Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume

Transkript

1 Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume Forslagets titel: Etablering af hybeltilbud til unge anbragte Forvaltning, driftsenhed: Børne- og Kulturforvaltningen, Familie og Rådgivning Kort resume af forslaget: Der kan konstateres et markant udgiftspres på budgetterne til støttekrævende børn og unge. Samtidig er det fagligt vurderet, at der er et større antal unge, der bl.a. er anbragt i eksterne anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder i andre kommuner, som vil kunne fortsætte deres anbringelse i en anden og mindre udgiftstung form, hvis de kan anbringes i en passende bolig i Gladsaxe Kommune. Det er blevet svære at finde små og billige lejligheder i Gladsaxe Kommune, hvorfor det foreslås at etablere egne hybel-tilbud til unge anbragte i Gladsaxe. Ejendomscentret har afsøgt muligheder for placering af hybeltilbud, og der er udpeget nedenstående tre muligheder. Der ansøges om dækning af etableringsomkostninger på i alt 2,9 mio. kr. jf. tabel 1. Forslagets økonomiske konsekvenser: Tabel 1: Estimat på etablerings- og dirftsudgifter samt det økonomiske potentiale (mio. kr., 2018 p/l) Bagsværd Hovedgade 177 (1. marts 2019) I alt Etablering (anlæg) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,5 1,5 1,5 5,8 Forventet bortfald af udgifter -2,3-2,8-2,8-2,8-10,5 Potentiale i alt -0,3-1,2-1,2-1,2-3,9 Kildebakken 14 (1. maj 2019) I alt Etablering (anlæg) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 Etablering Fremtidsvej, inkl. flytning (anlæg) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,5 1,5 1,5 5,3 Forventet bortfald af udgifter -1,6-2,8-2,8-2,8-9,9 Potentiale i alt 0,3-1,2-1,2-1,2-3,4 Elledalen (1. oktober 2019) I alt Etablering (anlæg) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,5 1,9 1,9 1,9 6,2 Forventet bortfald af udgifter -0,9-3,4-3,4-3,4-11,2 Potentiale i alt 0,3-1,5-1,5-1,5-4,2

2 I alt I alt Etablering (anlæg) 2,7 0,1 0,1 0,1 2,9 2,5 4,9 4,9 4,9 17,3 Forventet bortfald af udgifter -4,8-8,9-8,9-8,9-31,6 Potentiale i alt 0,3-3,9-3,9-3,9-11,5 Muligt potentiale for SBU, såfremt etableringsudgifter dækkes -2,3-4,0-4,0-4,0-14,3 Note 1: Tallene i tabellen summeres ikke præcist pga. afrundinger. Andre konsekvenser: Unge anbragte gives med hybeltilbuddet mulighed for at grundlægge og øve sig på et ungeliv i ikke-institutionsprægede rammer. Et lokalt tilbud i Gladsaxe vil medvirke til, at den unge fortsat kan have tilknytning til lokalområdet og til sit eksisterende netværk, samtidig med, at den unge vil kunne tilbydes lokale skole- og/eller beskæftigelsestilbud. Endvidere vil det være muligt at have tæt opfølgning med de unge i forhold til at tilpasse deres støtte efter deres konkrete og varierende behov, fremfor at tilkøb eksterne pakkeløsninger. J. nr Ø54 2

3 Forslag til pulje til strategiske investeringer - Uddybende beskrivelse 1. Baggrund og formål Der kan konstateres et markant udgiftspres på budgetterne til støttekrævende børn og unge. Samtidig er det fagligt vurderet, at der er et større antal unge, der bl.a. er anbragt i eksterne anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder i andre kommuner, som vil kunne fortsætte deres anbringelse i en anden og mindre udgiftstung form, hvis de kan anbringes i en passende bolig i Gladsaxe Kommune. Unge anbragte skrives i dag op til små, billige boliger i Gladsaxe via Boligformidlingen på lige vilkår med øvrige borgere, men det er blevet tiltagende vanskeligere at skaffe denne type boliger via Boligformidlingen pga. boligmangel. Det fører desværre til, at nogle unge er nødsaget til at få forlænget deres eksterne anbringelse unødigt, hvilket medfører betydelige merudgifter samtidig med, at den unge forbliver i et mere indgribende tilbud end nødvendigt med mindre gode muligheder for at skabe en god overgang til et selvstændigt voksenliv. Forvaltningen har derfor afsøgt muligheden for at finde alternative boliger i Gladsaxe Kommune til anbragte unge, hvor såvel de unges støttebehov og kommunens økonomiske behov kan tilgodeses på bedst mulig vis. Lokale tilbud i Gladsaxe vil medvirke til, at den unge fortsat kan have tilknytning til lokalområdet og til sit eksisterende netværk, samtidig med, at den unge vil kunne tilbydes lokale skoleog/eller beskæftigelsestilbud. Endvidere vil der være muligt at have tæt opfølgning med de unge i forhold til at tilpasse deres støtte efter deres konkrete og varierende behov, fremfor at tilkøb eksterne pakkeløsninger. Konkret er der tale om at finde egnede boliger, der kan indrettes som hybel-tilbud, som satellitter under kommunens eksisterende anbringelsestilbud Pilegården efter servicelovens 66 stk. 4, der omfatter anbringelse i eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder. 2. Forslagets indhold Der ønskes etableret lokale hybeltilbud til unge anbragte i Gladsaxe Kommune på nedenstående tre adresser med i alt 13 værelser: Bagsværd Hovedgade 177, forventet ibrugtagelse 1. marts 2019 Kildebakken 14, forventet ibrugtagelse 1. maj 2019 Elledalen 6, forventet ibrugtagelse 1. oktober 2019 Den endelige tidsplan er under udarbejdelse i Ejendomscentret. Det skal bemærkes, at der også er afsøgt muligheden for at etablere hybeltilbud på Kildebakken 18. Ejendomscentret vurderer, at der vil kunne etableres tre værelser i ejendommen. Da den har samme driftsmæssige omkostninger som Kildebakken 14 anbefales det, at der ikke etableres hybeltilbud på denne adresse, da det vil blive dyrere pr. plads i forhold til de tre øvri- J. nr Ø54 3

4 ge adresser - og at det i forhold til kapacitet og udnyttelse vil være en fordel at afvente de øvrige hybler. Baggrunden for etablering af hybeltilbud i Gladsaxe Kommune er dels begrundet i det økonomiske potentiale, da et hybeltilbud vil være væsentligt billigere end eksterne opholdssteder og døgninstitutioner men lige så meget begrundet i, at de unge rustes bedre til et selvstændigt voksenliv ved at blive udsluset hertil i et ikke-institutitonspræget miljø. Familieafdelingen har gennemgået aktuelle anbringelsessager, og har i sommeren unge som vil kunne bo i et hybeltilbud. Desuden er der set på de nuværende anbragte børn og unge, og det vurderes, at der årligt minimum vil være unge i målgruppen. Bagsværd Hovedgade 177 vil kunne fungere som hybeltilbud indtil 2024, hvor ejendommen indgår i Dagtilbudsstrategi 2. Gladsaxe Kommune ejer ejendommen beliggende på Bagsværd Hovedgade 177, og Ejendomscentret har vurderet at det er muligt at indrette 4 værelser i et hybeltilbud i ejendommen. Kildebakken 14. Gladsaxe Kommune ejer ejendommen, og Ejendomscentret har vurderet at det er muligt at indrette 4 værelser i et hybeltilbud i ejendommen. I dag bruges ejendommen af områdetkontoret Kildehuset, som så forudsættes flyttet til Fremtidsvej. Derfor ansøges der om midler til at etablere områdekontor på Fremtidsvej. Der er givet treårig midlertid dispensation fra lokalplanen i en tre årig periode. Elledalen 6 forventes fraflyttet som dagtilbud i juni 2019, hvor dagtilbudet kan flytte til den nye institution beliggende ved Stengård Kirke. Ejendommen vil herefter kunne huse 5 værelser til hybeltilbud. Der er givet treårig midlertid dispensation fra lokalplanen i en tre årig periode. Med undtagelse af Bagsværd Hovedgade 177 er de øvrige mulige adresser for hybeltilbud beskrevet i lokalplansforslag behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 19. juni 2018, pkt Med baggrund i det nuværende udgiftspres på budgetrammerne til Støttekrævende børn og unge ansøges der om dækning af etableringsomkostninger. Der vil skulle budgetomflyttes midler indenfor Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, idet Drift af tilbud under Familie og Rådgivning vil forestå selve driften af tilbuddet, mens det er købsbudgettet på Støttekrævende børn og unge, der vil få mindreudgifter til anbringelser. 3. Implementering af forslaget Ejendomscentret har lavet estimat over etableringsomkostninger og tidsplan for istandsættelsen, og forestår udbud mv. Tidsplanen er afhængig af, at der gives byggetilladelser mv. til ejendommene, der er forudsat behandlet som en-familie-huse samt at der kan fraviges fra tilgængelighedskravet. Familieafdelingen har ansvaret for at udpege og forbered fire unge anbragte med henblik på indflytning i tilbuddet. De unges nuværende anbringelsestilbud kan opsiges med løbende måned + 30 dage. 4. Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere Unge anbragte gives med hybeltilbuddet mulighed for at grundlægge og øve sig på et unge-liv i ikke-institutionsprægede rammer. De unge vil få øget mulighed for at bevare deres tilknytning J. nr Ø54 4

5 til deres netværk i Gladsaxe Kommune og kunne være i lokale uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Hybeltilbuddet etableres som satellit til Pilegården, hvor lederen af Pilegården vil få driftsansvar for hybeltilbuddet samt have personaleansvar for boligmentoren og støttekontaktpersonerne. Familieafdelingens rådgivere vil pga. den korte fysiske afstand kunne lavet øget opfølgning i sagerne og justere indsatserne hurtigt i forhold til den unges behov. 5. Økonomi Der kan etableres mellem fire og fem værelser i ejendommene, og der vil være fælles køkken, bad og opholdsrum i hver hybel. Etableringsudgifter: Det er estimeret, at der skal bruges mellem 0,5-0,7 mio. kr. til etablering og omybning på hver af adresserne Hertil kommer ca kr. til hårde hvidevarer, fælles møblering, nøglesystem mv. pr. adresse Det fremtidige vedligeholdelsesbehov dækkes gennem puljerne til PPV, som skal opskrives med kr. årligt for hver af ejendommene, hvilket der også ansøges om. Driftsudgifter, bygningerne: Der er lavet estimat over udgifterne til forbrug (el/vand/varme), skatter og afgifter, planlagt dagligt vedligehold, vedligeholdelse af udearealer, forsikring mv. til i alt årligt ca kr kr. årligt pr. ejendom. Det påtænkes, at vedligeholdelsen af udenomsarealer kan tilkøbes hos Driften. Der er herudover indregnet et årligt diverse beløb til dækning af istandsættelse af værelse ved ud/indflytning, udskiftning af hårde hvidevare samt fællesinventar. Boligmentor: Til hver af hybeltilbuddene tilknyttes der en boligmentor i 5 timer ugentligt (10 timer på Elledalen), som skal hjælpe de unge med at få organiseret fælles husregler, indkøb, rengøring mv. Individuel kontaktperson og forsørgelse I forslaget er der forudsat, at hver ung skal have 10 timers individuel støttekontaktperson ugentligt. Det forventes dog også, at behovet for støttekontaktpersonstimer vil dale i takt med, at den unge finder sig til rette i tilbuddet. Derudover er der indregnet, at den unge hver måned skal have et fast beløb til kost, tøj- og lommepenge mv. Beløbet tager udgangspunkt i KL s takster såfremt den unge er under 18 år, og udgør i 2018 ca kr. månedligt. For unge over 18 år, som ikke har et forsørgelsesgrundlag, udgør beløbet kr. månedligt med baggrund i Gladsaxe Kommunes kvalitetsstandarder for tilbud til voksne med særlige behov. Samlet set bliver den årlige udgift pr. ung ca kr., hvor den nuværende gennemsnitlige anbringelsesudgift for 10 unge pt. er beregnet til ca kr. (2018 p/l) 6. Forslagets effekt og opfølgning Succeskriteriet for hybeltilbuddet er, at der i videst mulige omfang er fuld belægning samt at det lykkes at skaffe anden bolig til de unge inden det fyldte 23. år. Familieafdelingen har ansvaret for at der udarbejdes realistisk venteliste til tilbuddet således, at tomgang i videst mulige omfang kan undgås. J. nr Ø54 5

6 Familie og Rådgivning har i samarbejde med Økonomi og Analyse ansvaret for, at der følges op på tilbuddet, bl.a. gennem budgetopfølgninger for Drift af tilbud samt Støttekrævende børn og unge. 7. Usikkerhed Ejendommen har stået tom i en længere periode, og det kan ikke udelukkes, at estimatet til etablering af hybeltilbuddet vil blive overskredet i løbet af ombygningsprocessen. Desuden mangler der at blive taget stilling til eventuel mere langsigtede vedligeholdelsesbehov i ejendommen. Ejendommen indgår i Dagtilbudsstrategi 2, hvorfor den kun kan benyttes til Det konkrete potentiale afhænger af, hvilke unge der konkret skal bo i hybeltilbuddet, og deres nuværende anbringelsesudgifter, da beregningen er foretaget på en gennemsnitlig udgift til 10 nuværende anbragte unge. Desuden er en række af driftsudgifterne estimeret, og de faktiske udgifter kan variere herfra. J. nr Ø54 6