ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
|
|
- Dorte Krog
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019
2 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 31. december før den endelige afslutning af regnskabet (supplementsperioden). Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. Det skal bemærkes, at fremstillingen i økonomirapporteringen fra og med august måned er ændret, således at forventninger til overførsler fra til 2019 nu direkte er indregnet i det forventede årsresultat. Forventede overførsler indgik tidligere kun som en bemærkning.
3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 1/8 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Samlet vurdering af økonomien Drift Overordnet set er tendenserne i økonomirapporteringen pr. 31. december på linje med afrapporteringen pr. 30. november. Dog er der på de budgetgaranterede områder ændret en smule. For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 31. december fortsat, at der for hele året vil være et mindreforbrug på 20 til 26 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette mindreforbrug dækker over merudgifter på den direkte drift på 15 til 21 mio. kr. og forventede overførsler på 35 til 45 mio. kr. Det forventede merforbrug på de specialiserede områder gør det usikkert, hvorvidt forvaltningen kan leve op til den 'bundne overførsel'. For Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen drejer det sig om 27,3 mio. kr. Forvaltningens forventning er, at det er realistisk med en overførsel på omkring 20 til 26 mio. kr. Der skal i den forbindelse henvises til budgetforligets bemærkninger om, at overførsler skal ses i sammenhæng med evt. afvigelser på det specialiserede voksenområde. Budgetgaranterede udgifter Den samlede vurdering for det budgetgaranterede område er pr. 31. december, at det samlede forbrug på området forventes at ende på et merforbrug på 0-10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beskæftigelsestilskud Udviklingen i den gennemsnitlige medfinansiering af A-dagpenge betyder at der nu forventes et mindreforbrug for området på 7 mio. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter Ingen bemærkninger Anlæg Der forventes uændret en overførsel på omkring 18 mio. kr. til 2019, som hovedsagelig skyldes forsinkelse i byggeriet af ny institution på Sandtuevej (Stolpedal/Sofiendal). Sektor Børn og Unge Samlet skøn for området er et mindreforbrug på 7-10 mio. kr., som dækker over et merforbrug på den direkte drift på det specialiserede børneområde på ca mio. kr. og en forventet overførsel til 2019 på mio. kr. på dagtilbud til børn. Merforbruget på det specialiserede børneområde er udtryk for, at der er fortsat kommer nye sager med i disponeringerne, hvorfor området er under pres. Det skal bemærkes, at der i et skønnet merforbrug på 8-12 mio. kr. er indregnet, at der til regnskab er overført et merforbrug fra på 7 mio. kr., samt at der er finansieret en besparelse på projekt Job og Familie på 2,6 mio. kr. Det skønnede forbrug i ligger derfor reelt nogenlunde på niveau med det oprindelige budget for. Endelig er der på grund af ankesager vedrørende mellemkommunale refusioner usikkerhed omkring hvad de faktisk realiserede refusioner ender med at blive. Mindreforbruget på dagtilbud for børn er en forventet overførsel på mio. kr. til bl.a. dagplejen, daginstitutioner, selvejende daginstitutioner og fritidscentre (omkring 160 enheder). Overførslen er skønnet til at ligge på niveau med tidligere års overførsler. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg
4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 2/8 På området forventes samlet et merforbrug på 14 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig, at der forventes et merforbrug på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud' på knap 12 mio. kr. Der har de seneste år været en stigning i helårspersonerne både på botilbud og på bostøtte. Således er antallet af helårspersoner i botilbud steget fra 32 i 2015, 45 i 2016 og 60 helårspersoner i. I er der p.t. disponeret med 61 personer, hvilket tyder på, at der sker en opbremsning.. Det samme er desværre ikke gældende for bostøtte, hvor antallet af helårspersoner er steget fra 472 i 2015, 590 i 2016 og 663 helårspersoner i. I er der lige nu disponeret med 696 personer. På køb af pladser på forsorgshjem og kvindekrisecentre forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Herudover skønnes et merforbrug på misbrugsbehandling på godt 1 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der søger misbrugsbehandling og dels stigende priser på substitutionsmedicin. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. Det skyldes, at den gennemsnitlige medfinansiering forventes at blive mindre end forventet ved revideringen af budgettet ved aktuel status, da der har været et fald i ledigheden i efteråret. Budgetgaranterede udgifter Samlet forventes et merforbug på 0-10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det endelige resultat for året er endnu usikkert, da supplementsperioden stadig er åben, og vi derfor afventer den sidste refusions- og medfinansieringsafregning under 'Refusionstrappen'. Overordnet set så presses det samlede forbrug fortsat af tilgangen til førtidspensionsordningen, og en større revision i kontanthjælpssagerne vedr. 225 timers-reglen har medført merudgifter. På plussiden tæller et forventet mindreforbug på uddannelseshjælp, sygedagpenge, integration og ressourceforløb. Det forventes også, at et mindreforbug vedr. medfinansiering af A-dagpengemodtagere under Beskæftigelsestilskuddet kan udligne de områder, der presser det samlede forbrug. Samlet skøn for området er et mindreforbrug på 7 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på Centralt finansierede fleksjobs som følge af at afløbet på området er større end forventet. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Det skønnes, at der ved en opbremsning af forbrug og overførsel af øremærkede midler til 2019 er muligt at skabe et mindreforbrug på omkring mio. kr. på sektor administration. Dette mindreforbrug kan dels anvendes til at finansiere dele af merudgifter på andre områder (især voksenservicelovsområdet og børn-ungeområdet) samt de indefrosne midler, som byrådet den 24. april pålagte udvalgene at overføre til Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de forventede overførsler på sektoren i stor udstrækning er bundet i puljer med statsligt tilskud, hensættelser til øremærkede investeringer (eksempelvis it-udskiftninger) og overførte rådighedsbeløb fra tidligere år.
5 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 3/8 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift Forvaltningens samlede driftsudgifter Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Sektor: Børn og Unge , Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget , Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget , Rådg.-/vejledningsfunkt & administration , Sum: , Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Sektor: Børn og Unge , Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget , Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget , Rådg.-/vejledningsfunkt & administration , Sum: , Budgetgaranterede udgifter Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Sektor: Børn og Unge 47 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 965 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget , Sum: , Fra er hele det budgetgaranterede område samlet under Sektor Voksen Beksæftigelsesudvalget Ikke rammebelagte driftsudgifter Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Sektor: Børn og Unge , Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget , Sum: ,
6 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 4/8 ne Sektor Børn og Unge Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Genoptræning og vedligeholdelsestræning 7,165 7,644 7, , Kommunal tandpleje 71,907 72,751 74,031 98, Kommunal sundhedspleje 40,044 41,237 40, , Dagpleje og daginstitutioner 1.005, , ,838 96, Børn og unge med særlige behov 549, , ,704 97, Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring 9,853 7,780 11,165 69, Øvrige sociale formål -0,260 0,390 1,551 25, Udgifter vedr. flygtninge 0,000 1, Sum: 1.683, , ,429 97, Sektor Voksen -Familie & Socialudvalget Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Aktiveringsudgifter Serviceområdet Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling 46,870 47,762 46, , Udstødte og social udsatte 53,728 58,622 56, , Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud 101, , , , Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm 5,154 5,424 6,245 86, Udgifter boligplacering flygtninge 5,897 1,514 1,552 97, Sum: 212, , , ,
7 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 5/8 Sektor Voksen -Beskæftigelsesudvalget Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Aktiveringsudgifter - Serviceområdet Jobtræning og central finansierede flexjob mm Aktivering, kontanthjælp mm 9,457 5,192 9,395 55,3 56,600 54,094 61,408 88, ,001 0,006 20,6 Sum: 66,056 59,287 70,809 83, Sektor Rådg.-/vejledningsfunkt & administration Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 31,816 31,732 32,749 96, Administrationsbygninger 37,189 36,655 33, , Det specialiserede børneområde 86,524 97,175 93, , Fælles IT og telefoni 16,479 19,009 21,511 88, Jobcentrene 172, , ,212 98, Kommissioner, råd og nævn 0,004 0, Myndighedsudøvelse 81,307 25,546 20, , Øvrig administration 62,497 74,651 78,757 94, Sum: 487, , ,909 99,
8 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 6/8 Budgetgaranterede udgifter Fra er alle udgifter på det budgetgaranterede område samlet under den samme sektor. For overblikkets skyld, fremgår ikke hvilken sektor de enkelte områder hørte ind under i. Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Vejledende forbrugsprocent : 100 Fra Til Fra Til Boligsikring og boligydelse 221, , , , Personlige tillæg 20,162 20,571 18, , Sociale formål 12,563 7,319 10,000 73, Aktivering, kontanthjælp mm 214, , ,994 93, Førtidspension 711, , , , Kontanthjælp 428, , , , Uddannelseshjælp 127, , ,000 97, Særlige Støtte 16,991 12,876 15,000 85, Revalidering 30,980 27,335 28,000 97, Sygedagpenge 245, , , , Ressourceforløb 85, , ,479 97, Jobafklaring 58,336 61,383 60, , Fleksjob 146, , , , Ledighedsydelse 61,602 68,555 65, , Seniorjob 29,329 31,494 32,000 98, Integration 35,379 9,811 30,251 32, Aktivering Beskæftigelsestilskud 17,439 21,169 14, , Forsørgelse Beskæftigelsestilskud 500, , ,816 90, Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn 47,035 49,716 50,000 99, Sum: 3.011, , ,599 99,
9 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 7/8 Anlægsudgifter Specifikation af Anlægsudgifter Fordeling af udgifter/budgetter af anlægsudgifterne Fra Til Fra Til Børnehave Svenstrup 1,983 9,029 6, , Flere brugere til omsorgstandplejen og øgdede krav til omsorgstandplejens indhold Forventede indtægter ved salg af Gl. Hasseris Børnehave 3, , Ny 0-5 års institution, Centrum 10,085 0,049 0,539 9, Ny institution Stolpedal/Sofiendal 1,068 18,000 5, Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 3,457 4,735 4, , ,855 5,916 6,170 95, Renovering af institutioner (Ramme) 3,330 11,034 12,904 85, Særlige zoner for udsatte i byens rum 0,143 1,500 9, Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet jord Udbygning af børnehavekapaciteten 5, Udviddelse af børnehavekapacitet 0, Ungetilbud i Nørresundby 2, Vuggestue i Centrum 0,079 6,229 4, , Sum: 28,594 38,203 52,467 72,
10 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Økonomirapport pr. 31. december Side 8/8 Fraværsoversigt Rapporten viser kun fravær opgjrot efter Kommuners og Regioners Lønkontors metode dvs. der er kun medtaget fravær vedr. egen sygdom og arbejdsskader. Data er fraværsdage pr. fuldtidsansatte År Gns. ansatte Samlign periode jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År total: FB samlet ,26 1,36 1,27 1,20 0,78 0,99 0,89 0,61 0,77 1,00 1,11 1,23 1,05 12, ,68 1,36 1,42 1,27 0,95 0,92 0,83 0,57 0,83 1,09 1,09 1,24 1,12 12,68 Fravær pr. fuldtidsansat på afdelingsniveau År Gns. ansatte Samlign periode jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År total: BFA ,62 1,47 1,37 1,32 0,88 1,14 1,00 0,68 0,85 1,10 1,23 1,39 1,19 13, ,1 1,54 1,54 1,39 1,06 1,05 0,93 0,64 0,92 1,18 1,21 1,38 1,28 14,10 JYA 867 9,67 1,12 0,93 0,82 0,46 0,69 0,67 0,52 0,65 0,92 1,05 0,96 0,87 9, ,9 1,07 1,25 1,05 0,76 0,70 0,63 0,46 0,60 0,86 0,85 0,95 0,72 9,90 SOC 606 8,66 1,01 1,12 0,99 0,61 0,62 0,63 0,40 0,59 0,65 0,60 0,80 0,64 8, ,33 0,91 1,03 0,94 0,64 0,48 0,56 0,38 0,71 0,99 0,87 0,90 0,92 9,33 Stabsfkt./fælles 87 10,47 1,88 1,62 1,57 1,13 0,88 0,85 0,44 0,43 0,46 0,41 0,61 0,19 10, ,74 0,67 1,05 0,80 0,62 0,58 0,50 0,59 0,41 0,67 0,46 0,65 0,73 7,74
ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. august 2018
ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. august Økonomiafsnittet 14.september 1 Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr april 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. - 30. april Økonomiafsnittet d.19. maj Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling 2018-013824 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget
Læs mereLEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -
Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017
ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 16.november Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 30. april 2018
ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 30. april Økonomiafsnittet 15.maj Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr maj 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. - 31. maj Økonomiafsnittet d.16. juni FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr. - 31. maj Grafisk oversigt
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. december 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet den 10. januar 2017 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. maj 2017
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. maj Økonomiafsnittet den 14. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereKontanthjælp, jobparate
Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereVirksomhedsrapport. Januar - november 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. marts 2017
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. marts Økonomiafsnittet den 20. april INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. oktober 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet den 15. november FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. oktober Grafisk
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereFAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 30. september 2016
FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 30. september Økonomiafsnittet den 13. oktober FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Grafisk
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereLedelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - oktober Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - oktober Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 12/11/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereBudget Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets møde Tirsdag den 13. august 2019
Budget 2020 2023 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets møde Tirsdag den 13. august 2019 Program Indledning og program v/mai-britt Iversen Den ajourførte budgetprocedure fra Magistratsmøde
Læs mereBilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018
Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune
Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter
Læs mereLedelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - april Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - april Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 13/05/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereLedelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - september Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - september Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 09/10/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016
Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.
Læs mereLedelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - maj Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet
Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - maj Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 11/06/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 2017
Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 17 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste. Ændring i forhold til. seneste opfølgning
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNotat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge
Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereSagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014
Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)
Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo september Sagsnr.: 213/937 Dato: 1. oktober 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag
Læs mere