OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med drifts- og anlægsudgifter på 140,1 mia. kr. og drifts- og anlægsindtægter (ekskl. statsrefusion) på 15,2 mia. kr. i budgetterne for 2019, der blev vedtaget i oktober Kort om statistikken: Statistikken belyser regionernes drifts- og anlægsbudgetter samt disses finansiering. Budgetterne er opdelt i en række formål (funktionsopdelt) og arter (realøkonomisk opdeling). Budgetoversigt Denne statistik omfatter regionernes budgetter for Kommunernes budgetter 2019 bliver offentliggjort i dag i Statistiske Efterretninger i serien Offentlige Finanser. Oversigtstabellen viser hovedposterne i de regionale budgetter. Tabellen viser, hvordan de samlede udgifter og indtægter balanceres i budgettet. Regionernes budgetter er angivet for hele landet og fordelt på de enkelte regioner. Oversigtstabel De regionale budgetter Region Region Region Region Region Hele Hele Hoved- Sjælland Syddan- Midtjyl- Nordjyl- landet landet staden mark land land mia. kr. Driftsudgifter, brutto 43,0 19,9 27,7 28,6 13,0 132,2 129,2 Anlægsudgifter, brutto 3,2 0,6 1,4 1,4 1,3 7,9 7,8 Drifts- og anlægsudgifter, brutto 46,2 20,6 29,1 30,0 14,2 140,1 137,0 Driftsindtægter 5,3 1,2 2,2 3,0 0,9 12,7 12,3 Anlægsindtægter 0,3 0,1 0,6 1,4 0,0 2,5 2,2 Drifts- og anlægsindtægter, brutto 5,6 1,4 2,9 4,4 1,0 15,2 14,5 Drifts- og anlægsudgifter, netto 40,6 19,2 26,3 25,6 13,3 124,9 122,5 Statsrefusion 0,5 0,3 0,4 0,4 0,0 1,7 1,7 Nettorenteudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Finansiering 38,2 18,9 25,8 25,9 12,4 121,2 119,0 Anm.: Drifts- og anlægsudgifter er anført ekskl. købsmoms. Hovedtal Finansiering De samlede budgetterede nettodriftsudgifter udgør 119,5 mia. kr., mens nettoanlægsudgifterne udgør 5,4 mia. kr. Nettodriftsudgifterne er steget med 2,6 mia. kr., mens nettoanlægsudgifterne er faldet med 0,2 mia. kr. Statsrefusionen udgør 1,7 mia. kr. i budgetterne for 2019, mens bloktilskud fra staten udgør 99,3 mia. kr. Statsrefusionen er på samme niveau som budgetteret for 2018, mens bloktilskuddet er øget med 2,7 mia. kr.

2 2 2019:2 Generelle bemærkninger Regionernes økonomi Sundhedsvæsenet Regionernes økonomi er opdelt i tre områder: Sundhed, sociale tilbud og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. De tre områder finansieres særskilt og skal være i balance hver for sig. Regionerne finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Opgaven indebærer at regionerne har ansvaret for sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringsområdet. Sygesikringsområdet omfatter bl.a. privatpraktiserende læger og speciallæger. Regionernes udgifter til sundhedsområdet finansieres af et statsligt bloktilskud, en statslig aktivitetspulje og kommunal medfinansiering. Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør ca. 20 pct. af den samlede finansiering på området. Sociale institutioner Regionerne har ansvaret for drift af institutioner til grupper af befolkningen med særlige behov på området for sociale tilbud og specialundervisning. Udgifterne til det sociale område finansieres primært af kommunernes betalinger til regionerne for ydelser fra specialinstitutionerne. Regional udvikling Regionerne har ansvaret for udarbejdelse af regionale udviklingsplaner, som skal beskrive visioner for regionens udvikling, herunder regionens byer, udkantsområderne, natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Til finansiering af opgaverne indenfor regional udvikling får regionerne dels et bloktilskud fra staten og dels et udviklingsbidrag fra kommunerne. Drift Bruttodriftsudgifter fordelt på formål Nedenfor er illustreret de budgetterede regionale bruttodriftsudgifter fordelt på formål. De regionale bruttodriftsudgifter fordelt på formål Regional udvikling 3 mia. kr. Sundhed 123 mia. kr. Social og specialundervisning 4 mia. kr. Driftsudgifter til sundhed Udgifterne til sundhedsområdet dominerer regionernes bruttoudgifter. Sygehusvæsenet er den største udgiftspost under sundhedsområdet og udgør 94,5 mia. kr.

3 2019:2 3 Social og specialundervisning Regional udvikling Bruttoudgifterne til social og specialundervisning er budgetteret til 4,1 mia. kr. Det er 0,2 mia. kr. mere end i budgettet for De budgetterede bruttodriftsudgifter til regional udvikling er steget med 0,1 mia. kr. og udgår for ,4 mia. kr. Anlæg Anlægsudgifter fordelt på formål Nedenfor er illustreret de regionale nettoanlægsudgifter fordelt på formål. Sygehusvæsenet er langt den største post på anlægsbudgettet. De budgetterede regionale nettoanlægsudgifter fordelt på formål Mio. kr Sygehuse Andet Fordeling på formål Af nettoanlægsudgifterne på mio. kr. i budget 2019 fordeles af dem til sygehuse, hvilket efterlader 279 mio. kr. som fordeles til øvrige formal. Nettoanlægsudgifterne til sygehuse er faldet med 154 mio. kr. fra budget Finansiering Regionerne finansieres af tilskud fra staten og kommunerne. Finansiering fra staten Finansiering fra kommunerne Det statslige bloktilskud udgør størsteparten af finansieringen. Staten udbetaler også et aktivitetsbestemt tilskud. Aktivitetspuljen skal tilskynde regionerne til at øge aktiviteten på sygehusene. Det aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne bestemmes af borgernes anvendelse af sundhedssystemet. Det afhænger primært af antal indlæggelser, ambulante behandlinger på sygehusene og ydelser fra de praktiserende læger. Nedenfor er illustreret regionernes finansiering fordelt efter tilskudsform.

4 4 2019:2 Den regionale finansiering 120 Mia. kr Bloktilskud fra staten Aktivitetsbestemt tilskud fra staten Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Andre tilskud fra kommuner Bloktilskud fra staten er største finansieringskilde De budgetterede bloktilskud fra staten udgør 81,9 pct. af den samlede finansiering. Statens bloktilskud er steget med 2,7 mia. kr. fra 2018 til 2019 i løbende priser. Tabeloversigt De budgetterede kommunale udgifter Drifts- og anlægsbudgetterne fordelt på omkostningsarter Tabel 1 viser de budgetterede regionale udgifter og deres finansiering i en mere detaljeret form end oversigtstabellen. Tabel 2 og 3 viser en opdeling af de regionale drifts- og anlægsbudgetter på omkostningsarter (realøkonomiske størrelser). Tabel 2 viser en opdeling af de regionale drifts- og anlægsbudgetter på omkostningsarter og formål. Tabel 3 viser en opdeling på omkostningsarter og sammenligner budgetterne 2018 og Det skal bemærkes, at der som følge af afrunding kan forekomme mindre afvigelser ved sammenligninger i tabellerne. Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Regionernes budgetter for regnskabsåret 2018 udkom 16. januar 2018 i serien Offentlige finanser 2018:2 (Statistiske Efterretninger). Regionernes budgetter for regnskabsåret 2020 forventes offentliggjort 14. januar 2020 i serien Offentlige finanser (Statistiske Efterretninger). Kevin Vejrup, tlf , kev@dst.dk Ralf Frimand, tlf , raf@dst.dk

5 2019:2 5 Kilder og metoder Læs mere i statistikdokumentation På statistikdokumentationen er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Statistikken over de regionale budgetter udarbejdes på grundlag af detaljerede budgetoplysninger, som indberettes af de enkelte regioner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle regioner, er autoriseret af Social- og Indenrigsministeriet. De enkelte regioners budgetter for 2019, der på en række områder er mere detaljerede end det her offentliggjorte, opbevares elektronisk. Danmarks Statistik har også opbevaret de enkelte regionernes budgetoverslag for årene Danmarks Statistik kan mod betaling levere specielle udtræk af dette materiale efter nærmere aftale.

6 6 2019:2 Tabel 1. De budgetterede regionale udgifter og finansiering Region Region Region Region Region Hele Hele Hoved- Sjælland Syddan- Midtjyl- Nordjyl- landet Landet staden mark land land Nettodriftsudgifter Sundhed i alt Sygehuse Sygesikring m.v Diverse udgifter og indtægter Andel af fælles formål og administration Andel af renter m.v Social og specialundervisning i alt Sociale tilbud og specialundervisning Diverse omkostning og indtægter Andel af fælles formål og adminstration Andel af renter m.v Regional udvikling i alt Kollektiv trafik Kulturel virksomhed Erhvervsudvikling Uddannelse Miljø Diverse omkostning og indtægter Andel af fælles formål og administration Andel af renter m.v Fælles formål og administration i alt Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Tjenestemandspensioner Diverse omkostninger og indtægter Overførsel til hovedkonto mio. kr. Nettoanlægsudgifter Sygehuse Andet Finansiering i alt

7 2019:2 7 Tabel 2. De regionale drifts- og anlægsbudgetter 2019 fordelt på omkostningsarter (realøkonomisk klassifikation) og hovedformål Sundhed Social og Regional Fælles formål Renter mv. Tilsammen special- udvikling og adminiundervisning stration 1. Lønninger Varekøb Tjenesteydelser mv Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner mv Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Interne udgifter og indtægter I. Bruttoudgifter i alt Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Tilskud til kommuner Statstilskud Øvrige finansindtægter II. Bruttoindtægter i alt I II. Nettoudgifter i alt mio. kr.

8 8 2019:2 Tabel 3. De regionale drifts- og anlægsbudgetter fordelt på omkostningsarter (realøkonomisk klassifikation) Hele landet 2019 Hele landet 2018 Drift Anlæg Drift Anlæg mio. kr. 1 Lønninger Varekøb Tjenesteydelser mv Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner mv Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Interne udgifter og indtægter I Bruttoudgifter i alt Indtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Finansindtægter Tilskud til kommuner Statstilskud Øvrige finansindtægter II Bruttoindtægter i alt I II Nettoudgifter i alt Anm : Alle beløb er angivet i årets budgetterede pris- og lønniveau 1 Eksklusive statsrefusion

9 2019:2 9 OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 Statistiske Efterretninger ISSN, Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.