- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Undervisning POL Skoler POL Strukturelle konti, skoler A 301 Decentral forventning Afledt drift skoler Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler Ja Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler Ja 314 Edoc omplacering ja 397 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR ja 398 Facility Management, udmøntning ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL Decentral forventning Skolefritidsordninger POL Fælleskonti SFO Strukturelle konti SFO A 307 Køb af pladser til plejebørn Ja 301 Decentral forventning Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler Ja 305 Befordring af elever POL Specialundervisning POL Køb af specialundervisningstilbud Køb af specialundervisningstilbud Køb af specialundervisningstilbud Specialundervisning i kommunens egne tilbud Specialundervisning i kommunens egne tilbud 301 Decentral forventning Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler Ja 308 Bidrag til statslige og private skoler POL Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler POL Efterskoler og ungdomskostskoler Tandpleje POL Tandpleje POL Forøgelse af indtægtsbudget, afregning af udenbys børn, Tandplejen Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler Ja 314 Edoc omplacering ja 301 Decentral forventning Ungdomsuddannelse POL Ungdomsskole POL Decentral forventning Edoc omplacering ja 331 Produktionsskoler POL Produktionsskoler Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL

2 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- 304 Særlig tilrettelagt uddannelse Unge POL Klubber POL Fælleskonti klubområdet Strukturelle konti klub Afledt drift Klub Køb af pladser til plejebørn Ja 301 Decentral forventning Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler Ja 314 Edoc omplacering ja 341 SSP og gadepiloter POL SSP og Gadepiloter Særlige klubtilbud POL Køb af særlige klubtilbud

3 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Undervisningsudvalget POL Udgifter Indtægter Undervisning U POL Undervisning I POL Skoler U POL Ramme til skoleforlig, Skolen på Grundtvigsvej Ramme til skoleforlig, Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne Specialundervisning U POL Specialundervisning I POL Tandpleje U POL Tandpleje U POL Unge U POL Klubber U POL Tilbygning til Klub Fortet SSP og gadepiloter U POL

4 301 Decentral forventning Indmelding 3. FR: Skole decentral PPR -482 SFO Specialundervisning -345 Tandplejen Ungdomsskolen -71 Klub -291 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale enheder at udvise et samlet mindreforbrug på 7,505 mio. kr. Mindreforbruget ligger som udgangspunkt inden for grænserne for enhedernes adgang til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. Det forventes, at skolernes forbrug på den decentrale ramme samlet set vil afvige med -3,315 mio. kr., og at SFO'ernes forbrug vil afvige fra rammen med -1,707 mio. kr. svarende til 1 pct. af hver af disse rammer. Specialskolernes forbrug forventes at afvige med -345 t.kr. svarende til 0,5 pct. af den decentrale ramme. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 71 t.kr. svarende til 1 pct. af den decentrale ramme. Klubbernes forbrug forventes at afvige med -291 t.kr. fra rammen, svarende til 0,5 pct. Det forventes, at PPR vil udvise et mindreforbrug på 482 t.kr. svarende til 2 pct. af rammen. Tandplejen forventes at udvise et mindreforbrug på 1,294 mio. kr., hvoraf de 750 t.kr. er ansøgt overført til 2014, jf. sag nr. 166 i Undervisningsudvalget den 21. oktober De resterende 544 t.kr. svarer til et mindreforbrug på 2 pct.

5 302 Strukturelle konti, skoler Indmelding 3. FR: Der forventes samlet set et merforbrug på 733 t.kr. under strukturelle konti, skoler. Der er i rammen budgetteret med oprettelse af 16 nye klasser og 309 flere elever i skoleåret 13/14 sammenlignet med skoleåret 12/13. Der er oprettet i alt 15 nye klasser og de seneste elevtal viser en aktivitetsstigning på i alt 212 elever. Der er oprettet i alt 1 klasse mindre og 97 elever færre end forudsat i rammen til aktivitetsudvidelse under skoler. Aktivitetsudvidelsen i forbindelse med nyt skoleår (augustreguleringen) viser et mindreforbrug på i alt 667 t.kr. Der forventes et merforbrug på i alt 1,4 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Under køb af pladser til elever anbragt i pleje forventes et merforbrug på i alt 2,763 mio. kr. Heraf er 1,694 mio. kr. af teknisk karakter og modsvares af en tilsvarende budgetreduktion under midlertidige støtteforanstaltninger. Det forventede merforbrug udgør herefter 1,069 mio. kr. Dertil kommer et forventet merforbrug på i alt 0,407 mio. kr. til køb af modermålsundervisning og køb af almen undervisning i andre kommuner.

6 303 Fælleskonti SFO Indmelding 3. FR: Der forventes et mindreforbrug på 1,351 mio. kr. på SFO-områdets fællesområde vedrørende midler, som området ikke finder anvendelse for i indeværende år. Der er primært tale om uforbrugte midler, som normalt anvendes til vikardækning i forbindelse med større uddannelsesaktiviteter på SFO og skole. Da området har afventet det endelige indhold af folkeskolereformen, er der igangsat færre større uddannelsesaktiviteter i løbet af 2013.

7 304 Køb af specialundervisningstilbud Indmelding 3. FR: Køb af specialundervisnings Særlig tilrettelagt uddanne Køb af særlige klubtilbud Der forventes et merforbrug på i alt 1,860 mio. kr. til køb af specialundervisningstilbud, køb af særlige klubtilbud samt køb af uddannelsestilbud til unge med særlige behov. Under køb af specialundervisningtilbud forventes et samlet merforbrug på i alt 6,725 mio. kr. Heraf er 4,133 mio. kr. af teknisk karakter og modsvares af en tilsvarende teknisk budgetkorrektion under køb af særlige klubtilbud. Det forventede merforbrug udgør herefter 2,592 mio. kr. De 2,056 mio. kr. skyldes delvist en aktivitetændring i 2013 vedrørende køb af pladser i andre kommuner. De 1,236 mio. kr. vedrører Der er tale om fakturaer for køb af pladser i andre kommuner i 2012, som først er modtaget og betalt i Der forventes en tilsvarende forskydning af udgifter fra 2013 til 2014 på i alt 700 t.kr. Hvilket giver en merudgift i 2013 på 536 t.kr. Dertil kommer en forventning om en mindreudgift på 732 t.kr. vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der er i rammen til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forudsat en aktivitet svarende til aktiviteten i Der forventes at blive afholdt udgifter til 39,2 årselever svarende til en gennemsnitlig udgift på 309 t.kr. pr. årselev (inklusiv befordring). Den forventede mindreudgift på 732 t.kr. svarer til 2,3 årselever færre end forudsat i rammen. Det forventede merforbrug i 2013 på i alt 1,860 mio. kr. finanisieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme i De forventede merudgifter i 2014 indarbejdes i 1. forventet regnskab 2014 og ved 1. finansielle orientering for budget 2015 og frem.

8 305 Specialundervisning i kommunens egne tilbud Indmelding 3. FR: Aktivitetsudvidelsen i Skolen ved Nordens Plads til skoleåret 13/14 viser et merforbrug på 1,184 mio. kr. i Dette svarer til en stigning på i alt 11 elever. Udvidelsen på Skolen ved Nordens Plads omfatter primært elever fra Frederiksberg Kommune, hvorfor der ikke kan regnes med samme niveau for salgsindtægter som i Der forventes færre indtægter under Specialundervisning på i alt 1,371 mio. kr. svarende til 2-3 helårspladser. Der forventes således en samlet udfordring i 2013 på i alt 2,555 mio. kr. Udfordringen finanisieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme i 2013 og søges håndteret i 1. forventet regnskab 2014 og ved 1. finansielle orientering for budget 2015 og frem.

9 306 Efterskoler og ungdomskostskoler Indmelding 3. FR: Der har i de seneste par år været en betydelig aktivitetsstigning for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. I 2013 er der budgetlagt udgifter til 173 elever. Der afholdt udgifter for 180 elever på efterskoler og ungdomsskostskoler. Det medfører en merudgift på 244 t.kr. i 2013.

10 308 Strukturelle konti SFO Indmelding 3. FR: Aktivitet 1. FR August Ændring Børn i SFO Der blev ved 1. forventet regnskab indarbejdet en forventning om at vil være elever i SFO i 2013 inklusive salg. Den nye forventning er elever, altså en forskel på 74 elever. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,74 mio. kr. på de strukturelle udgifter under SFO inklusive ændret demografi vedr. 74 elever. Heraf vedr. 1,5 mio. kr. en lavere marginaludgift pr. elev i tildelingen til SFO'erne end det gennemsnitlige normbeløb området gives i rammetildeling. 1,24 mio. kr. vedr. ajourføringen af budget til forældrebetaling samt søskenderabat og fripladser. Budgetafvigelsen fordeler sig med: Fripladser og søskenderabat: 1,85 mio. kr. Forældrebetaling: -3,64 mio. kr. Budgetinstitution: -1,93 mio. kr. Salg: -0,24 mio. kr. Køb: 0,47 mio. kr. Puljeinstitutioner: 0,08 mio. kr. Praktikanter: 0,67 mio. kr. Forvaltningen vil frem til 1. forventet regnskab 2014 analysere om der vil være mulighed for permanent at reducere budgetinstitutionen yderligere, udover hvad der allerede blev reduceret i forbindelse med 1. forventet regnskab 2013 og 1. finansielle orientering.

11 309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 32 Tandpleje Forøgelse af indtægtsbudget, afregning af udenbys børn, Tandplejen Indmelding 3. FR: Ændret skøn Afregning af udenbys børn i børnetandplejen ophører i indeværende år. Der kan imidlertid konstateres forventede merindtægter svarende til 375 t. kr. i forhold til budgettet.

12 310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Fælleskonti klubområdet Indmelding 3. FR: Klubbernes fællesområde ventes at have samlet set 216 t.kr. i mindreforbrug, som stammer fra forventeligt uforbrugte midler til decentrale inventarudbedringer

13 311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Strukturelle konti klub Indmelding 3. FR: Aktivitet 1. FR August Ændring Fritidsklubpladser med fremmødekontrol Fritidsklubpladser uden fremmødekontrol Brede ungdomsklubpladser Smalle ungdomsklubpladser I alt Der blev ved 1. forventet regnskab indarbejdet en forventning på unge i fritids- og ungdomsklub i Den nye forventning ud fra aktivitetsreguleringen i august er unge, altså en forskel på 83 unge. Samlet medfører aktivitetsændringerne en ændring i budgettet på 1,247 mio. kr., som fordeler sig med: Forældrebetaling: -0,7 mio. kr. Budgetinstitution: 1,7 mio. kr. Salg: -0,5 mio. kr. Køb: 0,7 mio. kr.

14 312 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge SSP og Gadepiloter Indmelding 3. FR: Der forventes et mindreforbrug samlet under SSP og gadepiloter på 0,5 mio. kr. i Mindreforbruget er primært som følge af at igangsatte aktiviteter endnu ikke har fået fuld årsvirkning.

15 313 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 30 Undervisning Afledt drift skoler Indmelding 3. FR: Afledt drift Skoler Afledt drift Klub Der er afsat i alt 1,442 mio. kr. i afledt driftsmidler til Frederiksberg Ny Skole i Heraf skal 42 t.kr udmøntes til rengøring, hvorefter der er ledige driftsmidler på i alt 1,4 mio. kr. Der forventes ikke afledte driftsudgifter til anlægsprojektet 'Lokale-omdisponering'. Projektet er først ved at blive realiseret. I alt 25 t.kr. Anlægsprojektet 'Tilbygning til Klub Fortet' afsluttes først i Der forventes derfor ingen afledte driftsudgifter i I alt 18 t.kr. Herudover forventes ikke afledte driftsudgifter i 2013 til en række anlægsprojekter, i alt 76 t.kr. Der er tidligere i 2013 overudmøntet i alt 43 t.kr. i afledt drift under 'Pulje til stategi for skole- IT,'. Overudmøntning søges finansieret af ledig afledt drift. I alt 1,476 mio. kr. i ledig afledt drift.

16 315 Bidrag til statslige og private skoler Indmelding 3. FR: Der er i 2013 budgetlagt udgifter til 1800 privatskoleelever og 569 privatskoleelever i SFO. I alt 64,134 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 1796 privatskoleelever og 579 privatskolelever i SFO. Taksterne i 2013 er kr. pr. privatskoleelev og kr. for privatskoleelever i SFO. Der forventes ikke afholdt yderligere udgifter i Dermed forvenes et mindreforbrug på i alt 30 t.kr.

17 316 Produktionsskoler Indmelding 3. FR: I 2013 er der budgetlagt udgifter til 26 produktionsskoleelever under 18 år og 33 elever der er fyldt 18 år. I alt 2,797 mio. kr. Taksterne i 2013 er kr. for elever under 18 år og kr. for elever over 18 år. Den faktiske afregning i 2013 er 27,5 årselever under 18 år og 31,5 elever over 18 år. Der forventes ikke yderligere udgifter i Derme forventes et mindreforbrug på i alt 33 t.kr.

18 320 Ramme til skoleforlig, Skolen på Grundtvigsvej Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Der er i budget 2013 afsat 1,0 mio. kr. til projektering af den nye skole på Grundtvigsvejen, heraf blev 0,5 mio. kr. fremrykket fra 2014 i forbindelse med 2FR. I mellemtiden er der ændret i det rådgivningsudbuddet skal indeholde, idet det er øsnket at udbuddet også skal indeholde den efterfølgende planproces med advokatplan osv. Dette har given en marginal forsinkelse i forhold til projekteringen, og der forventes derfor et forbrug på 300 t.kr. på rådgiver i år, mens der søges om en overførsel på 700 t.kr. til 2014.

19 321 Ramme til skoleforlig, Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Der er afsat 4 mio. kr. til ombygningen af lokaler på Skolen ved Søerne, heraf 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i Projektet er igangsat, men for at genere skolens daglige virke mindst muligt, bl.a. ved at minimere interne omflytninger, er der ændret i projektets gennemførelse således, at der skabes en sammenhængende byggetakt med det andet anlægsprojekt, som er i gang på skolen (under Lokaleomdisponering). Dette betyder, at enkelte elementer af projektet udskydes til 2014, og der søges derfor om en forskydning af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til 2014.

20 322 Tilbygning til Klub Fortet Indmelding 3. FR: Udgifter Indtægter Der er afsat 3,0 mio. kr. til en tilbygning til Klub Fortet, heraf er 2,0 mio. kr. afsat i 2013 og 1,9 mio. kr. i Der har været afholdt en udbudsrunde, hvor der kun kom ét bud ind, som oversteg den afsatte budgetramme. Derfor er der efterfølgende gennemført et genudbud, hvor der imidlertid igen kom bud ind som oversteg budgetrammen. Konsekvensen har været, at det i oktober blev vedtaget at forøge bevillingen med 900 t.kr. Det tilsvarende rådighedsbeløb er indarbejdet i 2014 (KB sag 258 den 30. september 2013). Processen har medført en forsinkelse, og det forventes at der forbruges 1,3 mio. kr. i 2013, mens der søges overført 700 t.kr. til Den nye ibrugtagningsdato er fastsat til 1. maj 2014.