2 iværksætterkurser i Forsøget med at overlade kurserne til Svendborg Erhvervsskole fik ikke den ønskede virkning og er derfor igen forankret på Erhvervskontoret. Antallet af henvendelser fra potentielle iværksættere er igen oppe på normalt leje. Forskerparken har ikke levet op til forventningerne. Manglende lejere og manglende fokus på området er de væsentlige årsager. Der er ultimo 2010 igangsat tiltag for at ændre dette fremadrettet. Der arbejdes på en revurdering af hjemmesiden samt ekstra fokus på at markedsføre mulighederne i Forskerparken. Udvikling Fyn har stået i fokus hele Erhvervskontoret har deltaget i en lang række arbejdsgrupper og møder. Udvikling Fyn har flyttet sit fokus fra erhvervsudvikling til også at vil varetage erhvervs- og turismeservice. Erhvervskontoret har i 2010 haft et tæt samarbejde med Væksthus Syddanmark, Omkring 30 virksomheder har været hjulpet videre via Væksthus Syddanmark. Evalueringerne fra de 30 virksomheder ligger på et højt tilfredsniveau. 29

31 Borgerservice Økonomisk oversigt for området Løbende priser Borgerservice Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Øvrige sociale formål 0,2 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 29,2 29,2 30,4 30,0-0,4 Hyrevognskørsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 29,4 29,7 30,9 30,5-0,4 Heraf forventes overført til ,3 Anlæg: Renovering af borgerservicebutikken 0,2 0,3 0,4 0,1 Anlæg i alt 0,2 0,0 0,3 0,4 0,1 Heraf forventes overført til ,0 Borgerservice i alt 29,6 29,7 31,2 30,9-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet for Borgerservice udgør 30,5 mio. kr., et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. En del af mindreforbruget 0,1 mio. kr. anvendes til finansiering af merforbruget på anlæg til renovering af bogerservicebutikken. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. kr. søges overført til Anlæg: Der er fra 2009 overført en restbevilling på 0,3 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken, projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,1 mio. kr., et merforbrug der jfr. ovenstående finansieres af en besparelse på driften. Hvad nåede vi i 2010? I 2010 har der været tre store indsatsområder i Borgerservice. der har været arbejdet med etableringen af kontaktcenterløsningen. Det drejer sig dels om elektronisk vidensdatabase som både medarbejdere og borgere kan bruge til straksafklaring på de såkaldte bare lige spørgsmål, dvs. spørgsmål som har en rutinemæssig karakter, og som ofte er en forudsætning for at borgeren kan betjene sig selv, udfylde blanketter mm. Herudover indebærer kontaktcenterløsningen en øget bemanding på kommunens hovednummer således at de opkald der kan klares ved første kontakt med kommunen ikke viderestilles. Ideen er samtidig at få borgeren til at ringe frem for at henvende sig personligt idet telefoniske henvendelser er mindre tidskrævende og dermed billigere for kommunen. der er blevet lagt en stor indsats i helhedsorienteret sagsbehandling dvs. indsatsen i forhold til socialt bedrageri. Der er i 2010 opnået det hidtil bedste resultat med en uændret normering. Samtidig har det vist sig nyttigt, forebyggende, at ændre på bestående rutiner og praksis. Eksempelvis er praksis en turnus på et år, i forhold at spørge borgerne om de er reelt enlige. Ved at ændre frekvensen til et ½ år var der en pæn del af de adspurgte borgere som oplyste at de ikke var reelt enlige, hvorved kommunen fik færre udgifter. 30

32 der er igangsat en proces der skal forberedelse af overgangflytningen af kommunens opgaver med boligstøtte, folkepension, førtidspension samt børne- og familieydelser. Disse opgaver skal overdrages til en ny enhed med 5 centre i hele landet, drevet af ATP. Enheden har fået navnet Udbetaling Danmark. Udover opgaverne forventes det at op mod 17 normeringer skal overgå til Udbetaling Danmark med udgangen af IT Økonomisk oversigt for området Løbende priser IT Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat og forvaltninger 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Drift i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 Heraf forventes overført til ,6 IT i alt 0,0 44,5 46,6 45,0-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabsresultatet på IT området udgør 45 mio.kr., et mindreforbrug på 1,6 mio.kr. der søges overført til Mindreforbruget fordeler sig således: Øvrig IT-drift Outsourcingsprojektet Telefoniprojektet I alt t.kr t.kr. -58 t.kr t.kr. Øvrig IT-drift: 2010 var et for IT-afdelingen udsædvanligt år, hvor hovedfokus har været gennemførelse af outsourcingprojekterne for servere og pc er. Det afspejler sig i resultatet for øvrig IT-drift ved et mindreforbrug på t.kr., der kan henføres til et udsædvanligt lavt aktivitetsniveau på alle andre områder. Outsourcingsprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 473 t.kr. Mindreforbruget skyldes primært at leverandøren formelt overtog driften af serverne med 6 måneders forsinkelse. I perioden frem til den formelle driftsovertagelse er der betalt en reduceret ydelse. Telefoniprojektet: Projektet skal hvile i sig selv over en periode på 4 år med slut i Resultatet i projektets første år er et mindreforbrug på 58 t.kr. 31

33 I 2010 påbegyndte arbejdet med tilpasning af abonnementer til aktuelt forbrugsmønster samt indtægter i form af budgetoverførelser. Der er fortsat en vis usikkerhed forbundet med manglende kendskab til forbrugsmønsteret. Der vil fortsat blive arbejdet med at trimme telefonløsningen både i forhold til teknisk løsning og i forhold til abonnementsstruktur. Budgettets forudsætninger IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. ITafdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik. Af IT områdets vedtagne budget bliver 37,3 mio. kr. brugt på kontraktstyrede aftaler. Største post er KMDaftalen der udgør 22,8 mio.kr. Dertil kommer 14,5 mio.kr. til outsourcing af serverdriften, softwareaftaler, telefoni, netværksforbindelser, ESDH m.m. Lønnen på IT området udgør 8,2 mio.kr. Hvad nåede vi i 2010? Året var præget af gennemførelsen af en række væsentlige projekter: Outsourcing af serverdrift til Fujitsu. Mere end 80 servere er flyttet til Fujitsus driftsmiljø. Processen har ikke været uden forsinkelser og udfordringer. Overordnet har brugerne ikke oplevet nogen væsentlige driftsforstyrrelser i processen. Udskiftning af samtlige ca administrative pc er inkl. opgradering til Windows 7. Resultatet er at alle brugere har en tidssvarende hardwareplatform til afvikling af deres IT-værktøjer. Udskiftningen til Windows 7 har sammen med andre systemmæssige tilpasning bl.a. medført voldsomt reducerede logontider til gavn for medarbejdernes effektivitet. Udskiftning af IT-løsning til skole-it, herunder anskaffelse af yderligere 1900 Windows-pc er og 300 mac-pc er. Elever og lærer har hermed opnået markant hurtigere logontider samt en mere stabil platform der understøtter deres pædagogiske arbejde. Telefoniprojekt. Konsolidering af eksisterende telefoncentraler på én moderne løsning samt optimering af abonnementsstruktur. Og samtidigt sikre at brugerne oplevede både god support og stabil drift gennem kontinuerligt at arbejde med IT-kontorets værktøjer, organisering og kommunikation til brugerne. Revidering af IT-sikkerhedspolitikken udskydes til 2011, hvor det vil blive et fokusområde. 32

34 Kultur- og Planlægningsudvalget Politikområderne kort fortalt! Bibliotek Musikskole I 2010 nåede biblioteket følgende: - Debatmøde om Multicenter med Bibliotek på havnen - Netværksdannelse med bibliotekarer på ungdoms- og videregående uddannelse samt indledt samarbejde med skolebibliotekerne - Dialog og samarbejde med unge om planlægning af unge-indsats - Virtuel markedsføringsprojekt på You-tube - Svendborg Bibliotek aktiv på Facebook - Udvikling af medarbejder-drevne videndelingsprojekter - Fokus på udstillinger og vejledning - Ny moderne hjemmeside Kultur og fritid I 2010 har der i Kultur og fritid blandt andet været arbejdet med følgende: SG-projekt, nyt gymnastikcenter ved Ryttervej Revision af senioridrætten Integrationsprojekt Idrætsmentor Det fynske kultursamarbejde, herunder ny fælles fynsk kulturaftale Etablering af Kulturtorvet i Borgerforeningen Kulturprojekter, eksempelvis: - Ældreaktiviteter i forsamlingshusene - Spring på Seniortoget - Dansens Dage - Forårsjazz i det grønne Ungdomsskole I 2010 nåede Ungdomsskolen følgende: - Fokus på sund kost i klubberne - Ny hjemmeside - Forbedret kommunikationen - Hævet egenbetalingen på nogle områder I 2010 nåede Musikskolen på følgende områder: Økonomi: - Gennemført aftalte afdrag på gæld - Gennem personalereduktion opnået yderligere besparelser Personale: - Gennemført god sæsonstart - Gennemført kerneydelsen undervisning - Gennemført pædagogiske læringsprocesser - God trivsel på trods af nedskæringer Aktiviteter: - Jubilæumsårets aktiviteter blev gennemført med stor succes - Musikskolen opnåede max. synlighed bl.a. gennem aktiviteter - Netværksdannelser blev fortsat udbygget resulterende i handlinger Plan & GIS En stor milepæl blev nået med vedtagelsen af den digitale Kommuneplan Heri indgik også Tankefuld-projektet, som kom meget tæt på realisering, idet VVM for det overordnede vejnet og den første lokalplan blev vedtaget, og de første byggegrunde blev solgt. Der er ligeledes besluttet en strategi for overgangszonen mellem by og havn, og havnen videreudvikles konkret i området mellem Toldbodvej og Jessens Mole. Der har været stor opmærksomhed på samarbejdet med SAB om omdannelse af Hømarken-området, hvor der er skabt yderligere fokus med vedtagelsen af regeringens ghettoplan. Der har været arbejdet med ca. 20 lokalplaner i løbet af året. På det organisatoriske plan er der foretaget ændringer, idet arbejdet med VVM-redegørelser og byfornyelse af enkeltejendomme er overgået i Miljø og Teknik. 33

35 Udvikling og erhverv Trafik Der er i 2010 foretaget en revitalisering af Sport Study Svendborg. Mange flere uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber og erhvervsvirksomheder er kommet med i Sport Study Svendborg. Der er i 2010 sikret en videreførelse af idrætsskoleprojektet fra 1. august I 2010 nåede Trafik blandt andet følgende: - Nyt broanlæg ved Christiansminde samt nyt slæbested - Etablering af træningscenter ved Frihavnen - Udarbejdelse af nye styringsværktøjer vedr. økonomi Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Kultur og Planlægning Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Bibliotek 26,9 26,8 27,1 27,1 0,0 Musikskole 5,9 6,2 6,5 6,5 0,0 Ungdomsskole 7,2 7,3 7,0 6,6-0,3 Kultur og Fritid 52,9 54,8 54,5 54,8 0,3 Plan og GIS 3,1 2,8 2,9 2,4-0,5 Udvikling og erhverv 20,6 15,8 13,7 14,8 1,1 Trafik 28,7 31,0 30,8 29,5-1,3 Drift i alt 145,3 144,7 142,5 141,7-0,7 Heraf overføres til ,7 Anlæg: Kultur og Fritid 15,1-0,3 8,0 7,5-0,5 Plan og GIS 2,5 9,5 6,1 1,2-4,9 Trafik 1,3 2,3 6,0 6,4 0,4 Anlæg i alt + = nettoudgift & - = nettoindtægt 18,9 11,5 20,1 15,1-5,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Heraf overføres til ,0 Udvalget for Kultur og Planlægning i alt 164,2 156,2 162,6 156,8-5,7 34

36 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2009 til ,0 Udmøntning 15% reduktion af problemområder -0,6 Flytning af ESDH-sekretariat, fundraiser samt venskabsbysamarbejde -2,5 Svendborg Museum, frigivelse af midler til udvikling 0,9 Medlemskab, Fonden Femern Belt Development 0,2 Etablering af pendlerrute 0,4 Udmøntning lokalløn samt besp. forskudt tid 0,6 Udmøntning besparelse B2010-2,1 Øvrige (sponsoraftaler, lån, løn, barsel, seniorplusdage, m.m.) 1,2 Telefoniprojekt, budget overført til IT -0,2 Juniorklub, budget overført til Børn og Unge -0,4 Forpligtende samarbejde, tilpasning. -0,1 Overført fra Erhverv 0,4 Driftsbevillinger i alt -2,2 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2009 til ,6 Frigivelse af midler til igangværende projekter, trafikhavnen 1,6 Byggemodning vedr. Heldagervej, overført til Miljø og teknik -6,2 Salgsindtægter fra Erhvervsudvalget -0,7 Anlægsjustering (budget 2011) -20,6 Svendborg Tennishal 0,4 SAVE-registrering 0,4 Projektering, Sofielund -2,5 Træningsfaciliteter ved Simac, låneoptagelse 2,1 Færdiggørelse af veje i den gamle del af erhverv Øst -1,5 Anlægsbevillinger i alt 8,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af ovenstående tabel. Der er i årets løb givet tillægsbevilling til Svendborg Museum til udvikling med 0,9 mio. kr. samt til medlemskab af Fonden Femern Belt Development med 0,2 mio. kr. Der er ligeledes bevilliget 0,4 mio. kr. til etablering af pendlerrute. På Udvalget for Kultur og Planlægnings område udgør driftsregnskabet for ,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 142,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til ungdomsskolen med 0,3 mio. kr, Plan og GIS med 0,5 mio. kr. samt trafik med 1,3 mio. kr. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på kultur og fritid med 0,3 mio. kr. samt udvikling og erhverv med 1,1 mio. kr. På Udvalget for Kultur og Planlægningsområdet søges overført 0,7 mio. kr. til

37 Anlæg: Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af omstående tabel. På anlægssiden udgør regnskabet for ,1 mio. kr. mod korrigeret budget på 20,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til Kultur og fritid med 0,5 mio. og Plan og GIS med 4,9 mio. kr. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på Trafikområdet med 0,4 mio. kr. På Udvalget for Kultur og Planlægningsområdet søges 6,0 mio. kr. overført til 2011, hvilket er 1,0 mio. kr. mere end mindreforbruget. Dette skyldes, at budgetlagte indtægter under jordforsyningen ikke er realiseret, og derfor ikke overføres. Bibliotek Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Økonomisk redegørelse Biblioteksområdets driftsregnskab for 2010 udgør 27,1 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget. Hvad nåede vi i 2010 Udadvendt samarbejde: I april indbød Tim Jeppesen og Biblioteket 35 personer til et debatmøde om et muligt Multicenter med Bibliotek på Svendborg Havn. De mange fremmødte interessenter fra erhvervs- og forretningslivet, kommunale ledere m.fl. leverede en livfuld debat om emnet samt om mulige samarbejdspartnere. I samarbejde med Børnekulturelt Netværk i Svendborg og på Fyn: - Stor 3-dages børnekulturfestival på Hvidkilde Gods. - Støttet af BUNF, FilmFyn og de fynske biblioteker var Svendborg Bibliotek med til at arrangere og afholde EDIT24 et fynsk pilotprojekt. - Svendborg og Odense i samarbejde værter for BKN s store nationale børnekulturkonference og børnekulturkonsulenternes årsmøde i marts 10. Netværk med uddannelsesbibliotekarer på ungdoms- og videregående uddannelser. Indledt samarbejde med skolebibliotekerne Dialog og samarbejde med unge om planlægning af en decideret indsats for unge på biblioteket. Markedsføring: Som led i en landsdækkende markedsføringskampagne for bibliotekerne fik Svendborg Bibliotek, med ekstern finansiering, produceret 3 You-Tube film, der er blevet set af over mennesker og som har høstet stor anerkendelse samt skabt debat om virtuel markedsføring. Langt stærkere virtuel markedsføring og formidling på nyudviklet hjemmeside. Aktivt brug af og markedsføring via Facebook. Uddannelse af medarbejdere: Fortsat udvikling af konceptet 117 ting med Morgenmadsuniversitet og flere andre medarbejder-drevne videndelingsprojekter. Afdelingsleder uddannet som virksomhedspsykolog. Den fysiske indretning: Opprioritering af interne udstillinger og formidlingstiltag Fokus på vejledning ved hjælp af skilte og piktogrammer. Det digitale bibliotek: Flot dynamisk bibliotekshjemmeside sat i drift i

38 Musikskole Musikskolen er et væsentlig omdrejningspunkt i kommunens kulturliv. For at kunne opretholde statstilskud skal musikskolen give undervisningstilbud til alle børn og unge mellem 0-25 år. Musikskolen sikrer, at tilbuddene gives lokalt og at der opbygges et musikkulturelt miljø omkring Musikkens Hus. Musikskolen medvirker til og indgår i kulturelle arrangementer. Økonomisk redegørelse Musikskoleområdets driftsregnskab for 2010 udgør 6,5 mio. kr., hvilket svarer til korrigeret budget. Hvad nåede vi i 2010 Musikskolen arbejdede i 2010 på, at opretholde, udbygge og understøtte visionen om central undervisning på tre kernesteder og decentral undervisning på skoler. Musikskolen har status qua på dette område. Musikskolen søger gennem udvidelsesblokke og opmærksomhedsområder at: Etablere obligatorisk musikundervisning for BH/1 klasser i Svendborg Kommune Dette er ikke sket At få skabt balance mellem reelt statstilskud og budgetteret Dette er ikke sket At få bevilget økonomi til udvendig vedligehold af bygning og grund Dette er ikke sket Overordnede fokusområder sæson : Effektuerer tilpasningen af økonomien i musikskolen. Musikskolen har nået målet med at effektuere tilpasningen, ud fra opstillede estimater, af økonomien i kalenderåret God sæsonstart. Musikskolen arbejder kontinuerligt på at gøre sæsonstarten mere effektivt fra sæson til sæson. Dette er lykkedes. Trivsel. På trods af en økonomisk belastning, med deraf følgende tilpasninger i medarbejderstaben, nedgradering af driftskonti mv., er det lykkes med at få en bedre trivsel i musikskolen. Musikskolen arbejder kontinuerligt med god trivsel og vil også fokuserer nu og i fremtiden på dette vigtige emne. Førskolealder/musikgrundskole (styrke området). Musikskolen er ikke lykkes med at styrke dette område endnu, men der arbejdes fortsat på det. Sammenspil. Musikskolen søger at udbygge sammenspilsmulighederne i musikskoleregi. Det er lykkes i et begrænset omfang. Decentral undervisning. Musikskolen underviser stadig decentralt og søger også i fremtiden at fastholde lokalforankringen, på trods af lukning af én af musikskolens kernesteder (Sct.Michaels Skole) Jubilæumsår. 95% af de planlagte jubilæumsaktiviteter blev gennemført også med stor succes. Pædagogik og kreativitet. Music Mind Games blev indført i musikskoleundervisningen og de første instruktører blev uddannet. Netværksdannelserne blev udbygget f.eks. v/ kulturelt Netværk/børnekulturelt netværk og flere aktiviteter så dagens lys bl.a. Den kulturelle rygsæk, forsat udbygning af MusikHF, Suzuki stævne, skolekoncerter m. Odense Symfoniorkester, Slå Ørene ud koncerter o. m.m. 37

39 Ungdomsskole Ungdomsskolen skal, ifølge lovgrundlaget, give unge mulighed for at fæstne og uddybe der kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Økonomisk redegørelse Ungdomsskoleområdets driftsregnskab for 2010 udgør 6,6 mio. kr. mod et korrigeret budget på 6,9 mio. kr., hvilket giver en mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedr. blandt andet indbetalinger fra elever til tur i Herudover havde ungdomsskolen i 2009 et underskud der skulle dækkes i Hvad nåede vi i 2010 Sundhed og forebyggelse. Vi fik afskaffet toast, pommes frites og rigtig meget slik. Vi sælger stadigvæk slik, men langt mindre end før. Vi har et meget begrænset udvalg af mørk chokolade, lidt lakrids etc. Vi sætter slik i skabet " Hvad øjet ikke ser" og sætter frugt frem. Der sælges vand i flasker for 1 kr. og de populære sodavand er udskiftet med et ukendt mærke. Det har medført at der sælges langt færre. Der serveres et let, sundt aftensmåltid i Cafeen på Abildvej. Det gør at de unge ikke går på tanken eller på Mac Donald. Der er mellem 40 og 60, der spiser. Kommunikation. Vores hjemmeside arbejdes der fortsat på. Vi opdager hele tiden nye områder, hvor vi skal informere. Vi sender nytårskort, sæsonslutkort, smsér, mail etc. Vi skriver til lærerne på skolerne, vi kommer ud på skolerne. Vi har ikke deltaget i skoleleder møder. dette skyldes i sær at 2010 har været meget stærkt præget af skolestruktur debat, men allerede nu er vi inviteret til møder om 10.klasserne. Takster. Knallertkørekort er hævet fra 100 til 200 kr. Der har ikke været prisstigninger de sidste 10 år. Klubadministrationsgebyr på 20 kr. er afskaffet. Det er for besværligt at administrere. Prisforudsætninger. Egenbetalingen for ture og rejser er meget væsentlig for Ungdomsskolen og indgår fortsat i budgettet. Nogle ture er 100 % egenfinansieret og i andre indgår, der et tilskud fra Ungdomsskolen Kultur og fritid Afdelingen har til opgave at betjene borgerne i Svendborg Kommune med information, rådgivning, vejledning, inspiration og udvikling vedrørende kulturelle og fritidsmæssige forhold, således at borgerne har gode muligheder for at skabe sig en aktiv og indholdsrig tilværelse. Den gældende lovgivning for området er overvejende reguleret i Folkeoplysningsloven. 38

40 Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Politikområde Kultur og fritid Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kultur og fritid 52,9 54,8 54,5 54,8 0,3 Drift i alt 52,9 54,8 54,5 54,8 0,3 Anlæg: Samlet rådighedsramme, idrætsanlæg 0,0 2,3 0,2 0,0-0,2 Anlæg af boldbaner på Thurø 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Svendborghallerne 0,7 0,0 0,3 0,1-0,2 Renovering af Svendborg Tennishal 0,0 0,0 2,8 2,6-0,2 Naturama - mangelafhjælpning 0,2 0,0 0,3 1,1 0,8 Svendborg Museum, handicapforhold 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægstilskud Borgerforeningen 13,0-2,6 0,0 0,0 0,0 Øvrige 0,4 0,0 4,4 3,7-0,7 Anlæg i alt 15,1-0,3 8,0 7,5-0,5 Politikområde Kultur og fritid i alt 68,0 54,5 62,5 62,3-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På kultur og fritidsområdet udgør driftsregnskabet 54,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 54,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget vedrører Baggårdsteatret og skyldes tidsmæssig forskydning i aftalen. Anlæg: Anlægsregnskabet udviser i 2010 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De 0,5 mio. kr. består af 0,2 mio. kr. vedrørende rådighedsramme, 0,2 mio. kr. vedrørende renovering af Svendborg Tennishal, 0,2 mio. kr. vedrørende Svendborghallerne og 0,7 mio. kr. vedrørende øvrige anlæg. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. mangelafhjælpning på Naturama i forbindelse med J&B s konkurs. Hvad nåede vi i 2010 I lighed med de foregående år har Kultur og Fritid fremlagt en lang række sager til de faste puljer; Kulturudvalgets Rådighedskonto og Folkeoplysningsudvalgets Rådighedskonto. Der har endvidere været fokus på at manifestere Svendborg som den kommune i Danmark, hvor den kulturelle mangfoldighed har de bedste betingelser for at udvikle sig. Dette har blandt andet udmøntet sig etableringen af "Kulturtorvet", som er et kulturelt mødested beliggende i byens nye kulturhus, Borgerforeningen. "Kulturtorvet" 39

41 skal ses som en ny måde at komme i dialog med brugerne på, og som et tiltag hvor nye kulturbrugere og aktører kan møde hinanden på en uformel måde. Med afsæt i Kulturplanen, Idrætspolitikken og Folkeoplysningsloven har Kultur og Fritids personale haft medvirken i en lang række af projekter og aktiviteter som planlæggere, tovholdere, medspillere, udviklere, administratorer m.v. Endvidere er det daglige arbejde præget af en lang række direkte henvendelse fra foreninger og private borgere som ønsker rådgivning og sparring til projekter og generel oplysning om kultur- og fritidslivet i Svendborg Kommune Plan og GIS Planafdelingen har ansvaret for følgende områder: planstrategi og kommuneplan, lokal Agenda 21, lokalplaner, byfornyelse, køb og salg af arealer og ejendomme samt Geografiske Informations Systemer (GIS). Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Politikområde Plan og GIS Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Plan og GIS 3,1 2,8 2,9 2,4-0,5 Drift i alt 3,1 2,8 2,9 2,4-0,5 Anlæg: Jordforsyning -1,5 1,0-3,6-2,1 1,4 Byfornyelse 2,0 0,0 5,9 1,6-4,3 Øvrige 2,0 8,5 3,8 1,7-2,0 Anlæg i alt 2,5 9,5 6,1 1,2-4,9 Politikområde Plan og GIS i alt 5,6 12,3 9,0 3,6-5,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Driftsregnskabet for Plan og GIS udgør 2,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes den stramme økonomistyring samt at en del udgifter til IT-systemer falder i Anlæg: Anlægsbudgettet under fysisk planlægning udgøres primært af rammebeløb vedr. byfornyelse og jordforsyning. 40

42 Jordforsyning Det samlede korrigerede anlægsbudget for jordforsyningen var netto -3,6 mio. kr., hvoraf netto -2,1 blev realiseret i Af restbevillingen 2010 søges overført til 2011: 0,7 mio. til boligformål -0,7 mio. kr. til erhvervsformål -0,4 mio. kr. til offentlige og ubestemte formål. Af mindreindtægten på jordforsyningen på i alt 1,4 mio. kr. overføres 0,4 mio. kr. De resterende 1,0 mio. kr. er ikke realiserede indtægter der ikke overføres. Byfornyelse Det korrigerede budget til byfornyelse udgør i ,9 mio. kr. Der er i 2010 afholdt udgifter på 1,6 mio. kr. hovedsageligt til områdefornyelse i Stenstrup samt byfornyelse på Svendborg Havn og der forventes således overført 4,3 mio. kr. til På øvrige anlæg forventes overført 2,0 mio. kr. til 2011, hovedsageligt vedrørende ny terminalbygning samt SAVE-registrering og landskabskarakteranalyse. Hvad nåede vi i 2010 Kommuneplan Et af de store projekter i 2010 var endelig vedtagelse af Kommuneplan Planen er den første kommuneplan for den nye kommune til afløsning af de tre gamle kommuneplaner og regionplanen. Planen rummer en række ændringer, bl.a. et revideret bymønster for byudvikling, planlægning for detailhandel og udpegning af et grønt netværk. Det er bl.a. gennem vedtagelsen af kommuneplanen, at forudsætningerne for byudvikling af den nye bydel Tankefuld er skabt. Med planen har Svendborg Kommune fået et opdateret og ensartet plangrundlag for hele kommunen på digital form. Cittaslow Den kommunale Cittaslow indsats blev nyformuleret under overskrifterne: Kommunikation og PR, Understøtte projekter og initiativer, Netværkspleje og Værtskab & Gæstfrihed. Der blev udarbejdet en rapport, som beskriver Cittaslow-Svendborgs første år og gennemgår de 16 delprojekter, der blev udpeget i forbindelse med Plan09 projektet. Bogen 'Cittaslow - Byudvikling med udsyn og omtanke' udkom i april. Cittaslow-certificeringsprojektet blev forankret på Erhvervskontoret, hvor et Cittaslow-råd bestående af repræsentanter for Svendborgs erhvervsliv i samarbejde med Erhvervskontoret udviklede certificeringskonceptet, som skal medvirke til at gøre Cittaslow til et aktiv for forretninger og virksomheder i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune indgik i forbindelse med budgetforliget en samarbejdsaftale med Kulinarisk Sydfyn, der med udgangspunkt i kvalitetsfødevarer og god madkultur har fokus på at aktivere Cittaslow blandt lokale producenter, børn og unge, udviklingen af events og turisme og skabelse af arbejdspladser. Svendborg er aktiv i det Nordiske Cittaslow-netværk, hvor der har været to møder i Svendborg var vært for det ene. Tankefuld I 2010 blev Tankefuld-projektet fuldt inkorporeret i Kommuneplan , så rammerne for den fremtidige byudvikling i Tankefuld-området er fastlagt og aftalt med Miljøcenter Odense. Ligeledes blev VVM for det overordnede vejnet i Tankefuld gennemført, således at de miljømæssige konsekvenser af etablering af det overordnede vejnet er beskrevet, og kan indarbejdes i efterfølgende vejprojekter. I 2010 blev den første lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord udarbejdet med byggemuligheder for 600 nye boliger. Byggemodningsarbejdet er blevet forberedt og kan gå i gang, så de første byggegrunde kan sælges 41

43 og boligbyggeri igangsættes i efteråret I december 2010 blev den første byggegrund solgt til opførelse af 66 almene boliger. Svendborg havn For den kommende trafikterminal ved Toldbodvej er der nu færdiggjort et projektforslag, som i 2011 overgår til projektering og senere udbud. Samtidig med at byrådet i efteråret 2010 besluttede at udsætte udarbejdelsen af en masterplan for hele Svendborg havn, besluttede man at fokusere indsatsen på udviklingen af i første omgang kvarteret ved Jessens Mole og derefter området ved Nordre Kaj og det tidligere godsbaneareal. Processen for kvarteret Jessens Mole begynder med en debatfase februar-marts 2011 og følges op af en grundsalgskonkurrence. Som grundlag for udviklingen af området ved Nordre Kaj afsluttede Svendborg Kommune i 2010 endvidere købet af godsbanearealet fra DSB. Samarbejdsprojektet mellem de fire sydfynske kommuner om kulturarven i de fem største sydfynske havne fortsatte gennem 2010 og afsluttes foråret Byfornyelse Sidste etape af områdefornyelsen i Stenstrup med opbygning af "Bystævnet" omkring teglskulpturen og renovering og udsmykning af stier er delvist udført og forventes afsluttet primo Byparken/Skovparken Den boligsociale helhedsplan "Styrket lokal indsats i Hømarken" bygger videre på den hidtidige boligsociale indsats i Projekt Verdens Haver. Dette projekt er gennemført, og evalueret som en del af den særlige byfornyelsesindsats Formålet bestod i at fremme integrationen ved at skabe selvværd, fællesskaber og gensidighed gennem forpligtende opgaver i forbindelse med planlægning og etablering af 5 etniske haver og en have for børn og unge. Med den boligsociale helhedsplan "Styrket lokal indsats i Hømarken" gennemføres en bred boligsocial indsats i Byparken og Skovparken. Her sættes fokus på, at den enkelte beboer får styrket sine handlekompetencer i forhold til at blive socialt og kulturelt integreret i det omkringliggende samfund. Samtidigt styrkes det sociale netværk mellem beboerne og den professionelle indsats i et tværfagligt udviklingssamarbejde. Med Sundhedsstyrelsens finansiering af det 4-årige projekt "Sund hverdag i Hømarken" ( ), vil den boligsociale indsats få yderligere et løft. Endvidere er den boligsociale indsats en forløber for en kommende renovering af de to almene boligafdelinger, som forventes at bidrage til at ændre på områdets klassificering som ghetto. Samtidig indledes i foråret 2011 et strategisk samarbejde med staten og de øvrige kommuner med udpeget ghettoområde, om initiativer, som på sigt kan reducere antallet af ghetto-områder. Lokalplaner Følgende lokalplaner blev endelig vedtaget i 2010: LP Troense Havn, der giver mulighed for til- og nybygning til eksisterende klubfaciliteter på Troense Havn. Endvidere gives der mulighed for en mindre opfyldning ved Troense Havn; LP Boligområde i Ollerup, der muliggør at der kan opføres boligbyggeri i form af fritliggende énfamilieboliger og dobbelthuse i alt ca. 100 boliger. Boligerne danner en struktur, som tager hensyn til de landskabelige forhold; LP Centerafdelingen, Sundhøjskolen, der giver mulighed for byggeri af skolebygning i henhold til afholdt projektkonkurrence. Endvidere gives der mulighed for at eksisterende faciliteter til lokalområdet bibeholdes i lokalplanområdet. Desuden lokalplanerne LP Erhvervsområde v. Fåborgvej; LP Sofielund, Tankefuld, og LP Demensboliger i Vindeby. Ved årsskiftet er flg. lokalplaner i høring: LP Svendborg Sund Marina, og LP Erhvervsområde, Ryttervej, og flg. lokalplaner er under udarbejdelse: LP Lokalcenter, Bregningevej, Tåsinge; LP Rantzausminde Kyst; LP Hospice Sydfyn; Lp Stella Maris; LP Lokalcenter, Tvedvej; LP Plejeboliger, Stenstrup og LP 550, Gudme Lægehus. Udvikling og erhverv Udvikling og erhverv har ansvaret for den politiske og administrative servicering af hele direktørområdet. Derudover har Udvikling og erhverv ansvaret for følgende: Erhvervskontoret, turisme, havn, Sport-Study- Sydfyn, eliteidræt, Team Danmark Elitekommune og erhvevsturisme 42

44 Økonomisk redegørelse Udvikling og erhvervs driftsregnskab for 2010 udgør 14,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 13,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,1 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt Sports Study Sydfyn med 0,4 mio. kr. samt administration med 0,7 mio. kr. På Sports Study Sydfyn afventes en indtægt i 2011 på 0,2 mio. kr. Trafik Trafik er en samlet administrativ trafikafdeling bestående af Svendborg Havn, Svendborg Kommunes Færge og Sundfart samt Svendborg Bytrafik og administrerer således: Svendborg Trafikhavn (fra 2010 en kommunal havn), 6 kommunale lystbådehavne og ø-havne samt 8 broer i Svendborg Sund, færgedriften til Skarø, Drejø og Hjortø samt turistsejlads og M/S Helge, Svendborg Bytrafik, Taxa samt Sydfyns Flyveplads på Tåsinge. Økonomisk oversigt (mio. kr.) Løbende priser Politikområde Trafik Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Busdrift 22,2 25,4 26,0 25,9-0,1 Færgedrift 6,0 7,8 7,1 5,7-1,4 Flyveplads 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 Havne/lystbådehavne 0,0-2,7-2,8-2,6 0,2 Drift i alt 28,7 31,0 30,8 29,5-1,3 Anlæg: Havne/lystbådehavne 1,3 2,3 6,0 6,4 0,4 Anlæg i alt 1,3 2,3 6,0 6,4 0,4 Politikområde Trafik i alt 30,0 33,3 36,8 35,9-0,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Trafikområdets driftsregnskab for 2010 udgør 29,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 30,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 0,1 mio. kr. på busdriften og 1,4 mio. kr. på færgedriften. Mindreforbruget modsvares dog af merforbrug på havneområdet med 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på færgedriften skyldes den stramme økonomistyring samt at der i 2010 ikke er afholdt udgifter til reparation af hovedmotorer. Anlæg: Trafikområdet forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. udgifter til vedligeholdelsesarbejder. Merforbruget søges overført til

45 Hvad nåede vi i 2010 Havne Sikkerdrift: Med baggrund i konsulentrapport er der blevet udarbejdet en række styringsværktøjer og nye forretningsgange, herunder vedrørende økonomi. Funktionsbeskrivelser for medarbejdernes roller og ansvarsområder er blevet tilpasset. Den samlede organisation "Svendborg Havn, færge- og Sundfart" har udviklet sin egen vision. Sikring af havnens værdier: På baggrund af gennemgang og elektronisk registrering af havneværkerne i samtlige havne tilhørende Svendborg Kommune er der blevet udarbejdet en handlingsplan til sikring af havnens værdier for perioden 2011 til Handlingsplanen omhandler reparation af kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer og forsyningsforhold. Handlingsplane igangsættes I 2010 blev der opført et nyt broanlæg ved Christiansminde til erstatning for det nedbrudte eksisterende anlæg. I Frihavnen blev der etableret træningscenter for den maritime skole og for enden af kaj 1, blev byens nye slæbested opført. Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn I starten af 2010 blev der fremlagt 2 forskellige tilpasningsforslag (forslag A og B) til lokalplanen for udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn. Det blev besluttet, at det skulle undersøges, hvorvidt det var muligt at gennemføre tilpasningsforslag B. Projektgruppen har i samarbejde med Cowi arbejdet på at sandsynliggøre dette. En ny indstilling vedr. udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn forventes fremlagt i foråret Færgedrift: Færgerne Højestene og Hjortøboen samt Sundfarten Helge har alle gennemført 2010 uden forstyrrelser i driften og samtidig fastholdt deres gode sikkerheds- og vedligeholdelses niveau. Højestene og Helge har begge haft rekord omsætning. Bookingsystem og billetmaskiner: Mulige løsninger undersøges fortsat i forbindelse med skift af billetmaskiner til chipkortløsning. Tabeller Som vist nedenfor i nøgletallene er der en stigning i antal passagerer og biler i forhold til samme tid sidste år. Modsat er der tale om et lille fald i antal lastbiler i forhold til samme tid sidste år. Færgedrift / Højestene Regnskab 2009 Regnskab 2010 Antal ture Antal passagerer Antal biler Antal lastbiler

46 Udvalget for Børn og Unge Politikområderne kort fortalt! Skoleområdet Udarbejdelse og beslutning om plan for ny skolestruktur Investering og kvalitetssikring af skole-it Styrkelse af juniorklubber i det forebyggende arbejde med børn og unge Dagtilbudsområdet Strategi for udmøntning af Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 med udarbejdelse af mission og fælles referenceramme Indhold og organisering af den tidlige forebyggende indsats, herunder delvis decentralisering af resursepædagogerne Påbegyndt udarbejdelse af ny principaftale, herunder udarbejdelse af fælles høringssvar Besluttet og igangsat ny struktur på dagtilbudsområdet Udfasning af vuggestuepavilloner Omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser Benchmarkingsanalyse UU Center Sydfyn var 92,3 % af afgangseleverne i 9. og 10. klasse fra 2008 fortsat i gang med en ungdomsuddannelse var 94,1 % af afgangseleverne i 9. og 10. klasse fra 2009 fortsat i gang med en ungdomsuddannelse var 96,9 % af afgangseleverne i 9. og 10. klasse fra 2010 i gang med en ungdomsuddannelse Børn og Unge med særlige behov Familieafdelingen: Kraftig opbremsning i antallet af nye anbringelser siden september 2010 Ændrede visitationsprocedurer på flere områder med henblik på kvalificering af beslutningsgrundlag. Øget fokus på systematik i sagsbehandlingen og inddragelse af familie og netværk med fokus på tidlige indsatser. Forbedret psykisk arbejdsmiljø i afdelingen Familieafdelingen har i 2010 trods opbremsningen merudgifter på 30,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, hvilket er en væsentlig årsag til kommunens merudgifter på serviceområderne. PPR: Videreudvikling af den tværfaglig betjening PPR har tilrettet indsatser og arbejds-gange, således at omfanget af henvendelser i højere grad kan stemme overens med de aktuelle personaleressourcer. Specialinstitutionerne: Iværksættelse af et tættere dialogbaseret samarbejde mellem bestiller og udfører funktionerne. Treårigt udviklingsprojekt for familieplejeanbringelse Ny skole til børn og unge med autisme. Sammenlægning af heldagsskoleområdet Skoleudviklingsprojekt i form af implementering af MAC og IT baserede undervisningsformer. CSV har gennemgået en tilpasning af organisationen til det forventede fremtidige behov. 45

47 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalg for Børn og Unge Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Skoleområdet 474,9 476,1 488,6 483,1-5,5 Dagtilbudsområdet 246,2 261,4 253,5 253,1-0,4 Børn og unge m. særlige behov * 251,9 247,7 275,7 278,9 3,1 UU Center 5,6 5,4 6,5 5,7-0,8 Administrative afdelinger 25,3 23,2 23,7 23,7 0,0 Samlet drift i alt 1.003, , , ,5-3,6 * heraf rammeinstitutioner -9,7-9,2-12,1-2,9 Serviceudgifter i alt 1.003, , , ,6-0,8 Heraf overføres til ,9 Heraf overføres til ,6 Anlæg: Skoleområdet 16,9 13,0 36,5 34,0-2,5 Dagtilbudsområdet 18,9 30,1 15,8 13,6-2,2 Specialinstitutioner 2,4 25,0 2,3 4,0 1,7 Anlæg i alt 38,2 68,2 54,6 51,6-3,0 Heraf overføres til ,6 + Udvalget angiver for merudgift/mindreindtægt, Børn og Unge i alt - angiver 1.042,1 mindreudgift/merindtægt 1.091, , ,2-3,8 46

48 Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Barselsomplaceringer fra barselspulje under Økonomiudvalget 5,7 Ny løn 2009 skoleledere, fra pulje under Økonomiudvalget 0,5 Ny løn 2010 FOA og BUBL incl. rettelse 1,2 Tre-partsmidler FTF 2009 og ,8 Ny løn 2010 øvrige 4,6 Tabulex, budget fra IT vedr. bl.a. elevadministrationssystem 0,2 Overførsler fra ,9 Udmøntning 15% reduktion af problemområder -0,9 Besparelse 2010, rammebesparelse -7,3 Ansættelsesstop -0,5 Telefonibesparelse -0,9 Juniorklub Skårup, Budget fra Kultur og Plan 0,4 Hoved-MED, kompensation -0,2 Besparelse vedr. kørselsgodtgørelse -0,2 Senior plus dage 0,5 Lokalløn ledere ,6 Tillægsbevilling godkendt i Byrådet ,6 Bloktilskud frokostordninger 0,2 Tilbageførsel flexmidler -0,1 Ambulant misbrugsbehandling unge 0,4 Driftsbevillinger i alt 34,4 + angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsler fra ,8 Renovering af toiletter, kvalitetsfondsmidler 5,0 Pilehuset, ekstra 0,2 Salg af Bulderby -0,8 Anlægsjustering til budget ,8 Anlægsbevillinger i alt -13,6 + angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion 47

49 Økonomisk redegørelse resume Udvalget generelt Drift Børn og Unge udvalgets samlede budget udgør 1.013,7 mio. kr. inkl. Rammeinstitutionerne, hvortil kommer 34,4 mio. kr. i samlede bevillinger jf. ovenstående tabel, således at det korrigerede budget udgør 1.048,1 mio. kr. Budgettet til serviceudgifterne udgør 1.023,4 mio. kr. eksl. budgettet til rammeinstitutionerne. Regnskabet udgør 1.044,5 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget er der tale om en mindre udgift på 3,6 mio. kr., som primært vedrører Skoleområdet. Mindre udgiften udgør ca. 0,3 % af det samlede budget. Anlæg: Det samlede anlægsregnskab er på 51,6 mio. kr., der holdt op mod et korrigeret anlægsbudget på 54,6 mio. kr. viser et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. I det samlede korrigerede anlægsbudget på 54,6 mio. kr. indgår overførsler fra 2009 på 40,8 mio. kr. og en bevilling til renovering af toiletter på 5,0 mio. kr. til fortsættelse af arbejdet fra 2009 og endelig anlægsjusteringen på -58,8 mio. kr. i forbindelse med Budgetforliget 2011, hvor anlægsarbejder der ikke skulle fortsætte i 2011 enten blev nulstillet eller overført til Herudover indgår ligeledes -0,8 mio. kr. til sag af Bulderby samt 0,2 mio. kr. til Pilehuset. I regnskabet udgør skoleområdet 34,0 mio. kr., hvoraf udbygningen af Lundby skole udgør 13,5 mio. kr. og IT skoler 8,0 mio. kr., og de resterende ca. 13 mio. kr. udgøres af renoveringsarbejder herunder svampesagen på Vestre skole. På dagtilbudsområdet er et forbrug på 13,6 mio. kr., der primært er medgået til renoveringsopgaver samt ombygning af Pilehuset. Udvidelsen af Sundhøjskolens centerklasse var oprindelig afsat med 25 mio. kr., men i forbindelse med anlægsjusteringen blev der flyttet 22,7 mio. kr. til Regnskabet viser et forbrug på 4,0 mio. kr. og merudgiften overføres til 2011 i forbindelse med fortsættelsen af byggeriet. 48

50 Skoleområdet Skoleområdet omfatter drift af skolerne; Undervisning, herunder specialundervisning, skolefritidsordninger, skolebibliotek (Pædagogisk Central), naturskole, færdelsskole, sejladsprojekt og lejrskole samt transport af skoleelever. Dertil kommer tilskud til private juniorklubber og tilskud til privat- og efterskoleelever m.v. I kommunen er der 19 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Økonomisk oversigt for området (Mio.kr.) Løbende priser Politikområde Skole Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Folkeskoler 344,1 329,5 332,3 330,8-1, Fællesudgifter for skolevæsenet 3,0 7,1 3,6 3,1-0, Syge- og hjemmeundervisning 0,7 0,6 0,6 0,6 0, Skolefritidsordninger 39,9 39,0 41,4 39,6-1, Befordring af elever 8,0 7,1 8,5 8,7 0, Kommunale specialskoler 12,6 26,6 32,9 31,9-1, Bidrag til private skoler 47,3 48,7 48,3 48,0-0, Bidrag til efterskoler 13,7 14,1 14,1 14,2 0, Idrætsfaciliteter for børn og unge 3,7 0,0 3,9 3,9 0, Fritidsaktiviteter u. folkeopl.lov 1,6 2,7 2,3 2,0-0, Komm.tilskud til statsligt finans. 0,4 0,6 0,6 0,3-0,3 Drift i alt 474,9 476,1 488,6 483,1-5,5 Anlæg: Skolers renov.pulje (incl. Vestre svamp) 2,0 5,0 10,0 8,1-1,9 Lundby Skole 4,2 0,0 13,0 13,5 0,5 Nordre Skole 0,9 0,0 0,6 0,5-0,1 Thurø Skole 0,6 0,0 0,7 0,7 0,0 Skårup Skole - hjemkundskab 1,4 0,0 0,1 0,1 0,0 Toiletrenov. incl. Hesselager 1,3 0,0 3,9 2,9-1,0 IT skoler 0,0 8,0 8,0 8,0 0,0 Diverse 0,8 0,0 0,2 0,1-0,1 Anlæg i alt 11,2 13,0 36,5 34,0-2,5 Skoleområdet i alt 486,1 489,1 525,1 517,1-8,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 49

51 Økonomisk redegørelse Regnskabet for skoleområdet udgør 483,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 488,6 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. svarende til 1,1 % af budgettet. Mindreforbruget stammer fra de mellemkommunale betalinger (1 mio.kr.) og desuden fra en række områder med mindreforbrug i størrelsesordenen 0,3-0,5 mio.kr. På de 19 folkeskoler og de 19 SFO er er der samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 0,2 % af de decentrale budgetter. På skoleområdet er der i 2010 foretaget besparelser på rammen som følge af genåbning af vedrørende talentidrætsklasser, juniorklubområdet og undervisningsassistentområdet, og derudover er der foretaget besparelser i forbindelse med omlægning i kommunen vedr. telefoni og kørselsgodtgørelse. Der er tilført nylønsmidler, seniorplusdage og barselsmidler, og der er overført netto 0,4 mio.kr. fra Desuden er der tilført budget fra Kultur og Plan til juniorklub i Skårup. På baggrund af budgetopfølgningen efter oktober måned er der derudover givet en tillægsbevilling til skoleområdet på netto 5,6 mio.kr., primært til de mellemkommunale betalinger (interne skoler på private opholdssteder og anbringelsessteder samt heldagsskoler i andre kommuner). Hvad nåede vi i 2010? Planlægning af en ny skolestruktur har domineret aktiviteterne i Den 5. maj 2010 blev forudsætninger for iværksættelse af skolestrukturanalysen godkendt af Udvalget for Børn og Unge, og d. 31. august blev planen sendt i høring af Byrådet. Den 30. november blev den endelige plan for en ny skolestruktur for Svendborg Kommune vedtaget i Byrådet. Sammenlægning af kommunens to heldagsskoler Gl. Nyby Heldagsskole og Juulgården heldagsskoler til én heldagsskole; Den nye heldagsskole. Heldagsskolerne blev samtidig flyttet organisatorisk fra skoleområdet til Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov. Omstrukturering af juniorklubområdet, herunder er Holbøllsminde Klub og Børnely Fritidshjem blevet sammenlagt til Svendborg Juniorklub, og er organisatorisk flyttet fra dagtilbudsområdet til skoleområdet pr. 1. August Der er ansat en deltids koordinator til området, herunder til den forebyggende indsats. Området omfatter også 4 private juniorklubber. Undervisningsasssitenter: Fra januar 2010 til juli 2010 blev der afprøvet et pilotprojekt på 4 skoler, hvor 4 lærerstuderende har været ansat af Svendborg Kommune til at varetage undervisningsassistentfunktionen i 100 timer. Der blev søgt og bevilget midler fra Skolestyrelsen til udvikling af hovedprojektet vedr. undervisningsassistenter, men i forbindelse med genåbning af budget 2010 blev budget til hovedprojektet sparet væk, og dermed måtte de bevilgede midler afslås af kommunen. Anlæg: Der har i været 8 millioner kroner til opdatering, optimering og kvalitetssikring af skole-it. Der er udarbejdet en vision for Skole-IT i Svendborg Kommune. Projektet har kørt i to spor; et teknisk spor der er afsluttet i 2010, og et pædagogisk spor som integreres i et generelt kompetenceudviklingsforløb for skolerne i skoleårene 2011/12 og 2013/14. 50

52 Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september i folkeskoler og privatskoler i kommunen Folkeskoler Privatskoler Bymarkskolen Egebjerg Friskole Byskolen Haahrs Skole Gudbjerg Skole Ida Holst Skole Gudme Skole Ollerup Friskole Hesselager Skole Oure Friskole Hømarkskolen Vester Sk. Friskole Kirkeby Skole Øster Åby Friskole Lundby Skole Nordre Skole Rantzausm.Skole Sct.Michaels Skole Skårup Skole Stenstrup Skole Sundhøjskolen Thurø Skole Tved Skole Vester Sk.Skole Vestre Skole Østre Skole Svb.Kommune i alt Aktivitetsforudsætninger for folkeskole og privat- og efterskole Aktivitetsforudsætninger Budget 2010 (planlægningstal for 2009/10) Regnskab 2009 (faktisk 2009/10) Budget 2011 (planlægningstal for 2010/11) Regnskab 2010 (faktisk 2010/11) Antal folkeskole-elever * Antal privatskole-elever ** Antal efterskole-elever ** I alt *) Budgetforudsætningerne (planlægningstallet) er fra demografimodellen (og svarer til skoleåret der starter 1. august året før), mens regnskabstallene er faktiske tal pr. 5. september ifølge elev-administrationssystemet i det pågældende skoleår. ** Budgetforudsætningerne 2010 og 2011 svarer til det tilrettede budget jf. beskrivelse af problemområder i forbindelse med. Regnskabstallene er elevtallet pr. 5. september, og svarer til elevtallet i skoleåret, der starter 1. august året før. Budgettallet for 2010 svarende til ressourcetildelingen til skolerne i skoleåret 2009/10 ligger højere, hvilket skyldes en hidtidig praksis, hvor tildelingen til skolerne har taget udgangspunkt i elevtallet d. 1. november året før, som har vist sig at ligge en del højere end det faktiske elevtal. Fremover vil tildelingen basere sig på prognosetal. 51

53 Mellemkommunale betalinger samt myndighedsbetaling af kommunale heldagsskoler Område/tekst Helårselever 2009 gennemsnit Helårselever 2010 gennemsnit Komm. Heldagsskoler* (myndig.- 46,5 53,4 betal.) Private heldagsskoler i komm. 31,8 35,3 Heldags- og special-skoler udenfor 12,0 14,2 komm. Interne skoler på opholds-steder & 31,9 42,3 anbringelsessteder Privat- & efter-skoler (anbragte) 3,5 1,1 I alt 125,7 146,3 Mellemkommunal betaling til folkeskoler i andre kommuner (normalundervisning + evt. støttetimer) er ikke medtaget i tabellen ovenfor. Antal indskrevne i SFO Som det fremgår af nedenstående er antallet af indskrevne i SFO steget fra 2008/09 til 2009/10, hvilket har betydet en øget tildeling til de 19 SFO er. I skoleåret 2010/11 er antal indskrevne tilbage på niveau med 2008/2009. Antal indskrevne elever i SFO anført pr. skoleår Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 2008/ / / Kilde: KMD Institution ECO-nøgletal ECO nøgletal regnskab Kroner pr årig Svendborg Smnl. Gruppen Region Syddanmark Hele landet Folkeskoler Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efterskoler Kilde: ECO nøgletal Anlæg: Regnskabet vedr. anlæg på skoleområdet udgør 34,0 mio.kr. mod et korrigeret budget på 36,5 mio. kr., hvilket betyder en mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært midler afsat til vedligehold på skoler og dagtilbud i 2010, som blev reserveret til brug for svampesagen i Vestre Skoles indskolingshus. Svampesagen blev ikke så dyr som frygtet, men afklaringen herom kom så sent på året, at det ikke var muligt at igangsætte vedligeholdelsesarbejder i 2010 for de resterende midler Udbygningen af Lundby skole fortsætter i 2011, hvor projektet forventes afsluttet. 52

54 Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet omfatter alle former for dagtilbud herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og klubber samt specialpædagogområdet svarende til 2 dagplejeområder og 19 dagtilbud samt driftsudbetalinger til 7 private institutioner. Økonomisk oversigt for dagtilbudsområdet (Mio. kr.) Løbende priser Dagtilbudsområdet Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Fælles formål 17,0 57,4 22,1 22,0-0,1 Dagpleje 54,2 56,9 56,0 57,6 1,6 Vuggestuer 3,8 4,4 4,4 4,0-0,3 Børnehaver 7,7 0,1 17,5 8,3-9,2 Integrerede institutioner 152,1 129,7 141,7 148,1 6,4 Fritidshjem 0,1 0,2-0,4 0,1 0,5 Klubber og andre tilbud 1,9 2,1 1,8 1,9 0,1 Åbne pæd. tilbud 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Private dagtilbud 9,3 10,5 10,5 11,1 0,6 Drift i alt 246,2 261,4 253,5 253,1-0,4 Anlæg: Samarb.aftale, vedligehold M&T 3,2 0,0 4,4 4,0-0,5 Renovering af toiletter, dagtilbud 3,5 3,0-0,5 særlige Indsatsområder 0,0 0,0 0,3 0,7 0,4 Sikkerhedsmæssige tiltag 0,0 0,0 1,4 0,5-0,8 Nyt dagtilbud, Gudme 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 Udvidelse af dagtilbud, Humlebien 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 Pavilloner 2,0 4,8 2,6 2,5-0,1 Gæsteplejehus 1,0 0,0 0,2 0,2 0,0 Køkkenfaciliteter ifm. Frokostordning 0,0 1,3 1,3 0,0-1,3 Salg af Bulderby 0,0 0,0-0,8 0,0 0,8 Klostervænget (Børnely) 12,4 0,0 1,1 1,1 0,0 Ombygning af Pilehuset 0,0 0,0 1,8 1,6-0,2 Anlæg i alt 18,6 30,1 15,8 13,6-2,1 Dagtilbudsområdet i alt 264,8 291,5 269,3 266,8-2,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Note: grå baggrund angiver projekter der omfattet af anlægsjusteringen og dermed nulstillet. 53

55 Økonomisk redegørelse Drift: På dagtilbudsområdet er der i 2010 foretaget besparelser på rammen på i alt 11,7 mio. kr. Besparelserne vedrører primært sparede driftsmidler på endnu ikke igangsatte anlægsprojekter, korrektion vedr. budgetlagt forældrebetaling, samt omlægning vedr. telefoni og kørselsgodtgørelse. Der er tilført ny-løns midler, seniorplusdage, kompensation for deltagelse i HovedMED samt barselskompensation for i alt 1,6 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevilling til demografi og forældrebetaling for i alt 2,4 mio. kr. Der er desuden overført 0,3 mio. kr. fra Regnskabet på dagtilbudsområdet udgør 253,1 mio. kr. mod et korr. budget på 253,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til 0,16 % af budgettet. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug i de kommunale decentrale dagtilbud. Dagplejen udviser samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. Regnskabet viser, at udnyttelsesgraden i dagplejen gennemsnitligt har svaret til det budgetlagte niveau på 90 %. Afvigelsen skyldes primært, at forbruget af gæstepleje udgør 4,3 mio. kr. mod et budgetlagt niveau på 2,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget modsvares af mindreforbrug på løndelen samt mindreforbrug vedr. gæsteplejehuset. Der er mindreforbrug vedr. tidlig forebyggende indsats på 0,7 mio. kr. vedr. endnu ikke igangsatte tiltag, som er disponeret i I de decentrale dagtilbud udgør mindreforbruget samlet set 0,7 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. de kommunale dagtilbud og merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. de selvejende dagtilbud. Hvad nåede vi i 2010? Der blev udarbejdet en strategi for udmøntning af Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 i form af beskrivelse af mission og fælles referenceramme for dagtilbudsområdet. Herunder ligeledes udarbejdelse af skabelon til aflevering af pædagogiske læreplaner. Indhold og organisering af den tidlige forebyggende indsats. Planlægning af understøttende kompetenceudvikling til udmøntning af indhold og organisering af den tidlige forebyggende indsats. I den forbindelse er resursepædagogerne blevet organiseret i to decentrale områder A og B, samt et centralt område C. Arbejdet med udarbejdelse af ny principaftale blev påbegyndt. Herunder udarbejdelse af fælles høringssvar fra dagtilbudschefen og dagtilbudslederne i forbindelse med besparelseskravet på ca. 28,6 mio. kr. for budget 2011 og frem. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev ny struktur på dagtilbudsområdet besluttet. Der blev igangsat proces, hvor der på dagtilbudsområdet blev forberedt en omorganisering fra 19 dagtilbudsområder samt 2 dagplejeområder til pr. 1/ at udgøre 8 kommunale områder, der omfatter i alt 34 fysisk adskilte huse (1783 pladser). Af de 8 kommunale områder, er de 2 dagplejeområder med i alt 731 pladser. Desuden er der 1 selvejende område indeholdende 8 selvejende dagtilbud, der omfatter 11 fysisk adskilte huse (444 pladser). Der blev påbegyndt afvikling af i alt 10 kortsigtede løsninger (pavilloner), som afvikles successivt henover 2010 og Herefter tilbagestår 3 pavilloner med 3-5 års børn, som ventes afviklet i forbindelse med opførelse af langsigtede løsninger. Der blev påbegyndt omlægning af 75 vuggestuepladser til dagplejepladser. I den forbindelse udfases de resterende kortsigtede vuggestuepladser, der blev etableret i Der blev pr. 1. februar 2010 indført frokostordning i 3 af kommunens dagtilbud, som omfatter 114 børn. De tre dagtilbud havde i forvejen madordning. Ordningen i 2010 har været en overgangsordning finansieret dels af et øremærket statsligt bloktilskud, allerede budgetlagte køkkentimer og forældrebetaling. På baggrund af den ny lov af 11. juni 2010 om fleksible frokostordninger i dagtilbud med ikrafttrædelse 1/ bliver det fremover muligt for forældrebestyrelser, at fravælge frokostordning i den enkelte enhed (fysiske hus). Kommunen er forpligtet til at tilbyde en 54

56 frokostordning. Ved indgangen til 2011 har 4 dagtilbud i kommunen ønsket at medvirke i ordningen, der bliver udelukkende forældrefinansieret. Ordningen vil køre i to år, hvorefter der igen skal gennemføres afstemning i det enkelte hus, hvorvidt man ønsker at fravælge ordningen. Der blev i 2010 indført nyt styringsgrundlag for dagplejen, som bl.a. forudsætter, at pladser i dagplejen kan udnyttes 90 %. Udnyttelsesgraden beregnes som antallet af faktiske børn i dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere. Revurderet på anlægsbyggeri i forhold til de langsigtede løsninger. Udført benchmarking analyse med andre kommuners inddragelse på baggrund af regnskaberne Analysen danner baggrund for den videre budgettildeling på området fra Tabeller og nøgletal Prognose/faktiske antal børn 2010 Prognose for børnetal 1/ Faktiske børnetal 1/ Budgetteret dækningsgrad for 2010 Faktisk dækningsgrad for årige 3 5 årige I alt ,0 % 66,4 % ,2 % 104,6 % % 85,9 % Som det ses af ovenstående tabel er det faktiske antal børn i kommunen pr. 1/ mindre end budgetteret fordelt med 13 færre 0-2 årige og 22 færre 3-5 årige. Dette opvejes af højere dækningsgrad (højere pasningsgrad) end forudsat for de 0-2 årige med 3,4 %-point og lavere dækningsgrad på 1,6 %-point for de 3-5 årige. Antallet af faktisk anvendte pladser i forhold til budgetteret blev som nedenfor opdelt på forskellige tilbudstyper: 2010 Budgetlagte pladser 2010 faktisk indskrevne børn 2010 Afvigelse 0-2 års pladser 1177 Antal indskrevne 0-2 år Fordelt på: Dagpleje 709 Kommunale/selvejende 0-2 år 496 Private 0-2 år års pladser 2087 Antal indskrevne 3-5 år Fordelt på: Kommunale/selvejende 3-5 år 1877 Private 3-5 år 132 Tidlig SFO 24 Pladser i alt Der er en nettoafvigelse på 7 flere børn i pladserne end forventet fordelt med 61 flere 0-2 årige og 54 færre 3-5 årige end budgetlagt. Der blev ved tillægsbevilling ultimo 2010 udlignet merudgift vedr. flere børn end budgetlagt. Nøgletal for dagtilbud regnskab 2009 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgift til børnepasning pr. 0-5 årige (løbende priser)

57 Anlæg: Regnskabet vedr. anlæg på dagtilbudsområdet udgør 13,6 kr. mod et korrigeret budget på 15,8 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke disponerede midler vedr. opgradering af køkkenfaciliteter på 1,3 mio. kr. samt 1,4 mio. kr. vedr. vedligehold, sikkerhed og særlige indsatsområder. Der er endnu ikke fastlagt principper for, hvilke køkkener der skal investeres i, og der er afsat budget på 2,4 mio. kr. til køkkenrenovering i 2011, hvorfor de 1,3 mio. kr. tilgår kassen. Der blev i 2010 indledt forhandlinger omkring salg af Bulderby. Salget er budgetlagt med en forventet salgsindtægt på 0,8 mio. kr. Salgsprovenuet forventes at indgå i regnskab Udvidelsen af Pilehuset med etablering af 0-2 års pladser forventes afsluttet i 2011 og der overføres 0,2 mio. kr. til færdiggørelse. Under byggeriet har Gl. Børnelys bygning i Bagergade været anvendt til genhusning af Pilehusets børn. Børn og Unge med særlige behov Området er sammensat af Familieafdelingen, PædagogiskPsykologiskRådgivning/PPR, Specialundervisning for voksne og afdelingen for Specialinstitutioner herunder Rammeinstitutionerne (takstfinansierede). Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Drift Politikområde Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Familie 171,5 157,8 182,7 188,1 5,4 PPR 76,2 73,8 76,3 75,2-1,1 Specialundervisning for voksne 12,8 13,6 12,4 14,2 1,8 Specialinstitutioner -8,6 2,4 4,2 1,3-3,0 Drift i alt 251,9 247,7 275,6 278,8 3,1 Anlæg: Udvid. af Sundhøjskolen centkl. 0,0 25,0 2,3 4,0 1,7 Anlæg i alt 0,0 25,0 2,3 4,0 1,7 Området i alt 251,9 272,7 278,0 282,8 4,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Familie Kommunen sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, jf. servicelovens 4 stk. 1. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jvf. servicelovens kapitel 1-13, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og

58 Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Familieafdelingen Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift SSP 1, Dagtilbud til børn og unge 2,5 3,6 2,8 3,1 0,3 Plejefamilier og opholdssteder 71,2 68,4 78,4 82,4 4,0 Forebyggende foranstaltninger 49,8 37,1 55,5 55,7 0,2 Døgninstitutioner 34,6 34,9 35,0 36,3 1,3 Sikrede institutioner 3,1 3,0 2,9 2,6-0,3 Rådgivningsinst. m.m. 0,5 0,5 0,6 0,5-0,1 Kontante ydelser 8,6 10,3 7,5 7,5 0,0 Drift i alt 171,5 157,8 182,7 188,1 5,4 Familieafdelingen i alt 171,5 157,8 182,7 188,1 5,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Familieafdelingen havde i 2010 et vedtaget budget på 157,8 mio. kr. Dertil er der tillagt en tillægs-bevilling på 25,8 mio. kr. og 0,4 mio. kr. fra Social og Sundhed vedr. alkoholbehandling. I budgettet er der endvidere overført 0,3 mio. kr. vedr. fast kontaktperson til RFC (Rådgivnings- og Familiecentret) samt indregnet en negativ overførsel fra 2009 på 0,9 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 182,8 mio. kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 5,4 mio. kr. grundet stigning i antal børn/unge, mindre statsrefusion på dyre enkeltsager og mellemkommunale afregninger, der blev større end forudsat. SSP er fra 1. januar 2010 overgået til RFC (Rådgivnings- og Familiecentret). Hvad nåede vi i 2010? Familieafdelingen har i slutningen af 2010 formået at få bremset den markante stigning i antallet af nye anbringelser, som prægede årets første 8 måneder. Større fokus på inddragelse af familie og netværk i sagsbehandlingen via netværksmøder og familierådslagning med henblik på at styrke den tidlige og forebyggende indsats. Familieafdelingen har afholdt den første familierådslagning i slutningen af 2010 Med udgangspunkt i APV undersøgelse i maj har der i sidste halvdel af 2010 i afdelingen været stort fokus på det psykiske arbejdsmiljø, hvilket har afstedkommet mere ro og trivsel i afdelingen og reduceret den tidligere store personalegennemstrømning. Som led i forberedelsen af implementeringen af den politisk godkendte genopretningsplan / strategiplan for Familieafdelingen pr. 1. januar 2011, har der siden efteråret 2010 været fokus på øget systematik i sagsbehandlingen dette har mindsket antallet af akutte anbringelser og døgnophold. Med udgangspunkt i det øgede pres på heldagsskoleområdet i 2010 er der i sidste halvdel af året indført månedlige tværfaglige visitationsmøder til både kommunale og private heldagsskoler med henblik på dels opkvalificering af beslutningsgrundlag og dels øget økonomisk styring af området. Det kriminalitetsforebyggende arbejde er styrket via faste ugentlige mandagsmøder med politiet og SSP med henblik på at sikre tidlig indsats og intervention i forhold til kriminelle unge. Der er påbegyndt et fagligt udviklingsarbejde med udarbejdelse af faglige og økonomiske standarder for sagsbehandlingen dels for at sikre større ensartethed og dels sikre styring af bevillingsniveauer. 57

59 Tabeller og nøgletal Antallet af børn- og ungesager i Familieafdelingen har været stigende siden De konkrete antal sager fremgår nedenfor: Dato Antal sager Indeks Tabel: Udviklingen i anbringelser 2010 Aktivitetsudvikling for 2010 Gnsn. helårsanbr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. helårsanbr Socialpædagog. Opholdssteder Familiepleje Netværksfam.pl Døgninstitutioner Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninst. Handicappede Mellemkomm. netto I alt Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. 58

60 Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn Vedtaget budget 2010 Regnskab 2010 Regnskab 2009 Antal Gnsn. pris Antal Gnsn. pris Antal Gnsn. pris Særlige dagtilbud, netto 7 0, , ,350 Anbringelser i alt, netto 204 0, , ,521 Plejefamilier og opholdssteder, netto i alt 165 0, , ,432 Plejefamilier 88 0, , ,358 Opholdssteder 42 0, , ,666 Øvrige (eget vær., kost- og efterskoler, mellemkommunale) 35 0, , ,365 Døgninstitutioner, netto i alt 39 0, , ,804 Døgninstitutioner 25 0, , ,858 Døgninstitutioner for handicappede* 14 0, , ,945 Udvalgte forebyggende foranstaltninger, brutto: Familiedøgninstitutioner 2 1, , ,388 Heldagsskoler og værkstedsskoler i alt 86 0, , ,144 Aflastning handicappede* 7 0, , ,422 Aflastning øvrige 15 0, , ,271 *Handicappede døgn og aflastning: Der er sket konteringsændring fra 2009 til 2010, hvor aflastning på døgninstitutioner fremover registreres på forebyggende foranstaltninger fremfor døgninstitutioner. Der er flyttet 5 personer, hvilket også giver ændring i den gennemsnitlige opholdspris. Brutto er før statsrefusion på dyre enkeltsager (sager over kr. I intervallet kr. er der 25% refusion og over kr. 50% refusion). Det er ikke muligt at vise netto efter statsrefusion på detaljerede områder, da statsrefusionen samles på funktionsniveau. Netto er således efter statsrefusion på funktionsniveau. Tabel: Procentfordeling af anbringelser Procentfordeling af anbringelser Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele Landet Gennemsnitstakst Svendborg 2010 tusind kr. helårs Anbringelser i alt 100% % % 100% 100% - Socialpædagogiske opholdssteder 21,8% 50 24,3% 49 24,7% 16,0% 17,2% 693 Familiepleje, netværks. 40,2% 92 41,6% 84 38,6% 54,4% 49,0% 374 Døgninstitutioner 19,2% 44 18,3% 37 22,8% 20,7% 24,3% 876 Kost- og efterskoler 5,7% 13 4,9% 10 3,8% 4,2% 4,1% 391 Eget værelse 9,2% 21 8,4% 17 0,6% 3,1% 3,2% 102 Mellemkommunale netto + uoplyst 3,9% 9 2,5% 5 9,5% 1,6% 2,2% - Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal. 59

61 Familieafdelingen satte i slutningen af 2008 fokus på at få ændret fordelingen i anvendelsesprocenterne, og der er sket en tydelig ændring for så vidt angår i højere grad anvendelse af familiepleje frem for socialpædagogiske opholdssteder. Ændringen er i tråd med initiativerne til at overholde budgettet. Målet i 2010 for andel af familieplejeanbringelser er 45 %, hvilket er ikke er realiseret på årets gennemsnit. Dog er andelen af familieplejeanbringelser oppe på 42,9 % i december Procentdelen for familiepleje er endvidere faldet fra 2009 til 2010, hvilket bl.a. ligger i stigningen i det samlede gennemsnitlige antal anbringelser og placeringen heraf. Der er fortsat fokus på anbringelse i familiepleje, netværksfamiliepleje og kollegielignende forhold, frem for socialpædagogiske opholdssteder. Tabel: Udviklingen på udvalgte forebyggende foranstaltninger 2010 Aktivitetsudvikling for 2010 Gnsn. Helårs 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. Helårs 2010 Døgn familieinstitutioner Indskrevne på Svendborgs heldagsskoler Skårup Indskrevne på andre selvejende heldagsskoler Værkstedsskoler Note: Tabellen viser antal indskrevne Svendborg børn på henholdsvis familiedøgninstitutioner, Svendborgs heldagsskoler, heldagsklassen i Skårup, andre selvejende heldagsskoler og værkstedsskoler. Der har i 2010 været et stort pres på tilgangen til heldagsskoler og værkstedsskoler, hvilket har betydet en samlet stigning i gennemsnitligt antal indskrevne på 13 helårspersoner. Regnskab 2009 Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab Kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge døgninstitutioner for børn og unge sikrede døgninstitutioner for børn og unge Svendborg Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele Landet I alt 0-22 årig Note: Kilde ECO nøgletal. OBS! Ændret i 2009 til 0-22 årig fra tidligere 0-18 årig. 60

62 Regnskab 2008 Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab Kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge døgninstitutioner for børn og unge sikrede døgninstitutioner for børn og unge Svendborg Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele Landet I alt 0-18 årig Note: Kilde ECO nøgletal Regnskab 2007 Nøgletal for Børn og Unge med særlige behov regnskab Kr. pr årig Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge døgninstitutioner for børn og unge sikrede døgninstitutioner for børn og unge Svendborg Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele Landet I alt 0-18 årig Note: Kilde ECO nøgletal PPR/vidtgående specialundervisning Området omfatter kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats, som ikke kan tilbydes inden for den almindelige undervisning i folkeskolen. Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde PPR Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Pæd./psyk rådgivn. 11,3 13,6 13,2 11,3-1,9 SFO andre kommuner 0,5 0,5 0,4 0,3-0,1 Befordring specialskole/centkl. 5,2 4,3 4,3 5,1 0,8 Spec. uv. I reg. tilbud 2,8 2,3 1,7 1,9 0,2 Spec. uv. I komm. Tilbud (bl.a. Byhaveskolen) 43,6 41,8 43,6 43,4-0,2 Specialefterskoler 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Spec. Pæd. Bist. Børn 1,6 1,7 1,7 1,7 0,0 Særlige dagtilbud (Kolibrien) 11,1 9,6 11,3 11,4 0,1 Drift i alt 76,2 73,8 76,3 75,2-1,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 61

63 Økonomisk redegørelse PPR s regnskab 2010 udgør 75,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. ifht. korrigeret budget. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til uforbrugte lønmidler, herunder barselsvikarmidler samt afregning for elever med andre kommuner. Hvad nåede vi i 2010? Indenfor PPR s tværfaglige betjening af dagtilbud og skoler er den rådgivende- konsultative- og superviserende tilgang videreudviklet. Dette for at understøtte / fremme den inkluderende praksis i dagtilbud / skoler. PPR er en central enhed, som betjener dagtilbud og skoler decentralt. Betjeningen prioriteres som følgende: Der arbejdes med en konsultativ- og rådgivende tilgang i forhold til barnet / den unge eller grupper af børn / unge. I de sammenhænge, hvor forældre og dagtilbud / skoler, samt PPR-medarbejdere vurderer, at en pædagogisk psykologisk vurdering er nødvendig udarbejdes denne. Dette for at sikre det tilstrækkelige grundlag for at kunne tilgodese barnet / den unges udviklings- / undervisningsbehov. PPR og Familieafd. har udviklet det tværfaglige samarbejde i forhold til barnet / den unge og forældrene. Det foregår både i det daglige samarbejde i afdelingerne og i de tværfaglige grupper i førskole- og skoleområdet. Ved at tilpasse / ændre PPR s indsatser og arbejdsgange i betjeningen af dagtilbud og skoler stemmer omfanget af henvendelser formelle som uformelle overens med de aktuelle personaleressourcer. Tabeller og nøgletal Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af nedenstående tabel. Type Centerklasse Sundhøjskolen Centerklasse Østre Skole Byhaveskolen Spec.- og centerkl. Andre kommuner Regionale spec.skoler Dagtilbud (SFO) : Kolibrien (Svendborg) Gns. helårselever Budget- Jan forud- sætnin Faktisk indskrevne Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andre kommuner I alt ECO Nøgletal dækker kun driften af PPR Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet 2008 regnskab - kroner pr årig regnskab - kroner pr årig Kilde: ECO nøgletal 62

64 Specialundervisning for voksne Herunder er budgetlagt abonnements betaling for kommunens andel af CSV delt op i VSU (Voksen specialundervisning) og STU (3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) i henhold til rammeaftalen. Derudover dækker området unge i andre STU tilbud samt andre skoletilbud til elever over 18 år. Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Specialundervisning Regnskab Vedtaget budgetkorrigeret Regnskab Afvigelse i forhold for voksne tik korr. Budget CSV/VSU 12,8 4,2 4,2 4,2 0,0 Andre skoler end CSV/VSU 1,9-0,8 0,8 1,6 CSV/STU 7,6 7,6 7,6 0,0 Andre STU tilbud 0,0 1,5 1,7 0,2 Drift i alt 12,8 13,6 12,4 14,2 1,8 Økonomisk redegørelse Specialundervisningen for voksnes driftsregnskab 2010 udgør 14,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,4 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab kan henføres til andre skoletilbud som ikke findes i kommunen. Specialinstitutioner herunder rammeinstitutioner Afdelingen for Specialinstitutioner består af 23 institutioner / tilbud, hvoraf de 13 er finansieret ved takstafregning af ydelser. De andre 8 tilbud består af S.S.P, Familiecentret, Babyprojektet, Fys- og Ergoterapi, Støttekontaktpersonordningen, Familieplejekonsulenterne, Rådgivningsfunktionerne, der har indgået en overordnet kontrakt med familieafdelingen samt Specialundervisning for voksne som består af STU og VSU, der er finansieret via en entreprenøraftale med de øvrige fynske kommuner. Pr overgik Heldagsskolerne i Svendborg fra Skoleområdet til Specialinstitutionerne. 63

65 Økonomisk oversigt for området ( M io. k r.) L ø b e n d e pris e r Sp e c i a l i ns t i tu t i on e r R e g n s k a b V e dt a ge t b ud g e t K o rr i g e r e t b ud g e t R e g ns k a b A fv i g e lse i f o r h o ld t il k or r. B u dg e t D r ift H e ld d a g ss ko l er n e i Sv e n d b o rg 0,0 0,6-0,4-0, 9 S.S.P 0,0 1,0 1,0 1,1 0, 1 F ri tid sh je m g l. S v b. Ko m m u n e 0,4 0,0 0,0 0,0 0, 0 F o re b y g g e n d e fo ra n sta ltn i n g er 1,2 5,2 5,8 6,7 0, 9 D øg n in stitu t io n e r fo r b ø r n o g u n g e L ed e ls e 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 R å d g iv n in g 3,2 3,6 3,7 3,6-0, 1 A d m in istr a tio n sb y g n in g e r 0,3 0,3 0,3 0,3 0, 0 S e kr e ta ria t o g fo rv a ltn in g er 0,0 1,9 2,1 2,1 0, 1 I a l t 5,1 1 2,1 13,4 1 3,4 0,0 R a m m e i n s t it u tio n e r n e : F æ lle s fo rm å l 0,1 4,0 4,2 2,0-2, 2 K o m m u n a le sp e ci al sk ol er - 6,9-6,1-6,0-6,2-0, 2 S p e cia lp æ d a g o g isk b ista n d til v o k sn e - 5,3-2,8-1,8-2,4-0, 6 U n g d o m su d d a n n e ls er 0,0 0,0-1,8-0,6 1, 1 S æ rlig e d a g tilb u d - 1,9-1,6-1,6-1,5 0, 1 P le je fam ili er o g o p h o ld sste d e r - 0,3-0,2 0,0-0,2-0, 2 D øg n in stitu t io n e r fo r b ø r n o g u n g e 0,7-3,0-2,2-3,1-1, 0 I a l t - 1 3,7-9,7-9,2-1 2,1-2,9 D r ift i a lt - 8,6 2,4 4,2 1,3-3,0 A nlæ g : U d v id. a f Su n d h ø jsk o le n ce n tk l. 0,0 2 5,0 2,3 4,0 1,7 A nlæ g i a lt 0,0 2 5,0 2,3 4,0 1,7 O m r å d e t i a lt - 8,6 2 7,4 6,5 5,3-1,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Driftregnskabet for Specialinstitutionerne udgør netto 1,3 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug / merindtægt på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merindtægten fordeler sig med 0,4 mio. kr. til takstnedsættelse i 2012 og 2,6 mio. kr. i opsparede midler samt takstnedsættelse på de institutioner som lukkes ned i løbet af Hvad nåede vi i 2010? Udviklingen af det specialiserede socialområde med skole, døgn, rådgivnings- og dagbehandlingspladser fordrer, at ledere og medarbejdere til stadighed orienteres mod at tilpasse og matche ydelserne til kapaciteten og målgruppernes behov. Der er iværksat et tættere dialogbaseret samarbejde mellem bestiller og udfører funktioner, der skal sikre, at eksisterende og nye tilbud udvikles og justeres i forhold kapaciteten på området og målgruppernes behov. Inden for anbringelsesområdet er der iværksat en nedjustering af kapaciteten på døgnpladser til udsatte børn og unge samt igangsat en udviklingsproces med omlægning af den samlede indsats inden for anbringelse. 64

66 Der er som led i udmøntingen af barnets reform iværksat et treårigt udviklingsprojekt for familieplejeanbringelse i Svendborg Kommune, herunder etablering af videnscenter, der skal styrke kapaciteten på familieplejeområdet. Den ny skole til børn og unge med autisme er fortsat under etablering og træder i kraft På heldagsskoleområdet er der gennemført en administrativ sammenlægning af de to kommunale heldagsskoler, og den nye heldagsskole er under udvikling med etablering af flere pladser til målgruppen af børn og unge. I 2010 er der igangsat skoleudviklingsprojekt med støtte fra Undervisningsministeriet på to kommunale specialskoler med implementering af MAC og IT baserede undervisningsformer i undervisningen. CSV har i 2010 gennemgået en omstilling og tilpasning af organisationen til det forventede fremtidige behov med færre pladser, da nogle kommuner vælger at etablere egne tilbud. Tabeller og nøgletal Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt. Belægningsoversigt for 2010 Institutioner Norm Faktiskt Belæg ning børn Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. i pct. Østre skole centkl Sundhøjskolen centkl Byhaveskolen Jægermarken Kolibrien BUC kollegie BUC Unge Kollegiet Børnehusene Hus BUC ung BUC Børn BUC familie BUC afd. Skårup Total Forventet indtægt* 9,9 8,9 9,8 9,6 9,9 9,6 9,9 9,9 9,6 9,9 9,6 9,9 Reel indtægt* 10,5 9,7 10,7 10,4 10,8 10,3 10,8 10,5 9,8 10,1 9,5 9,4 *beløb angivet i mio. kr. Anlæg: Udvidelse af Sundhøjskolens centerklasse var oprindelig afsat med 25 mio. kr., men i forbindelse med anlægsjusteringen blev der flyttet 22,7 mio. kr. til Regnskabet viser at forbrug på 4,0 mio. kr., hvoraf der overføres 1,7 mio. kr. til Ungdommens Uddannelses vejledning UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Således skal UU-Center Sydfyn varetage vejledningen på samtlige folkeskoler, frie grundskoler, specialinstitutioner og opholdssteder. Endvidere skal UU-Center Sydfyn samarbejde med de 2 jobcentre om vejledningsindsatsen for de årige, som henvender sig i jobcentrene. Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. 65

67 Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde 3.04 Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift UU-Center Sydfyn 0,6 0,0 1,1 0,5-0,6 Svendborgs tilskud til UU-Center 4,4 4,5 4,5 4,5 0,0 Sygetransport 0,1 0,2 0,3 0,1-0,2 EGU 0,5 0,7 0,6 0,6 0,0 Drift i alt 5,6 5,4 6,5 5,7-0,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Det samlede tilskud til UU Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 76,27 kr. pr. indbygger, hvilket giver et samlet tilskud på 10,0 mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 4,5 mio. kr. I det korrigerede budget for UU-Center Sydfyn er indregnet overførsel fra 2009 med 1,2 mio. kr. Hertil kommer budget til EGU på 0,7 mio. kr. med fradrag for negativ overførsel fra 2009 på 0,1 mio. kr., korrigeret budget herefter udgør 0,6 mio. kr. til betaling for 24 elever samt budget til sygetransport for elever med 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet udgør 5,7 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget giver en mindreudgift på 0,8 mio. kr., der kan henføres til uforbrugt overførsel fra 2009 med 0,6 mio. kr., samt mindreforbrug på sygetransport med 0,2 mio. kr. Overførslen fra 2009 på 1,2 mio. kr. er således reduceret med 0,6 mio. kr., hvilket bl.a. ligger i merforbrug til IT på 0,2 mio. kr. og merforbrug på lønninger med 0,4 mio. kr. Der er igangsat et satspuljeprojekt Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse. Projektet er i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole og Produktionsskolen. Projektet finansieres af Undervisningsministeriets puljemidler, og der er for bevilget 10,5 mio. kr som er 1. år blev startet op lidt senere end forudsat i ansøgningen, hvorfor der kun er anvendt 1,7 mio. kr. af bevillingen på 3,0 mio. kr. UM ansøges herefter om tilladelse til overførsel af uforbrugt bevilling på 1,3 mio. kr. til 2011 ved at regnskabsåret forskydes i forhold til kalenderåret. Endvidere deltager UU Center Sydfyn i 2 Hold Fast projekter under Region Syddanmark: Mentor via UU og Indslusning via UU. Projektet er 2 årigt med tilskudsmidler på 0,3 mio. kr. om året fra I 2010 blev der ydet vejlederassistance for 0,2 mio. kr., hvilket herefter er indgået som tilskud og derfor er udgiftsneutral for UU Center Sydfyn. Hvad nåede vi i 2010? Vejledningsloven satte i 2010 fokus på de årige. Afgangseleverne i 9. og 10. klasse skal fremover uddannelsesparathedsvurderes i forhold til de gymnasiale uddannelser og de erhvervsmæssige ungdomsuddannelser. De årige får fremover uddannelsespligt. Sanktionerne for ikke at opfylde uddannelsespligten er inddragelse af ungeydelsen. Endelig skal de åriges uddannelsesplan justeres ved enhver ændring. På denne måde vil Undervisningsministeriet kunne fremvise mere retvisende statistikker. Disse tiltag indgår i UU-Center Sydfyns organisering af vejledningsindsatsen. Indsatsen for de årige er ligeledes tilpasset ny lovgivning, hvor jobcentrene indgår i et styrket samarbejde. 66

68 Endelig skal det medtages, at EGU og STU som kommunerne er ansvarlige for indgår i vejledningsindsatsen. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for UU Center Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Vejledning af unge mellem 12 og 25 år, antal Igangværende EGU elever i Svendborg, antal Elever i EGU introforløb i Svendborg, antal Nøgletal for UU Center Sydfyn Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Tilskud pr. indbygger (kr.) 65,50 73,98 76,27 Samlet indbyggertal Tilskud i alt (kr.) Eco nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning (kr årig) Svendborg Kommune Sammenligning sgruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab Note: Kilde ECO nøgletal. Administrative afdelinger Administrative afdelinger som omfatter administrationen for Sekretariatet, Skole- og dagtilbud, Familieafdelingen og Specialinstitutioner, budget til skolebestyrelser og forældrebestyrelser samt budget til husleje if. flytning af administrationen fra Gudme gl. rådhus. Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabet viser et forbrug på 23,7 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Vedtaget budget udgør 23,2 mio. kr. hvortil der i året er tilført 0,5 mio. kr. i lønpuljemidler fra skoleområdet. Korrigeret budget herefter 23,7 mio. kr. 67

69 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Politikområderne kort fortalt! Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 2010 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end i Det skyldes bl.a. øget aktivitet på somatikområdet. Tandpleje I 2010 har der været særlig fokus på: * Arbejdet med etablering af den nye centralklinik * Systematiseret registrering af tandskader ved uhensigtsmæssigt forbrug af læskedrikke m.m. Information om problemet individuelt og ved deltagelse i Sundhedsafdelingens workshop i Naturama. * Det fortsatte tilbud om generel forebyggelse til alle mødregrupper, hvor tandplejen ved besøg informerer om pasning af småbørns tænder. Sundhedspleje I 2010 har der været særligt fokus på at justere sundhedsplejen efter pålagte besparelser ved at * omlægge hjemmebesøg * implementere sundhedsplejerskekonsultation med individuel sundhedsvejledning * implementere Åbent Hus, med sundhedsvejledning i grupper * reducere i undersøgelser og samtaler med skoleelever Herudover har der været fokus på * Implementering af tværfagligt samarbejde om børn og unge med særlige behov * Konsulentopgaver på de 55 daginstitutioner især i forhold til smitsomme sygdomme, håndtering af medicin samt rådgivning om hygiejne Træning I 2010 har der været fokus på: * Effektivisering, omstrukturering af hold for at håndtere et øget antal genoptræningsplaner * Omlægninger og fleksible løsninger i forhold til anvendelsen af træningslokaler, som udløber af den stigende aktivitet. * Systematisk opkvalificering af terapeuter i forhold til nye evidensbaserede træningsmetoder, til klinisk vejledning af studerende - og i forhold til en generel kvalitetsudvikling i afdelingen. Forebyggende hjemmebesøg Økonomien til de forebyggende hjemmebesøg blev reduceret, og opgaven med at udføre besøgene overgik i reduceret udgave til hjemmesygeplejen. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundheds- og forebyggelsesudvalgets konkrete projekter/initiativer i 2010: * Mad og måltidskultur, dagplejeuddannelsen er afsluttet og kurset videreføres nu af dagplejeområdet. Der arbejdes på en overordnet mad- og måltidspolitik. *Sundheds- og trivselsundersøgelse blandt 5., 7. og 9. klasser * Mit liv : Igangsættelse af rehabiliteringsindsats for borgere med hjertekarsygdomme og kræft * Opstart af projekt Sund i Hømarken * Hold øje med sidevejene -kampagne * Opstart af projekt Cykler uden grænser i samarbejde med tre danske og to tyske kommuner *Grib chancen tilbud til overvægtige børn. Herunder også Sund mad i børnefamilier, som er et diætisttilbud til familier med overvægtige børn. * Svendborgløbet * Solsikker kommune, herunder Skru ned for solen kampagne i SFO er * Screening af ældre ift. fastholdelse af funktionsniveau * Uge 40 kampagne på alkoholområdet * Kun med kondom-kampagne * Multimotion * Sund Sex Skole * Sund By * Forebyggelse af rygestart undervisning af alle 7. klasser, event på alle ungdomsuddannelser og opstart af X:IT som pilotprojekt * Rygestop kurser på apoteker * Astmaskole * SMUK Sunde Mennesker Uanset Kultur * Praksiskonsulent Projekter, hvor der blev overført midler til andre områder: * Idrætsskoler Udover dette gives driftstilskud til Mødrerådgivningen 68

70 Økonomisk oversigt (Mio. kr. Løbende priser) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 190,5 194,0 202,7 203,3 0,6 Kommunale opgaver 46,3 49,3 48,4 46,4-2,0 Heraf: Træning og forebyggende hjemmebesøg 12,9 12,5 13,1 13,0-0,1 Tandpleje 20,9 22,6 21,4 21,4 0,0 Sundhedspleje 8,4 8,5 8,6 8,2-0,4 Sundhedsfremme puljen/rammen 4,0 5,6 5,4 3,9-1,5 Sundhedsfremme øvrige projekter Drift i alt 236,9 243,3 251,0 249,6-1,4 Heraf overføres til 2012 (Kommunale opgaver) -2,0 Anlæg: Tandpleje -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Anlæg i alt -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 + Heraf angiver overføres merudgift/mindreindtægt, til angiver mindreudgift/merindtægt -0,2 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Huslejebevilling vedr. tandklinikken flyttet fra drift til anlæg -1,4 Overførsler fra ,1 Besparelser ,2 Lokalløn forhandliger og overførsler fra barselpulje 0,6 Tillægsbevilling medfinanseringområdet pr ,6 Driftsbevillinger i alt 7,7 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Flytning af Café Aroma -0,5 Huslejebevilling vedr. tandklinikken flyttet fra drift til anlæg 1,4 Overførsel fra ,2 Anlægsjustering (budget 2011) -8,7 69

71 Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår i ovenstående tabel. Korrigeret budget for hele udvalget er 251,0 mio. kr. Regnskabsresultat blev på 249,6 mio. kr., som betyder, at udvalget har et overskud på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på de kommunale områder er på 2,0 mio. kr., og der er et merforbrug på medfinansieringsområdet på 0,6 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget på de kommunale områder kommer fra uforbrugte puljemidler under sundhedsfremme og forebyggelse. Resten vedrører konkrete projekter, træning og sundhedspleje. Merforbruget på medfinansieringsområdet finansieres af kassen. Anlæg: Korrigeret budget på 0,4 mio. kr. er blevet nedjusteret med 8,7 mio. kr. Nedjusteringen vedrører indkøb af inventar til ny tandklinik som i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 er flyttet fra 2010 til Regnskabsresultatet viser nu et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Bevillingen overføres til Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Området omfatter: aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet, hvor kommunerne betaler bidrag pr. besøg/ ydelse/ indlæggelse kommunal finansiering, som omfatter færdigbehandlede patienter og borgere på hospice ophold, hvor kommunen betaler en takst pr. døgn. Området omfatter også specialiseret ambulant genoptræning. grundbidrag pr. borger finansiering af den vederlagsfri behandling, som i Svendborg Kommunen udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter Økonomisk oversigt for medfinansiering og andre sundhedsydelser (Mio. kr. Løbende priser) Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal medfinansiering 110,2 110,4 119,8 119,9 0,2 Spec. ambulant genoptræning 2,2 2,4 1,4 1,8 0,4 Færdigbehandlede patienter og hospice 0,6 1,4 1,4 1,3-0,1 Vederlagsfri fysioterapi 8,1 8,3 8,8 8,9 0,1 Grundbidrag pr. borger 69,5 71,5 71,3 71,3 0,0 Drift i alt 190,5 194,0 202,7 203,3 0,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 70

72 Økonomisk redegørelse Drift: Områdets regnskab 2010 er på 203,3 mio. kr. som i forhold til korrigeret budget giver et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget finansieres af kassen. Svendborg Kommune har modtaget 3,2 mio. kr. i midtvejsregulering i Medfinansieringsområdet fik en tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. pr Tabeller og nøgletal Tabel 1 Grundbidrag og aktivitetsbestemt bidrag Grundbidrag pr. borger kr. pr. indbygger pr. år kr. pr. indbygger pr. år Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse Ambulant behandling, somatik, pr. besøg 30 % af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 30 %. af DRG takst, maks kr. pr. indlæggelse. 30 % af DAGS takst, maks. 329 kr. 30 % af DAGS takst, maks. 332 kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr døgn kr. pr. døgn kr. pr. døgn Speciallægebehandling, pr ydelse 30 % af honorar, max. 329 kr. 30 % af honorar, max. 332 kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Tabel 2 Fordeling af områdets udgifter, regnskab 2010 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 59 % Heraf Stationær somatik 24 % Ambulant somatik 23 % Stationær psykiatri 2 % Ambulant psykiatri 2 % Sygesikring 6 % Genoptræning under indlæggelse 2 % Komm. finansiering: spec. amb. genoptr., hospice og færdigbeh. patient. 2 % Vederlagsfri fysioterapi 4 % Grundbidrag 35 % 71

73 Tabel 3 Kommunal medfinansiering.. Svendborg antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) antal besøg el. ydelser gns. udgift (kr.) Ambulant somatik* Stationær somatik Ambulant psykiatri Stationær psykiatri Læge/speciallæge Ambulant somatik er incl. skadestue Antallet af besøg eller ydelser er steget på somatik området, og faldet en smule på psykiatri området (stationær). Antallet af ydelser hos læge/speicallæge er steget, men da gennemsnitsprisen på området er meget lavt, har det ikke nogen væsentligt indflydelse på de samlede udgifter. Tabel 4 Stationær behandling, somatik Regnskab 2009, Svendborg DRG-udskrivninger, hvor der kr. pr indb. kr. i alt Antal tilfælde % Gns. Pris betales 30% af DRG-taksten % DRG-udskrivninger, hvor maksimum- beløbet på kr. betales % I alt % Kilde: Eco Nøgletal, e-sundhed Tabel 5 Stationær behandling, somatik Regnskab 2009, Smnl.-gruppe kr. pr indb. kr. i alt Antal tilfælde % Gns. Pris DRG-udskrivninger, hvor der betales 30% af DRG-taksten % DRG-udskrivninger, hvor maksimumbeløbet på kr. betales % I alt % Kilde: Eco Nøgletal, e-sundhed. Smnl. Gruppe Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyns, Holbæk, Assens, Fred.havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Sønderborg og Slagelse Tabellen viser regnskabsresultatet 2009 på stationær somatik området. Områdets udgifter udgør over 24% af de samlede udgifter. Tabellens viser, at i 2009 ramte vi maksimumbeløbet i 60% af tilfældene. Fordeling i sammenligningsgruppen er ca. det samme. Træning og forebyggende hjemmebesøg Området omfatter: genoptræning efter sundhedslovens 140 genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 forebyggende hjemmebesøg uopfordret, men ikke uanmeldt besøg i borgerens eget hjem. Primær målgruppe er ældre over 75 år. 72

74 Økonomisk oversigt for træning og forebyggende hjemmebesøg (Mio. kr. Løbende priser) Træning og forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12,0 11,6 12,2 12,0-0,1 Forebyggende hjemmebesøg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 Drift i alt 12,9 12,5 13,1 13,0-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Området har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over et mindreforbrug på genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt et merforbrug på forebyggende hjemmebesøg. I regnskabet er der indregnet udgiften til opnormering på træningsområdet, som blev godkendt på Sundhedsudvalgets møde den 4. marts Ekstra udgiften i 2010, er finansieret af genoptræning, tandpleje og sundhedspleje inventarbudgetter, samt kommunale projekter på sundhedsfremme området. Tabeller og nøgletal Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Antal Jan 10 Feb 10 Mar 10 Apr 10 Maj 10 Jun 10 Jul 10 Aug 10 Sep 10 Okt 10 Nov 10 Dec 10 Med plan, efter sundhedslovens Uden plan, efter servicelovens Uden plan, ny selvtrænere I alt I alt I alt I alt Tallene er akkumulerede ved hver måneds udløb. Tallene viser ikke, hvor mange der går ud af systemet. Tandplejen Området omfatter: Børn- og unge tandpleje vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år Omsorgstandpleje - ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud Specialtandpleje - ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen 73

75 Økonomisk oversigt for tandplejen (Mio. kr. Løbende priser) Kommunal Tandpleje Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Tandpleje børn og unge 19,7 21,5 20,0 19,8-0,1 Omsorgs og specialtandpleje 1,3 1,2 1,4 1,6 0,1 Drift i alt 20,9 22,6 21,4 21,4 0,0 Anlæg: Tandpleje -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Anlæg i alt -0,1 0,0 0,4 0,2-0,2 Tandpleje i alt 20,8 22,6 21,8 21,6-0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Områdets resultat svarer til det korrigerede budget på 21,4 mio. kr. Anlæg: Områdets resultat viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Sundhedsplejen Alle børnefamilier tilbydes sundhedspleje. Formålet er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Økonomisk oversigt for sundhedsplejen (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedspleje Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedspleje 8,4 8,5 8,6 8,2-0,4 Drift i alt 8,4 8,5 8,6 8,2-0,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabet viser et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. 74

76 Sundhedsfremme-puljen/rammen Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende projekter. Økonomisk oversigt for sundhedsfremme puljen/rammen (Mio. kr. Løbende priser) Sundhedsfremme og forebyggelse Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsfremme- almindelige kommunale projekter 4,0 5,6 2,6 2,3-0,3 Sundhedsfremme- specielle kommunale projekter* 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 Sundhedsfremme- helt eller delvis statsfinansierede projekter** 0,0 0,0 1,6 0,4-1,2 Drift i alt 4,0 5,6 5,4 3,9-1,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt *Mødrerådgivning ** SMUK, Mit liv, En sund hverdag. Økonomisk redegørelse Drift: Korrigeret budget på området er på 5,4 mio. kr. Området har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører helt eller delvist statsfinansierede projekter 75

77 Socialudvalget Politikområderne kort fortalt! Ældreområdet I 2010 har ældreområdet: - fortsat udmøntningen af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført seniorlivspolitikken - fokus på sygefravær - fortsat fokus på sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere - øge borgenes livskvalitet gennem anvendelse af velfærdsteknologi - arbejdet videre med bolighandlingsplan, herunder udvidelse af plejecenter Vindeby Pilevej - produceret ca hovedretter - leveret omkring timers praktisk bistand og pleje ældreboliger og 543 plejeboliger Socialområdet I 2010 har socialområdet: - Gennemført omstrukturering - Nedsat Rådet for Socialt Udsatte Borgere - Overtaget det regionale botilbud Skovsbovej - Flyttet Aktivitetshuset og Cafe Aroma til Korsgade Flyttet Stigbjergkollegiet til Storkehavevej - Etableret projekt Gratis prævention til misbrugere - Etableret projekt Bostøtte til hjemløse - Implementeret udslusning i egen bolig for borgere på hjemløseinstitutioner - Vedtaget nye 18 kriterier - Indgået partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors 76

78 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 532,7 533,3 537,7 537,0-0,7 Socialområdet excl. takstinstitutioner 213,9 236,2 235,1 235,3 0,2 Sekretariat 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Serviceudgifter i alt 750,7 772,6 772,9 769,8-3,1 Takstinstitutioner -4,9-11,2-9,4-11,2-1,8 Drift i alt 745,8 761,4 763,5 758,6-4,9 Heraf overføres til ,3 Heraf overføres til ,6 Anlæg: Socialudvalget 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Anlæg i alt 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Heraf overføres til ,2 Socialudvalget i alt 765,1 763,7 795,9 765,8-30,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Løn- og prisfremskrivningspulje 1,2 Genbevilling, netto (overførsel fra 2009) 0,3 Lokalløn (pr. april) + lokalløn (ledere) 4,7 Besparelser (genåbning af ) -4,0 Barselspuljerefusion 2,7 Skovsbovej (overhead) -1,3 Div. reguleringer (incl. flytning af 0,4 mio. kr. til B&U vedr. lokallønsmidler og 0,4 mio. kr. vedr. konteringsændringer under Misbrug) -1,0 Telefoniprojekt (flytte budget til IT) -0,8 Senior plusdage+ (treparts midler) 0,5 Besparelse vedr. kørselsgodtgørelse -0,2 Driftsbevillinger i alt 2,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Genbevilling, netto (overførsel fra 2009) 21,1 Ny bevilling Vindeby Pilevej, netto, ex. moms 22,2 Flytte bevilling fra Stenstrup anlæg til M&T til verserende sager på Stenstrup -12,8 Mærskgården -0,3 Tilbageføre budget til Kassen ifm. budgetforlig 2011 vedr. Botilbud til særligt udsatte -0,6 Inventarbudget til Cafe Aroma, overført fra Sundhedsudvalget 0,5 Anlægsbevillinger i alt 30,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 77

79 Økonomisk redegørelse Socialudvalget Da servicerammen for 2011 ikke må overstige vedtaget budget af hensyn til sanktionslovgivningen, har Økonomiudvalget den 15. marts 2011 vedtaget, at regelsættet for overførsler ændres til, at netto driftsoverskud pr. udvalg indarbejdes i kommende budgetår (2012), og netto driftsunderskud pr. udvalg overføres til kommende regnskabsår (2011). Hensigten er, at sikre overførselsadgangen, idet modellen fremover indebærer, at overførslerne vil indgå i den serviceramme, som kommunen skal overholde. Drift Politikområde Ældreområdet Mer/mindreforbrug 2010 Overførsler + indefrosne midler Reelt mer/ mindreforbrug -0,7 0-0,7 Socialområdet -1,6 1,8 0,2 Sekretariatet -2,6 0-2,6 I alt -4,9 1,8-3,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Socialudvalgets regnskab 2010 udviser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Der skal imidlertid overføres 1,8 mio. kr. vedrørende takstinstitutionerne under socialområdet, fordelt med 0,3 mio. kr. til 2011 og 1,5 mio. kr. til Hvorved der reelt er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Mindreforbruget fordeler sig med 0,7 mio. kr. på ældreområdet, og 2,6 mio. kr. på sekretariatet, der modsvares af et merforbrug på 0,2 mio. kr. på socialområdet. Mindreforbruget på ældreområdet skyldes primært ældreområdets løn- og driftsbudgetter, der har et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvor det på sekretariatet primært skyldes mellemkommunale merindtægter på 3,1 mio. kr. Merforbruget på socialområdet dækker over flere udsving, men vedrører hovedsageligt en enkeltmandsforanstaltning. Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 2,1 mio. kr. på driften, hvilket primært skyldes pulje til pris- og lønfremskrivning på socialområdet, udmøntning af lokalløn, overførsel fra 2009, besparelser ved genåbning af samt barselspuljerefusion. Se tabellen Bevillinger Anlæg I 2010 blev byggeriet på Stenstrup plejecenter regnskabsafsluttet, og mindreforbruget på i alt 12,8 mio. kr. blev overført til Miljø og Teknik til færdiggørelse af verserende rets- og voldgiftssager. På samme møde vedtog Byrådet at bevilge 28,57 mio. kr. incl. moms til om- og udbygning af plejecenter Vindeby Pilevej. Projektet forventes afsluttet ultimo I 2010 blev der overført 0,5 mio. kr. i inventarbudget fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Cafe Aroma. 3 Til gengæld blev der i forbindelse med budget 2011 vedtaget, at de reserverede midler på 0,6 mio. kr. til botilbud til særligt udsatte borgere skulle tilgå Kassen. Regnskab 2010 udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf de 24,2 mio. kr. overføres til Den resterende million kr. skyldes et højere modtaget statstilskud på Ollerup plejecenter, da der er muligt at få statstilskud til flere boliger end budgetteret. Beløbet tilgår Kassen. Overførslen på 24,2 mio. kr. til 2011 vedrører primært bevilling til Vindeby Pilevej. I forhold til vedtaget budget er anlægsbudgettet forhøjet med 30,1 mio. kr. i Det skyldes primært genbevillinger fra 2009 på 21,1 mio. kr., ny bevilling til om- og tilbygning på Vindeby Pilevej på 22,2 mio. kr. 3 Den nye Tandklinik i Svendborg var planlagt til at inkludere Cafe Aromas areal i Bycenteret, hvilket betød at Cafe Aroma skulle flytte. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget bevilgede 0,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning af cafeen som en del af tandlægeklinik bevillingen. Det er dette (inventar) budget, der nu overføres til Socialudvalget. 78

80 samt overført bevilling fra Stenstrup til Miljø og Teknik til håndtering af verserende voldgiftssager på Stenstrup projektet. Se tabellen Bevillinger Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk redegørelse - ældreområdet Drift (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsafdelingen 121,8 229,0 121,5 122,1 0,6 Hjemmepleje Øst 79,7 23,2 79,3 79,6 0,3 Hjemmepleje Vest 72,4 23,3 70,7 71,4 0,7 Plejecenter Øst 136,2 133,8 137,5 137,0-0,5 Plejecenter Vest 122,7 123,9 128,6 126,8-1,8 Drift i alt 532,7 533,2 537,6 536,9-0,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Ældreområdet har i 2010 et mindreforbrug på 0,7 kr., der fordeler sig med 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på ældreområdets løn- og driftsbudgetter og 0,6 mio. kr. i merforbrug på Myndighedsafdelingen Myndighedsafdelingens merforbrug dækker over flere udsving. Således er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, hvilket primært skyldes udgifter til en ekstraordinær dyr boligsag, der har en kommunal udgift på 1,9 mio. kr. Desuden er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. i plejevederlag til terminalt syge personer samt 0,7 mio. kr. på de selvejende institutioner. Merforbruget modsvares bl.a. af et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på Fritvalgspuljen, 0,8 mio. kr. på madservicepuljen samt 0,5 mio. kr. i udbetaling af løn til SOSU-elever. Plejecentrene har et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der modsvares af et merforbrug på 1,0 mio. kr. i hjemmeplejen. Således har ældreområdet et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på deres løn- og driftsbudgetter. For at påvirke en fremadrettet positiv udvikling, er der iværksat forskellige nye styringstiltag i hjemmeplejen, der skal sikre, at budgettet balancerer i

81 Hvad nåede vi i 2010? Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi For fortsat at kunne yde optimal service inden for kommunens rammer, har ældreområdet udarbejdet en fastholdelses- og rekrutteringsstrategi. Målet med strategien er, at tiltrække kvalificerede medarbejdere og fastholde nuværende medarbejdere ved at fremme god trivsel og godt arbejdsmiljø, således at området til stadighed kan levere service af høj kvalitet. I 2009 startede et ambitiøst trivselsprojekt på ældreområdet, der er fortsat ind i Projektet indebærer, at der hvert år foretages en måling af trivslen på ældreområdet. På baggrund af trivselsundersøgelsen udarbejdes der handleplaner på identificerede problemstillinger, og der tilbydes undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø. Desuden er der uddelt Arbejdsglædens Pris en gang i 2010 til en medarbejder på plejecenter Ådalen. Derudover er der fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer De mange initiativer, der allerede foretages indenfor området, er blevet gennemarbejdet og set i en større sammenhæng. To rekrutterings- og fastholdelsesstrategier er blevet udarbejdet (en for ældreområdet og en for handicaphjælperområdet), og en række nye tiltag er sat i søen. Ældreområdet har oplevet et stigende ansøgertal siden projektets start og samtidig er antallet af stillinger uden ansøgere faldet. I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen er der etableret en mentoruddannelse. Alle nyansatte får stillet en mentor til rådighed. Ligeledes tilbydes elever en mentor i deres praktikperiode. Kostpolitik Sund Mad Sund og ernæringsrigtig kost er afgørende for de ældres sundhed, funktionsevne og dermed trivsel og livskvalitet. Kostpolitikken på ældreområdet sætter fokus på disse aspekter. Svendborg kommunes kostpolitik for ældreområdet skal bidrage til at skabe livskvalitet for kommunens borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Kostpolitikkens hovedtemaer er: Målrettet indsats omkring mad og måltider sker i samarbejde med den enkelte borger og efter individuel vurdering og skal fremme en god ernæringstilstand og vedligeholdelse af funktionsevner. Der gennemføres årligt tilfredshedsundersøgelser om mad og måltider for borgere på ældreområdet. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet. I 2010 var fokus området ernærings screening af alle borgere på ældreområdet Undersøgelsesmaterialet viste, at af de borgere der fik gennemført screeningen var ca. 40% af borgerne i risiko for dårlig ernæringstilstand eller i dårlig ernæringstilstand med BMI under det anbefalede. Bruger undersøgelsen blev gennemført ved 5 interview i hver sektion, som overvejende viste tilfredshed, men generelt manglende kendskab til kostpolitikken. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har siden 2009 arbejdet med en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en paraply samler de igangværende indsatser/politikker på området. Siden seniorlivspolitikkens vedtagelse, er der sket en kontinuerlig udvikling inden for flere af de områder som politikken beskriver. Der har med stor succes været afholdt et arrangement i SG hallen for alle +60 årige i Svendborg Kommune. Spring på seniortoget var en inspirationsdag, der handlede om at sætte fokus på det gode livs valgmuligheder. Indenfor sundheds og forebyggelses området er rehabiliteringstilbudet Mit liv tilbage til hverdagen startet op for borgere med kræft og hjertekar sygdomme i foråret 2010, og fra d. 1. marts 2011 får borgere med KOL og diabetes ligeledes dette rehabiliteringstilbud. Der er således et tilbud inden for 4 store sygdomsområder. Der ud over arbejdes der på at etablere en Sygeplejeklinik, så borgerne kan komme til sygeplejerskerne, og ikke behøver at sidde i eget hjem og vente på at sygeplejersken kommer. 80

82 De sidste streger er ved, at være sat på tegningerne til nye demensboliger på Tåsinge. Dejlige optimalt indrettede boliger, hvor borgere med demens kan trives. Pleje og omsorgs sektoren udvikles også kontinuerligt. Gæstebolig projektet er nu implementeret, og kurser for personalet etableret og startes i november Der er endvidere i gang sat en proces om beskrivelse af sygeplejerske profiler. Dette arbejde vil styrke og udvikle sygepleje i kommunen til gavn for borgere og pårørende. Velfærdsteknologi Udviklingen på det teknologiske område giver fortløbende nye muligheder for at benytte ny teknologi på ældreområdet. Social- og sundhed tænker velfærdsteknologi som både arbejdskraftbesparende og en måde at sikre bedre livskvalitet for borgerne på. Der er i 2010 iværksat 2 konkrete projekter, hvor nye teknologiske muligheder afprøves i hjemmeplejen. Borgere, som i dag er visiteret til ydelsen støvsugning/fejning, tilbydes i stedet en robotstøvsuger, som giver borgeren mulighed for en bedre service og sparer udgiften til besøg af hjemmeplejen. Der er desuden iværksat et projekt omkring automatiske vaske- og tørretoiletter, som kan monteres i borgerens hjem. Borgere, som selv kan udføre den resterende del af toiletbesøget tilbydes toiletterne, og derved spares de daglige besøg af hjemmeplejen. Aktuelt har 10 borgere ønsket at indgå i projektet med robotstøvsugeren, og 2 har ønsket at afprøve skylle/tørretoilettet. Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Der er i 2010 arbejdet videre med udarbejdelse af en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. Arbejdet er begrundet i ønsket om proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre i fremtiden samt fortsat at kunne overholde plejeboliggarantien, der tilsiger, at der skal stilles en plejebolig til rådighed for borgere, der har behov for en sådan bolig, inden for 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune overholdt i Fra 2010 gælder ventelistegarantien også borgere fra andre kommuner end Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Udviklingen i leverede timer på hjemmeplejeområdet - årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på årsbasis Regnskab Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje

83 Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen - på månedsbasis Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere* Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere* 1. kvt kvt kvt kvt Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje * Sammenlægningen af natholdene i Hjemmepleje Vest 1. sept ændrer fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere mellem Hjemmepleje Vest og Hjemmepleje Øst. Udviklingen i antal timer på hjemmeplejeområdet er samlet set faldet i løbet af året første 7 måneder om end der har været udsving månederne imellem. Efterfølgende er udviklingen stagneret året ud. Det bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for så at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. I 2010 er der ikke sket en stigning i efterårs/vinterperioden, hvilket betyder, at der har været et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på fritvalgspuljen. Udviklingen i antal hjemmeboende borgere, der får hjælp fra private leverandører på årsbasis og på kvartalsbasis: Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på årsbasis Regnskab Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet - på månedsbasis 1. kvt kvt kvt kvt Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og dette tal er steget til 306 i Timerne som de private leverer, udgør 2,7% af det samlede timetal i forhold til hjemmeplejen. 82

84 Nøgletal for ældreområdet: ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 09 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 18,1 19,2 18,7 16,3 Aldersbetinget plejebolighyppighed 106,8 102,5 100,2 100,0 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos Hele landet, men lavere end i Sammenligningsgruppen. Desuden ligger den aldersbetingede plejebolighyppighed i Svendborg 6,8% over landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet 4, Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Udgiftsniveau (ex. ældreboliger) - indeks 89,2 93,2 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov indeks 101,9 100,6 98,9 100,0 Beregnet service - indeks 87,6 92,6 92,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted. Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes udgiftsbudget er 89,2% i forhold til hele Landet. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre, aldersbetinget plejehjemshyppighed og beregnet rejsetid i hjemmeplejen er vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 1,9% over Hele Landet og 1,3% over Sammenligningsgruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune ligger på 87,6% i forhold til landsgennemsnittet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 3,3 3,4 4,6 4,7 Pleje og omsorg 99,8 109,1 103,0 103,4 Hjælpefunktioner (køkken, rengøring, vicevært m.v.) 11,3 12,1 12,1 11,3 Ældreomsorg i alt (ex. jobtræning) 114,4 124,6 119,7 119,5 * - Sammenligningsgruppen Mariagerfjord, Lemvig, Sorø, Vordingborg, Morsø, Guldborgsund, Vesthimmerland, Tønder, Lolland, Hjørring, Thisted Svendborg Kommune bruger samlet set 8% færre personaler til ældreomsorg pr ældre over 67 år end Sammenligningsgruppen og 4% færre personaler end Hele Landet. Antallet af administrative medarbejdere og ledere i Svendborg på 3,3 personaler er på niveau med Sammenligningsgruppen - men 30% lavere end Hele Landet. Med hensyn til pleje og omsorg bruger Svendborg Kommune 9% færre personaler end Sammenligningsgruppen. 4 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab

85 Socialområdet Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Økonomisk redegørelse socialområdet Drift (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Myndighedsgruppen 172,5 187,5 190,5 191,9 1,4 Socialfagligt team 24,2 32,3 26,7 25,4-1,3 Handicap 2,5 2,6 3,7 3,7 0,0 Psykiatri 11,3 10,5 10,9 10,6-0,3 Misbrug 3,7 3,3 3,3 3,7 0,4 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,1-9,4-11,2-1,8 Drift i alt 209,3 225,1 225,7 224,1-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Regnskabet på socialområdet viser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på takstinstitutioner og et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. på de øvrige områder. Mindreforbruget på takstinstitutionerne dækker over en række udsving, men især høje belægningstal har medvirket til det positive regnskabsresultat. Hvad nåede vi i 2010? Centerdannelse Socialafdelingen har i 2010 gennemført en omstrukturering, således at afdelingen er nu er organiseret i 4 centre: Socialfagligt Center (Myndighedsudøvelse) Misbrug & Forsorg Handicapcenter Center for Socialpsykiatri Omstruktureringen er gennemført for at opnå en større specialisering, både i sagsbehandlingen og i forhold til det udførende niveau. Rådet for socialt udsatte borgere I 2010 blev Rådet for Socialt Udsatte Borgere nedsat. Rådet består af 9 personer, heraf 3 repræsentanter fra brugergruppen og 3 repræsentanter fra foreninger og organisationer, der arbejder med målgruppen. Rådet for Socialt Udsatte Borgere skal sikre fokus på udmøntningen og implementeringen af kommunens politik for socialt udsatte borgere. Rådet skal: - Medvirke til at synliggøre og opprioritere det fælles ansvar for de socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune. 84

86 - Repræsentere de socialt udsatte gruppers interesser i Svendborg Kommune, herunder fungere som de udsattes talerør. - Være rådgivende og vejledende i kommunale spørgsmål i forhold til socialt udsatte. Overtagelse af det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej Svendborg Kommune overtog 1. januar 2010 det regionale botilbud Skovsbovej fra Region Syddanmark. Svendborg Kommune har med overtagelsen sikret sig adgang til det nødvendige antal boliger til voksne sindslidende. Samtidigt har kommunen sikret sig indflydelse på såvel den faglige som økonomiske udvikling på stedet. - Svendborg Kommune har med en større socialpsykiatrisk organisation bedre mulighed for at skabe sammenhæng i den sociale indsats til gavn for borgere og medarbejdere. - Overtagelse af Skovsbovej, der har erfaring med at løse komplekse opgaver, understøtter kommunens mulighed for synergi og yderligere kompetenceudvikling. - Den større volumen medfører forbedret mulighed for at rekruttere og fastholde arbejdskraft til socialpsykiatrien som specialområde i kommunalt regi. Overgangen fra Region Syddanmark til Svendborg Kommune er forløbet hensigtsmæssigt og uden større problemer. Det er de praktiske opgaver i forbindelse med overgangen til Svendborg kommune, der har fyldt mest i Flytteprojekter I 2010 er Café Aroma og Aktivitetshuset flyttet ind i nye lokaler i Korsgade 17. I 2010 er Stigbjergkollegiet flyttet til tidssvarende lokaler på Storkehavevej i Gudme. Projekter - Gratis prævention til stofmisbrugere I 2010 ansøgte Socialafdelingen Socialministeriets pulje Sundhed til socialt udsatte. Puljens formål var at reducere antallet af uønskede graviditeter blandt misbrugere. Socialafdelingen modtager årligt kr. til køb af langtidsvirkende prævention spiral, p-stav og p-piller og graviditetstest til udlevering til stofmisbrugere. - Udslusning i egen bolig I 2010 iværksatte Forsorgscenter Sydfyn et forsøg med udslusning i egen bolig. Målet var at reducere afstanden mellem botilbud og egen bolig for herved at reducere antallet af borgere, der vender tilbage til forsorgscenteret efter endt ophold. Som forsøg blev der afsat ressourcer til, at personalet fra Forsorgscenter Sydfyn følger borgerne ud i deres nye bolig. Den pædagogiske indsats fortsætter således i borgerens eget hjem, indtil borgeren ikke længere har behov for det. Projektet har været en succes, da det i større omfang har været muligt at fastholde borgerne i egen bolig, og projektet er gjort permanent. - Bostøtte til hjemløse borgere Svendborg Kommune er udvalgt til at medvirke i et metodeafprøvningsprojekt. Projektets formål er dels at reducere antal hjemløse i kommunen og dels at medvirke til at undersøge effekten af metoden Individuel Case Manager. I Svendborg Kommune skal der arbejdes specifikt med hjemløsestrategiens tredje målsætning. 85

87 Ophold på et forsorgshjem eller herberg bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte. Udmøntning af Frivilligpolitik Svendborg Kommune vedtog i 2009 kommunens Frivilligpolitik. Som opfølgning på politikken: - Blev der i 2010 udarbejdet nye kriterier for tildeling af støtte til de frivillige foreninger og organisationer. - Blev der i 2010 indgået partnerskabsaftale med Dansk Røde Kors om samarbejde omkring modtagelse af flygtninge i Svendborg Kommune. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Gennemsnitlig udgift er i årets Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig priser kr. antal udgift antal udgift Personlig hjælperordning Misbrug døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Den største stigning ligger under længerevarende botilbud, og årsagen skyldes stigende antal sager med særbevilling, store takstreguleringer samt faldende refusionsindtægt grundet udfasning af refusion i dyre enkeltsager. Løbende priser ECO Nøgletal, Regnskab 2009, pr. 18+ årig Svendborg Sammenlignings- (kr.) 5 Gruppe Region Syddanmark Hele Landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt *- Sammenligningsgruppen 6 - Morsø, Vordingborg, Guldborgsund, Nyborg, Slagelse, Odsherred og Lolland 5 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab

88 Sekretariatet Sekretariatet betjener Direktøren, de øvrige afdelinger under Direktørområdet samt Social- og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administrationen af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk redegørelse sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Drift i alt 4,1 3,1 0,1-2,5-2,6 Anlæg: Socialudvalget 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Anlæg i alt 19,3 2,3 32,4 7,2-25,2 Sekretariat i alt 23,4 5,4 32,5 4,7-27,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Regnskabsresultatet for sekretariatet viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes primært merindtægter på de mellemkommunale betalinger, som modsvares af merforbruget på de kommunale boliger. Anlæg: 2010 projekterne vedrører regnskabsmæssig afslutning af Stenstrup plejecenter og opstart af Vindeby Pilevej, inventarbudget til Cafe Aroma og ombygning af Mærskgården. På Byrådets september møde blev Stenstrup Plejecenter regnskabsafsluttet, og mindreforbruget tildelt Miljø & Teknik til afslutning af verserende voldgiftssager. Desuden besluttede byrådet at bevilge 28,57 mio. kr. incl. moms til om- og udbygning af Vindeby Pilevej. De reserverede midler på 0,6 mio. kr. til botilbud til særligt udsatte blev i forbindelse med budgetforliget besluttet at tilgå Kassen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf knap 1,0 mio. kr. vedrører merindtægter på Ollerup plejecenter, som vil tilgå Kassen. De resterende 24,2 mio. kr. forventes overført til 2011 og vedrører primært færdiggørelse af om- og udbygningen på Vindeby Pilevej, der forventes afsluttet ultimo

89 Nærdemokratiudvalget Politikområderne kort fortalt! Nærdemokrati I 2010 Understøtte frivillighed/foreninger og lokalområderne Kvalitetskontrakt: Borgerinddragelse Dialogmøder med borgerne Svendborgbloggen, borgernes eget dialogforum Økonomisk oversigt Mio. kr. Nærdemokratiudvalget Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Nærdemokfrati 0,0 0,2 0,1 0,1-0,1 Drift i alt 0,0 0,2 0,1 0,1-0,1 Heraf overføres til ,1 Nærdemokratiudvalget i alt 0,0 0,2 0,1 0,1-0,1 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse - Resumé Drift Driftsregnskab 2010 udgør 0,133 mio. kr. med et korrigeret budget på 0,06 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,07 mio. kr. I det korrigerede budget indgår tillægsbevilling på i alt -0,1 mio. kr. som vedrører reduktion af driftsrammen. 88

90 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Reduktion af driftsrammen -0,1 Driftsbevillinger i alt -0,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. 0,0 Anlægsbevillinger i alt 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Området viser et driftsregnskab for 2010 på 0,06 mio. kr. mod et korrigeret budget på 0,133 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,07 mio. kr. På området Nærdemokrati har der været udgifter til Svendborgbloggen.dk, tilskud til lokalområder samt udgifter til afholdelse af dialogmøder. Svendborgbloggen er borgernes eget dialogforum på nettet. Samlingspunkt og dialogforum for alle lokalområderne i Svendborg Kommune. Der har været afviklet af dialogmøder i: Kirkeby Gudbjerg Lundby Vestre bydel Hvad nåede vi i 2010 Udvalget fik lavet en strategi for perioden Sætte fokus på begreberne: Fra høring til inddragelse Fra bruger til medborger Fra debat til dialog Startet op med dialogmøder, afviklet 4 i Fællesmøde med LAG og Nærdemokratiudvalget. 89

91 Økonomiudvalget Politikområderne kort fortalt! Serviceudgifter (Administration) I 2010 Store udgifter på arbejdsskadeforsikringer på grund af engangserstatninger. Merindtægt på elevrefusion på grund af ekstra elev- og praktikpladser. Merudgifter på barselsudligningspuljen. Indkomstoverførsler (Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v.) I 2010 Fald i antallet af tilkendelser af førtidspension, nye tiltag på området. Stigning i udgifter til boligsikring. Anlæg I 2010 Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) 90

92 Økonomisk oversigt Mio. kr. Udvalg for Økonomi Regnskab 2009 Vedtaget Korrigeret Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Administation - Serviceydelser 112,5 104,2 104,8 113,4 8,6 Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. 309,9 344,7 328,0 327,3-0,7 Drift i alt 422,4 448,9 432,8 440,7 7,9 Heraf overføres til ,2 Anlæg: Økonomiudvalget -22,8-1,3-15,0-0,4 14,6 Anlæg i alt -22,8-1,3-15,0-0,4 14,6 Heraf overføres til ,6 Økonomiudvalget i alt 399,6 447,6 417,8 440,3 22,5 + = nettoudgift & - = nettoindtægt + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse - Resumé Drift Økonomiudvalgets driftsregnskab 2010 udgør 440,7 mio. kr. med et korrigeret budget på 432,8 mio. kr., hvilket giver en merudgift/mindreindtægt på 7,9 mio. kr. I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på i alt -16,1 mio. kr. som kan primært henføres til overførsler fra 2009 puljer vedrørende løn- og barselspulje, som er overført fra Økonomiudvalget til de øvrige udvalg, omplacering af besparelse vedrørende reduktion af driftsrammen, samlet tillægsbevilling på Serviceudgifter, vedrørende vederlag til borgmester og udvalgsformænd, samt indkøbsbesparelser, mv. samlet tillægsbevilling på Indkomstoverførsler, vedrørende mindreforbrug på førtidspension. Anlæg Økonomiudvalgets anlægsregnskab 2010 udgør -0,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på -15,0 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på 14,6 mio. kr. I det korrigerede budget indgår tillægs-/genbevillinger på i alt -13,7 mio. kr., som primært kan henføres til anlægsjustering på salg af ejendomme samt salg af tandklinik. 91

93 Bevillinger 2010 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2009 til ,5 Omplacering barselspulje -11,3 Omplacering lokalløn, FOA og BUBL -2,5 Omplacering af lønpulje til p/l til social -1,1 Omplacering af lokalløn ,7 Omplacering 3-partsmidler til B&U -0,8 Omplacering markedføringspuljen -1,0 Omplacering af besparelse TDC aftale til indkøbsbesparelser 0,2 Sponsoraftaler GOG og Svendborg Rabbits -0,4 Udmøntning af 15% reduktionspulje af problemområder 2,9 Flytning af budget på venskabsbysamarbejde til K&P -0,2 Omplacering af besparelse 2010, red. af driftrammen 27,9 Reduktion af driftrammen ØKU -1,4 Redution af markedføringspuljen -0,1 Omplacering af besparelse forskudttid, torsdag 0,2 Barsel HR og Økonomiafd., fra barselspuljen 0,3 Omplacering af løn fra Jobcenter til Direktionssekretariat. 0,3 Omplacering af løn - overhead Skovbovej 0,2 Omplacering af skattereduktion 3,7 Flytning af E-boks, coc2mail fra IT til Indkøb 0,2 Tilskud til pendlerrute fra udviklingspuljen -0,4 Tilskud til Maritimt Center fra udviklingspuljen -0,2 Omplacering Superport ,1 Omplacering af løn til K&P, pulje organisationsændring -0,2 Omplaceret fra bufferpuljen vedr. merforbrug vintertjeneste -4,7 Omplacering/tilbageførsel til Natur og Miljø -1,0 Omplacering telefoniprojekt til IT -0,1 Omplacering af seniorplusdage, 3-partsaftale -1,3 Omplacering besparelse kørselsgodtgørelse 0,6 Omplacering udviklingspuljen til Maritimt Center, feriepengeforpligtelse -0,1 Samlet tillægsbevilling pr , Indkomstoverførsler -16,7 Samlet tillægsbevilling pr , Serviceudgifter 20,0 Driftsbevillinger i alt -16,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2009 til ,8 Infrastrukturpuljen, Fornden Femern Belt -0,2 Svendborg Museum -0,9 Anlægsjustering Tandklinikken Tinghusgade (budget 2011) 7,0 Anlægsjustering Tandklinikken Sundhøj (budget 2011) 1,3 Anlægsjustering Salg af ejendomme (budget 2011) 8,9 Ombygning Rådhuset, flytning af IT 1,0 Anlægsbevillinger i alt -13,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 92

94 Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Området administration viser et driftsregnskab for 2010 på 113,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 104,8 mio. kr., hvilket giver en merudgift/mindreindtægt på 8,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Restbeløb på puljer vedrørende 3-partsmidler, kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer, som afvikles over 2 år samt på pulje til lederuddannelse, overføres til Manglende udmøntning af besparelser af indkøbsaftaler, overføres til Manglende indtægt vedrørende administrationsbidrag for 2010 på forsyningsområdet (Svendborg Vand A/S og Spildevand A/S). På grund af ny koncerndannelse er administrationsbidraget blevet faktureret senere, overføres til Merudgift på arbejdsskader, på grund af store udbetalinger i forbindelse med kapitaliseringer (engangsbeløb). Merudgift på pulje til barselsudligningen på grund af overført negativt beløb fra regnskab 2009 samt merudgifter til vikarudgifter ved barsel. Puljen dækker 90% af den manglende dagpengerefusion ved barsel. Merindtægt på elevrefusion. I forbindelse med trepartsaftalen er der etableret ekstra elev- og praktikpladser i kommunen, som har givet en særlig praktikpladspræmie/bonus. Merindtægt på momsudligningen i forbindelse med gennemgang af kommunens indtægter. Anlæg: Anlæg under Økonomiudvalget viser et regnskab for 2010 på -0,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på-15,0 mio. kr., hvilket giver en mindreindtægt på -14,6 mio. kr., som skyldes at salg af ejendomme først forventes indfriet i 2011 samt restpulje til infrastruktur. Hvad nåede vi i 2010 Personalepolitik Den nye personalepolitik blev vedtaget i MED-hovedudvalget i december måned 2009 og den er formidlet til hele organisationen via intranettet. Sektor-MED-udvalgene har haft til opgave at aftale, hvordan implementeringen i direktørområdet skulle foregå. Det er blandt andet sket ved information på ledermøder, personalemøder, der er sendt folder ud m.v. Personalepolitikken omfatter 3 fokusområder, Sundhed og Trivsel, Læring og Innovation. Der er udarbejdet en strategi for innovation og en handleplan for Den har bl.a. omfattet en uddannelse af 22 ledere og medarbejdere i brugerdreven innovation, temamøder for MED-hovedudvalget, temamøder for store- og lille ledergruppe m.v. 93

95 Risikostyring / Forsikring Afdelingen har videreført arbejdet med at optimere og forny eksisterende sikringsanlæg, således der opnås bedre sikring og økonomiske gevinster for den enkelte institution samt kommunen som helhed. Af større konkrete projekter i 2010 kan nævnes nyetableret videovervågning af Jobcenteret, Caroline Amalielund og Rantzausmindehallen. Herudover er der sket en markant udvidelse af videoovervågning i Borgerservice. Der er sket total opdatering af alarmsikring på Byskolen, Lundby Skole, Havnekontoret og lystbådehavnene samt Byparkens vuggestue/børnehave. Afdelingen har i 2010 iværksat en kommunevagt ordning som har skabt en bedre patruljering i Svendborg Kommune. Der er skabt større synlighed i gadebilledet og den øgede patruljering på kommunens veje har betydet hurtigere udrykningstider ved alarmkald. Netop hurtige udrykningstider er et alt afgørende fundament for en velfungerende og succesfuld sammenhæng mellem alarmsystem og vagt. Afdelingen har i 2010 gennemført udbud på forsikringsområdet med stor økonomisk gevinst til følge. Herudover har afdelingen deltaget i 12 by udbud vedrørende service på Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) og i samarbejde med Faaborg-Midtfyn udbudt levering af Videoovervågningsanlæg (ITV udbud). Både ITV og ABA udbudene afsluttes dog først i april-maj Kommunikation Kommunikationsafdelingen har i 2010 fortsat arbejdet som rådgivnings- og sparringsfunktion i forhold til de øvrige afdelinger i kommunen. Konkret betyder det, at kommunikationsafdelingen har ydet bistand både i forhold til den interne som den eksterne information og kommunikation. Det kan være i form af pressemeddelelser, kontakt til medier, assistance i forbindelse med interne personaleblade samt eksterne event som f.eks. nytårskur, Svendborg Filmdage, Kulinarisk Sydfyn etc. Formålet har været at skabe større fokus og sætte markedsføringsmæssig spot på Svendborg Kommune både i forhold til kommunen som bosted og turistattraktion samt i forhold til kommunen som arbejdsplads. Kommunikationsafdelingen er ligeledes omdrejningspunktet for Svendborg Kommunes web-redaktion. Det betyder, at kommunikationsafdelingen har det daglige ansvar for både intranet og kommunens hjemmeside. I den forbindelse har kommunikationsafdelingen bistået med hjælp og vejledning i forbindelse med en række nye hjemmesider for institutioner primært indenfor social- og sundhedsområdet. I 2010 er der sket en forsat udbygning af intranettet, der i dag fungerer som kommunens kommunikationskanal i forhold til borgerne. I 2010 blev også året hvor Svendborg Kommune fik sin egen side på Facebook. En side der også faciliteres af kommunikationsafdelingen. Kommunikationsafdelingen har også i 2010 stået bag udgivelsen af en række pjecer og postkort om Svendborg var året hvor grafisk afdeling måtte rykke tættere sammen, da IT-afdelingen overtog en del af lokalerne fra grafisk afdeling. Afdelingen har i 2010 fortsat bidraget med en stor produktion af mange forskellige opgaver af brochure, pjecer og andet grafisk arbejde for hele kommunen. Tabeller og nøgletal Udvalg: Sygefraværsprocent 2009 Sygefraværsprocent 2010 Miljø- og Teknikudvalget 3,60% 3,11% Arbejdsmarkedsudvalget 5,04% 3,65% Erhvervsudvalget 3,92% 2,10% Kultur- og Planlægningsudvalget 3,17% 4,18% Udvalget for Børn og Unge 5,19% 5,15% Sundheds- og forebyggelsesudvalget 4,17% 4,40% Socialudvalget 6,30% 5,68% Økonomiudvalget 2,75% 2,41% Samlet fraværsprocent i 2009: 4,3% og 2010: 3,8% 94

96 Overførselsindkomster Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv. Økonomisk redegørelse Drift Området indkomstoverførsler giver samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Området dækker sundhedsudgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse, personlige tillæg, pensioner samt boligstøtte. Der blev ved budgetkontrollen pr givet en negativ tillægsbevilling på 16,7 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til førtidspension. Sundhedsudgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse har givet et mindreforbrug, som primært skyldes ændring i momsafregning af befordringsgodtgørelse. Området personlige tillæg har givet et mindreforbrug, som primært vedrører mindreudgifter til medicin, tandlægebehandling samt varmetillæg. På førtidspensionsomådet har der været et mindreforbrug, hvilket skyldes færre antal førtidspensionister end forventet. Der har været færre nytilkendelser af førtidspension, hvilket skyldes nye tiltag på førtidspensionsområdet. På boligstøtteområdet, der dækker udgifter til boligstøtte til pensionister samt udgifter til boligsikring har der været et merforbrug. Merudgiften skyldes, at der er flere personer, der har modtaget boligsikring end forventet, som formentlig skyldes finanskrisen. Hvad nåede vi i 2010 Målsætningen om helhedsorienteret service med udgangspunkt i den enkelte borgers situation og ønske er opnået via løbende kompetenceudvikling af medarbejderne i borgerservice i at tænke i helheder for borgeren - sagt på en anden måde - at sikre at alle borgernes muligheder for at opnå økonomisk hjælp eller service undersøges på tværs af fagområder. Dernæst har Borgerservice implementeret en videns-database (kontaktcenterløsningen) som sikre at faglig viden er digitalt tilgængelig for alle medarbejdere i Borgerservice. Målsætningen om rådgivning, vejledning og smidig sagsbehandling har ved videns-databasen (kontaktcenterløsningen) understøttet målsætningen ved at faglig viden på tvær af Borgerservice er let tilgængelig for alle medarbejdere. Dernæst har ledelsen haft løbende fokus på driftsoptimering (lean) og arbejds tilrettelæggelse således at arbejdsprocedure sker så effektivt som muligt. Videns-databasen er gjort tilgængelig for borgerne via således borgerne kan informationssøge selv - samt digitalt selvbetjene sig. 95

97 Tabeller og nøgletal Udvikling i antal boligsikring Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal boligydelse Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal førtidspensionister Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m/35% ref m/50% ref

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'13) 2.040 2.385 Ledige under 25 år 10 (dec. '13) 832 Aktiverede forsikrede ledige 2 448 0 Aktiverede

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013

RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013 Side 1 RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 13 FREMLÆGGES PÅ BIU MØDE. JUNI 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (mar.'12) 2.510 6,1% Ledige under 25 år 9 (mar. '12) 797 Aktiverede forsikrede ledige 2 544 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'12) 2.159 5,3% Ledige under 25 år 9 (sep. '12) 688 Aktiverede forsikrede ledige 2 349 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'12) 2.047 5,0% Ledige under 25 år 9 (jul. '12) 713 Aktiverede forsikrede ledige 2 297 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Overblik Antal Ledighedsprocent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jun.'12) 2.268 5,5% Ledige under 25 år 9 (jun. '12) 757 Aktiverede forsikrede ledige 2 419 Aktiverede kontanthjælpsmodt.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010

Job & Arbejdsmarked. Opfølgning på Beskæftigelsesplan Januar 2010 Job & Arbejdsmarked Opfølgning på Beskæftigelsesplan 29 Januar 21 Indsatsområder for den virksomhedsrettede indsats i 29 Flaskehalsindsats Forebyggelse af sygefravær Mål for den virksomhedsrettede indsats

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere