Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU Ordinær U For at forbedre fremkommligheden på linie 6A strækning forbedres strækningerne primært på Tagensenvej med busbaner og signalsystemer overføres bugetmidlern til Teknik- og Miljøforvaltnignen som er bygherre på projektet (Budget 2016, Æ58) Nej Busfremkommelighed linie 6A Økonomisk Forvaltning, U For at forbedre fremkommligheden på linie 6A strækning forbedres strækningerne primært på Tagensenvej med busbaner og signalsystemer (Rådighedsbeløb BR oktober 2015 budgetvedtagelse ) overføres til TMU som er udfører på projektet Nej Club Danmark Hallen (manglende P/L) Club Danmark Hallen (manglende p/l) Fondsmoms - Projekt Bedre børneinddragelse Fondsmoms - Projekt Bedre børneinddragelse Fondsmoms - Projekt under Institut for Blinde og Svagsynede Fondsmoms - Projekt under Institut for Blinde og Svagsynede Fælles rammepulje Børnefamilier med særlige behov Efterspørgselsstyred e overførsler Resterende dirftsmidler til Club Danmark Hallen 272 Nej U Club Danmark Hallen (manglende p/l) -272 Nej U U Ændret udbetalingsplan for at følge projektaktiviteter mellem årene. Fondsmoms ændres derfor ligeledes Ændret udbetalingsplan for at følge projektaktiviteter mellem årene. Fondsmoms ændres derfor ligeledes. NY SAG: Eksternt finansieret projekt vedr. videreudvikling af nodelæser under Institut for Blinde og Svagsynede NY SAG: Eksternt finansieret projekt vedr. videreudvikling af nodelæser under Institut for Blinde og Svagsynede Nej Nej -5 Nej 5 Nej Fondsmoms - Sanserum Borgere med handicap, demografireguleret U NY SAG: Eksternt finansieret projekt vdr. Sanserum til handicappede børn. Trygfonden donerer 278 t.kr. -49 Nej

2 Fondsmoms - Sanserum Fondsmoms: Arkivet, oeuvrekatalog Fondsmoms: Arkivet, oeuvrekatalog Fondsmoms: Arkivet, Stampes manus Fondsmoms: Arkivet, Stampes manus Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal Fondsmoms: Eksternt finansieret projekt: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal (Lysprojekt) NY SAG: Eksternt finansieret projekt vdr. Sanserum til handicappede børn. Trygfonden donerer 278 t.kr. Afregning af fondsmoms til Arkivet, Oeuvrekatalog Afregning af fondsmoms til Arkivet, Oeuvrekatalog Afregning af fondsmoms til Arkivet, Stampes manus Afregning af fondsmoms til Arkivet, Stampes manus Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten/lysprojekt - Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten/lysprojekt - Nikolaj Kunsthal 49 Nej Nej Nej Nej Nej 14 Nej -14 Nej Fondsmoms: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Nikolaj Kunsthal -11 Nej Fondsmoms: Kulturnatten Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. Kulturnatten i Nikolaj Kunsthal 11 Nej (Arkæologi i gadeplan) (Arkæologi i gadeplan) (Digitaliseringsværksted) (Digitaliseringsværksted) (Erindringsværksted) STORM20, Arkæologi i gadeplan, fondsmoms Nej Afregning af fomdsmoms vedr. STORM20, Arkæologi i gadeplan STORM20, Digitaliseringsværksted, fondsmoms Digitaliseringsværksted Nej Nej Nej STORM20, Erindringsværksted, fondsmoms Nej

3 (Erindringsværksted) (Fortællestation) (Fortællestation) (Før- og nu- fotografier) (Før- og nu- fotografier) (Istandsættelse) (Istandsættelse) Erindringsværksted Nej STORM20, Fortællestation, fondsmoms Nej Fortællestation Nej STORM20, Før - og nu-fotografier, fondsmoms 9 68 Nej Før - og nu-fotografier Nej STORM20, Istandsættelse, fondsmoms 18 Nej Istandsættelse -18 Nej (Udvikling og bemanding) STORM20, udvikling og bemanding, Fondsmoms Nej (Udvikling og bemanding) udvikling og bemanding Nej, (Erindringsstaffetter), (Erindringsstaffetter) STORM20, Erindringsstafetter, fondsmoms 9 40 Nej Erindringsstafetter Nej Fondsmoms: Udstillingen om Københavns Maritime historie Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Københavns Maritime historie" på det nye Københavns Museum 114 Nej Fondsmoms: Udstillingen om Københavns Maritime historie Genhusning Europaskolen BUU Anlæg U Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Københavns Maritime historie" på det nye Københavns Museum Overførsel af midler til finansiering af midlertidig genhusning af Europaskolen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget Nej Nej

4 Genhusning Europaskolen Pnr Genhusning Europaskolen Pnr inventar mv. til Ottiliavej inventar til Ottiliavej BIU Beskæftigelsesindsa tsen Genhusning af Europaskolen Budget Nej U Genhusning af Europaskolen Budget Nej U Korrektion af fejl i udmelding af midler til indkøb af inventar i forbindelse med udvidelsen på Ottiliavej. Korrektion af fejl i udmelding af midler til Københavns Ejendomme, Anlæg U indkøb af inventar i forbindelse med udvidelsen på Ottiliavej. BUU Administration BIU Administration SOU Administration U U TMU Ordinær drift U Tværgående opgaver og administration fælles. Godkendt i Budget- og Regnskabskredsen Forvaltningens bidrag til indkøb af et nyt fælles, hvilket er aftalt på møde i Budget- og regnskabskredsen den 30. marts Nej Nej Nej Nej U Nej U Nej (godkendt i Budget- og Regnskabskredsen den 30. marts ) Nej U (SOF) Nej U (SOF) Nej

5 U (KFF) Nej U ( BUF) Nej U (BIF) Nej U ( SUF) Nej U (TMF) Nej Investeringer i busfremkommelighed (3A) TMU Ordinær drift U Investeringer i busfremkommelighed - 3A (BR 28/1 2016, pkt 13) Ja Investeringer i busfremkommelighed (3A) Fælles rammepulje U Investeringer i busfremkommelighed - 3A (BR 28/1 2016, pkt 13) Ja KK Lederudvikling BUU Administration KK Lederudvikling Koncernservice, service Kløvermarken 56, 2300 København S Københavns Ejendomme, Service U U Overførsel at økonomi til finansiering af lederprogrammet Udvikling og drift af KKL-modulet i KKs nye lederuddannelse, 5 årig. Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget til basisleje årligt kr ,00. I med virkning pr. 1/6. KEID omr.nr Lejemålsnr Nej Nej Ja

6 Kløvermarken 56, 2300 København S Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr ,40 I med virkning pr. 1/6. Sats kr. 160,54. KEID omr.nr Lejemålsnr Ja Kløvermarken 56, 2300 København S (Budget til basisleje) Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget til basisleje årligt kr ,00. I med virkning pr. 1/6. KEID omr.nr Lejemålsnr Ja Kløvermarken 56, 2300 København S (Budget til udvendig vedligehold) Kløvermarksvej 56, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr 32, Amagerbros Kvarter. Klubhus overført til Københavns Ejendomme pr. 1/6. Den selvejende institution Christianhavns Idrætsklub klubhus. Samlet areal 110,0 m² fordelt på etageareal 110,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr ,40 I med virkning pr. 1/6. Sats kr. 160,54. KEID omr.nr Lejemålsnr Ja Kompetenceløft i hjemmeplejen (DÆMP) SOU Ældre U Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmeplejen (DÆMP) -719 Nej

7 Kompetenceløft i hjemmeplejen (DÆMP) Kunstgræsbane ved Svanemølleget Kunstgræsbane ved Svanemølleget Pnr Kunstgræsbane ved Svanemølleget Pnr Hjemmeplejen, demografireguleret Kultur- og U U U Langelinieskolen BUU Anlæg U Langelinieskolen Pnr Langelinieskolen Pnr Nyt magasin til museerne Nyt magasin til museerne Nyt magasin til museerne Kultur- og U U U SUF overfører midler til SOF, som en del af aftalen om den ældre medicinske patient. Beløbet er beregnet på baggrund af SOF's andel af den samlede aktivitet for den ældre medicinske patient i KK. Etablering af kunstgræsbane ved Svanemølleget (Budget ) Anlægsbevilling til Svanemølleget, kunstgræsbaner overføres fra KFF til ByK (Budget ) Anlægsbevilling til Svanemølleget, kunstgræsbaner overføres fra KFF til ByK (Budget ) Overførsel af midler til finansiering af flytning af taleklasserække fra Nyboder Skole til Langelinieskolen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget Flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen, Kastelsvejsmatriklen Budget 2016 Flytning af taleklasserækken til Langelinieskolen, Kastelsvejsmatriklen Budget 2016 Indretning af Stadsarkivets lokaler ifm. etableringen af det nye magasin til museerne (Overførselssagen ) Sidste del af sbevilling til Stormgade (Budget 2015). Stormgade Pnr Sidste del af sbevilling til Stormgade (Budget 2015). Stormgade Pnr Nej Nej 310 Nej Nej Nej 133 Nej Nej Nej Nej 30 Nej

8 Plning daginstitutioner Plning daginstitutioner Renovering af skaterrampe i Fælledparken Skaterrampen i Fælledparken Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet Tættere på familier med børn og unge med handicap Tættere på familier med børn og unge med handicap Tættere på familier med børn og unge med handicap BUU Anlæg U TMU Kultur- og Ordinær Byggeri og modernisering af tilbud, Byggeri og modernisering af tilbud, Overførsel af midler til plning af en kommende daginstitution i Sydhavnen. Midlerne er stjernemarkerede i Budget Nej U Plningsbevilling til Topstykket Nej U U U U U U Overførsel af midler fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. Skaterampen i Fælledparken (BR 26. maj 2016) Overførsel af midler til Kultur- og sforvaltningen vedr. Skatterampen i Fælledparken (BR 26. maj 2016) Ekstra bevilling til 'Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet' - 3 ekstra pladser BR Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Ombygning og tilpasning af dag-og døgntilbud Pnr Ekstra bevilling til 'Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet' - 3 ekstra pladser BR Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Ombygning og tilpasning af dag-og døgntilbud Pnr Bevillingen er givet som investeringsforslag i forbindelse med overførselssagen 2016/ Gæsteværelse og samtalerum (Budget 2015). Hans Knudsens Plads Pnr Gæsteværelse og samtalerum (Budget 2015). Hans Knudsens Plads Pnr Bevillingen er givet som investeringsforslag (Smarte investeringer i kernevelfærden) i forbindelse med overførselssagen 2015/ Nej -732 Nej Nej 20 Nej Nej 64 Nej Nej Nej

9 Urbanplanen BUU Anlæg U Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Pnr Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Pnr U Værdighedspulje SOU Ældre U Værdighedspulje Ørestads Boulevard 53, 2300 København S Ørestads Boulevard 53, 2300 København S Fælles servicepulje Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service U Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser. Midlerne er stjernemarkerede i Budget 2016 Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Budget 2016 Urbanplanen Flytning af 2 fritidshjem samt etablering af specialpladser Budget 2016 Regulering af Værdighedspulje i forhold til overførselssagen Regulering af Værdighedspulje i forhold til overførselssagen Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget til basisleje kr ,50 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejeålsnr Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr ,00. Sats kr. 160,54 pr. m² med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejeålsnr Nej Nej Nej 653 Nej -653 Nej Ja Ja

10 Ørestads Boulevard 53, 2300 København S (Budget til basisleje) Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget til basisleje kr ,50 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejeålsnr Ja Ørestads Boulevard 53, 2300 København S (Budget til udvendig vedligehold) Ny. Ørestads Boulevard 53, 2300 København S. Ejendomsnr. 9322, matr.nr. 305a, Eksercerpladsen. Nybygget Lethal beliggende på lejet grund. Samlet areal 1.500,0 m² fordelt på etageareal 1.500,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr ,00. Sats kr. 160,54 pr. m² med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejeålsnr Ja Øresundsvej 4-6, 2300 København S Københavns Ejendomme, Service U Ny., Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget til basisleje kr ,72 med virkning pr. 1/1 - KEID omr.nr Lejemålsnr KØR org.nr Ja Øresundsvej 4-6, 2300 København S Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service U Ny. Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr ,60. Sats kr. 160,54 pr. m². KEID omr.nr Lejemålsnr KØR org.nr Ja

11 Øresundsvej 4-6, 2300 København S (Budget til basisleje) U Ny., Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget til basisleje kr ,72 med virkning pr. 1/1 - KEID omr.nr Lejemålsnr KØR org.nr Ja Øresundsvej 4-6, 2300 København S (Budget til udvendig vedligehold) U Ny. Øresundsvej 4-6, 2300 København S. Ejendomsnr , matr.nr. 11g, Sundbyøster. Ny - Musiktorvet. Samlet areal 490,0m² fordelt på etageareal 490,0 m². Budget udvendig vedligeholdelse kr ,60. Sats kr. 160,54 pr. m². KEID omr.nr Lejemålsnr KØR org.nr Ja