Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring"

Transkript

1 Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab

2 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5% og 2,5% af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til Anbefalingerne videresendes til Økonomiudvalget. Skolerne og institutionernes budgetrammer består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, it, inventar og materiel, mindre indvendig vedligeholdelse og forbrugsafgifter. Større indvendig og udvendig vedligeholdelse ligger udenfor rammen. Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring På mål- og rammeaftaler / lønsumsstyring er resultatet følgende: Underskud overført fra 2016 til 2017 Overskud ved udgangen af 2017 Mindreforbrug isoleret for kr kr kr. Fra 2016 er overført et overskud på 2,2 mio. kr. Ved udgangen af 2017 er der et overskud på 4,9 mio. kr. Isoleret set for regnskab 2017 medfører det et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.. Følgende institutioner/skoler har et underskud over 2,5% af budgetrammen: Område Store Heddinge Følgende institutioner/skoler har et overskud over 5% af budgetrammen: Ungdomsskolen/UngStevns Skole-IT Anbefalinger for overførsel på områder som ikke holder sig indenfor rammeaftalen er beskrevet i efterfølgende afsnit. Øvrige ansøgninger om overførsler til 2018 Udover områder med rammeaftaler og lønsumsstyring søges der om overførsel af kr. fra 2017 til

3 - = overskud + = underskud Mål- og rammeaftaler Lønsumsstyring I 1000 kr. Overført fra 2016 til 2017 Over-/ underskud 2017 Budgetramme 2017 Over-/ underskud i procent Rammeaftaler (max. -5%/ max. +2,5%) Overførsel til 2018 Børn & Lærings anbefaling Daginstitutioner Område Nordstevns ,0% Område Store Heddinge ,7% Område Hårlev ,6% Område Rødvig ,5% Daginstitutioner i alt ,3% Skoler og SFO er Strøbyskolen ,9% Strøbyskolens SFO er Store Heddinge Skole ,4% Hopstar (SFO) Hotherskolen ,4% Krudthuset (SFO) Ungdomsskolen ,3% UngStevns Skoler i alt ,3% Lønsumsstyring, Skole-IT og sundhedspleje Børn & Læring ,6% Skole-IT ,2% Sundhedspleje ,5% Lønsumsstyring og Skole-IT i alt ,2% Øvrige Projektmidler - Skoler Øvrige i alt I alt - Overførselsadgang ,2% Det samlede overskud på områder med mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring i 2017 er 4,9 mio. kr., som svarer til et overskud på 2,2% af den samlede budgetramme. Isoleret for 2017 er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Flere holder sig ikke inden for aftalen om overførsel mellem årene, hvor der må overføres et overskud på 5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. På dette område skal der tages særskilt stilling til anbefalet overførsel til

4 Anbefalinger om overførsel til 2018 Børn & Læring s anbefalinger til overførsel fra 2017 til 2018, hvor skolerne/institutionerne ikke holder sig indenfor rammerne for overførselsadgang (overskud på 5% af budgetrammen og underskud på 2,5% af budgetrammen): Område Store Heddinge Område Store Heddinge har et underskud på kr., svarende til 5,7% af budgetrammen. I 2017 er tidligere års underskud nedbragt med kr. De arbejder fortsat med at nedbringe underskuddet med ca kr. om året. Det anbefales, at det fulde beløb overføres til Ungdomsskolen/UngStevns Fritid Ungdomsskolen og UngStevns Fritid har et samlet overskud på kr., svarende til 6,3% af budgetrammen. Det anbefales, at der overføres 5% svarende til kr., som er max. jf. rammeaftalen. Skole-IT Skole-IT har et overskud på kr., svarende til 13,2% af budgetrammen. Skole-IT s budgetramme er forholdsvis lille og kommer dermed meget hurtigt over grænserne for overførsel mellem årene. Det anbefales at se lønsumsstyring, skole-it og sundhedsplejen samlet, hvor det samlede overskud er på kr., svarende til 0,2% af budgetrammen. Skole-IT har desuden ikke haft mulighed for at igangsætte planlagte aktiviteter, idet der har været et stort arbejde med opgradering af netværk mv. på skolerne. Herudover er der indkøb, hvor leveringsdatoen er ændret til 2018 i stedet for Skoler og institutionernes bemærkninger til over-/underskud Daginstitutioner Område Nordstevns Område Nordstevns har et overskud på 0,7 mio. kr. i Området har ikke brugt alle uddannelsesmidler, netop for at kunne skubbe noget større i værk i 2018 grundet lederskift i 2 institutioner. Dette har ligeledes givet besparelse på administrative timer rent ledelsesmæssigt - 2 lederstillinger er først besat medio En mild vinter har givet Området et mindre overskud på driftsiden. Område Nordstevns har holdt igen på lønbudgettet i forhold til brug af vikarer m.v., da Området havde en større udgift til en fratrådt leder primo 2017, hvor Området ligeledes har været nervøs for det udmeldte faldende børnetal og dermed holdt igen på brugen af vikarer/nyt personale. Område Store Heddinge Område Store Heddinge har et underskud på 0,8 mio. kr. i Den langsigtede plan er at nedbringe Områdets underskud med ca. 0,2 mio. kr. om året, indtil Området er under de tilladte 2,5 % af budgetrammen. I foråret 2017 fratrådte en daglig pædagogisk leder. For at nedbringe underskuddet besatte områdelederen stillingen for så vidt angår ledelsestid indtil d. 1. oktober Det er dog ikke en gangbar løsning på længere sigt. Område Hårlev Område Hårlev har et underskud på kr. i Område Hårlev forventede ved BOP 3 et underskud på 0,4 mio. kr. i Dette forventede underskud er blevet reduceret ved at undlade at opslå en stilling ved løbende tilgang af børn i Området. I stedet er der byttet roller, så pædagogisk leder varetog pædagogjob, og områdeleder varetog både pædagogisk leder og områdelederjobbet i en periode, indtil Området var sikre på, at tilgangen af børn var stabil igen. I forbindelse med dette har alle medarbejdere løbet stærkt, og hele Området har påtaget sig at løfte sammen. Det skal derudover nævnes, at der har været meget lidt sygefravær. Område Rødvig Område Rødvig har et overskud på kr. i 2017, og overførte et overskud på 0,4 mio. kr. fra 2016 til Det har været et svært år for Området pga. en stor vandregning, stort fravær i personalegruppen og et stort forbrug af vikarer. 4

5 Skoler / Skolefritidsordninger Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO Strøbyskolen har overført et overskud fra 2016 på 0,4 mio. kr. Regnskabet i 2017 giver et overskud på 1,2 mio. kr., hvilket er noget mere end hvad skolen forventede ved BOP 3. På lønområdet er det ikke så stor en afvigelse i forhold til det forventede, men skolen har ønsket at have en buffer til ekstra personaleindsatser, hvor der er behov for det og ekstraudgifter forbundet hermed - eksempelvis til personale på barsel. Det har ikke været muligt at anskaffe de undervisningsmidler, som skolen havde ønsket. Blandet andet fordi skolen mangler klarhed over hvilke digitale undervisningsmidler, der skal bruges i fremtiden, skal aftalerne være fælles med andre skoler - og/eller i hvilke tilfælde er bøger et bedre undervisningsmateriale. Strøbyskolen har ikke kunnet anskaffe eks. nyt inventar til Lærings-centeret og gardiner til andre lokaler, før der var ryddet op efter vandskaden og facader og øvrig ombygning er færdiggjort. Strøbyskolen håber, at det bliver muligt at få anskaffet inventar og gardiner i Derudover har skolen planer om at forbedre de udendørs legefaciliteter omkring den store skole. På varmebudgettet er der sparet mere end i 2016 og det var svært at forudsige ved BOP , da det igen har været en meget mild vinter. Der er et lille merforbrug på el - men der har også været ekstraforbrug til affugtere og håndværkere i øvrigt. Overskuddet på drift af Acacibo skyldes tilbagebetaling af for meget indbetalt til vand m.m. i Strøbyskolens SFO-er: SFO-1, SFO-2, Regnbue-Fritid og Solstråle-Fritid har overført et overskud fra 2016 på kr. Der er ikke de store afvigelser i forhold til budgettet. Strøbyskolens SFO-er ender med et overskud på 0,1 mio. kr. i En del af overskuddet i SFO-erne ønskes anvendt til at forbedre nogle af de udendørs legefaciliteter, der ikke er dækket af legeplads-puljen. Store Heddinge Skole og SFO Hopstar Store Heddinge Skole har et overskud på 0,4 mio. kr. i Overført overskud forventes brugt til implementering af inklusionsstrategi, IT-vedligholdelse, enkeltelevindsats - venteliste til dagskolen, overtidsbetaling i forbindelse med lærerfravær, opgradering af faglokale i forbindelse med Novo Nordisk midler og trivselsindsats i forbindelse med overgangen mellem afdelinger. SFO Hopstar har et overskud på 0,1 mio. kr. i Overført overskud forventes brugt til opgradering af computere i forbindelse med Microsofts sikkerhedsbrist. Hotherskolen og SFO Krudthuset Hotherskolens ledelse har i det forgangne år styret økonomien stramt for ikke at ende med negativt resultat. Dette er lykkedes, og Hotherskolen inklusiv Dagskolen går ud af året 2017 med et overskud på 0,4 mio. kr. Til trods for det gode resultat har vi flere opmærksomhedspunkter i forhold til ikke at lande i underskud i året Nyansættelse af den sidste lederstilling. Den manglende udgift til løn i 2017 har haft stor positiv indflydelse på årsresultatet. Skolens personale har en højere gennemsnitsløn end den løn, der bliver tildelt efter i ressourcestyringsmodellen, og Hotherskolen har beregnet at de på den baggrund har et overforbrug på lønudgifter på 0,7 mio. kr. Kompensation givet til pedelfunktion pga. ekstraarbejde på varmeanlæg og flytninger af Dagskolen og Børnehaven med ca. 0,2 mio. kr. har ligeledes haft positiv indvirkning. Stevns Dagskoles regnskabsresultat for kalenderåret 2017 udviser et underskud på kun 0,1 mio. kr. Reelt var underskuddet større, idet Stevns Dagskole er tilført 0,2 mio. kr. til dækning af personalets forbrug af tid til flytning fra Boestofte til Dalen og arvet underskud. 5

6 Det oprindelige budget til el og varme er pt. for højt på Hotherskolen i forhold til det reelle forbrug, idet der er etableret pillefyr. Der har dog været problemer med fyret som gør, at budgettet ikke er reguleret, men først tilpasses når året er gået og det faktiske forbrug kendes. I forhold til det oprindelige budget, var der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., og dette mindreforbrug har dækket ovenstående tilførsel af midler (0,2 mio. kr. til pedelfunktionen og 0,2 mio. kr. til Stevns Dagskole). SFO Krudthuset har et overskud på 0,2 mio. kr. i 2017, som svarer til det overførte overskud fra På trods af ekstraudgifter til langtidssygdom og udgifter i forbindelse med fratrædelse, ender SFO en med et lille overskud i 2017, hvilket blandt andet skyldes overført overskud fra 2016 samt et samlet mindre forbrug. På drift og aktiviteter er forbruget væsentligt højere end budgetteret. Det skyldes i høj grad, at der er indkøbt nye computere til Fritidsgården. Fritidsgården har tillige fået tildelt ekstra midler til vedligehold(maling) og nyanskaffelser. Ombygningen af Børnehave ØST og Krudthuset har været forbundet med øgede udgifter til nye møbler og nyt inventar. Der er i skrivende stund ingen langtidssygemeldinger, der belaster regnskabet og det forventes, at der i 2018 skal budgetteres med efteruddannelse af medarbejder, samt at aktivitetsniveauet skal have et løft. Der er ingen bemærkninger til SFO Krudthuset, Specialgrupperne. Ungdomsskolen og UngStevns Samlet resultat for ungdomsskolevirksomheden viser et mindreforbrug i 2017 på 0,7 mio. kr., som skyldes: 1. Overført overskud fra 2016 på 0,6 mio. kr. 2. På ledelse og administration er der et mindre forbrug på løn pga. orlov. 3. Mindreforbrug på Almen Ungdomsskole og Ungstevns Fritid pga. prioriteret reduceret ledelse i Derudover er der et større mindreforbrug på svømmeundervisningen, blandt andet pga. en økonomisk buffer er nødvendig, idet befordringsbehov løbende tilpasses antal af klasser på de enkelte årgange og skoler. Pt. er det fortsat muligt at betjene den samlede befordring med 1 bus plus det løse. Der har været et væsentligt merforbrug på: 1. Ungdomsdagsskolens bygningsdrift, hvilket skyldes istandsættelse af Skørpinge Mark. 2. Kystvejen 361 (kommunens sommerhus). Årsag hertil er genetablering af både-/anløbsbro efter stormfloden i et samarbejde mellem lokale borgere, foreningen ValløBåden og Ungstevns (samskabelse). Ungdomsskolen forventer at bruge et overført overskud til: 1. Skørpinge Mark 7 Afsluttende etablering og fortsat udvikling af Ungdomsdagskolens (UDS) primære undervisningslokalitet og basecamp for dannelse og livsmestring til pt. 26 udsatte unge. UDS gør det godt. Eleverne trives og udvikler sig. Målgruppen og undervisningsformen fordrer et fleksibelt og udviklingsorienteret læringsmiljø - både på adressen Skørpinge Mark og de eksterne lokaliteter, som UDS anvender og med glæde deler med den øvrige USK, foreningslivet og folkeskolerne. Sammenhæng, samarbejde, udvikling. 2. Almen USK (fritidsundervisning) I 2018 og kommende år ønsker Ungstevns at sætte særligt fokus på udviklingen af virkelighedsnære undervisningstilbud inden for; entreprenørskab, tech, programmering og esport. Ungstevns har et godt fundament for at lykkes. Engagerede elever og lærere, gode fysiske rammer og samarbejde med Biblioteket, MakerSpace m.fl. Her kobles USK lærere og frivillige borgere, med den faglige knowhow, erfaring, vilje og motivation til at dele viden og færdigheder med de unge. Ungstevns etablerer undervisnings-, og træningsfaciliteter til den esport, der buldrer frem overalt i Danmark - to steder i kommunen. Nord i Ellehallen og mod syd i Munkegården. Ungstevns sikrer kvaliteten i undervisningsmiljøerne ved at rekruttere trænere og undervisere fra den semiprofessionelle esport liga, fra folkeskolen og UDS, kombineret med en samarbejdsaftale med DGI omkring kursusvirksomhed og 6

7 vidensdeling. I etableringsfasen er ligeledes en udvidelse af samarbejdet og partnerskab med en af de største lokale idrætsforeninger. I uge 9 og 10 åbnes et hold i entreprenørskab, tech, programmering og tre esport hold (to fritidsundervisning, et valghold (UDS)). Med samme høje ambitionsniveau som med Stevnsmodellen (svømmeundervisningen) og PULS programmet, ønsker Ungstevns at bidrage til at ruste de unge på Stevns fagligt og menneskeligt til deres ungdomsuddannelse og videre færd i livet. 3. Ungstevns Fritid Fortsat udvikling af aftenklub lokaliteter og fritidsmuligheder. Sundhedspleje Sundhedspleje Ingen bemærkninger til overskuddet på kr. Lønsumsstyring og Skole-IT Børn & Læring - Lønsumsstyring Der er et underskud på 0,3 mio. kr. og har nedbragt underskuddet fra 2016 med 0,1 mio. kr. Skole-IT Skole-IT har et overskud på 0,2 mio. kr., som blandet skyldes, at der har været et stort aktivitetsniveau i Skole-IT med opgradering af netværk mv. på skolerne. Hermed har der ikke været mulighed for at sætte uddannelse og planlagte aktiviteter i gang, som betyder, at er ikke er indkøbt inventar og materialer som forventet. Herudover er der indkøb, hvor leveringsdatoen er ændret til 2018 i stedet for Hele overskuddet ønskes overført til 2018, hvor de planlagte aktiviteter igangsættes. Øvrige Projektmidler Skoler Der er et samlet overskud på 1,8 mio. kr., som skyldes at en del af aktiviteterne har ligget stille i 2017 og først gennemføres i 2018 og efterfølgende år. Overskuddet fordeler sig med: Statslige kompetencemidler: Projekt Naturlig-VIS (A.P. Møller): Skolelederuddannelse og udvikling: Fælles uddannelsesmidler ØU: Tværgående aktiviteter: kr kr kr kr kr. Overskuddet er en del højere en forventet ved budgetopfølgning 3 (forventet overskud på 0,8 mio. kr.). Dette skyldes blandt andet, at der på Projekt Naturlig-VIS har været en regulering vedr og enkelte af aktiviteterne i 2017 først udføres i På de øvrige områder er flere aktiviteter end forventet udskudt til

8 Øvrige ansøgninger om overførsel til 2018 Udover områder med mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring søges følgende overført til 2018: Uddannelse fælles Dagpleje/Daginstitutioner I alt - Mindreforbrug kr kr. Bemærkninger til ønskede overførsler Uddannelse fælles Dagpleje/Daginstitutioner Mindreforbruget på kr. ønskes overført til tværgående uddannelser/kurser. 8

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børn, Unge & Læring Regnskab 2018 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Stevns Dagskole. Historik og økonomi

Stevns Dagskole. Historik og økonomi Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6 Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 3 Børn, Unge og Læring Pr. 30. september 2018 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3-2018 I 1000 kr. Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Klubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen.

Klubberne er oprettet og drives efter reglerne i dagtilbudslovgivningen. Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Bevillingsrammen på 40,3 mio. kr. udviser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., svarende til et samlet

Læs mere

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 1 Børn, Unge og Læring Pr. 28. februar 2018 Overblik - Børneudvalget Korr. budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet afvigelse 2018 Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler

Læs mere

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 20,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget er sammensat af forskellige

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring

Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Budgetopfølgning 2 Børn, Unge og Læring Pr. 31. marts 2019 Overblik - Børneudvalget BOP 2 I 1000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer

Læs mere

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: [Navn] Fra: Budgetgruppen Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 20. februar Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring Maj 2018 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016 Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 17.00.00-S00-1-16 20-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August 2015 - Version 2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2016 I 1000 kr. 2016 p/l Regnskab 2015 2015 p/l Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug =

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Indholdsfortegnelse S. 2/17

Indholdsfortegnelse S. 2/17 UNGDOMSSKOLEN Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overblik over hovedområder...4 Hovedområdernes opgaver...4 Øvrige opgaver...5 Ungdomsskolens organisationsform...5 Fællesudgifter - Ungdomsskolen...6 Ledelse

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud

Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Uddybende notat Sagsfremstilling budgetopfølgning SO 10, dagtilbud Samlet for SO 10, Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 16 mio. kr. i 2012. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere