Genopretning af Familieafdelingen

Transkript

1 Genopretning af Familieafdelingen Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børn- og Skoleudvalget den 7. september 2015

2 Dagsorden Det tredobbelte problem Ledelse og samarbejde Løsninger Tidsplan 2

3 Arbejdsmiljø Forløb med Arbejdstilsynet status Opsamling fra trivselssamtaler 3

4 Arbejdsmiljø - løsninger Styregruppe: Lokal MED + direktør og Familiechef Omorganisering medio september Ekstern støtte til kulturforandringsarbejdet drøftet i lokalmed Kompetenceudvikling til teamledergruppen Behov for mere tydelig ledelse Løbende APV Styrket dialog mellem ledelse og medarbejdere 4

5 Kvalitet i sagsbehandlingen Ankestyrelsens tilbagemelding & borgerrådgiverens beretning Manglende flow Utilstrækkeligt borgerfokus Langsommelighed og passivitet Manglende fælles fagligt grundlag Manglende understøttende funktioner Ledelsesinformation og dokumentation halter 5

6 Kvalitet i sagsbehandlingen - løsninger Samarbejde med Task Force: 2 år + Kompetenceudvikling er i gang Fokus på at øge de understøttende kompetencer i afdelingen Den faglige ledelse skal styrkes Fokus på kerneopgaven 6

7 Økonomi Aktuelt merforbrug på konto 5 på ca. 11 mio.kr Aktuelt merforbrug på konto 6 på ca. 4 mio.kr Forbehold: Mangelfuld registrering og datadisciplin 7

8 Økonomi - løsninger Styrket økonomiforståelse og registreringspraksis Styrket visitationspraksis Bevillingskompetencen hos ledelsen Revurdering af sager Øget mål- og tidsfokusering i indsatserne Kvalitetsudvikling af handleplanen som styringsværktøj 8

9 Ledelse og samarbejde Der er ikke tradition tydelig ledelse Ledelsesopgaven kræver et stærkt hold Samarbejdet mellem ledelsen og de faglige organisationer 9

10 Ledelse og samarbejde - løsninger Fokus på det, der virker Hensynet til de mange vs. hensynet til de få Fokus på den enkeltes eget ansvar Fokus på øget dialog mellem ledelse og medarbejdere 10

11 Tidsplan: Arbejdsmiljø 11/9-15 Afrapportering til Arbejdstilsynet vedr. efterkommelse af påbud Sep. 2015: APV hver 2. måned med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Mål: at Familieafdelingen har et sundt og sikkert arbejdsmiljø Succeskriterier fastlægges i lokal MED og monitoreres via APV Delmål: ingen nye påbud ved kontrolbesøg 11

12 Tidsplan: Kvalitet i sagsbehandlingen November 2015: Afslutning af Task Force analyse December 2015: Udarbejde af udviklingsplan i samarbejde med Task Force December 2015 juni 2017: Kompetenceudvikling v/ Task Force August 2017: Statusmåling v/ Ankestyrelsen Januar 2018: Intern sagsmåling Mål: Ingen systematiske fejl. Processuelle fejl på et acceptabelt niveau Øvrige mål for kompetenceudvikling fastlægges i en udviklingsplan Udarbejdes i samarbejde med Task Force december

13 Tidsplan: Økonomi konto 5 Maj 2015: Ny, styrket visitationspraksis implementeret Maj/juni 2015: Planlægning og kategorisering: Revurdering af sager Juli 2015: Bevillingskompetencen hos ledelsen September/oktober 2015: Sager revurderes Budgetopfølgning 30.09: Handlingsplanen revideres December 2015: Procedure for styrket registrering implementeret Mål: Budget i balance med udgangen af Fastlægges endeligt ved budgetopfølgningen pr. 30/9 13

14 Tidsplan: Økonomi konto 6 Der arbejdes løbende på at identificere rationaliseringsmuligheder Underskuddet forventes overført fuldt ud til 2016 De tilgængelige midler prioriteres til sikker drift og genopretning Det vurderes ikke realistisk at skære i personaleressourcerne i genopretningsperioden Mål: et konto 6 budget i balance. Dato for målopfyldelse fastlægges i oktober 14

15 Tidsplan: Økonomi / gældsafvikling Når driftsudgifterne er bragt på niveau med budgettet, skal afdelingens gæld afvikles. Plan for afvikling af gæld indenfor Randersmodellen vurderes første gang i forbindelse med regnskab 2015 og forklares også i Regnskab Mål: Gæld nedbringes til tilladt niveau (Randersmodellen) 15

16 Tidsplan: Samlet genopretning maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Kvalitet Arbejdsmiljø Økonomi K 5 Økonomi K 6 Milepæle Kompetenceudvikling /arbejdsmiljøforløb Udviklingsforløb 16