BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010
|
|
- Frans Svendsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010
2 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2010 Hovedoversigt... 3 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 4 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget... 6 Erhvervs- og udviklingsudvalget... 8 Familieudvalget... 9 Socialudvalget Teknik- og miljøudvalget skattefin. område Teknik- og miljøudvalget brugerfin. område Økonomiudvalget Regnskabsoversigt på anlæg Regnskabsoversigt på hovedkonto 7, 8 og Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Leasing- og lejeaftaler Personaleoversigt Afsluttede anlægsprojekter Igangværende anlægsprojekter Afsluttede/igangværende udstykningsregnskaber Efterkalkulation af fritvalgstakster Overførte budgetbeløb fra 2010 til
3 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Hovedoversigt Hovedoversigt Regnskab 2010 Udgifter Regnskab 2010 Indtægter Netto Korrigeret Budget 2010 Udgifter Korrigeret Budget 2010 Indtægter DKK DKK DKK DKK 00 Byudvikl, bolig og miljø , , , ,00 Heraf refusion , ,00 0,00 01 Forsyningsvirksomhed , , , ,00 02 Trafik og infrastruktur , , , ,00 03 Undervisning og kultur , , , ,00 Heraf refusion , , ,00 04 Sundhedsområdet , , , ,00 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , , , ,00 Heraf refusion , , , ,00 06 Fællesudgifter og Administration , , , ,00 Heraf refusion 0,00 0,00 A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT , , , ,00 HERAF REFUSION , , , ,00 00 Byudvikl, bolig og miljø , , , ,00 01 Forsyningsvirksomhed mv ,70 0, , ,00 02 Trafik og infrastruktur , , , ,00 03 Undervisning og kultur ,91 0, , ,00 04 Sundhedsområdet 2.087, ,00 0,00 05 Social og sundhedsvæsen , , ,00 06 Administration m.v , , , ,00 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT , , , ,00 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,00 0,00 0, ,00 C. RENTER , , , , Forøgelse af likv.aktiv , ,13 0 0, Øvr. finansforskydninger , , , ,00 D. FINANSFORSKYDNINGER IALT , , , ,00 E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT , , ,00 A+B+C+D+E IALT , , , , Forbrug af likvide aktiver 0,00 0, , Tilskud og udligning , , , , Refusion af købsmoms , ,08 0 0, Skatter , , , Optagelse af lån , , ,00 F. 07/08 FINANSIERING I ALT , , , ,00 H. EGENKAPITAL 0,00 0,00 *** Balance , ,01 0, ,00 Netto
4 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarked i alt Jobcenter Seniorjob seniorjob Produktionsskoler og EGU Produktionsskoler og EGU Beskæftigelsesråd Beskæftigelsesråd Flexjob Løntilskud flexjob Jobtræning Jobtræning Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Projekt "Unge godt igang" stat,jobcenter stat jobcenter Sygedagpenge Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge forsikrede Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Introduktionsprogram Introduktionsprogram Introduktionsydelse Ydelse til udlændinge Repatriering Repatriering Revalidering Side 1 af 2
5 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Revalidering Servicejob Tilskud vedr. servicejob Særlige stillinger Særlige stillinger - gratis skånejobs Aktivering Aktiveringsafdelingen Aktiveringafdelingen Aktiveringsafd. - momsregistreret Side 2 af 2
6 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Sundheds-, kultur og fritidsudvalget Sundhed, kultur og fritid Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Sundhed, kultur og fritid i alt Sundhed og Forebyggelse Forebyggende indsats ældre og handicap Fælleskonto Sundhed Puljer - Sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse (puljer) Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Tandplejen Tandplejen Fritid Stadion og idrætsanlæg Fællesudgifter vedr. baneanlæg Kommunale klubhuse Idræts- og svømmehaller Fællesudgifter Idræts- og svømmehaller Nordfynshallen Otterup-Hallerne Langesøhallen Søndersøhallen Veflingehallen Hårslevhallen Folkeoplysning Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysning Lokaletilskud Fritidsaktivitet udenfor folkeoplysning Pulje fritidsområdet Side 1 af 2
7 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Sundheds-, kultur og fritidsudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Pulje til fritidsområdet Fællesudgifter Fritidsområdet Fællesudgifter Fritidsområdet Bibliotek Fællesudgifter Bibliotek Bogense Bibliotek, bygninger Otterup Bibliotek, bygninger Søndersø Bibliotek, bygninger Kultur Museer Nordfyns Museum Hannes Hus - Søndersø Museum Otterup Museum Lokalhistorisk arkiv Klinte Lokalhistorisk arkiv Bogense Lokalhistorisk arkiv Otterup Lokalhistorisk arkiv Søndersø Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver Børneteatre Refusion af udgifter til børneteatre Side 2 af 2
8 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv og Udvikling Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK Erhverv og Udvikling i alt Erhverv Erhvervsfremme og Turisme Odense lufthavn Tilskud Erhverv og turisme Branding og information Kommuneinformation Hjemmeside Markedsføring Eventbussen Udvikling Udvikling Initiativ- og aktivitetspulje Initiativ- og aktivitetspulje Side 1 af 1
9 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Familie Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Familie i alt Undervisning Svømmeundervisning Syge og Hjemmeundervisning Befordring af elever Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse SFO børn med vidtgående handicap Specialundervisning i eksterne tilbud Specialpædagogisk bistand Specialforanstaltninger Almen undervisning mellem kommuner Skole-IT Skole-IT Fællesudgifter Fællesudgifter Skoler Inklusionspulje Modersmålsundervisning Hårslev Skole og SFO Hårslev Skole SFO Hårslev Særslev Skole og SFO Særslev Skole SFO Særslev Søndersøskolen og SFO Søndersøskolen SFO Søndersø Veflinge Skole og SFO SFO Veflinge Veflinge Skole , Havrehedskolen og SFO , Havrehedskolen SFO Havrehed Side 1 af 5
10 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Klub Havrehedskolen Horsebækskolen og SFO Horsebækskolen , SFO Horsebækken Klub Horsebækskolen Krogsbølle Skole og SFO Krogsbølle Skole SFO Fritten Otterup Skole og SFO Otterup Skole SFO Mælkebøtten Nordvestskolen og SFO Nordvestskolen SFO Nordvestenvinden Skovløkkeskolen og SFO Skovløkkeskolen SFO Skovtroldene Klub Skovløkkeskolen Løkkemarkskolen og SFO Løkkemarkskolen SFO Skovmyrerne Klub Løkkemarkskolen -16 Bogense Skole og SFO Bogense Skole SFO Nøglehullet Kongslundskolen og SFO Kongslundskolen SFO Kongslund Klinteskolen og SFO Klinteskolen SFO Sporvognen Klub Klinteskolen Heldagsskolen Heldagsskolen Skolebiblioteket Skolebiblioteket Værkstedsklassen Side 2 af 5
11 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Værkstedsklassen Fællesudgifter/Indtæ Fællesudgifter SFO Søskenderabat Fripladser Sommerferieåbent Forældrebetaling Ungdomsskolen Ungdomsskolen Musikskolen Musikskolen Fyns 11. musikskole Fællesudgifter klubb Fællesudgifter klubber Forældrebetaling klubber Klubben Søndersø Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otte Aktivitetshuset Otterup Klubben Bogense Klubben Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Hjælpemidler til børn Ergoterapeut Ergoterapeut PRIVAT LEVERANDØR Ergoterapeut Dagtilbud Dagtilbud Fællesudgi Dagtilbud fællesudgifter Dagplejen Dagplejen Børnehaver fælles Fripladser Børnehaver Fællesudgifter børnehaver Forældrebetaling Side 3 af 5
12 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsmind Mælkevejens Børnehav Børnehaven Kernehuse Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphus Børnehaven Græshoppe Børnehaven Kastanieg Børnehaven Rønnebærh Børnehaven Sneglehus Børnehaven Dalskovre Børnehaven Poppelgår Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Specialbørnehaver Specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset Sundhedsplejen Sundhedsplejen Børn og unge Plejefamilier og oph Egne værelser Advokatbistand og 160 Egenbetaling forældre Refusion vedr. advokatbistand Kost- og efterskoler Opholdssteder Plejefamilier Forebyggende foranst Side 4 af 5
13 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Familieudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Praktisk pæd.støtte i hjemmet Fast kontaktperson for barnet Fast kontaktperson hele fam Formidling af praktikophold Anden rådgivningshjælp & 54a Støttepers.t/forældre & unge Bilaterale aftaler Konsulentbistand Personlig rådgiver Øk. støtte til ophold på kost- og efter Ungdomsboliger Døgnophold a Økonomisk stø Aflastnings Familiebeha Familiehuset Døgninstitutioner og 160 Forældres egenbetaling Døgninstitutioner Langebyhus Sikrede døgninstitut Sikrede døgninstitutioner m.v Handicapydelser Børn Merudgift - børn m. nedsat funktion Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41 og Side 5 af 5
14 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Social Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Social i alt Borgerservice / Ydelseskontor Boligydelse , Boligsikring Diverse udbetalinger Handicapafdelingen Herberg og krisecentre Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Alkoholbehandling Stofmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud Cafe Otterup Botilbud længerevarende Botilbud for længerevarende ophold Længerevarende ophold PRIVAT LEV Botilbud midlertidig Botilbud for midlertidige ophold PRIVAT LEVERANDØR Botilbud Vesterbo Støttecenter, Bogens Botilbud Edelkær og Toftekær Psykiatricenter Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, Stadionvej Otterupgården Otterupgården Otterupgården - 60% moms ,08 Otterupgården - 100% moms ,75 Hjælpemidler og befordring Side 1 af 4
15 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hjælpemidler og befordring socialpædagogisk støtte socialpædagogisk støtte Kontaktperson- og ledsagerordn Kontaktpers- og leds.ordn. 45, Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Sociale formål Sociale formål Hjerneskaderådgivning Abonnementsordning Myndighedsafdelingen Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Boplacering af flygtninge Boplacering af flygtninge Ældreboliger Ydelsesstøtte private ældreboliger Bakkevænget Særslev Gambo Kærgården Bryggergården Solgården/Møllehaven Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Pleje og omsorg af ældre og handicap Pleje og omsorg af ældre og handicap Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v Hjælpemidler depot Plejevederlag Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Side 2 af 4
16 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Personlige tillæg Førtidspension 50% refusion Førtidspension med 50% refusion Førtidspension før % Førtidspension før % Førtidspension efter % Førtidspension efter % Sociale formål Sociale formål Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje Ældre- og Handicapråd m.v Ældre- og Handicapråd m.v Aktivitets- og træningscentre Træningscentre kommunen Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergårdens aktivitet Veflinge Aktivitetshus Huset Solgårdens aktivitetscenter Kørsel til aktivitetscentre Ekstern genoptræning Træningscentre PRIVAT LEVERANDØR 78 Genoptræning andre kommuner Genoptræning klinik Hjemmeplejen Hjemmeplejen fritvalg Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Gruppe Morud-Veflinge Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Side 3 af 4
17 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Socialudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Fælles - hjemmepleje Frit valg fælleskonto Sygeplejen Sygeplejen Kroniker koordinator Telesårsprojekt Fælles - sygeplejen Sygeplejen fælleskonto Elevuddannelser ældre Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Plejecentre og køkken Bogense Solgården/Møllehaven Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Beboers betaling for service Beboers betaling for service Socialministeriets puljer Socialministeriets puljer Fælleskonto Administration Ældreafdelingen Beboer Forsikringer Fælleskonto ældre Køkkenet Køkkenet Servicearealer Servicearealer Side 4 af 4
18 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Teknik- og miljøudvalget Skattefinansieret område Teknik og miljø - skattefinansieret Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø i alt Driftsafdelingen Gartnerafdelingen , Fritidsområder, grønne områder og naturp , Sportspladser Grønne områder Legepladser Naturområder Arbejde for fremmed, Gartner Offentlige toiletter Ressourcestyring Parkafdeling Værksted Vej Vejafdeling Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Arbejde for fremmed Ressourcestyring Vejafdelingen Vej og Park Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab, Fælles formål Redningsberedskab, Forebyggelse Redningsberedskab, Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Grundvandsgebyrer Vedligeholdelse af vandløb , Naturforvaltning Skadedyrsbekæmpelse Havn og Marina Side 1 af 1
19 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Teknik- og miljøudvalget Brugerfinansieret område Teknik og Miljø - forsyning Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og Miljø - forsyning Renovation Dagrenovation Dagrenovation Genbrugsstationer Genbrugspladser Indtægter Dagrenovation Indtægter Genbrugsstation Indtægter Side 1 af 1
20 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Økonomiudvalget Økonomi Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Økonomi i alt Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Udvalgsformænd Pension til borgmestre m.v Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Diverse råd og nævn Tilskud til politiske partier Partitilskud Admin. udg. med overførselsadgang Fratrædelsesaftaler og ramme besparelser Direktion Direktion Sikkerhed og arbejdsmiljø 653 Sikkerhed og arbejdsmiljø 653 Borgmesterkontor Borgmesterkontor Økonomi og Løn Økonomi og Løn Rådhusservice Rådhusservice Kantinedrift Kantinedrift - momsregistreret IT-afdeling IT-afdeling Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jobcenter Børn og kultur Familieafdeling, administration Social Social- og Sundhedsafdelingen, adm Borgerservice / ydelseskontor Side 1 af 2
21 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Økonomiudvalget Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø Teknik og Miljø Fællesudgifter administration Fællesudgifter administration Fællesindtægter, administration Fællesindtægter administration Kontorelever i administrationen Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Personaleordninger Admin. udg. uden overførselsadgang Leje- og forpagtning Bogense Kystcamping Jordforsyning, boligformål drift Jordforsyning, erhvervsformål drift Bortforpagtede arealer Udlejningsboliger Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Direktionspulje Lokal løndannelse, ny pulje Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsreform Budgetreserve/rammereduktioner Rengøring - udlicitering Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Forsikringer Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Byfornyelse og ydelsesstøtte Side 2 af 2
22 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Anlæg Anlæg Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Anlæg Økonomi Køb og salg af ejendomme Renovering og tilbygning IT I øvrigt Sundhed, kultur og fritid Sundhed, kultur og fritid Familie Skoler Institutioner Social Social og sundhed Teknik og miljø Driftsafdeling Driftsafdelingen Plan, bygning og mil Plan, bygning og miljø Jordforsyning Bolig Erhverv Kloak gamle grunde Brugerfinansieret område Renovation Side 1 af 1
23 Nordfyns Kommune Regnskab 2010 Hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Hovedkonto 7 Regnskab 2010 Korr. Budget 2010 Oprindeligt budget 2010 Tillægsbevilling 2010 Omplacering 2010 U/I Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Profitcenter Funktion DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 7 i alt Resultat Renter i alt Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Likvide aktiver udstedt i udlandet Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Kassekreditter og byggelån Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Tilskud og udligning i alt Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Skatter i alt Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Side 1 af 1
Personaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Læs merePersonaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereØKONOMISKE OVERSIGTER
ØKONOMISKE OVERSIGTER (side 300-311) 300 I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540 Heraf udgør serviceudgifter
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereØkonomiske oversigter. (side )
(side 268-281) 268 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2015 til 2018 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 266.050 266.107 267.917 269.023
Læs mereØkonomiske oversigter
(side 186-199) 186 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 254.111 253.875 251.968
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009
BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2009 Hovedoversigt... 1 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 2 Erhvervs- og fritidsudvalget... 4 Familieudvalget...
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereOpmærksomhedsliste. Familieudvalget
Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereÅRSBERETNING 2011 - BILAGSHÆFTE
ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterlever en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet.
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009
Generelt Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 248,8 514,0 493,9 20,1 0,0 48,4 Undervisning
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mere