Budget Budgetoverslag

Transkript

1 Budget 2019 Budgetoverslag

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGET 2019 SAMT BUDGETOVERSLAGSÅRENE AFTALEN MELLEM REGERINGEN OG KL OM KOMMUNERNES ØKONOMI REFORMER MED BETYDNING FOR DEN KOMMUNALE ØKONOMI FRA BEREGNING AF NETTOPROVENU VED HHV. GARANTI OG SELVBUDGETTERING FOR FINANSIERING: SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING MÅLSÆTNINGER FOR DEN ØKONOMISKE POLITIK I BILLUND KOMMUNE PRIS- OG LØNSKØN DET SKATTEFINANSIEREDE OG BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET TVÆRGÅENDE ARTOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGTEN ANLÆGSOVERSIGT BEMÆRKNINGER TIL INDTÆGTER TILSKUD OG UDLIGNING SKATTER BEMÆRKNINGER TIL POLITIKOMRÅDER TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BØRNEUDVALGET VOKSENUDVALGET UNGE- OG KULTURUDVALGET ØKONOMIUDVALGET TAKSTOVERSIGT SPECIFIKATION TIL BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT SPECIFIKATION TIL BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG SAMMENDRAG AF BUDGETTET BUDGETFORLIG HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT ÆNDRINGER VED 2. OG 3. BUDGETSEMINAR BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

3 Indledning Robust økonomi giver plads til investeringer i fremtiden Et samlet Byråd i Billund Kommune står bag Budget 2019 og overslagårene De 25 medlemmer af byrådet indgik budgetforlig den 24 september Tirsdag den 9. oktober 2018 blev det endelige budget for 2019 og overslagsårene godkendt ved 2. behandling i Byrådet. Et budget med langsigtet perspektiv Forligspartierne er enige om, at budgettet for 2019 skal ses i et langsigtet perspektiv, der rækker ud over budgetåret, hvor det første år først og fremmest skal anvendes til at finde frem til det nødvendige politiske råderum i de kommende år. Vi er derfor enige om, at aftalen principielt er treårig. Der er budgetteret med et stort driftsoverskud i 2019, som skal bruges til at imødegå den indtægtsnedgang, der er udsigt til fra Dermed lever Budgettet op til den økonomiske politik om, at kassebeholdningen som minimum skal svare til 15 procent af driftsudgifterne. Et stabilt og fortsat højt niveau for anlæg Med Budget 2019 og overslagsår følger vi op på de seneste års store investeringer i anlæg og der er lagt op til et stabilt og højt niveau i de kommende år med en række væsentlige nye anlæg og renoveringer. Det gælder blandt andet ombygning og renovering af Vestre Skole i Grindsted, realisering af helhedsplan for Hejnsvig Skole, etablering af unge kulturcenter ved Magion, et projekt der også er på finansloven, samt renovering af Billund Centret. Investeringer i velfærd Der er investeret mange penge på dagtilbud- og skoleområdet de seneste tre år. Det høje niveau fastholdes og udbygges, og der afsættes yderligere 2,2 millioner kroner til forbedrede normeringer i børnehaver og vuggestuer fra 2019 og fremover. Der er også afsat penge til uddannelse af dagplejere og til yderligere 14 vuggestuepladser i Billund. Budget 2019 og overslagsårene følger dermed op på de høje ambitioner for børn i vores kommune, der er hjemsted for Børnenes Hovedstad. Voksen, ældre og handicapområdet I 2020 står 10 nye demensboliger klar i Billund, og i den forbindelse er der tilført ældreområdet et generelt løft på 4,13 millioner kroner. Der er afsat yderligere godt to millioner kroner til samarbejde med Sydvestjysk Sygehus om blodprøvetagning på plejecentre, øget lægedækning og sygeplejefaglige resurser i nærbehandlingen og decentral ledelse i køkkener på plejecentrene. 2

4 Byliv, kultur- og fritid Byrådet har stor fokus på udviklingen i by- og handelslivet, og fra en pulje i budgetforliget er der afsat kroner i 2019 og kroner fra 2020 til at styrke detailhandlen. På kultur- og fritidssiden er der afsat yderligere kroner i året til at understøtte gennemførelse af de mange projekter på området. Samtidig er reglen om lokaletilskud ændret, så der fremover ydes 85 procent lokaletilskud til alle aldersgrupper og ikke som hidtil kun til unge under 25 år. Mobilitet Politisk er der stor fokus på to store projekter med afgørende betydning for udviklingen i Billund Kommune. Det gælder motorvejen fra Give til Haderslev og det gælder etableringen af de nye jernbanestationer og baneforbindelsen til Billund. I vores eget budget er der blandt andet sat penge af til: Strategisk mobilitetsplan i Billund Pulje til yderligere cykelstier 4 millioner årligt Social infrastruktur i form af Playline i Billund Samlet set lever Budget 2019 og overslagsårene derfor fuldt ud op til overskriften om at en robust økonomi giver plads til investeringer i fremtiden til glæde for borgerne i Billund Kommune. Ib Kristensen Borgmester 3

5 Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi Reformer med betydning for den kommunale økonomi for Beregning af nettoprovenu ved henholdsvis garanti og selvbudgettering Finansiering: Skatter, tilskud og udligning 5. Målsætninger for den økonomiske politik i Billund Kommune 6. Pris- og lønskøn 1. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2019 Regeringen og KL er enige om, at aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indebærer et løft, som sikrer gode muligheder for at udvikle den kommunale service til gavn for borgerne. Parterne er samtidig enige om, at det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram udgør en stærk og gensidigt forpligtende ramme for det. Kommunerne er et centralt omdrejningspunkt for borgerens møde med den offentlige sektor. Indsatsen i kommunerne har betydning for, at børnene får en god start på livet, og at de unge kommer godt i gang med uddannelse og arbejde. For at den ledige kommer hurtigt i beskæftigelse, at de ældre borgere får en værdig alderdom, og at borgerne med behov for støtte hjælpes videre på rette vej. Hertil er kommunerne det lokale omdrejningspunkt for erhvervsfremme, hvor virksomheder skal opleve en enkel og effektiv hjælp. Parterne er enige om en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats med en stærk kommunal forankring. Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af en stærk, decentral offentlig sektor og af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner. Derfor prioriteres midler til styrkelse af den borgernære velfærd, ligesom parterne vil arbejde tæt sammen om en klar retning for omstilling, nytænkning og udvikling af den borgernære velfærd i de kommende år. Samarbejdet skal særligt styrke den sammenhængende indsats for borgere mellem 0 og 18 år og udvikle en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse behov, hvor borgernes vilje til at mestre eget liv skal være grundstenen i en bedre og mere effektfuld indsats. Regeringen og KL er enige om, at fundamentet for at udvikle den borgernære service er en udstrakt og tillidsbaseret mål- og rammestyring, hvor der fra centralt hold fastsættes mål for udviklingen på de store velfærdsområder, og hvor der samtidig gives stor frihed til lokalt at finde de bedste veje til at nå målene uden detaljerede og bureaukratiske procesregler. Aftalens centrale punkter er derudover: Servicerammen hæves med 1,7 mia. kr. på landsplan Anlæg: Anlægsniveauet hæves fra 17 mia. kr. i 2018 til 17,8 mia. kr. i Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. bevares i Kommunerne bliver kompenseret for uddannelse af udlændige i 2019 og Kompetenceløft af den nære sundhed Midtvejsregulering af 2018: Der foretages midtvejsregulering af økonomien for 2018 på samlet 13 mio. kr. i Billund Kommune. 4

6 2. Reformer med betydning for den kommunale økonomi fra 2019 Budgetlov Loven betyder, at der er fastsat en øvre grænse for udgifterne i stat, regioner og kommuner. Udgiftsloftet gælder fire år frem første gang i perioden fra og nu for Budgetloven indebærer også, at de sanktioner, der betyder, at regeringen kan reducere kommunernes bloktilskud og foretage modregning, hvis budgetter og regnskaber ikke ligger inden for de faste rammer, er blevet gjort permanente. Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, således at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Loven er udmøntet i budget- og regnskabssystemets kapitel 5.2.1, og kravet gælder fra og med budget Selskabsbeskatningen Skattepligtig selskabsindkomst er indtil indkomståret 2013 blevet beskattet med 25 pct., og kommunerne modtog 13,41% af provenuet. Skatteprocenten blev reduceret med vækstplanen fra april 2013, og for at modvirke at kommunerne mistede provenu, øges kommunernes andel af selskabsskatten, så kommunernes andel forbliver uændret, jævnfør tabellen nedenfor. Tabel 1: Selskabsskattesatsen , pct Selskabsskattesats 24,5 23,5 22,0 22,0 22,0 22,0 Kommunal andel 13,68 14,27 15,24 15,24 15,24 15,24 Provenu fra selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor hovedprincippet er at 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. 3. Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering for 2019 Økonomi- og Indenrigsministeriet skulle senest den 1. juli 2018 udmelde kommunerne deres statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Statsgarantien for 2019 beregnes med udgangspunkt i den endelige maj afregning for indkomståret 2016 korrigeret for større lovændringer. Derefter opgøres garantiprocenten som væksten fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2016 til det skønnede niveau i Garantiprocenten for 2019 er fastsat til 11,1 %. Der er foretaget beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2019 med afsæt i KLs budgetvejledning, og vurderingen er udarbejdet på grundlag af følsomhedsanalyser i KL's tilskudsmodel. Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Indholdet af de to budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende: 5

7 Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne i budgetåret, men også vedrørende udligningen. Når kommunen skal vælge mellem at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, er der en lang række faktorer, som spiller ind. De væsentligste er: 1. Tilskuds- og udligningsbeløbene, som er afhængig af udviklingen i skattegrundlaget i Billund Kommune og i hele landet. 2. Indbyggertallet i Billund Kommune og i hele landet. 3. Nettodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet KL's tilskudsmodel beregner automatisk konsekvensen ved valg af garanti/selvbudgettering ud fra de data, Billund Kommune indberetter. Det er derfor muligt at opstille forskellige scenarier og beregne konsekvenserne ved disse. Det er fx muligt at beregne konsekvenserne af et større folketal, end det der var forudsat i statsgarantien mv. Ved at opstille forskellige beregningseksempler opnås en viden omkring usikkerheden i beregningerne. I overvejelserne om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2019 skal kommunen endelig være opmærksom på, at selvbudgettering kan udløse en positiv eller negativ efterregulering af skat og tilskud/udligning i år En sådan efterregulering vil ikke finde sted for statsgarantikommuner. Hvis statsgarantiberegningen væsentligt overstiger kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget - det vil eksempelvis være tilfældet for lavvækstkommuner og kommuner med faldende antal skatteydere - bør kommunen overveje at vælge garantien og få løftet udskrivningsgrundlaget til det garanterede niveau. For en lang række kommuner vil der imidlertid ikke være sikre indikatorer på, om kommunen skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller det selvbudgetterede for Det gælder for kommuner hvor: Væksten ligger tæt ved landsgennemsnittet Væksten svinger meget i forhold til landsgennemsnittet fra år til år Væksten som udgangspunkt er høj, men på vej ned mod gennemsnittet Væksten som udgangspunkt er lav, men på vej op mod gennemsnittet. Billund Kommune må her vurdere, om kommunens vækst i skattepligtige indkomster vil svare til den landsgennemsnitlige vækst fra 2018 til 2019, eller om der i kommunen forventes en anderledes udvikling. Med budgetvedtagelsen er der valgt statsgaranti for budgetåret 2019 i Billund Kommune. 6

8 4. Finansiering: skatter, tilskud og udligning Budgettet for 2019 er udarbejdet med baggrund i den udmeldte statsgaranti for 2019, der vedrører såvel skatter som generelle tilskud. Indtægterne i overslagsårene er budgetteret med baggrund i den udmeldte statsgaranti. Prognosen for indtægterne i overslagsårene er baseret på prognose af 20. august For budgetåret 2019 er indtægterne dog fastlagt ved den udmeldte statsgaranti, og indtægterne for 2019 er således beskrevet nedenfor, sammen med et første bud på overslagsårene. Finansiering Betalingskommunefolketal Fremskrivningsprocent, udskrivningsgrundlag 1,4 2,8 2,7 Udskrivningsgrundlag, kr Udskrivningsprocent 24,0 24,0 24,0 24,0 Fremskrivningsprocent, grundværdier Grundværdier inkl. produktionsjord kr Grundskyldspromille 18,48 18,48 18,48 18,48 Grundskyldspromille produktionsjord 3,68 3,68 3,68 3,68 Dækningsafgift andre offentlige ejendomme, promille 9,24 9,24 9,24 9,24 Skatter, herunder selskabsskatter Med baggrund i ovenstående forudsætninger er skatterne for budget 2019 vurderet til: Skatter kr. (- = indtægt) Kommunal indkomstskat Dødsbobeskatning Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Indkomstskat Indkomstskatterne er budgetteret med baggrund i uændret udskrivningsprocent på 24,0%, og budgetforslaget er baseret på statsgarantien. Med baggrund i skatteaftalen for 2018, der medfører et jobfradrag og fradrag for pensionsindbetalinger, forventes der en større nedgang i indtægterne fra indkomstskat. Grundskyld Grundskyldspromillen er ligeledes fastsat af byrådet. I budget 2019 er grundskyldspromillen 18,48 promille. Grundskyldspromillen for produktionsjord er iflg. loven 14,8 promille mindre end grundskyldspromillen og er derfor 3,68 promille. Promillen for dækningsafgift for andre offentlige ejendomme er altid 50% af grundskyldspromillen, svarende til 9,24 promille. Provenuet fra grundskyld er i 2019 budgetteret til 60,2 mio. kr. 7

9 Selskabsskat Selskabsskatten for 2019 er baseret på skatteår 2016 og er dermed kendte. For 2020 er der foretaget et skøn baseret på virksomhedernes resultater i Indtægten for 2021 og 2022 er vurderet på niveau med Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligningsordning for selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Kommunerne modtager selskabsskatteindtægter med tre års forsinkelse. Skøn over virksomhedernes skattebetalinger er mere usikker end andre skattekilder, idet resultatet er påvirket af flere forhold. Der vil ske ændringer som følge af nye virksomhedsaktiviteter, frasalg af aktiviteter, ændringer i lovgivningen mv., ligesom kommunens indtægter også er afhængige af udviklingen i selskabsskatteindtægter på landsplan. En væsentlig usikkerhedsfaktor er desuden størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for overslagsårene er derfor samlet behæftet med betydelig usikkerhed. Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2019 er budgetteret til brutto 491,9 mio. kr. Målt i forhold til andre kommuner er beløbet særdeles højt. Der er dog en forventning om, at dette vil falde væsentligt i , hvor der budgetteres med 410,0 mio. kr. Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 225 mio. kr. i 2019, jf. tabellen nedenfor. Udligningsbeløbet er som nævnt fastsat som halvdelen af selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet - opgjort pr. indbygger. Nedenfor er vist udviklingen i indtægter fra selskabsskatter fra regnskab og budget i Billund Kommune. Tabellen viser endvidere indtægterne fra selskabsskatter vurderet i forhold til et gennemsnitsniveau på 30 mio. kr. i nettoindtægter fra selskabsskatteindtægter. I tabellen er niveauet ud over de 30 mio. vist som ekstraordinære indtægter. 8

10 Tabel. Udviklingen i selskabsskatter kr. År Selskabsskat Udligning af selskabsskat Netto indtægt selskabsskat Ekstraordinær indtægter R R R R R R R R R R R B B BO BO BO Ovenstående tabel viser, at hvis man betragter et årligt niveau for selskabsskat på 30 mio. kr. som ordinær selskabsskat, så får Billund Kommune ekstraordinære indtægter på ca. 236,8 mio. kr. i Tilskud og Udligning Samlet modtager Billund Kommune 224,9 mio. kr. i udligning og generelle tilskud i Sammensætningen af tilskud og udligning ses af nedenstående tabel. Tilskud og udligning kr. (- = indtægt) Kommunal udligning Statstilskud betinget af serviceudgifter Statstilskud betinget af anlæg Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale udviklingsbidrag til regionerne Beskæftigelsestilskud Tilskud til: "Kvalitet i ældreplejen" Generelt løft i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2016 og Overgangsordning vedr. revision af uddannelsesstatistik I alt

11 Af de samlede tilskud er 13,7 mio. kr. et betinget tilskud vedr. serviceudgifterne og 4,6 mio. kr. et betinget tilskud vedr. anlægsudgifterne, som kan blive tilbageholdt, hvis kommunerne under ét ikke overholder aftalen om kommunernes økonomi. Budget og regnskab 2019 forudsætter således, at aftalen overholdes af kommunerne. I modsat fald har staten sanktionsmuligheder vedr. aftalebrud i Målsætninger for den økonomiske politik i Billund Kommune Budget 2019 er kendetegnet ved et afbalanceret og fornuftigt budget for perioden Budgetforslaget tager højde for Billund Kommunes økonomiske politik, og samtidig er budgettet afbalanceret i forhold til de fremtidige udfordringer med faldende indtægter og stigende krav i især overslagsårene Presset kommer ikke mindst fra Regeringsaftalerne, hvor forventningerne er stadig reducerede rammer på såvel service - som på anlægssiden. Der er en særlig opmærksomhed på forventet bortfald af tilskudsordninger i , hvor det forventes et samlet fald på 17 mio. kr. i tilskudsordninger samtidig med et forventet fald i indtægterne fra selskabsskatter. Arbejdet med budget 2019 har taget afsæt i målsætningen for den økonomiske politik, der indeholder: Beskrivelse Målsætninger 1 At være en del af KL s budgetaftaler Kommunen tager sin del af ansvaret for KL s budgetaftaler med Regeringen ved at overholde de kollektive aftaler. Det betyder at: At Billund Kommunes serviceudgifter holder sig inden for den udmeldte tekniske ramme fra KL At Billund Kommune tilstræber at maksimere kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt fra KL, dog således at anlægsudgifterne kan finansieres inden for det skattefinansierede område i alt uden lånoptagelse 2 Mål for kassebeholdning Den gennemsnitlige likviditet (365 dage) skal svare til 15% af driftsudgifter i alt 3 Langsigtede rentable investeringer Investering i eksisterende og ny infrastruktur, bygningsmasse m.m., sker efter følgende prioritering: 1. Anlægsudgifter, der har til formål, at den rentable del af den eksisterende bygningsmasse ikke forringes og opfylder den til enhver tid gældende lovgivning 2. Anlægsudgifter, der reducerer driftsudgifterne 3. Anlægsudgifter, der har til formål at realisere kommunens politikker og strategier 4 Råderum I forbindelse med budgetforliget aftaler forligsparterne størrelsen på det kommende års råderum under hensyntagen til punkt 1 og 2, og vælger temaer for budgetanalyser 5 Overholdelse af budget Ingen tillægsbevillinger på det uddelegerede område 6 Mål for overførsel mellem år - Fuld overførsel af underskud og handleplaner ved -5% - Automatisk overførsel af +10% på det uddelegerede område - Ansøgning ud over 10% samt for det ikke-uddelegerede Med budgetforliget 2018 blev det vedtaget, at der årligt gennemføres effektiviseringstiltag fra 2019 og frem for minimum 0,5% i hele organisationen, hvilket er indarbejdet i budget 2019 og overslagsårene. 6. Pris- og lønskøn Budgetforslaget tager udgangspunkt i KL s skøn over udviklingen i priser og lønninger. KL s forventning til stigningen i priser og lønninger, er for serviceudgifterne samlet set vurderet til 2,0 % fra 2018 til

12 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2019-prisniveau - = indtægter kr., netto Indtægter (løbende priser) Budget Budget Budget Budget Overslag Overslag Overslag Skatter Tilskud og udligning Betinget tilskud Indtægter i alt Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed) Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget: Serviceområder Overførsler Voksenudvalget: Serviceområder Overførsler Unge- og Kulturudvalget: Serviceområder Overførsler Økonomiudvalget Serviceområder Overførsler Driftsudgifter i alt heraf serviceramme Løn- og prisstigninger, drift Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger Driftsvirksomhed i alt Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån Anlægsvirksomhed Anlægsinvesteringer Jordforsyning - Byggemodning Jordforsyning - Salg af grunde Anlægsvirksomhed i alt Det skattefinansierede område i alt

13 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 2019-prisniveau - = indtægter Budget Budget Budget Budget kr., netto Overslag Overslag Overslag Driftsvirksomhed Affaldshåndtering Driftsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, drift Affaldshåndtering Anlægsvirksomhed i alt Det brugerfinansierede område i alt Det skatte- & brugerfinansierede område i alt FINANSIERING I ØVRIGT Det skatte- og brugerfinansierede område i alt Lånoptagelse i alt I alt inkl. lån Finansieringsanvendelse Indskud i Landsbyggefonden Øvrige forskydninger Ændringer i kassebeholdningen

14 2019-prisniveau - = indtægter kr. netto Budget Budget Budget Budget Politikområde Overslag Overslag Overslag Skattefinansieret - drift Natur, Park og Vej Kollektiv trafik Kommunale Ejendomme I alt Teknik- og Miljøudvalget Dagtilbud Folkeskole Social og Sundhed - Børn I alt Børneudvalget Voksenstøtte Arbejdsmarked I alt Voksenudvalget Kultur og Fritid Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Social og Sundhed - Unge I alt Unge- og Kulturudvalget Kommunal medfinansiering Politisk Organisation Administrativ Organisation I alt Økonomiudvalget Brugerfinansieret - drift Forsyningsområdet Affaldshåndtering I alt Forsyningsområdet I alt - skattefinansieret - drift I alt - brugerfinansieret - drift Total Billund Kommune - drift

15 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget der er flerårig, har til formål på den ene side, at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side give staten, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 14

16 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hele kroner Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og Miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse(+) / forbrug(-) af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER I ALT A + B + C+ D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT

17 Tværgående artoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Hele kroner Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Lønninger Varekøb 2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Interne udgifter og indtægter 1 Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto BALANCE I ALT

18 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt 2019 (Hele KR.) UDGIFT INDTÆGT NETTO DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsvirksomhed (excl. forsyning) TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Drift Natur, Park og Vej Kollektiv Trafik Kommunale Ejendomme Skattefinansieret i alt BØRNEUDVALGET - Drift Dagtilbud Folkeskole Social og Sundhed Børn Folkeskole Social og Sundhed Børn Børneudvalget i alt VOKSENUDVALGET - Drift Voksenstøtte Arbejdsmarked Statsrefusion Voksenstøtte Arbejdsmarked Voksenudvalget i alt UNGE- OG KULTURUDVALGET - Drift Kultur og Fritid Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Social og Sundhed Unge Statsrefusion Kultur og Fritid Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Unge- og Kulturudvalget i alt ØKONOMIUDVALGET - Drift Kommunal medfinansiering Politisk Organisation Administrativ organisation Økonomiudvalget i alt Driftsudgifter i alt Renter mv. inkl. renter vedr. ældreboliger Driftsvirksomhed i alt Afdrag på lån Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån

19 Bevillingsoversigt 2019 (Hele KR.) UDGIFT INDTÆGT NETTO Anlægsvirksomhed TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Natur, Park og Vej Kommunale Ejendomme Skattefinansieret i alt BØRNEUDVALGET Dagtilbud Folkeskole Børneudvalget i alt VOKSENUDVALGET Voksenstøtte Voksenudvalget i alt UNGE- OG KULTURUDVALGET Kultur og Fritid Unge- og kulturudvalget i alt ØKONOMIUDVALGET Politisk Organisation Administrativ Organisation Køb og salg af jord Økonomiudvalget i alt Anlægsudgifter excl. jordforsyning i alt ØKONOMIUDVALGET Jordforsyning: Bygninger og arealer, byggemodning Bygninger og arealer, salg af grunde Anlægsvirksomhed i alt Det skattefinansierede område i alt DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Driftsvirksomhed (excl. forsyning) Affaldshåndtering Driftsvirksomhed i alt Anlægsvirksomhed Affaldshåndtering Anlægsvirksomhed i alt Det brugerfinansierede område i alt Det skatte & brugerfinansierede område i alt FINANSIERING I ØVRIGT Det skatte & brugerfinansierede område i alt Optagelse af lån Finansforskydninger Ændring i kassebeholdning BALANCE

20 Bemærkninger til Investeringsoversigten Den økonomiske ramme 1000 kr., netto Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Voksenudvalget Unge- og Kulturudvalget Økonomiudvalget Jordforsyningen Affaldsområdet I alt Teknik- og Miljøudvalget Puljen til etablering af cykelstier i 2019 og overslagsårene har et årligt niveau på 4,0 mio. kr. Puljen konkretiseres i projekter i forbindelse med behandling af den kommende stiplan. Til byudvikling i Grindsted by pågår der afklaring og planlægning af behovet for udviklingsmæssige tiltag. Til realisering af udviklingsplanerne er der i 2019 og overslagsårene afsat samlet 9,0 mio. kr. Til realiseringen af legepladsstrategien var der oprindeligt afsat 11,0 mio. kr. i budgetårene Puljen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 fået tilført yderligere 8,4 mio. kr. i overslagsårene I forbindelse med åbningen af Billund Bæk, etape 2, er der afsat 13,5 mio. kr. til projektet. Den resterende del af anlægssummen på samlet 21,5 mio. kr. er afholdt i budget Puljen til udvikling af Billund midtby er i overslagsårene på samlet 11,0 mio. kr. og i budgetår 2019 på 0,55 mio. kr. Puljen bruges til finansiering af udviklingstiltagene i Billund by. I 2019 er der afsat midler til en række udviklingstiltag og helhedsplaner for Billund By. Der er afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Hovedgaden, udarbejdelse af en strategisk mobilitetsplan, plan for placering af offentlig p-hus og turistinformation. Til realisering af Playline i Billund er der endvidere afsat 1,0 mio. kr. pr år i perioden På vejområdet er der afsat midler til renovering af Kærvej i Billund, med samlet 5,4 mio. kr. Projektet forventes gennemført i 2020 og omfatter forbedring af afvandingsforhold samt cykelsti og fortov. Børneudvalget I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er der afsat 1,1 mio. kr. til etablering af 14 nye vuggestuepladser samt 0,55 mio. kr. til flytning af gæstedagplejen Der er i 2016 udarbejdet en helhedsplan for renovering af Vestre Skole med anvisning af 3 niveauer for renovering af skolen. I budget 2017 er det besluttet at gennemføre en omfattende renovering af skolen på 19

21 samlet 40 mio. kr. i perioden I forbindelse med projekteringsarbejdet er der afdækket et behov for yderligere investeringer i skolen til blandt andet nyt tag og nye tekniske installationer. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er der tilført yderligere 24,15 mio. kr. til projektet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er der afsat 1,0 mio. kr. til påbegyndelse af projekteringen for renovering og ombygning af Hejnsvig Skole. Renovering gennemføres på baggrund af helhedsplan udarbejdet i Der er i overslagsårene afsat yderligere 28,0 mio. kr. til realisering af projektet. Unge- og Kulturudvalget I forbindelse med en påtænkt modernisering af Billund Centret etableres et ressourcecenter for børnekultur. Centeret kan blive et af de store kommunale bygningsmæssige fyrtårne i visionerne om at gøre Billund til Børnenes Hovedstad herunder at skabe et sted for børn, unge og familier med udgangspunkt i leg, læring og kreativitet. Samtidig er der potentiale til at gøre Billund Centret til et sted hvor både skoler, dagtilbud og på sigt turister kan opleve, inspirere og være kreative. Der er tidligere afsat 1,0 mio. kr. til rådgivning og konkretisering af projektet. I overslagsårene 2021/22 er der samlet afsat samlet 15 mio. kr. til realisering af projektet. Arbejdet med at samle museumsaktiviteterne på Karensminde er påbegyndt i 2018 og der er samlet i årene afsat 10,0 mio. kr. til lager og formidlingsfaciliteter. Projektet forudsætter yderligere ekstern finansiering. Til en opdatering af miljøforholdene på Billund Ridecenter, herunder staldbygning og møddingsplads, er der i budget 2019 afsat 3,0 mio. kr. Samtidig er der i budgettet afsat 0,28 mio. kr. til fornyelse af maskinparken på ridecenteret. Til realisering af ungecenteret i Grindsted er der afsat samlet 7,75 mio. kr. i 2020/2021, hertil kommer medfinansiering fra staten Voksenudvalget På baggrund af masterplanen for ældreområdet renoveres og ombygges Fynsgade, Engbo og Hejnsvig plejecentre i 2019 og 2020 for samlet 12,4 mio. kr. I 2020 udbygges og renoveres Billund Plejecenter som det sidste i realisering af masterplanen for ældreområdet. Udbygningen af demensafsnittet med 10 nye pladser på Billund Plejecenter forventes afsluttet 2021 I 2019 forventes arbejdet med planlægning af renovering og ombygning på handicapområdets bygningsmasse påbegyndt. Realisering af ombygningerne forventes gennemført i Til dette formål er der afsat samlet 15 mio. kr. i overslagsårene. Økonomiudvalget Rammekonto til almene boliger i hele kommunen, er kommunens indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med almennyttig boligbyggeri. Der er i budgetåret og i overslagsårene afsat 10,0 mio. kr. Til realisering af det offentlige private samarbejde med CoC A/S er der i budgetåret og de efterfølgende overslagsår afsat 6,0 mio. kr./årligt. Til at realisere og understøtte ejernes visioner omkring skabelsen af Børnenes Hovedstad. 20

22 Årligt er der afsat 3,0 mio. kr. til bygningsforureningsfonden. Puljen har til formål at dække konstaterede bygningsforureninger i den kommunale bygningsmasse, primært forhold i forbindelse med anlægsprojekter eller renoveringsopgaver. Der er i 2019 afsat 5,0 mio. kr. til puljen for indre modernisering af institutioner, i de følgende overslagsår 5 mio. kr. årligt. I forbindelse med vedtagelsen af at centralisere indre vedligeholdelse af institutionerne i budget 2017 overflyttes denne pulje til Kommunale ejendomme under Teknik og Miljøudvalget. Til fornyelse af netværksudstyr på kommunens ejendomme er der afsat 1,5 mio. kr. i Jordforsyningen Park & Vej er ansvarlig for gennemførelse af de anlægsarbejder, som Byrådet beslutter at igangsætte indenfor jordforsyningsområdet i forbindelse med byggemodning af bolig- og erhvervsområder. Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til køb af jord og til nye byggemodninger, samt færdiggørelse af eksisterende. Et tilsvarende indtægtsbeløb er afsat til salg af byggegrunde. 21

23 Anlægsoversigt Bevillingsoversigt - Anlæg Frigivet rådighedsbeløb 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Billund Kommune - Total Forsyningsområdet Affaldshåndtering Genbrugsplads i Billund Gummiged Billund Genbrugsplads Gummiged Omlastestation Teknik- og Miljøudvalget Natur, Park og Vej Udviklingsplan Grindsted by Sideudvidelse Grenevej Legepladser - legepladsrenoveringer Projekter i forlæng. af trafiksikkerhed Udviklingsplan for Billund Midtby Playline Omdannelse - Hans Jensens Vej Billund Renovering af Kærvej i Billund Åbning af Billund Bæk - etape Renovering og vedligeholdelse af fortove Billund - Udviklingsstrategi Travbanen Billund - Turistinformation inkl. off. toiletter Billund - Offentlig P-hus Realisering Billund Byvision - Strat.mobilitetspl Billund - Helhedsplan for Hovedgaden Billund - Manual for design+arkitektur i byens rum Pulje til Cykelstier Kommunale Ejendomme Udvendig bygningsvedligeholdelse - Tagrenovering Børneudvalget Dagtilbud Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape Reform af dagpasning og skoler Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan Vuggestuepladser i Billund Flytning af gæstedagplejen til Billund Plejecenter Folkeskole Helhedsplan Vestre skole Hejnsvig skole - helhedsplan Social og Sundhed - Børn Flytning af familieindsatsen

24 Bevillingsoversigt - Anlæg Frigivet rådighedsbeløb 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Voksenudvalget Voksenstøtte Rammebeløb handicap og psykiatriområdet Fynsgade plejecenter - ombygning Engbo plejecenter - ombygning Hejnsvig plejecenter - ombygning Billund plejecenter - ombygning P-pladser ved Center Sydtoften Unge- og Kulturudvalget Kultur og Fritid Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde Børnekulturhus Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) Naturcenter i Sdr. Omme Idrætscenter Billund - ombygning MAGION - Multicenter Maskinpark - Billund ride- og aktivitetscenter Grindsted Rideklub - ny rytterstue Vorbasse Fritidscenter - nedstropning af loft Økonomiudvalget Politisk Organisation Pulje - landdistrikter - bysanering m.m Administrativ Organisation Børnenes Hovedstad - indskud CoC Bygningsforureningsfond Pulje indre modernisering af institutioner Netværdsudstyr - Switche IT-skærme til Rådhuset Køb og Salg af Jord Salgsummer byggegrunde Rammebeløb boligformål

25 Bemærkninger til indtægter Tilskud og udligning 1. Den økonomiske ramme Tilskud og udligning kr. - = indtægt Kommunal udligning Statstilskud betinget af serviceudgifter Statstilskud betinget af anlæg Statstilskud til kommuner Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale udviklingsbidrag til regionerne Beskæftigelsestilskud Tilskud til: "Kvalitet i ældreplejen" Generelt løft i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Tilskud vedr. skattenedsættelse i 2016 og Overgangsordning vedr. revision af uddannelsesstatistik I alt Målsætning At den statslige finansiering og udligning af de strukturelle forskelle mellem kommuner bygger på gennemskuelige modeller og objektive kriterier. 3. Indholdet af politikområdet Finansiering fra staten med regulering for de af Folketinget vedtagne love Udligning af skatter og udgiftsbehov mellem landets kommuner Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud herunder beskæftigelsestilskud og madordning i daginstitutioner. 4. Beskrivelse af serviceniveauet Tilskudsåret er fastsat ud fra statsgaranteret udskrivningsgrundlag og udmeldte tilskud og udligning Overslagsåret er beregnet ud fra egne forudsætninger om udvikling i udskrivningsgrundlag, befolkningstal, statstilskuddets størrelse, efterregulering samt kvalitetsfondsmidler 5. Budgetforudsætninger I budget 2019 bygger budgetteringen af tilskud og udligning på valget af statsgarantien for skatteudskrivningsgrundlaget idet forudsætningerne for beregning af tilskud og udligning fastsættes samtidig hermed. Overslagsårene er beregnet i KL s tilskudsmodel med egne forudsætninger. Følgende bemærkninger baserer sig på Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation Kommunal udligning og generelle tilskud

26 Tilskuds- og udligningsordninger Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 61 pct. heraf til ordningen. Hovedparten af udgifterne til ordningen finansieres af staten via bloktilskuddet, idet de strukturelle underskud i væsentlig grad overstiger de strukturelle overskud. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. I tabellen nedenfor er vist en oversigt over tilskuds- og udligningsordningerne. Tabel. Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Landsudligning Udligning af 61 % af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Hovedstadsudligning Udligning af 27 % af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt Tilskud på 32 % af den del af forskellen mellem kommunens underskud beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger 95 % af den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. Bloktilskud Særlige tilskud og udligningsordninger En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Omfatter en række særlige tilskudsordninger, herunder bl.a. beskæftigelsestilskud, udligning af selskabsskat, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner/øer, løft af ældreplejen, bedre kvalitet i dagtilbud ol. Udligningsordningen finansieres af kommunerne selv, men da der er flere kommuner som har underskud end der er kommuner som har overskud finansieres forskellen med en andel af statens bloktilskud til kommunerne. Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Bloktilskuddet til kommunerne er fastsat ud fra det mellem regeringen og kommunerne aftalte serviceniveau. Bloktilskudspuljen reguleres hvert år for ændringer i de opgaver folketinget pålægger kommunerne. Desuden fastsættes der hvert år et balancetilskud, som skal sikre finansieringen af serviceniveauet uanset fx pris- og lønudviklingen. Den resterende del af statens bloktilskud til kommunerne, jf. afsnittet om kommunal udligning ovenfor, fordeles efter de enkelte kommuners indbyggertal. Ved valg af det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag fastlægges indbyggertallet samtidig efter Økonomi- og Indenrigsministeriets skøn pr. 1. januar i tilskudsåret 25

27 på baggrund af Danmarks Statistiks prognose. Dette indbyggertal er opgjort til i Billund Kommune og er betalingskommunekorrigeret dvs. korrigeret for de personer som kommunen har en generel betalingsforpligtigelse for i andre kommuner på det sociale område, dvs. afgivne refusionstilsagn. Af bloktilskuddet til kommunerne er 4 mia. kr. betinget af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem regeringen og KL vedrørende serviceudgifterne og anlægsudgifter både mht. budget og regnskabsoverholdelse. Det er første år der er et betinget statstilskud der vedr. anlægsrammen Serviceudgifterne opgøres som differencen mellem totale driftsudgifter og de sociale overførsler inkl. udgifter til forsikrede ledige og kommunal medfinansiering. Efterregulering Princippet ved efterregulering af udligningen er, at det kun er kommuner, der har valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlag, der efterreguleres, mens kommuner, der har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag, ikke efterreguleres. Der sker efterregulering i år 2 efter tilskudsåret, da man først på det tidspunkt kender det endelige beskatningsgrundlag. Først efter at den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og faktorer i udligningsberegningen er konstateret, kan det opgøres, om en kommune ville have været bedre stillet ved at have valgt den udmeldte statsgaranti og tilhørende udligning for tilskudsåret 3 år tidligere. Udligning af selskabsskat Selskabsskatten er omfattet af kommunal udligning. Afregningen til kommunerne sker det tredje år efter regnskabsåret. Grundlaget for budget 2019 er således selskabernes regnskaber for 2016, som de er opgjort af SKAT i maj Der sker viderefordeling af selskabsskatter til/fra andre kommuner i forhold til selskabernes hjemstedskommune og filialkommune. Forskellen i selskabsskatteprovenu pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet, udlignes mellem kommunerne med 50 %. Det betyder, at hvis en kommunes selskabsskatteprovenu pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet, afleverer kommunen halvdelen af det provenu, som ligger over landsgennemsnittet til udligningsordningen. Afregningen sker som en del af de generelle tilskud. I budget 2019 giver SKATS ligning af selskaber 491,9 mio. kr. til Billund Kommune hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet, og derfor skal kommunen bidrage med 225 mio. kr. i udligning. I overslagsårene budgetterer kommunen med en indtægt på 410 mio. kr. i alle år, hvilket er et fortsat højt niveau. Forventningen er, at Billund Kommune i de kommende år fortsat vil ligge over landsgennemsnittet og bidrage til udligningen. Udligning og tilskud vedr. udlændinge Der ydes tilskud til kommunerne pr. indvandrer, flygtning og efterkommer som bor i kommunen. Alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til indbyggertal. Nettoudgiften i budget 2019 er et bidrag på 4,6 mio. kr. og ligger på stort set på samme niveau i overslagsårene som følge af, at kommunen har færre udlændinge end landsgennemsnittet. Kommunale bidrag til regionerne vedr. sundhedsvæsen og regional udvikling Indtil 2012 har kommunen betalt et årligt grundbidrag for at medfinansiere udgifter i det regionale sundhedsvæsen. Der blev i 2012 indført en ny medfinansieringsmodel, som indebar at grundbidrag blev afskaffet og erstattet af aktivitetsbestemt bidrag. Kommunernes medfinansieringsprocent blev hævet, hvilket indebar, at loftet på somatiske og ambulante besøg blev hævet. Der blev dog indført et loft over regionernes 26

28 indtægter fra kommunal medfinansiering. Fra år 2015 er den kommunale medfinansiering ikke længere en del af servicerammen. Der budgetteres i 2019 med kommunalt bidrag på 3,6 mio. kr. Særlige tilskud Billund Kommune modtager flere forskellige typer af særlige tilskud. De består af et beskæftigelsestilskud samt tilskud til ældreplejen, dagpasning samt folkeskoler. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af: Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret. Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Billund Kommunes andel af beskæftigelsestilskuddet udgør 24,6 mio. kr. og er forudsat uændret i overslagsårene med henvisning til relative stabile forventninger til ledighedsudviklingen nationalt, regionalt og lokalt. Beløbene vil som nævnt blive reguleret ved midtvejsreguleringen i 2019, og der foretages en efterregulering igen i Til generelt løft og til styrkelse af kvaliteten i ældreplejen modtager Billund Kommune i alt 8,6 mio. kr. i budget 2019 som er fremskrevet i overslagsårene. Tilskuddet til generel løft af ældreplejen udgør 3,7 mio. kr. og blev indført i 2002 i forbindelse med frit valg af ældrebolig og hjemmehjælp fra Tilskuddet til styrkelse af kvalitet i ældreplejen udgør 4,9 mio. kr. og blev indført ved finanslovsaftalen for Tilskud til bedre kvalitet i dagpasning på 2,4 mio. kr. er et tilskud, der blev oprettet i forbindelse med kommuneaftalen for

29 Skatter 1. Den økonomiske ramme 1000 kr., netto Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Kommunal indkomstskat Dødsbobeskatning Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt Målsætning Realvækst i udskrivningsgrundlag hos både privatpersoner og virksomheder. 3. Indholdet af politikområdet Kommunal finansiering udgør størstedelen af det kommunale budget. 4. Beskrivelse af serviceniveauet Uændrede skatteprocenter: o Udskrivningsprocent på 24,0 o Grundskyldspromille på 18,48 o Dækningsafgift for offentlige ejendomme på 9,24 promille af grundværdien og 5 promille af forskelsværdien 5. Budgetforudsætninger Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. Indholdet af de to budgetteringsmetoder på indtægtssiden er grundlæggende følgende: Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ikke alene sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Beslutningen om tilmelding til garantiordningen sker med budgetvedtagelsen og har dermed bindende virkning for budget I budget 2019 er valgt statsgaranti i forhold til kommunens udskrivningsgrundlag vedrørende indkomstskat. Valget er truffet fordi kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget for 2017 ikke forventes væsentligt større end det statsgaranterede. Hvis kommunen havde valgt selv at budgettere 28

30 udskrivningsgrundlaget, foretages der desuden efterregulering tre år senere, når det endelige udskrivningsgrundlag og befolkningstal, dels for kommunen, dels for landet som helhed er kendt. Det garanterede udskrivningsgrundlag for 2019 er beregnet ud fra hver enkelt kommunes udskrivningsgrundlag for indkomståret Dette grundlag er korrigeret for de skønnede virkninger af lovgivningen. De herved opgjorte tilskud for 2016 er herefter fremskrevet til 2019 med den fastsatte fremskrivningsprocent på 10,5 procent. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 udgør i Billund Kommune mio. kr. Der er vedtaget en uændret indkomstskatteprocent på 24,0 procent. Provenuet af indkomstskatter i Billund Kommune udgør den største del af finansieringen af budget 2019 med en indtægt på mio. kr. I overslagsårene er udskrivningsgrundlaget fremskrevet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent opgjort pr. skattepligtig og tillagt kommunens egen befolkningsudvikling som den fremgår af befolknings prognosen. Udgangspunktet for fremskrivningen er udskrivningsgrundlaget for 2016 med forventede korrektioner for til- og fraflytninger samt skøn på den resterende ligning. De forventede fremskrivningsprocenter og det forventede udskrivningsgrundlag fremgår af tabel under Finansiering i afsnittet vedrørende de Generelle bemærkninger. Selskabsskat Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2017 (skat, der vedrører indkomståret 2016), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 procent. Med vækstplanen fra april 2013 har Regeringen fået tilslutning fra Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sænke selskabsskatten gradvist til 22 procent, jf. tabellen nedenfor. Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 afregnes. Tabel: Selskabsskattesatsen , i pct Selskabsskattesats 25 24,5 23, Kommunal andel 13,41 13,68 14,27 15,24 15,24 15,24 15,24 13,41 procent af selskabsskatterne tilfaldt i 2013 den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Som det fremgår af tabellen ovenfor er denne andel opjusteret i takt med at selskabsskattesatsen er sat ned, så den kommunale effekt mindskes. Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 procent af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 procent af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 procent af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. 29

31 Provenuvurderingen i er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for overslagsårene er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Indtægterne fra selskabsskat i Billund Kommune for 2019 er budgetteret til brutto 491,9 mio. kr., hvilket er endnu højere end i Også målt i forhold til andre kommuner er beløbet særdeles højt. Der er dog en forventning om, at dette vil falde væsentligt i , hvor der budgetteres med 410,0 mio. kr. Billund Kommune er i 2019 overgået af København, Aarhus og Gladsaxe kommuner. Kommune Beløb i kr. 1 København Aarhus Gladsaxe Billund Ballerup Fredericia Gentofte Høje-Taastrup Aalborg Lyngby-Taarbæk Tabel: De 10 kommuner med højeste selskabsskat i 2016 Som følge af det store provenu fra selskabsskatter skal Billund Kommune bidrage til udligningsordningen for selskabsskatter med 225,1 mio. kr. i Udligningsbeløbet er, som nævnt, fastsat som halvdelen af selskabsskatteindtægten over landsgennemsnittet opgjort pr. indbygger. Nedenfor er vist udviklingen i indtægter fra selskabsskatter fra regnskab og budget i Billund Kommune. Et niveau ud over 30 mio. kr. i nettoindtægter fra selskabsskatteindtægter betragtes i budgetlægningen som ekstraordinære indtægter. De ekstraordinære indtægter reserveres i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik til investeringer i udviklingsformål frem for at finansiere løbende driftsudgifter. 30

32 Tabel. Udviklingen i selskabsskatter kr. År Selskabsskat (- = indtægt) Udligning af selskabsskat Nettoindtægt selskabsskat Ekstraordinær indtægter R R R R R R R R R R R B B BO BO BO Grundskyld Grundskyldspromillen er fastsat af byrådet, og i budget 2019 er grundskyldspromillen 18,48 promille. Grundskyldspromillen for produktionsjord er iflg. loven 14,8 promille mindre end grundskyldspromillen og er derfor 3,68 promille. Promillen for dækningsafgift for andre offentlige ejendomme er altid 50% af grundskyldspromillen, svarende til 9,24 promille. Provenuet fra grundskyld er i 2019 budgetteret til 60,2 mio. kr. I budget 2019 er anvendt statens skøn for de samlede afgiftspligtige grundværdier, som udgør mio.kr. Der er særlige regler for beskatning af produktionsjord. Det skal bemærkes, at Folketinget i juni 2010 vedtog et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld på produktionsjord. For Billund Kommune betyder dette, at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes til 3,68 promille ud fra de gældende regler mod tidligere 10,78 promille. I overslagsårene er grundværdierne fremskrevet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent. De forventede fremskrivningsprocenter og de forventede grundværdier fremgår af tabellen under afsnittet Finansiering i de Generelle bemærkninger. Anden skat på fast ejendom Kommunen har mulighed for at opkræve en dækningsafgift af ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende i tillæg til den kommunale grundskyld. Billund Kommune opkræver ikke denne afgift. Ejendomme ejet af staten, regioner og kommuner er fritaget for kommunal grundskyld. For ejendomme som er fritaget for kommunal grundskyld opkræver kommunen en dækningsafgift af grundværdien med det halve 31

33 af grundskyldspromillen, svarende til 9,24 promille. Dertil kommer en dækningsafgift af forskelsværdien mellem ejendomsvurderingen og grundværdien, svarende til bygningsværdien, der opkræves med 5 promille. Det samlede provenu af dækningsafgifter af disse ejendomme er i 2019 og overslagsårene budgetteret til 1,2 mio. kr. årligt. 32

34 Teknik- og Miljøudvalget Bemærkninger til politikområder Visioner og politikker Budgettet for Teknik og Miljøudvalget omfatter udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens fysiske rammer som eksempelvis kommunens institutioner, vej og stier, offentlige pladser og grønne områder mm., så borgere, virksomheder og foreninger har de bedst mulige betingelser. Omfanget af budgettet skal derfor blandt andet ses i sammenhæng med længden og kvaliteten af det kommunale vejnet, den samlede kommunale bygningsmasse, arealet på de grønne arealer og dækningen af den kollektive trafik. Der er en række politikker og strategier, som beskriver serviceniveauet og sætter retningen for indsatserne, og har indflydelse på budgettet. Det er blandt andet kommunens natur- og miljøpolitik, trafik- og trafiksikkerhedspolitik, mobilitetspolitik og den kommende udviklingspolitik. Kort sagt de ydre rammer for, hvorledes kommunens fysiske rammer skal præsentere sig udadtil, og hvorledes kommunens væsentligste aktiver vedligeholdes på den bedst mulige måde. 33

35 Teknik- og Miljøudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Natur, Park og Vej Kollektiv trafik Kommunale ejendomme I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Teknik- og Miljøudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 62,6 mio. kr. Budgettet udgør 3,7% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Der er på Natur, Park og Vej tilført budget på 1 mio. kr. i årene til renovering af fortove. 34

36 Natur, Park og Vej Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Natur og Miljø varetager blandt andet vedligeholdelsen af kommunens vandløb og der føres tilsyn og overvågning med Grindsted Engsø. Der er herudover afsat midler til vedligeholdelsesarbejder i naturen og skovene. Derudover foretages registrering af naturen. Endvidere udføres der naturprojekter, blandt andet i samarbejde med private lodsejere. Formålet er at genoprette naturområder, og dermed forbedre de rekreative, sundhedsmæssige og naturmæssige værdier. Kommunen skal desuden leve op til statens vand- og naturplaner. Natur og Miljø udfører tillige tilsyn på virksomheder, dambrug og landbrug i overensstemmelse med aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministeriet. Teknik og Miljøudvalgets pulje til rekreativ adgang omsættes hvert år til fremme af borgernes adgangsmuligheder til natur- og oplevelsesmuligheder. Park & Vej Drift udfører drift og vedligehold efter politisk vedtaget Mål- og Rammestyring. Driftsbudgettet for 2019 og fremover er reduceret i de kommende år på grund af 0,5% effektivisering og effektivisering som følge af e-handel. Budgetreduktionerne giver udfordringer med at holde serviceniveauet. Fortovenes generelle tilstand skønnes at være lidt under middel og der er politisk afsat yderligere 1 mio. kr. ekstra til renovering af fortove. Park & Vej Administration varetager blandt andet driftskontrakter vedr. gadelys og signalanlæg. Herudover varetages drift, tilsyn og vedligehold af broer og bygværker. Politiske prioriteringer på området Omfanget at vedligeholdelsesarbejdet i vandløbene er fastlagt i vandløbsregulativer og består hovedsageligt i grødeskæring 2-3 gange pr. år. Der udføres årligt tilsyn på virksomheder, dambrug, og landbrug. Herudover udarbejdes der miljøgodkendelser og udledningstilladelser. Serviceniveauet på miljøområdet, forventes at overholde det vedtagne serviceniveau for tilsyn og sagsbehandling på området. Der foretages et årligt vejsyn på kørebaner, stier og fortove samt en tilstandsvurdering af belægningernes tilstand for fremtidig renovering. Omfanget af vej- og stibelægninger er forøget de senere år og søges vedligeholdt i overensstemmelse med budgettets omfang. Ukrudtsbekæmpelse af belægninger er i 2017 hjemtaget og udført af Park & Vej drift hvilket har medført en driftsbesparelse i Gadelyset i kommunen gennemgår i disse år en omfattende renovering. En renovering som afspejler sig positivt i de årlige driftsomkostninger på området. Derfor vil der også i 2019 være en årlig besparelse på driften af gadelyset. Vejmyndighedsområdet er fortsat påvirket af den enorme bygge- og anlægsaktivitet. En opretholdelse af serviceniveauet på samtlige teknik- og miljøområder forudsætter, at de nødvendige fagmedarbejdere og specialister fastholdes, samt sikring af midler til honorering af rådgivere. Teknik og Miljøudvalgets pulje til mindre anlæg omsættes hvert år til mindre projekter ud fra borgerønsker mm. Drift, vedligehold og udvikling af legepladser varetages ligeledes af Park & Vej. 35

37 Natur, Park og Vej Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Natur og Miljø Park og Vej Park og Vej drift I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Natur, Park og Vej har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 48,2 mio. kr. Budgettet udgør 77,0% af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter. På Park og Vej er der fra budget tilført 1 mio. kr. til renovering af fortove. I 2019 er fortovsrenoveringerne placeret på anlægsbudgettet. Det samlede driftsbudget er reduceret med 1,0 mio. kr. fra 2018 til 2019 som følge af effektiviseringsbidrag, e-handels optimering og reduktion i strømforbrug på gadelys (LED-udskiftning) 36

38 Natur, Park og Vej Styring af økonomien på området Driften er baseret på en model for Mål- og Rammestyring og styres via udbud hvor det giver mening og værdi. Der afholdes dialogmøder med TMU 4 gange årligt samt styringsredskab via Nem Økonomi. 37

39 Natur, Park og Vej Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til naturbeskyttelse kr. pr. indbygger * Udg. til vandløbsvæsen kr. pr. indbygger ** Udg. til miljøbeskyttelse kr. pr. indbygger *** Udg. til fællesfunktion kr. pr. indbygger **** Udg. til kommunale veje kr. pr. indbygger ***** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 0.38 ** Hovedfunktion 0.48 *** Hovedfunktion 0.52 **** Hovedfunktion 2.22 ***** Hovedfunktion

40 Kollektiv trafik Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Byrådet er forpligtiget til, at tilbyde alle befordringsberettigede folkeskoleelever en befordringsmulighed til og fra skole. Det er endvidere Byrådets erklærede mål, at styrke tilgængeligheden til ungdomsuddannelserne og dermed de unges mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Budgettet til driften af den kollektive trafik er lagt på baggrund af Sydtrafiks budget Som et supplement til den offentlige servicetrafik i Billund Kommune har Byrådet besluttet at indføre FlexTur fra 1. august FlexTur tilbydes uvisiteret kørselstilbud til alle borgere i Billund kommune. FlexTur kan benyttes internt i Billund Kommune samt kørsel over fælles kommunegrænse til 4 nabokommuner. Ved kørsel over kommunegrænsen til nabokommunerne køres der til en fælles takst for alle kommuner i Sydtrafiks område. Det er Sydtrafik der fastsætter denne takst. Byrådet har igangsat en ny kommunal busrute mellem Vorbasse via Skjoldbjerg til Billund, med 1. køredag den 26. juni Ruten betjenes på alle hverdage med 4 ture hver vej. Rute er idriftsat primært for at befordre folkeskoleelever til Vorbasse Skole, elever til ungdomsuddannelserne samt pendlere til de store arbejdspladser i Billund. Politiske prioriteringer på området Byrådet har i marts 2016 besluttet, at tilbyde unge med bopæl i Billund Kommune og med et gyldigt ungdomskort, at benytte FlexUng. FlexUng er samme ordning som FlexTur, men brugerbetalingen er halvdelen af den ordinære pris for en FlexTur. FlexUng kan ikke benyttes over kommunegrænsen. Fra august 2017 har Byrådet besluttet, at tilbyde alle unge mellem 15 og 20 år med bopæl i Billund kommen et Ung Billund kort til en pris på 400 kr. pr. skoleår. Kortet giver kortholder mulighed for, at benytte alle busruter der kører i Billund Kommune ubegrænset inden for kommunegrænsen. Ung Billund Kort videreføres i Forligspartierne har i forbindelse med godkendelse af budget for 2018 besluttet at indføre et +65 kort. Dette kort er i lighed med Ung Billund Kort et produkt som alle med bopæl i Billund Kommune på 65 år eller ældre, kan erhverve for 400 kr. pr. år. Kortet giver kortholder mulighed for at benytte alle busruter ubegrænset inden for kommunegrænsen. Grundet tekniske udfordringer var +65 kortet klar til drift 1. april Ordningen videreføres i

41 Kollektiv trafik Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Kollektiv trafik I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Kollektiv trafik har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 9,8 mio. kr. Budgettet udgør 15,7% af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter. 40

42 Kollektiv trafik Styring af økonomien på området Sydtrafik forestår den kollektive trafik i kommunen, og fremsender aconto opkrævning hvert kvartal. Ved udgangen af 2019 reguleres for eventuel mer- eller mindreforbrug. 41

43 Kollektiv trafik Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til kollektiv trafik kr. kr. indbygger * Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion

44 Kommunale ejendomme Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Området har hidtil omfattet al udvendig bygningsvedligehold. Fra 1. januar 2019 er området udvidet til at omfatte al udvendigt bygningsvedligehold, al indvendigt bygningsvedligehold (på nær akut indvendigt bygningsvedligehold som varetages af institutionen) samt alt vedligehold omkring tekniske installationer. Dette for den samlede kommunale bygningsmasse. Denne udvidelse af politikområdet blev endeligt vedtaget af Byrådet den 6/ De tilførte midler til indvendig bygningsvedligeholdelse er ikke medtaget i nærværende budget, da beslutning om samling af aktiviteterne er truffet efter budgettets vedtagelse. Politiske prioriteringer på området Der er netop udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for området. Dette administrationsgrundlag og arbejdsgangene omkring de nye opgaver forventes implementeret i løbet af Ligeledes vil der blive arbejdet på at skabe et overblik over bygningsmassens stand og dermed budget for vedligehold fremadrettet Ældreboliger håndteres under samme proces. Dog ligger budgettet for disse udenfor nærværende budget (boligenhederne har eget regnskab). De kommunale udlejningsbygninger og arealer ligger budgetmæssigt under området forpagtning og lejeaftaler ligger dog i Politik & Organisation. 43

45 Kommunale ejendomme Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Kommunale ejendomme I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Kommunale ejendomme har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 4,6 mio. kr. Budgettet udgør 7,3% af Teknik- og Miljøudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet er reduceret med ca. 0,1 mio. kr., på grund af salg af diverse ejendomme. 44

46 Kommunale ejendomme Styring af økonomien på området Igangsatte arbejder følges af den enkelte driftsansvarlige, som også forestår fakturabetaling. Der afholdes statusmøder i teamet med de driftsansvarlige. Der sker månedlig opfølgning med økonomiafdelingen. 45

47 Kommunale ejendomme Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til fælles formål for faste ejendomme kr. pr. indbygger Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion

48 Forsyningsområdet Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Kommunens renovationsordning omfatter indsamling af mad og restaffald hos borgerne ved ca husstande. Det indsamlede madaffald leveres til biogasanlægget ved Billund Energy, mens restaffaldet leveres til Energnist s forbrændingsanlæg i Esbjerg. I kommunen er der en indsamlingsordning for genbrugeligt affald fra private husstande. Alle husstande har en 2-delt beholder, hvor der indsamles genbrugeligt emballageaffald som glas, metal, plastic, pap og papir. Beholderne tømmes hver 4. uge. Mod merbetaling kan der bestilles en ekstra beholder. Der er genbrugspladser i Grindsted, Billund, Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme. Pladserne i Grindsted og Billund anvendes af borgere og virksomheder til bortskaffelse af genanvendeligt og brandbart affald. De mindre pladser i Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme er døgnåbne pladser, der hovedsageligt passes af frivillige. De mindre pladser kan alene benyttes af borgere. Politiske prioriteringer på området Herudover skal der i 2019 etableres mindre genbrugsplads i Stenderup-Krogager. Der opsættes videoovervågning på pladserne; Vorbasse genbrugsplads er tillige indhegnet I henhold til planen vil kommunen opfylde statens mål om 50% genanvendelse af husholdningsaffald i Desuden vil kommunen have fokus på elektronikaffald, bygge- og anlægsaffald, grøn omstilling og information. Alt sammen med henblik på at øge genbrug og genanvendelse af affald. Kommunen har indgået aftale med Esbjerg Kommune vedr. en anvisningsordning for farligt affald. Ordningen kan benyttes af virksomheder med større mængder farligt affald. Billund Kommune er, sammen med Hedensted, Ikast-Brande, Varde, Ringkøbing- Skjern og Herning Kommuner, medejer af affaldsselskabet AFLD. Selskabets opgave er at afsætte kommunernes genbrugelige affald. Billund Kommune er, sammen med Vejen, Esbjerg, Vejle, Haderslev og Kolding Kommuner, medejer af Deponi Syd. Deponi Syd, ejer og driver affaldsdeponier i Grindsted og Esbjerg som modtager ejerkommunernes deponiaffald. I henhold til kommunens Ressourceplan 2014 (affaldsplan) skal der foretages en ombygning af genbrugspladsen i Billund samt genbrugspladsen og omlastepladsen i Grindsted i

49 Forsyningsområdet Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Affaldshåndtering I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Forsyningsområdet er på det brugerfinansierede område og har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 1,3 mio. kr. 48

50 Forsyningsområdet Styring af økonomien på området Affaldsområdet er brugerfinansieret og styres efter hvile i sig selv princippet. Omkostningerne på området skal finansieres via indtægterne fra taksterne på området. 49

51 Forsyningsområdet Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til Affaldshåndtering kr. pr. indbygger Kilde: FLIS - Nøgletal * Hovedfunktion

52 Børneudvalget Visioner og politikker Billund Kommunes vision Billund Kommune er Familien bedste valg". Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet. Et af de 5 veje til vækst er at udvikle Børnenes Hovedstad. Den fælles vision for Børnenes Hovedstad er formuleret af LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab: Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere. Med ønske om at have et fælles sprog og en fælles referenceramme i forhold til børnesyn og principper for, hvordan der arbejdes på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune, har vi formuleret et fælles fundament, godkendt af Børneudvalget i februar Den primære målgruppe for det fælles fundament er medarbejdere, ledere og bestyrelserne på børne- og kulturområdet samt Børneudvalget og Unge- og Kulturudvalget. Det fælles fundament indeholder: Et fælles børnesyn. Børnesynet omfatter børn og unge. Børnesynet foldes ud med en beskrivelse af, hvad det betyder for børnenes oplevelse i Billund Kommune, da børnesynet først har værdi, hvis børnene oplever, at det leves. Overordnede principper for arbejdet med kerneopgaven på børne-, ungeog kulturområdet. Børn og Unge har arbejdet med udmøntningen af ambitionerne for Børnenes Hovedstad, hvilket har resulteret i ambitionspapiret: Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune. Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer: 1. Kreativitet 2. Leg 3. Børneinddragelse Arbejdet med ambitionerne for Børnenes Hovedstad bygger på både sektorspecifikke og tværfaglige politikker på børneområdet: Sektorspecifikke politikker og programmer: 1. Familie i Forandring program for udvikling og omstilling af familieområdet Godkendt af Byrådet i oktober Skolepolitikken godkendt af Byrådet i juni Dagtilbudspolitikken godkendt af Byrådet i december 2017 Tværfaglige politikker: Handicappolitik. Godkendt af Byrådet i december Integrationspolitik. Godkendt af Byrådet i april Sundhedspolitik. Godkendt af Byrådet i december

53 Børneudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Dagtilbud Folkeskole Social og Sundhed - Børn I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Børneudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 460,1 mio. kr. Budgettet udgør 27,3% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. På Dagtilbud er der tilført 2,2 mio. kr. til bedre normering og 1,1 mio. kr. til vikardækning i forbindelse med diplomuddannelse På Folkeskole er budgettet reduceret med 2 mio. kr. i i forbindelse med ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions. Beløbet er tilført Kultur og Fritid. Social og Sundhed Børn Budgettet er endnu ikke fordelt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning

54 Dagtilbud Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i kommunale og private dagtilbud samt private pasningsordninger. Dagtilbudsstrukturen Dagtilbudsområdet består af den kommunale dagpleje for børn i alderen 0-2 år og daginstitutioner for børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er opdelt i 7 distrikter og i hvert distrikt er der en daginstitution. Dagplejen er opdelt i teams. Der tilbydes gæstedagpleje i gæstehuse, hos gæstedagplejere eller hos andre dagplejere. Et sundt frokostmåltid Det tilbydes dagligt et sundt frokostmåltid til børn, der er indmeldt i daginstitutioner, med mindre forældrebestyrelsen fravælger måltidet. Måltidet er forældrefinansieret. Der betales for 228 dage om året. Byrådet har truffet beslutning om kvaliteten i måltidet. Fleksibel åbningstid og valg af moduler i daginstitutioner Daginstitutioner har som udgangspunkt en åbningstid fra klokken 6.00 til mandag til fredag. Hvilket betyder, at alle daginstitutioner holder åbent i ydertimerne, såfremt der er forældre, der har et behov herfor. Hvis ikke, holder institutionen lukket. Forældre kan vælge mellem 5 moduler 50, 45, 40, 32 og 25 timer pr. uge. Åbningstid og pladstyper i dagplejen Åbningstiden er mandag til torsdag fra til og fredag fra til Der er diff. åbningstid, og den enkelte dagplejer arbejder indenfor rammen af 48 timer pr. uge. Der tilbydes som udgangspunkt fuldtidspladser til alle børn. Forældre der er på barsel- eller forældreorlov kan ansøge om deltidsplads på 30 timer om ugen. Forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid kan ansøge om et kombinationstilbud, hvor barnet er indmeldt minimum 25 timer i dagplejen kombineret med tilskud til privat pasning i et fleksibelt pasningstilbud. Politiske prioriteringer på området Program for læringsledelse Der er i årene afsat puljemidler til kvalitetsudvikling af kerneopgaven i dagtilbud. Puljemidlerne finansierer deltagelse i Program for læringsledelse. Målet med programmet er en grundlæggende forandring af den måde, vi driver dagtilbud på for børn, pædagogiske medarbejdere, ledere og forvaltning. Et centralt element i programmet er at styrke personalets faglige kompetencer og dagtilbuddenes faglige kapacitet. Programmet afsluttes med en kortlægning T3 af kvaliteten af læringsmiljøet i efteråret Bedre personalenormering i daginstitutioner Byrådet har besluttet at tilføre daginstitutionerne ekstra midler til personaleresurser, således at personalenormeringen løftes til niveauet på landsgennemsnittet. Tiltag til udmøntning af dagtilbudspolitikken. Børneudvalget har besluttet at de reserverede midler til udmøntning af dagtilbudspolitikken skal anvendes til uddannelse af alle pædagoger og faglige ledere i dagplejen og daginstitutioner i diplommodulet leg, kreativitet og læring. Uddannelse af dagplejere. Byrådet har besluttet, at der i henholdsvis 2019 og 2020 skal uddannes 4 og 5 dagplejere til pædagogiske assistenter, hvorefter forsøges skal evalueres. Kvalitetsløft af læringsmiljøet Børneudvalget har besluttet at anlægsmidlerne til kvalitetsløft af læringsmiljøet i daginstitutionerne skal anvendes til styrkelse af den digitale infrastruktur og pædagogisk it i daginstitutionerne. Lukkedage og kriterier for lavt fremmøde Kompetencen til placeringen af lukkedage er delegeret til forældrebestyrelserne. Forældre tilbydes alternativ pasning i forbindelse med afholdelse af lukkedage. Kriteriet for lavt fremmøde er 10%. 53

55 Dagtilbud Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Daginstitutioner Dagpleje Særlige dagtilbud Tilskud til private institutioner og pasningsordninger Øvrige udgifter og indtægter I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Dagtilbud har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 106,0 mio. kr. Budgettet udgør 23,0% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter. Væsentlige ændringer: Tilpasning til øget børnetal DUT Bedre normering i børnehaver og vuggestuer Uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter Vikardækning i forbindelse med diplomuddannelse 1,5 mio. kr. 0,2 mio. kr. 2,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,1 mio. kr. Udover 1,1 mio. kr. i 2019 til vikardækning i forbindelse med diplomuddannelse er der afsat 0,3 mio. kr. i Til uddannelse af dagplejere til pædagogiske assistenter er der i 2020 afsat 0,4 mio. kr. og i efterfølgende år 0,3 mio. kr. til øgede lønudgifter. Effektiviseringspuljen er indarbejdet med besparelse på 0,5 mio. kr. pr. år 54

56 Dagtilbud Styring af økonomien på området Hovedprincip: Ressourcestyring med overførselsadgang. Dog er flg. områder uden overførselsadgang: Søskende- og fripladstilskud, forældrebetaling, tilskud til private institutioner, dagplejelønninger og enkelte poster under fælles formål. Fordeling af budget: Det uddelegerede område udgør 65 % af det samlede budget og indeholder udgifter på 69 mio. kr. Det ikke uddelegerede område udgør 35 % af budgettet og indeholder udgifter på 66,9 mio. kr. Indtægterne udgør 27,9 mio. kr. fra forældrebetaling og 2 mio. kr. fra andre offentlige myndigheder. Tildelingsmodeller: Budgetterne tildeles ud fra princippet Pengene følger barnet Retningslinjer for optagelse i dagtilbud: Barnet indskrives i dagtilbud efter anciennitet Børn i alderen 0 til 2 år tilbydes en plads med start ved behovsdato Barnet optages i børnehave den 1. i den måned, hvori det fylder 3 år Børn med særlige sociale, sygdomsmæssige eller pædagogiske behov kan efter en konkret vurdering tildeles fortrin til en plads Et barn har fortrinsret til en plads i et dagplejehjem, en daginstitution, eller en enhed hvor en søskende er indskrevet, hvis der er en ledig plads I det omfang det er muligt, skal tvillinger/trillinger med flere tilbydes pladser samme sted Der tages hensyn til sammensætningen af børnegruppen i det konkrete dagtilbud som helhed i forhold til køn, alder og etnicitet Daginstitutioner: Budgettet tildeles via model i forhold til børnetal, forældrevalg af moduler, institutionernes åbningstider og en social profil. I december reguleres lønbudgettet i forhold til det faktiske børnetal. Der kan ikke fratrækkes lønsum, som skyldes et gennemsnitligt indskrevet børnetal under 95 % af grundnormeringen. Personalegruppen i daginstitutionerne skal være sammensat af minimum 75 % pædagoger. Specialinstitution: Budgettet tildeles via model i forhold til børnetal. Tilskud til privat pasning: Udover 4 private daginstitutioner er der 22 private pasningsordninger. Tilskuddet beregnes ud fra kommunens budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i de kommunale pasningsordninger. Der foretages månedlig budgetopfølgning via NemØkonomi, og der foretages løbende opfølgning på det forventede gennemsnitlige børnetal og forældrenes modulvalg. Udmeldelse af dagtilbud: Udmeldelse sker med mindst en måneds varsel til den 1. eller d. 15. i en måned. Dagplejen: Budgettet tildeles via model i forhold til det forventede børnetal, antal børn pr. dagplejere og antal timer pr. uge til tilsyn. Herudover budget til øvrig drift. Lønbudgettet til dagplejere er ikke uddelegeret, mens øvrige budgetposter er uddelegerede. 55

57 Dagtilbud Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til Fælles formål pr. kr. 0-5 årig * Udg. til Dagpleje kr. 0-5 årig ** Udg. til Daginstitutioner kr. 0-5 årig *** Udg. til Tilskud til priv. inst., dagpleje mm kr. 0-5 årig **** Kilde: Danmarks Statistik REGK31 og FOLK1A, Opus Økonomi samt egen befolkningsprognose for 2019 * Funktion ** Funktion *** Funktion **** Funktion

58 Folkeskoler Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Folkeskoler: Folkeskoler, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, efterog videreuddannelse i folkeskolen Billund Kommune har 6 distriktsskoler. Lynghedeskolen i Grindsted rummer både distrikterne Søndre og Stenderup. Der er indgået driftsaftale med Syddansk Erhvervsskole omkring driften af 10. kl. og undervisningen foregår i kommunens lokaler Tinghusgade 16 Grindsted. Udgifter til 2-sprogede elever i Folkeskolen afholdes ligeledes her. 2-sprogede elever placeres i udgangspunktet i Vestre Skoles modtageklasser inden de sluses ud på distriktsskolerne. SFO: Skolefritidsordninger Samtlige distriktsskoler tilbyder skolefritidsordninger for elever i 0. til 3. kl. På afd. Stenderup tilbydes desuden en udvidet SFO ordning for børnehavebørn. Specialskoler samt STU: Specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. I Billund Kommune findes der specialskole på Lynghedeskolen afd. Søndre, og på Vestre Skole Herudover købes undervisning på specialskoler i andre kommuner og regioner. Bidrag til private skoler/efterskoler: I Billund Kommune er der tre privatskoler, herunder en international skole. Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i privatskoler samt elever på efterskole. Øvrige herunder befordring.: Befordring af elever i grundskolen, idrætsfaciliteter for børn og unge, teatre samt specialpædagogisk bistand til voksne. Fortsat realisering af helhedsplaner på skolerne Helhedsplanerne er et anlægsprogram, hvori skolerne får opdateret og moderniseret de fysiske og pædagogiske rammer. Digital kapacitetsopbygning Arbejdet med at udvikle folkeskolen, så der også på det digitale område sker en modernisering, medfører investeringer i hardware og digitale læremidler. Der er en ambition om at sikre god adgang til elevdevices, samt at sikre at pædagogikken udvikles i takt med investeringerne. Der etableres mediecrew, hvor elever skal lære elever at anvende digitalt udstyr i praksis. Skolepolitik Der er udarbejdet en skolepolitik med mål og principper for den kommende tids skoleudvikling. De faglige elementer er leg, læring og dannelse, kompetent professionel, digital skole, forældresamarbejde og overgangen ind og ud af skolen. Der arbejdes med implementering gennem en forandringsteori. Udvikling af gode rammer for læringsmiljøerne Der er her tale om et flerårigt anlægsprogram, der skal optimere læringsmiljøerne ude såvel som inde. De kommende investeringer vil rette sig mod at få opdateret inventaret. Fortsat fokus på styrkelse af inklusionsarbejdet Der er udarbejdet en ny inklusionsstrategi, som sammen med de afsatte midler til formålet, skal søge at optimere indsatserne så endnu flere elever oplever faglig, såvel som social trivsel. Program for læringsledelse Programmet er et flerårigt skoleudviklingsprogram, som med 12 andre kommuner og i et samarbejde med Nationalt Center for skoleforskning har som ambition at styrke data og forskningsinformerede indsatser, der skal realisere skolereformens målsætninger. Programmets videreførelse drøftes i 1.kvartal

59 Folkeskoler Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Bidrag privatskoler/efterskoler Folkeskoler SFO Specialskoler Øvrige - Herunder befordring I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Folkeskoler har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 262,9 mio. kr. Budgettet udgør 57,1% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter. Ungdommens Uddannelsesvejledning Billund (UU Billund) og STU bliver flyttet til Ungeenheden. Rengøring bliver nu varetaget af ekstern leverandør, så lønbudgettet til dette er nu en del af driftsbudgettet. 58

60 Folkeskoler Styring af økonomien på området Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt. På Folkeskoleområdet er 81 % af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution. Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden, mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparing på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen af opsparingen. Konstateres derimod et underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. På Folkeskoleområdet er der ultimo 2018 tre skoler der har handleplaner. Elever fra Billund Kommune, der går på kommunens private skoler, afregnes via et årligt bidrag til staten. Det samme gør sig gældende for elever, der går på andre kommuners private skoler. Efterskoleelever samt elever på ungdomskostskoler afregnes ligeledes via et bidrag til staten. Elever, der benytter SFO, afregnes via en takst. Denne takst er afhængig af, hvilket modul der er valgt. Distriktsskolerne kan søge midler til enkeltelever, der visiteres af PPS. Puljerne kan søges til henholdsvis praktisk medhjælp til fysisk handicappede samt udvidet specialpædagogisk bistand. Ressourcerne på folkeskoleområdet genereres i vid udstrækning via politisk godkendte ressourcetildelingsmodeller. I modellerne er der taget afsæt i princippet om, at pengene følger barnet, dvs. der tildeles et beløb pr. elev. Herudover præciseres det, at det er op til den enkelte skole at afgøre, hvordan de ønsker at anvende den tildelte ressource. Taksten pr. elev er afhængig af skolens størrelse, da de første 325 elever på alle distriktsskoler får tildelt samme takst, mens elev nr. 326 og opefter får tildelt en lavere takst. Herudover er taksten afhængig af, om eleven går på specialskole, enten kommunens egne eller andre kommuners specialskoler. I Billund Kommunes skoler tildeles forskellig ressource til følgende elever: 1. Elever i normalklasser 2. Elever i specialundervisningscentret 3. Elever i autismerettede tilbud 4. 2-sprogede elever. 5. Elever i specialklasse/taleklasse Herudover køber kommunen undervisning på Syddansk Erhvervsskole til alle elever fra Billund Kommune som ønsker en 10. klasse. Her afregnes med en fast takst pr. elev. Det samme gør sig gældende for elever der går i 10+ ordningen, som er et specialundervisningstilbud til klasse. Kommunen køber ligeledes undervisning på specialskoler uden for kommunen, både til folkeskoleelever samt til elever i de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser(stu) elever, der visiteres af PPS. Puljerne kan søges til henholdsvis praktisk medhjælp 59

61 Folkeskoler Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til folkeskoleområdet kr. pr årig * Udg. til SFO kr. pr årig ** Udg. til statslige og private skoler kr. pr årig *** Udg. til ungdoms-/efterskoler kr. pr årig **** Kilde: FLIS Skole, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion til undtagen (PPR) og (SFO) ** Funktion *** Funktion **** Funktion

62 Social og Sundhed - Børn Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Familie og Forebyggelse er sammensat af Familieområdet, Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning og Tandplejen. Familieområdet Familieområdet består af Familieafdelingen og Familieindsatsen. Familieafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap. Familieindsatsen tilbyder ambulant familiebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlig behov for støtte. Alle indsatser er visiteret af Familieafdelingen efter Lov om Social Service 11 og 52. Antallet af sager pr. socialrådgiver nedsættes til sager pr. rådgiver Bedre understøttelse af plejefamilier og anbragte børn Færre anbragte børn og unge Færre tvangsanbringelser Flere netværksanbringelser Etablering af en lokal behandlingsklinik for børn og unge med overvægt samt styrkelse af den forebyggende indsats Styrkelse af en forebyggende indsats til børn og unge med angst (Cool kids/chilled) Styrkelse af den tidlige indsats med Minding the baby som er et to-årigt tilbud med opstart allerede i graviditeten mhp. styrkelse af forældres evne til mentalisering. Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning (PPS) består af PPR, Sundhedsplejen og konsulentenheden for bevægelse, tale/høre og fysioterapi. PPS varetager og understøtter tidlige, forebyggende, sundhedsfremmende og inkluderende indsatser samt specialpædagogiske opgaver på 0-18 års området i samarbejde med skoler, institutioner, forældre og børn. Jf. Indenrigsministeriets kontoplan har PPR og Sundhedsplejen eget budget. Tandplejen Den kommunale tandpleje leverer i henhold til sundhedsloven børne- og ungdomstandpleje til 0-18 årige, omsorgstandpleje til borgere på plejehjem m.fl. samt specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte det ordinære tandplejetilbud. Der er egenbetaling i forhold til omsorgstandpleje og specialtandpleje, der reguleres hvert år. 61

63 Social og Sundhed - Børn Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Familieafdelingen PPS Tandplejen I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Social og Sundhed - Børn har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 91,2 mio. kr. Budgettet udgør 19,8% af Børneudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet på Familieafdelingen er ikke fordelt endeligt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning

64 Social og Sundhed - Børn Styring af økonomien på området Familieområdet Rammestyring uden overførselsadgang. Undtaget er tidlige forebyggelsesindsatser i teamet Social Forebyggelse, der er rammestyret med overførselsadgang. Pædagogisk, Psykologisk, Sundhedsfaglig Rådgivning Rammestyring med overførselsadgang. Sundhedsplejens andel af PPS budget er reguleret på baggrund af børnetallet. Ressourcetildelingsmodellen tager højde for, at enkelte aldersgrupper, særligt de 0-årige, men også skolebørn, fylder relativt meget i opgavevaretagelsen. Tandplejen Ressourcestyring med overførselsadgang. Budget for børne- og ungdomstandpleje for 0-18 årige reguleres årligt i forhold til børnetallet. Budgettet for omsorgstandpleje og specialtandpleje bliver tilrettet hvert år efter antal tilmeldte. Hertil kommer patienternes egenbetaling efter statens takster. Generelt Den økonomiske styring på Unge og Familieområdet skal videreudvikles i et samarbejde mellem Unge og Familiechefen, afdelingslederne, Unge og Familiestaben samt kommunens centrale økonomiafdeling. 63

65 Social og Sundhed - Børn Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til opholdssteder kr. pr. indbygger * Udg. til forebyggende foranstaltninger kr. pr. indbygger ** Udg. til plejefamilier kr. pr. indbygger *** Udg. til pædagogisk psykologisk rådgivning kr. pr. indbygger**** Udg. til kommunal tandpleje kr. pr. indbygger ***** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion ** Funktion *** Funktion **** Funktion ***** Funktion

66 Voksenudvalget Visioner og politikker Voksenudvalget blev etableret samtidig med starten på den nye valgperiode 1. januar Udvalget tager sig principielt af sager inden for Serviceloven og Beskæftigelsesloven for borgere på 30 år og derover. Det primære formål for Voksenudvalget er den umiddelbare varetagelse af de opgaver, der falder inden for udvalgets ressort. Udvalget har det endvidere som en væsentlig opgave at lave tværgående løsninger, såvel inden for eget ressort som i relation til den øvrige del af koncernen. Udvalget beskæftiger sig overordnet med: Det sociale område, herunder ydelser til enkeltpersoner. Ældreområdet, plejecentre og hjemmehjælp. Handicap og psykiatri. Sundhed; herunder koordinerende opgaver der vedrører hele organisationen. Beskæftigelse for borgere over 30 år. Visionen for Voksenudvalgets arbejde er, gennem forebyggelse og rehabilitering, at flest mulige skal kunne klare sig længst muligt i eget liv. Når muligheder herfor er udtømte, tager det kommunale støttesystem over, med det formål at vedligeholde funktionsniveauer og gerne forbedre disse så lang tid, som det er muligt. Inden for ressortområdet er der også borgere, som kræver støtte gennem hele livsforløbet, f.eks. på handicapområdet. På ældreområdet har Voksenudvalget brugt 2018 til at implementere masterplanen på ældreområdet. Dette arbejde færdiggøres i 2019, hvorefter man tager fat på masterplanen for handicap og psykiatriområdet. I 2019 skal den nye sundhedsplan for hele Region Syddanmark implementeres. Planen forventes godkendt primo På ældreområdet arbejdes der videre med et samlet kvalitetsløft af området; et arbejde der blev påbegyndt i begyndelsen af Der arbejdes med mere forebyggende støtte for midler bevilget af byrådet og fra diverse statslige puljer og senest fra Finansloven for På handicap og psykiatriområdet skal Voksenudvalget i gang med at udmønte masterplanen for området. Der arbejdes lige nu med en procesplan for området ud fra den tankegang, at hele området skal revurderes. Det gælder såvel tilbudsvifte, organisering og struktur. Arbejdet har til formål at skabe øget velfærd og trivsel for borgeren, samtidig med at der bliver bedre styr på økonomien, der har været trængt i de senere år. Fælles for de indsatser, der finder sted inden for udvalgets område er, at der er fokus på tidligt opsporing og forebyggelse. Det kan kun succesfuldt ske, hvis den samlede kommunale organisation arbejder sammen om mange af udvalgets opgaveområder. Udvalget koordinerer arbejdet omkring en række overordnede politikker, som er: Handicappolitik, Sundhedspolitik, Veteranpolitik, Integrationspolitik og Frivilligpolitik. Beskæftigelsesindsatsen i Billund Kommune drives i princippet frem gennem den toårige beskæftigelsesplan, der blev vedtaget i efteråret 2018 og gælder for , og gennem den vedtagne virksomhedsstrategi. Disse dokumenter er de primære drivkræfter bag en aktiv beskæftigelsesindsats og bestræbelserne på at give virksomhederne så gode rammebetingelser som muligt på beskæftigelsesområdet. 65

67 Voksenudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Arbejdsmarkedsområdet Voksenstøtte - Ældre Voksenstøtte - Handicap og Psykiatri Voksenstøtte - Sundhed I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 734,8 mio. kr. Budgettet udgør 43,5% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. På Arbejdsmarkedsområdet er budgettet hævet med 5,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en merudgift ved lovændring om bortfald af refusion på beskæftigelsesindsats (5,9 mio. kr.), en mindreudgift ved forventet adfærdsændring som følge af bortfald af refusion (-1,9 mio. kr.), en merindtægt ved lovændring om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere (-0,8 mio. kr.) samt en merudgift til udbetaling af ydelser (netto 2,1 mio. kr.). På Voksenstøtte Ældre er budgettet hævet med 15,4 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget (8,6 mio. kr.), midler som følge af lovændringer (0,6 mio. kr.) samt midler til decentral ledelse på køkkenområdet mv. fra budgetforliget (2,0 mio. kr.). På Voksenstøtte Handicap og Psykiatri er budgettet hævet med 4,2 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af puljemidler fra Økonomiudvalget (5,1 mio. kr.) samt midler til strukturelle udfordringer fra budgetforliget (2,0 mio. kr.). Den yderligere afvigelse skyldes ændringer vedrørende reorganiseringen. På Voksenstøtte Sundhed er budgettet nedsat med 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at der er overført midler til Sundhedsstaben på konto 6 (-2,0 mio. kr.), midler som følge af lovændringer (0,5 mio. kr.) samt midler fra budgetforliget til stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi (0,5 mio. kr.). 66

68 Arbejdsmarkedsområdet Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Førtidspension og boligstøtte: Udbetaling af førtidspension, boligydelse til pensionister samt boligstøtte. Integration: Udbetaling af integrationsydelse. Udgifter til danskundervisning, integrationsprogram for flygtninge mv., introduktionsprogram for øvrige udlændinge, boligplacering af flygtninge mv., repatriering samt den kommunale integrationspulje. Derudover er omfattet indtægter fra grund- og resultattilskud. Job og Uddannelse: Udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, samt udgifter til seniorjob. Rusmiddel: Alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere. Sygemeldte og Fleksjob: Udbetaling af sygedagpenge, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til personer i fleksjob mv. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne sygedagpengemodtagere, revalidender, ledighedsydelsesmodtagere samt personer i fleksjob. Udvikling: Udbetaling af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb, samt særlige kontante ydelser og hjælp i særlige tilfælde. Udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for målgrupperne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Politiske prioriteringer på området Beskæftigelsesplanen for 2019 indeholder følgende politiske mål: Samarbejdsgraden med virksomheder skal ved udgangen af 2020 være øget til minimum 40%. Mindst 50% af de langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have deltaget i et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. Minimum 5% af dagpengemodtagerne skal løbende deltage i uddannelse. Antallet af dagpengemodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 20 personer og antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed skal reduceres med 7 personer. Minimum 50% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og minimum 40% af borgere i ressourceforløb skal have deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder. 24 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp får et småjob og 10 borgere bliver selvforsørgende. Andelen af unge i alderen år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10 procent pr. år i årene set ift. det foregående år. Minimum 25% af de unge årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i Antallet af unge, der er på uddannelseshjælp i mere end et år, reduceres med 15% i 2019 og 5% i % af flygtninge og familiesammenførte er i beskæftigelse 1 år efter modtagelsen, 25% er i beskæftigelse 2 år efter modtagelsen og 50% er i beskæftigelse 3 år efter modtagelsen. Beskæftigelsesandelen for flygtninge- og familiesam. kvinder skal øges til 35% Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal nedbringes. Mindst 40% af de sygemeldte har været delvis raskmeldt eller deltaget i virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. sygefraværsuge. Ledighedsprocenten på fleksjobområdet skal reduceres til gennemsnitligt 15% set over hele perioden Antallet af opkvalificeringsforløb indenfor brancher med mangel på arbejdskraft øges til minimum 20. Mindst 50 virksomheder får kendskab til muligheder og støttemuligheder i forbindelse med efteruddannelse af deres medarbejdere. 67

69 Arbejdsmarkedsområdet Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Førtidspension og boligstøtte Integration Job og Uddannelse Rusmiddel Sygemeldte og Fleksjob Udvikling I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Arbejdsmarkedsområdet har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 378,1 mio. kr. Budgettet udgør 51,5% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. I forbindelse med reorganiseringen er områderne Beskæftigelsesområdet og Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler samlet til Arbejdsmarkedsområdet under Voksenudvalget. Dog er udgifter til uddannelseshjælpsmodtagere er fra 2019 overført til Unge- og Kulturudvalget, mens Nærbehandling (nu Rusmiddel) samt Focus flyttes fra henholdsvis Handicap og Psykiatri og Sundhed. Herudover er der lavet følgende væsentlige ændringer til budget 2019: Merudgift ved lovændring om bortfald af refusion på beskæftigelsesindsats 5,9 mio. kr. Mindreudgift ved forventet adfærdsændring som følge af bortfald af refusion -1,9 mio. kr. Merindtægt ved lovændring om indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere -0,8 mio. kr. Merudgift til udbetaling af ydelser netto 2,1 mio. kr. Styring af økonomien på området 68

70 Arbejdsmarkedsområdet Styring af økonomien på området Politikområdet består primært af ikke-uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet ikke overføres til næste år. Budgetterne på disse områder (primært udbetaling af ydelser) vil hvert år blive reguleret i budgetlægningsfasen i forhold til det kommende års forventede udgifter. Visse kommunale tilbud som Rusmiddel, Sund i Arbejde, EKU og Kompetencecentret er dog uddelegerede områder, hvilket betyder at eventuelt mer- eller mindreforbrug i forhold til budgettet vil blive overført til næste år. Der foretages månedlig budgetopfølgning på alle områder, hvor blandt andet udsving i antal modtagere, udgiftsniveau og refusionsprocenter følges nøje. Derudover fremlægges budgetopfølgningen kvartalsvis for det politiske niveau. Områdechefen for Arbejdsmarkedsområdet har budgetansvar for hele området. 69

71 Arbejdsmarkedsområdet Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til førtidspensioner og personlige tillæg kr. pr. indbygger * Udg. til kontante ydelser kr. pr. indbygger ** Udg. til revalidering, ressourceforløb og fleksjob kr. pr. indb. *** Udg. til arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. indbygger **** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 5.48 ** Hovedfunktion 5.57 *** Hovedfunktion 5.58 **** Hovedfunktion

72 Voksenstøtte - Ældre Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politikområdet for Ældreområdet indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service og sundhedsloven: Plejecentre døgndækning med afsæt i rehabilitering og værdig ældrepleje Hjemmepleje døgndækning med afsæt i rehabilitering, der er ansat terapeuter specifikt til rehabiliteringsopgaven (TIH) (SEL 83 83a, 84) Aktivitetscentre Petersminde, Lindegården og Mødestedet Sygepleje udføres på plejecentre, i hjemmeplejen, på sundhedsklinikker og i diverse specialiserede opgaver eks. Sår, KOL, Diabetes (SUL 139 og 264 & 265) Ansættelse af hjælpere (SEL 94) Stabsfunktioner konsulenter til bl.a. IT, kommunikation, demens, uddannelse (sygepleje og SOSU), Tilsyn. Produktionskøkken Sydtoften og 3 modtagerkøkkener (SEL 83) Myndighed sagsbehandlere på områderne, genbrugshjælpemidler, biler, boliger, APV hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot (SEL 112, 113, 114, 115, 116) Derudover indeholder området bevilling til plejevederlag (SEL ) hjælpemidler til div opgaver så som sårpleje o.a. Politiske prioriteringer på området I 2018 blev Ældreområdet organiseret sammen med Handicap, Psykiatri, Sundhed og træning under samme Områdechef. Ældreområdet er en bevilling. Vedvarende fokus på Decentral ledelse på plejecentrene, dette implementeres fuldt med køkkenerne i Der skal fokus på samarbejdet med nærsamfundet og de frivillige. Budgetbalance, der arbejdes med fortsat at justere budgettildelingsmodellen, som sikrer at økonomien kan styres fremadrettet. Effektiviseringer indarbejdes, samtidig med at der er fokus på kerneopgaven og varme hænder Øget fokus på rehabilitering Trivsel I Hverdagen for at sikre at borgerne forbliver sunde og derved bevarer deres selvstændighed. Velfærdsteknologi skal være det naturlige valg, således at der arbejdes med nye metoder og smartere løsninger af kerneopgaven. Der skal fokus på et nyt koncept i forhold til oplysning om mulighederne inden for området reetablering af teknologilejligheden. Faglige fokus områder: Demens styrkelse af området i forhold til fremtidens udfordringer på området Plejeboliganalyse Kompetenceudvikling styrkelse af fagligheden på Sosu-området Fokus på medicinforbrug og flere aktiviteter 71

73 Voksenstøtte - Ældre Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Myndighedsområdet Plejecentre og hjemmeplejen Stabsfunktioner (adm mv.) Sygeplejen Ældreboliger I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte - Ældre har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 226,5 mio. kr. Budgettet udgør 30,8% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. De væsentlige ændringer er følgende: DUT: Aflastning af pårørende 0,3 mio. kr. En værdig død 0,3 mio. kr. Forlig: Decentral ledelse på køkkenområdet 1,6 mio. kr. Samarbejde med SVS om blodprøvetagning 0,2 mio. kr. Sygeplejefaglige ressourcer til Nærbehandlingen 0,2 mio. kr. Derudover har Ældreområdet fået tildelt 8,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget. Styring af økonomien på området I 2020 skyldes stigningen i budgettet primært midler til demensboliger fra budgetforliget. 72

74 Voksenstøtte - Ældre Styring af økonomien på området Området tildeles budget som et rammebudget, der udover de politisk besluttede budgetændringer ved forlig, årligt pris- og løntalsreguleres. Der er således ikke nogen demografimodel på området. Der er i 2018 arbejdet med decentral ledelse hvilket betyder at lederne på de enkelte områder selv har skullet arbejde med deres økonomi i 2019 overgår vi til fuld decentral ledelse inklusiv køkkenområdet, dette betyder at det fulde budgetansvar ligger ved den enkelte leder. For at sikre overholdelse af budgetterne fremadrettet arbejdes der med en med kvalificering af tildelingsmodellen, som bygger på følgende principper: - Være gennemskuelig - Have forbundne kar - Kunne bruges til budgetlægning - Kunne sikre en bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på ældreområdet - Sikre at kvalitetsstandarder visitation budget bindes sammen Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år. Hver enkelt leder laver hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området 73

75 Voksenstøtte - Ældre Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til personlig og praktisk hjælp kr. pr. 65+ årig * Udg. til pleje og omsorg kr. pr. 65+ årig ** Udg. til hjemmesygepleje kr. pr. 65+ årig *** Udg. til hjælpemidler mv. kr. pr. 65+ årig **** Kilde: Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose * Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for ** Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for *** Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for **** Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Handicap og Psykiatri, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for

76 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politikområdet for fysisk og psykisk handicappede indeholder følgende områder, der alle har sit udgangspunkt i lov om social service: Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder ( 85) Personlig og praktisk hjælp udbetaling af tilskud ( 95) Tilskud til ansættelse af hjælper (BPA 96) Kontaktperson og ledsagerordning ( 97-99) Merudgifter ( 100) Afløsning, aflastning og behandlingstilbud ( 84,102) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Midlertidigt ophold internt og eksternt ( 107) Længerevarende ophold internt og eksternt ( 108) Den lokale socialpsykiatri i Huset på Vestergade, Grindsted Cafe Jydepotten ( 104) Kvindekrisecentre ( 109) Forsorgshjem ( 110) Døvekonsulentordning. På handicap- og psykiatriområdet tager vi udgangspunkt i en fælles pædagogisk tilgang baseret på KRAP = kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik Politiske prioriteringer på området I 2018 blev Handicap og Psykiatri organiseret sammen med Ældreområdet og Sundhed og træning under samme Områdechef. Handicap og Psykiatri er en bevilling. Der er i 2017 udarbejdet og godkendt en strategisk handleplan for, hvordan der skal tilvejebringes budgetbalance på området, der præget af stor tilgang af nye borgere med behov for hjælp og mere hjælp til de borgere, der allerede er visiteret til området. Som følge heraf er der udover de 5 mio. kr. der blev tilført området i 2017 og årene frem yderligere tilført området 2 mio. kr. i budget 2019 og frem. Der er administrativt udarbejdet et ydelseskatalog for området, som der er arbejdet med i 2018, her er udvalgte områder godkendt af Voksenudvalget (BPA-området bl.a.). Der arbejdes videre i 2019 med beskrivelse af ydelserne. Der skal arbejdes med en langsigtet plan for tilbudsviften i 2019, herunder bl.a.: 1. Sammenlægning af 85 områder og cafétilbud 2. Aktivitet- og beskæftigelsestilbud 3. Hjemtagelsesstrategi 4. Tilbud til ældre udviklingshæmmede Sammenlægning af Myndigheden på Voksenstøtteområdet, etablering af Ungeenhed og arbejdet med Tværgående borgerforløb har høj prioritet i 2019 både organisatorisk og økonomisk. 75

77 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Eksterne tilbud - Handicap Eksterne tilbud - Psykiatri Eksterne tilbud - Særlige behov Fællesudgifter Institutioner I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 106,0 mio. kr. Budgettet udgør 14,4% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. Væsentlige ændringer er følgende: 5,1 mio. kr. pulje fra Økonomiudvalget 2,0 mio. kr. fra budgetforlig vedr. strukturelle udfordringer Den yderligere afvigelse mellem budget 2018 og budget 2019 tilrettes ved første budgetopfølgning i

78 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Styring af økonomien på området Langt størsteparten af udgifterne på området er rammebelagte. Det betyder, at merudgifter i forhold til eget budget skal finansieres af mindreforbrug andre steder på bevillingen eller på andre bevillinger. Budgettet for 2019 er som samlet ramme videreført fra basisbudget 2019 med et tillæg på 2 mio. kr. I driftsområdet er der decentral ledelse, hvilket betyder, at lederne på de enkelte områder har det fulde ansvar for overholdelse af eget budget. Driftsenhederne i Billund er små og derfor er der et tæt samarbejde mellem institutionslederne for at tingene også hænger sammen økonomisk. Takststyring på hele området. I dag er kun eksterne pladser takststyret. Øvrige områder (interne tilbud) er rammestyrede. Gennemskuelighed Forståelig Accepteret Have forbundne kar Kunne sikre bedre økonomisk opfølgning i løbet af året, og dermed bedre styringsmuligheder for den samlede økonomi på handicap og psykiatriområdet. Sikre at kvalitetsstandarder visitation budget bindes bedre og mere logisk sammen. Området er kendetegnet ved stort pres på økonomien, fordi der er behov for, at visitere flere og flere og der er et behov for, at de borgere der lige nu er i systemet, visiteres til flere og dyrere ydelser. Det medfører et skønnet større merforbrug i regnskab Der blev i 2017, i samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann, udarbejdet en handleplan for bedre styring af udgifterne på området. Dette er der arbejdet målrettet med i 2018 og udgifterne er blevet bremset, blandt andet gennem arbejde med hjemtagelse, forhandling af priser på eksisterende ordninger og målrettet arbejde med BPA-ordninger. Dette arbejde pågår og fortsættes i I den forbindelse skal det nævnes at de 2 mio. kr. der er tilført området ikke skaber budgetbalance i sig selv. Arbejdet med at effektivisere og nedlægge tilbud, der ikke har den ønskede effekt fortsætter derfor. Derudover vil ny udvalgsstruktur og etableringen af Ungeenheden splitte budgettet op. Konsekvenserne af dette er ikke synlig for nuværende. Løbende afholdelse af Erfa-møder på hele Voksenstøtteområdet med alle ledere og økonomikonsulenter, hvor vi laver opfølgning på udvalgte områder, samt fælles vidensdeling/kompetenceløft af både ledere og administrative. Derudover afholdes månedlige møder omkring NEM-økonomi med hver enkelt decentral leder, hvor vi gennemgår den enkeltes forventede regnskab for indeværende år. Disse møder bruges bl.a. også til at lave estimat for kommende år. Hver enkelt leder laver hver måned afvigelsesforklaringer i NEM-økonomi der sendes til områdechefen. Områdechefen bruger afvigelsesforklaringerne til at kunne følge udviklingen tæt for hele området Området har i dag ikke en tildelingsmodel. Der arbejdes derfor med at indføre en tildelingsmodel for 2019 og frem, som bygger på følgende principper: 77

79 Voksenstøtte Handicap og Psykiatri Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til personlig støtte og pasning kr. pr. indbygger * Udg. til botilbud til længerevarende ophold kr. pr. indbygger ** Udg. til botilbud til midlertidigt ophold kr. pr. indbygger *** Udg. til beskyttet beskæftigelse kr. pr. indbygger **** Udg. til aktivitets- og samværstilbud kr. pr. indbygger ***** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion Da udgifterne i 2017 skulle konteres på hovedfunktion 5.32 og 5.33, som også anvendtes af Ældre, har det ikke været muligt at trække sammenligningstal for ** Funktion *** Funktion **** Funktion ***** Funktion

80 Voksenstøtte Sundhed Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Denne del af budgettet vedrører den driftsorienterede del af Billunds Kommunes arbejde med sundhedstilbud og træning. Det strategiske arbejde er beskrevet under Sundheds staben. Ambulant genoptræning efter henholdsvis serviceloven og sundhedsloven udføres af træningsenheden på Sydtoften og Magion. Specialiseret genoptræning. Sundhedsfremme og forebyggelse: holdtræning i forhold til livsstil, forebyggende hjemmebesøg (lovbestemt) diverse forebyggende tiltag Forebyggelses pakker KOL, kræft, Sund i Arbejde, Diabetesskole o.a. Senhjerneskade koordination og træning Sundhedsfremmende projekter LIVA, Eye-BAB o.a. Kørsel: Handicapkørsel, kørsel til almen- og specialiseret genoptræning, lægekørsel, speciallægekørsel, kørsel til daghjem og kørsel til træningsenheden Vederlagsfri fysioterapi Følgende indsatser er prioriteret på sundhedsområdet: Tidlig opsporing og forebyggelse Udvikling af nye og mindre bureaukratiske metoder til dokumentation og evaluering, der skaber læring i det praksisnære og giver øget samspil med borgeren implementering af Fælles Sprog 3. Udvikling af ledelsesinformative nøgletal og vidensbaseret information, der kan udpege de næste indsatser på kvalificeret vis. Indførelse af mere velfærdsteknologi Implementering af indsatser for yngre senhjerneskadede Ny lov om Genoptræning ifht. Sundhedslovens 140 (Genoptræningsplaner) kommunen skal tilbydes træning indenfor 7 dage, der arbejdes med at overholde dette. Andre træningsformer end de kendte, også indslag af mere selvtræning. Forbedring af kvalitetsstandarder og en bedre sammenhæng mellem tilblivelsen af/justeringen af kvalitetsstandarder og budgetlægningen 79

81 Voksenstøtte Sundhed Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Sundhed Sundhedsstab I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Voksenstøtte - Sundheds budget på hovedområder Sundhed Sundhedsstab Voksenstøtte Sundhed har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 24,1 mio. kr. Budgettet udgør 3,3% af Voksenudvalgets samlede driftsudgifter. Sundhedsstaben blev først flyttet fra Sundhed i 2018, hvilket gør at deres buget ligger under Sundhed i budget Sundhed har fået tilført følgende midler: DUT: Frit valg til genoptræning 0,3 mio. kr. Handicapkørsel omfatter også blinde 0,2 mio. kr. Forlig Stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi 0,5 mio. kr. Ændringen mellem budget 2018 og 2019 skyldes, at der er overført midler til Sundhedsstabens konto 6. 80

82 Voksenstøtte Sundhed Styring af økonomien på området Økonomien på området styres af budgetrammer. Antallet af genoptræningsplaner i henhold til såvel sundhedslov som servicelov er markant stigende. Derudover er der en stigning i vederlagsfri fysioterapi, som der skal arbejdes målrettet med i et forsøg på at styre dette. Det er de praktiserende læger der henviser og kommunen har udgiften, der arbejdes med dette løbende i KLU (kommunalt lægefagligt udvalg) og med praksiskonsulenten på området. Ændring i lovgivningen i forhold til Sundhedsloven betyder at der skal tilbydes træning indenfor 7 dage, dette kræver omlægninger af opgaver og et kontinuerligt fokus, da genoptræningsplanerne ikke kommer jævnt men med meget forskellige intervaller. Det sammenholdt med ventetid på genoptræning har medført, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2019 igangsættes en analyse af træningsenhedens funktionsområder og fysiske placeringer. Der findes ikke på genoptræningsområdet en tildelingsmodel, dette arbejdes der med i sammenhæng med analysen. Formålene er bedre styring, større overblik og mere gennemskuelighed. 81

83 Voksenstøtte Sundhed Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til kommunal genoptræning kr. pr. indbygger * Udg. til fysioterapi kr. pr. indbygger ** Udg. til sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. indbygger *** Kilde: FLIS - Nøgletal * Funktion ** Funktion *** Funktion

84 Unge- og Kulturudvalget Visioner og politikker Billund Kommunes vision Billund Kommune er Familien bedste valg". Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation, bæredygtighed, kvalitet, eksperimentarium, nye samarbejdsformer og internationalisering vil arbejde mod målet. Et af de 5 veje til vækst er at udvikle Børnenes Hovedstad. Den fælles vision for Børnenes Hovedstad er formuleret af LEGO Fonden og Billund Kommune i fællesskab: Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere. Børn og Unge har arbejdet med udmøntningen af ambitionerne for Børnenes Hovedstad, hvilket har resulteret i ambitionspapiret: Fra vision til virkelighed - ambitioner for arbejdet med Børnenes Hovedstad på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune. Ambitionen er, at vi i vores praksis har særligt fokus på følgende tre temaer: 1. Kreativitet 2. Leg 3. Børneinddragelse Med ønske om at have et fælles sprog og en fælles referenceramme i forhold til børnesyn og principper for, hvordan der arbejdes på børne-, unge- og kulturområdet i Billund Kommune, har vi formuleret et fælles fundament, godkendt af Unge- og Kulturudvalget i februar Den primære målgruppe for det fælles fundament er medarbejdere, ledere og bestyrelserne på børne- og kulturområdet samt Børneudvalget og Unge- og Kulturudvalget. Det fælles fundament indeholder: Et fælles børnesyn. Børnesynet omfatter børn og unge. Børnesynet foldes ud med en beskrivelse af, hvad det betyder for børnenes oplevelse i Billund Kommune, da børnesynet først har værdi, hvis børnene oplever, at det leves. Overordnede principper for arbejdet med kerneopgaven på børne-, ungeog kulturområdet. Arbejdet med ambitionerne for Børnenes Hovedstad bygger på både sektorspecifikke og tværfaglige politikker på Unge- og Kulturområdet: Sektorspecifikke politikker og programmer: Familie i Forandring program for udvikling og omstilling af familieområdet Godkendt af Byrådet i oktober Kultur- og fritidspolitikken, godkendt af Byrådet juni 2016 I 2019 udarbejder Unge- og Kulturudvalget en ungepolitik. Tværfaglige politikker: Handicappolitik. Godkendt af Byrådet i december Integrationspolitik. Godkendt af Byrådet i april Sundhedspolitik. Godkendt af Byrådet i december

85 Unge- og Kulturudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Kultur og Fritid Social og Sundhed - Unge I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Unge- og Kulturudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 96,1 mio. kr. Budgettet udgør 5,7% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Der er tilført DUT-midler til drift af FGU m.v. som udgør 3,9 mio. kr. i 2020, og 7,1 mio. kr. i 2021 og Kultur og Fritid I forbindelse med etablering af ny ressourcetildelingsmodel for haller og stadions er der flyttet budget på 2 mio. kr. fra Folkeskoler. Social og Sundhed Unge Budgettet er ikke fordelt endeligt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning

86 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet En af afdelingerne i Unge og Familie er Ungeafdelingen, som etableres med starten af I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udførerteam (inklusiv forebyggende indsatser). Afdelingens målgruppe er unge mellem 15 30år og har til formål at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeindsatsen skal kendetegnes af at være helhedsorientereret, sammenhængende og tværfaglig. Politiske prioriteringer på området I beskæftigelsesplanen er fastsat følgende udviklingsmål i forhold til målgruppen: - Andelen af unge i alderen år, der debuterer på uddannelseshjælp, reduceres med 10% pr. år i årene set i forhold til det foregående år - Minimum 25% af de unge årige skal overgå fra offentlig forsørgelse til uddannelse i FGU: Forberedende Grunduddannelse er en ny vej for unge, som iværksættes fra 1. august Uddannelsen består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. STU: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse LAB: Omfatter områder under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) vedrørende borgere under 30 år, dvs. udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for uddannelseshjælpsmodtagere. 85

87 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) FGU LAB STU Ungeindsats UU-Vejledning I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 22,4 mio. kr. Budgettet udgør 23,3% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter. I forbindelse med reorganiseringen er politikområdet oprettet for at samle styringen af uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tiltag til unge. Hermed er opgaver fra blandt andet Folkeskoleområdet og Arbejdsmarkedsområdet flyttet hertil. 86

88 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Styring af økonomien på området 87

89 Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til ungdomsuddannelse kr. pr. indbygger * Udg. til UU-vejledning kr. pr. indbygger ** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 3.30 * Funktion

90 Kultur og Fritid Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Folkeoplysning: Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsområdet dækker tilskud til aftenskoler og fritidsforeninger i henhold til Folkeoplysningsloven og Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter Bibliotekerne: Folkebibliotek, Teater og Andre kulturelle opgaver Hovedbiblioteket er i Magion i Grindsted, herudover er der et områdebibliotek i Billund samt filialer i Vorbasse og Sdr. Omme. Vorbasse og Sdr. Omme fungerer som selvbetjente og åbne biblioteker. Der er desuden afsat ressourcer til kulturarrangementer og teatre. Museer: Billund Kommunes Museum er et statsanerkendt museum der er kommunalt ejet og drevet. Museet består af Museumscenter Karensminde. Administrationen lejer sig midlertidigt ind på Magion, indtil en planlagt udvidelse på Museumscentret står færdigt. Billund Ungdoms- og Kulturskole: Musikarrangementer og Ungdomsskolevirksomhed Området forvalter to lovgivninger, ungdomsskoleloven og musikskoleloven og tilbyder musikundervisning og undervisning i drama, ballet og billedkunst samt klubtilbud og undervisningsaktiviteter. Idrætsfaciliteter for børn og unge mv.: Idrætsfaciliteter for børn og unge, Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Området finansierer bl.a. Billund Idrætscenter, Vorbasse Fritidscenter, Sdr. Omme Multicenter, Billund Ride og Aktivitetscenter, Magion, Billund Svømmebad m.v. Implementering af ny Kultur og Fritidspolitik Der iværksættes en implementeringsplan og efterfølgende implementering af initiativer på baggrund af politikken. En forudsætning for implementering af den nye kultur- og fritidspolitik er etablering af en ny samarbejdsmodel på området. Kultur og Fritid implementerer nye digitale løsninger for lokalebooking af fritidsfaciliteter samt en digital foreningsportal som fremadrettet skal sikre en nemmere administration af foreninger med hensyn til tilskud og kommunikation mellem foreningerne og Billund kommune. Der er påbegyndt en proces omkring ombygning af Musikcentralen i Grindsted. Kapacitetsanalyse af halfaciliteter i Billund Kommune. Alle haller i kommunen er i gang med at udarbejde udviklingsplaner, som skal danne udgangspunkt for en overordnet strategi for idrætsfaciliteter i kommunen. Implementering af ny ressourcemodel for haller og stadions træder i kraft pr. 1. januar Strategisk analyse af borgerserviceområdet er igangsat Ny puljestruktur for kultur- og fritidsområdet træder i kraft pr. 1. februar Museumsbyggeri ved Museumscenter Karensminde. Ombygning af Billund Centret til Børnekulturhus. 89

91 Kultur og Fritid Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Biblioteker og kulturarrangementer Billund Museum Billund Ungdoms- og Kulturskole Folkeoplysning Idrætsfaciliteter for børn og unge mv I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Kultur og Fritid har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 60,0 mio. kr. Budgettet udgør 62,4% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter. Den tidligere indarbejdede pulje vedr. Internationale Børnekulturdage på 0,5 mio. kr. bortfalder fra Billund Ungdoms- og Kulturskole har i forbindelse med oprettelse af modtageklasse fået tilført 1,2 mio. kr. Styring af økonomien på området Serviceområdet er blevet tilført 1,5 mio. kr. fra andet politikområde vedr. Frivillighed. Ændring som følge af ny ressourcefordelingsmodel for haller og stadions. Budgettet på 2,0 mio. kr. flyttes fra skoleområdet til kulturområdet. 90

92 Kultur og Fritid Styring af økonomien på området Billund Kommune har i vid udstrækning valgt at decentralisere ansvar og kompetence for den løbende drift og udvikling, så beslutninger foretages af den enkelte leder og medarbejder, så tæt på borgerne og brugerne som muligt. På Kulturområdet er 62% af det samlede budget uddelegeret til den enkelte institution, hvilket betyder, at den enkelte leder styrer økonomien på institutionsniveau, mens forvaltningen har den overordnede styring og det overordnede budgetansvar. På fritidsområdet er der et folkeoplysningsudvalg, Kultur- og fritidsrådet, som sikrer, at folkeoplysningsloven overholdes. Økonomisk er det et politisk defineret serviceniveau, som ligger på det ikke-uddelegerede område, hvor der ikke er adgang til overførsel mellem årene. Økonomien styres centralt fra forvaltningen. Institutioner med uddelegeret budgetansvar har desuden mulighed for at overføre over/underskud til efterfølgende år. Ved overførsel mellem årene gælder det, at i det omfang den samlede akkumulerede opsparing på en institution overstiger 10% af det korrigerede budget, skal der foreligge en plan for anvendelsen af opsparingen. Konstateres derimod et underskud på 5% eller derover, skal der udarbejdes en redegørelse samt handleplan for området. Der findes en ressourcetildelingsmodel på Kulturområdet for fordelingen af ressourcer for haller og stadions. På de andre institutioner inden for området findes der ikke ressourcetildelingsmodeller. Dvs. budgettet ikke her reguleres i forhold til indbyggertal/elevtal e.l., men institutioner og områder i stedet tildeles en samlet budgetramme, som skal anvendes i overensstemmelse med institutionens/områdets formål og byrådets overordnede målsætning. En del af budgettet på Musikskolen og Museet finansieres af statsrefusion, som søges via Kulturstyrelsen. Der aflægges særskilt regnskab for disse områder. På Musikskole-, Ungdomsskole- og Museumsområdet er der ud over de daglige ledelser også bestyrelser, som skal godkende budgetter og regnskaber for institutionerne. 91

93 Kultur og Fritid Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger * Udg. til idrætsfaciliteter for børn og unge kr. pr. indbygger ** Udg. til folkebiblioteker kr. pr. indbygger *** Udg. til kulturel virksomhed kr. pr. indbygger **** Udg. til folkeoplysning m.v. kr. pr. indbygger ***** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 0.32 ** Funktion *** Hovedfunktion 3.32 **** Hovedfunktion 3.35 **** Hovedfunktion

94 Social og Sundhed - Unge Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet En af afdelingerne i Unge og Familie er Ungeafdelingen, som etableres med starten af I afdelingen indgår Ungdommens Uddannelses Vejledning (UU), et myndighedsteam og et udførerteam (inklusiv forebyggende indsatser). Politiske prioriteringer på området Byrådet besluttede den 6. februar 2018 at etablere en ungeenhed i området Unge og Familie. Afdelingens målgruppe er unge mellem 15 30år og har til formål at styrke ungeindsatsen i Billund Kommune, så unge lykkes med at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Ungeindsatsen skal kendetegnes af at være helhedsorientereret, sammenhængende og tværfaglig. UU Ungdommens Uddannelses Vejledning har til opgave at vejlede eleverne i folkeskolen, herunder 10. klasse. Og til de årige tilbyde vejledning om valg af uddannelse og erhverv, når de har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Myndighed Ungeafdelingen varetager myndighedsopgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med børn med handicap for unge over 15 år. Samt opgaver med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser for voksenområdet. Udførerteamet Udførerteamet varetager forebyggende og opsøgende opgaver via SSP og det opsøgende ungeteam. Og varetager indsatser og tilbud til unge, via mentorer og ungekonsulenter, der har brug for understøttende indsatser, for at kunne komme i uddannelse eller beskæftigelse. 93

95 Social og Sundhed - Unge Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Aktiv bo og støtte Unge - Forebyggende foranstaltninger I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Social og Sundhed - Unge har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 13,8 mio. kr. Budgettet udgør 14,3% af Unge- og Kulturudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet for Ungeafdelingen er ikke fordelt, arbejdet hermed pågår i foråret 2019 og vil blive politisk fremlagt ved 1. budgetopfølgning

96 Social og Sundhed - Unge Styring af økonomien på området Området er under opbygning 95

97 Økonomiudvalget Visioner og politikker Økonomiudvalget har i budget 2019 valgt to nye fokusområder, som er kommunikation og bedre trivsel. Derudover er Økonomiudvalgets område karakteriseret ved en sammenhæng med aktiviteterne på andre konto områder, med den konsekvens at mange udgifter ikke kan betragtes isoleret, men må ses i sammenhæng med udgifterne på de decentrale områder. En stor del af budgetområdet er knyttet til lønudgifter i og med at hele den centrale administration indgår som en væsentlig del. Ofte vil forandringer og effektiviseringsforslag som følge af bl.a. ny teknologi nødvendiggøre en ændring af opgavevaretagelsen mellem det centrale og det decentrale. Administrationen skal i denne forbindelse forstås med en bred definition, idet myndighedsbehandling og -udøvelse også er en del af lønudgifterne på Økonomiudvalgets område. I den gængse forståelse af administrationsomkostninger, vil denne del normalt ikke karakteriseres som administrative udgifter. Den politiske betjening er ligeledes en væsentlig del af den administrative funktion, ligesom det selvstændige område politisk organisation knytter sig direkte til de udgifter der er forbundet med Byrådets. Under Budgetområdet er der ligeledes diverse puljer der er en mindre del, der administreres på forskellig vis. Nogle af puljerne er møntet på det udadvendte f.eks. eventpulje og landdistriktspulje, mens andre er møntet på organisationen og det mere indadvendte, f.eks. barselspuljen, der anvendes til at kompensere de enkelte områder for evt. merudgifter i forbindelse med barselsperiode 96

98 Økonomiudvalget Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Kommunal Medfinansiering Politisk Organisation Administrativ Organisation I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Økonomiudvalget har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 333,7 mio. kr. Budgettet udgør 19,8% af Billund Kommunes samlede driftsudgifter. De primære forskydninger inden for Politisk Organisation, skyldes indarbejdet budget vedrørende studieture og valg. På Økonomiudvalgets område, Administrativ Organisation er 0,5% effektiviseringsgevinsten for 2019 og 2020 udmøntet i forbindelse med budgetforliget. I 2021 er der en rest til udmøntning på 1,0 mio. kr., og i 2022 er der 6,3 mio. kr. til udmøntning. På Økonomiudvalgets driftsbudget er der indarbejdet flere puljer til fordeling på øvrige politikområder Eksempelvis barselspulje, Børnenes Hovedstad, etc. Puljerne til velfærdsområder Ældre (8,5 mio. kr.) og Handicap og Psykiatri (5 mio. kr.), er flyttet til Voksenvalget. I forbindelse med budgetforliget er der afsat 1,2 mio. kr. til servicetjek, som et element til at skabe et økonomisk råderum. Herudover er der i 2019 afsat 1,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i overslagsårene til styrkelse af Kultur og Fritidsområdet, understøttelse af Livet i bymidten samt etablering af Borgervejleder. 97

99 Kommunal Medfinansiering Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Området består af den kommunale, aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Medfinansieringen består af somatik, stationær psykiatri, ambulant psykiatri samt praksissektoren (sygesikring). Fra 2018 er modellen for beregning af kommunernes medfinansiering af sundhed justeret. De hidtil kendte takster er afløst af aldersdifferentierede takster. Taksterne er fastlagt således, at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af kommunal medfinansiering. Taksterne er blevet opdelt i aldersgrænserne: 0-2 årige, 3-64 årige, årige og 80+ årige. Under hver aldersgrænse er taksterne yderligere opdelt i områderne: Somatik stationær, somatik ambulant, speciallæger, almen læger, psykiatri stationær, psykiatri ambulant og øvrige. Politiske prioriteringer på området Billund Kommunes Sundhedspolitik har følgende strategiske mål for sundhed: Et godt liv til flere gennem tidlig indsats for børn, voksne og ældre. Fællesskaber og sociale relationer skaber rammer for mental sundhed Flere borgere med sundt fysisk helbred og mental sundhed Større grad af lighed i sundhed Overordnet set sættes der fokus på at fremme social lighed gennem let og lige grad af tilgængelighed til sundhedstilbud samt en koordineret og helhedsorienteret indsats, hvor arbejdet med at sikre gnidningsfrie overgange mellem region og kommune indgår i denne indsats. I 2019 er de politiske prioriteringer på området følgende: Som et led i, at Billund Kommune har tilsluttet sig partnerskabet Røgfri Fremtid laves der en koordineret indsats for at forebygge rygestart hos børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Derudover intensiveres indsatsen med at motivere voksne rygere til rygestop. Mental sundhed og trivsel bliver et indsatsområde, der skal arbejdes med på tværs af alle målgrupper. Som et led i implementeringen af sundhedsaftale vil der være fokus på at afdække årsager og definere målrettede indsatser. Det tredje prioriterede forebyggelsesområde er overvægt. Der vil blive arbejdet med at opspore og motivere til vægttab på tværs af aldersgrupper, samt øge kendskabet til, at fysisk aktivitet forebygger de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med overvægt. Som et led i udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil der i forhold til de ældre borgere blive arbejdet med at forebygge indlæggelser og forebyggelige genindlæggelser. Derudover konsolideres den kommunale akutfunktion og samarbejdet med sygehusenes akutfunktioner intensiveres. Der vil løbende blive implementeret samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer, som udarbejdes i et samarbejde mellem Region Syddanmark og de 22 regionskommuner. 98

100 Kommunal Medfinansiering Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Praksissektoren Psykiatri Somatik Øvrige områder I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Kommunal Medfinansiering har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 107,8 mio. kr. Budgettet udgør 32,3% af Økonomiudvalgets samlede driftsudgifter. Budgettet er i 2019 hævet med 4,0 mio. kr. i forhold til Budgettet er tilrettet til KL s udgiftsskøn i forbindelse med indgåelse af årets økonomiaftale, og stigningen bygger således på KL s forventning til Styring af økonomien på området 99

101 Kommunal Medfinansiering Styring af økonomien på området Der budgetteres i henhold til KL s udgiftsskøn i forbindelse med indgåelse af de årlige økonomiaftaler. Kommunerne medfinansierer den samlede aktivitet i sundhedsvæsenet. Alt er finansieret med den samme vægtning, uanset om det er områder, der reelt kan forebygges på, eller det er områder, hvor forebyggelse ikke giver mening, f.eks. fødsler. Kommunerne har mulighed for at påvirke en lille del af den samlede aktivitet i sundhedsvæsenet, men ellers er der mange andre aktører, som påvirker aktiviteten. Hospitalernes kapacitet er den væsentligste faktor for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Med virkning fra 1. januar 2018 er der foretaget nogle justeringer i betalingsmodellen for den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det drejer sig om: Differentiering af taksterne for medfinansiering på alder (størst medfinansiering for børn og ældre) Et reduceret regionalt incitament til aktivitet, idet regionernes fremtidige andel af indtægterne ikke længere hænger sammen med den kommunale afregning. En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering til kommunerne Èn opkrævning af kommunal medfinansiering pr. indlæggelse (i modsætning til nu, hvor flytning af patienter mellem hospitaler tæller som flere indlæggelser) Sygehusenes kapacitet vil dog stadig være bestemmende for aktiviteten og dermed kommunernes medfinansiering. Med virkning fra 1. januar 2018 er der oprettet en sundhedsstrategisk stab. Staben har bl.a. til opgave at generere projekter og via sit samarbejde med den øvrige kommunale organisation at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Staben har endvidere til opgave at afdække forklaringer på udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. 100

102 Kommunal Medfinansiering Nøgletal Udg. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet kr. pr. indbygger * Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Funktion

103 Politisk Organisation Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Politiske prioriteringer på området Udgifter vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer: Vederlag til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd, samt fast vederlag, tillægs- og udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Øvrige udgifter i forbindelse med byrådets arbejde Udgifter til kommissioner, råd og nævn, herunder beboerklage- og huslejenævn, landdistriktsråd samt handicap- og ældreråd Administration og afholdelse af valg og folkeafstemninger Erhvervsudvikling, turisme og sponsorater Kontingent og medlemskab til kommunale sammenslutninger Eventpulje Bevillingen finansierer byrådets 25 medlemmer, herunder udgifter til møder rejser og repræsentation. Der budgetteres med udgifter til studierejser en gang i første halvdel af byrådsperioden. Billund Kommune er medlem af Kommunernes Landsforening, KL, og af Trekantsamarbejdet. Der ydes tilskud til diverse foreninger eksempelvis kontingent til Billund Erhvervsfremme. Området omfatter Landdistriktspolitikken og understøtter landdistriktsråd og landdistriktspuljen. Billund Kommune prioriterer at tiltrække events, som kan sætte kommunen og Børnenes hovedstad på landkortet, og som samtidig er attraktive for området, og giver kommunens egne borgere og børn mulighed for oplevelser. 102

104 Politisk Organisation Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Erhverv, Turisme og Event Politisk Organisation I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Politisk Organisation har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 19,7 mio. kr. Budgettet udgør 5,9% af Økonomiudvalgets samlede driftsudgifter. På serviceområderne er der indarbejdet udmøntning af 0,5% effektiviseringsgevinsten, for at sikre økonomisk råderum. Studieture 0,5 mio. kr. Der er hvert 4. år lagt 0,6 mio. kr. ind til afholdelse af valg Budgettet er hvert 4. år efter kommunalvalget øget med 0,5 mio. kr. til it-udstyr til politikkerne. I 1. og 2. valgår er der indarbejdet 0,5 mio. kr. til studieture Samtidig er budgettet reguleret med 0,6 mio. kr., de år der er valg (2019 Folketings- og EU-valg og 2021 Kommunalvalg), derfor vil budgettet variere over år. 103

105 Politisk Organisation Styring af økonomien på området Politisk Organisation har en rammebevilling hvor af: Ca. 2,4 mio. kr. af budgettet vedrører erhverv og turisme, som er omfattet af decentral budgetansvar. Der budgetteres med tilskud til diverse foreninger, herunder kontingent til Billund Erhvervsfremme, deltagelse i Trekantsamarbejdet mm. Der er afsat 1,6 mio. kr. årligt til event. Puljen bruges til at tiltrække event, der sætter Billund Kommune og projekt Børnenes Hovedstad på landkortet, og som samtidig er attraktive for området, og giver kommunens egen borgere og børn muligheder for oplevelser. Billund Erhvervsfremme råder årligt over 0,250 mio. kr. af de 1,6 mio. kr. til erhvervsrelaterede events. 104

106 Politisk Organisation Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til politisk organisation kr. pr. indbygger * Udg. til erhvervsudv., turisme og landdistrikter kr. pr. indbygger ** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 6.42 ** Hovedfunktion

107 Administrativ Organisation Sammensætning af budgettet Indhold af politikområdet Løn- og personaleudgifter indenfor de administrative områder. Drift af administrationsbygningerne Udgifter til IT-infrastruktur i hele kommunen og til de centrale IT systemer og programmer Indtægter vedr. administration af forsyningsvirksomheder m.v. Puljer til barsel, uddannelse/ledelse og personalemæssige initiativer, seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling Tværgående projekter Tolkebistand og lægeerklæringer Tjenestemandspension Overordnede opgaver: Betjening af Byråd Udføre kommunens myndighedsfunktioner og andre borgerrettede opgaver Sikre en velfungerende administration - herunder IT-understøttelse, løn og personaleservice, budget og regnskabsservice for hele organisationen Politiske prioriteringer på området Personalepolitikken er værdibaseret og sikrer, at Billund Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads for kompetente, udviklingsorienterede medarbejdere Direktionen arbejder strategisk og helhedsorienteret og sikrer, at man binder lovgivning, de politiske visioner og den konkrete opgaveløsning sammen Ledere sikrer balance mellem udvikling og opgaveløsning med afsæt i et strategisk sigte og evne til at omstille løbende i forhold til borgernes behov og opgaveudviklingen. Lederevner og fagligt kendskab er forudsætninger for god ledelse Medarbejderne er veluddannede, omstillingsparate og servicemindede og de betragter Billund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med et kravstillende arbejdsmiljø Organisationen arbejder effektivt, hurtigt og serviceminded ud fra arbejdspladsens fælles værdier og med udnyttelse af moderne informationsteknologi 106

108 Administrativ Organisation Driftsbudget Nettodriftsbudget 2018 og 2019 samt overslagsårene (1.000 kr. i 2019 prisniveau) Administrationen Barsels- og Pensionspuljer Beredskab Forsikringer IT Drift Øvrige puljer I alt Væsentlige ændringer i driftsbudget 2019 Administrativ Organisation har i 2019 et samlet nettodriftsbudget på 206,3 mio. kr. Budgettet udgør 61,8% af Økonomiudvalgets samlede driftsudgifter. På Administrativ Organisation er 0,5% effektiviseringsgevinsten for 2019 og 2020 udmøntet i forbindelse med budgetforliget. I 2021 er der en rest til udmøntning på 1,0 mio. kr., og i 2022 er der 6,3 mio. kr. til udmøntning. Derudover er der indarbejdet følgende større bevillinger. Servicetjek til administrationen og beskæftigelsesindsats 1,2 mio. kr. Styrke arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø 2,5 mio. kr. Finansieret af direktions tværgående pulje. Bedre kommunikation, blandt andet på de sociale medier 1,5 mio. kr. Finansieret af puljer på Økonomiudvalget eget område. Styrkelse af Kultur og Fritidsområdet, understøttelse af Livet i bymidten samt etablering af Borgervejleder 1,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i overslagsårene. Direktionen udarbejder forslag til fordeling. Stilling til politisk servicering Finansieres inden for rammen. Nedsættelse af tjenestemandspensioner, samt flytning til institutioner. Udmøntning af puljen til Børnenes hovedstad til projekter. Puljerne til velfærdsområder Ældre (8,5 mio. kr.) og Handicap og Psykiatri (5 mio. kr.), er flyttet til Voksenvalget. 107

109 Administrativ Organisation Styring af økonomien på området Økonomien på området er rammestyret, med decentral budgetansvar. Derudover er der en række puljer, som er til rådighed for hele kommunen herunder: Børnenes Hovedstad EMO Energioptimering Effektiviseringspuljen Udviklingspulje Økonomisk råderumsprojekt Barselspulje og øvrige puljer Tjenestemandspension Under administrationen er der 3,8 mio. kr. til administrationsbygninger 108

110 Administrativ Organisation Nøgletal Billund Kommune Region Syddanmarks gennemsnit Landsgennemsnit Regnskab 2017 Budget 2018 Budget 2019 Regnskab 2017 Regnskab 2017 Udg. til administrativ organisation kr. pr. indbygger * Udg. til lønpuljer mv. kr. pr. indbygger ** Kilde: FLIS Nøgletal, Opus Økonomi samt Billund Kommunes befolkningsprognose. * Hovedfunktion 6.45 ** Hovedfunktion

111 Takstoversigt TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 TEKNIK & MILJØUDVALGET Dagrenovation (ekskl. moms) Dagrenovation - restaffald Tømningspriser 14 dages tømning: Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 835,00 795,00 Enkelt restaffaldsstativ 150 l 388,00 384,00 Enkelt madaffaldsstativ 90 l 447,00 411, l restaffaldscontainer inkl. containerleje 1.035, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 1.553, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.071, ,00 Uge tømning: 400 l restaffaldscontainer inkl. containerleje 2.071, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 3.106, , l restaffaldscontainer inkl. containerleje 4.142, ,00 Uge tømning: 150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl køkkenposer til 3 lejligheder) 1.490, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 3.974, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 5.960, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 7.947, ,00 14 dages tømning: 150 l enkelt madaffaldsstativ (kun ved boligforeninger, inkl køkkenposer til 3 lejligheder) 745,00 685, l madaffaldscontainer inkl. containerleje 1.987, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 2.980, , l madaffaldscontainer inkl. containerleje 3.973, ,00 Salgspriser Stativer: Enkelt køkkenstativ inkl bundbakke 62,00 62,00 Dobbelt køkkenstativ inkl bundbakke 86,00 86,00 Løs bundbakke 10,00 10,00 Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l), træbeklædt 1.650, ,00 Dobbeltstativ mad/rest (90 l/150 l) galvano 1.750, ,00 Enkeltstativ til mad- eller restaffald (90 l eller 150 l), træbeklædt 1.000, ,00 Enkeltstativ til mad- eller restaffald (90 l eller 150 l), galvano 1.200, ,00 Øvrige gebyr Ombytning af udendørs affaldsstativer pr. stk 175,00 250,00 Gebyr for håndtering af fejlsorteret dagrenovation pr sæk/gang 175,00 250,00 Dobbelt renovationsstativ 150 l / 90 l (rest/mad) 835,00 795,00 110

112 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Indsamlingsordning genbrugeligt affald (ekskl. moms) 240 l genbrugsbeholder 4 ugers tømning 300,00 260, l genbrugsbeholder 2 ugers tømning 600,00 520, l genbrugsbeholder 4 ugers tømning 463,00 400, l genbrugsbeholder 2 ugers tømning 925,00 800, l genbrugsbeholder 4 ugers tømning 825,00 715, l genbrugsbeholder 2 ugers tømning 1.650, ,00 Genbrugsstationer (ekskl. moms) Gebyr for genanvendelsesordninger for private 590,00 730,00 Gebyrer for genanvendelsesordninger for erhverv: Brændbart erhvervsaffald pr. ton 879,00 995,00 Erhvervsaffald til deponi pr. ton 1.003, ,00 Blandet affald til sortering pr. ton *) 879,00 995,00 Genbrugeligt affald pr. ton 210,00 250,00 Asbest affald pr. ton 1.207, ,00 Farligt affald pr. ton 5.000, ,00 Salgspris for nedknust beton/tegl pr. ton 50,00 50,00 *) Blandet affald til sortering omfatter typisk håndværkere, der kommer med blandede læs affald. De, der kommer med blandet affald, skal selv sørge for at sortere affaldet ud i de enkelte fraktioner på genbrugspladsen Forbrænding (ekskl. moms) Affald afleveret på Grindsted og Billund genbrugspladser: Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton 689,00 720,00 Erhvervsaffald inkl. special neddeling pr. ton 889,00 920,00 Dagrenovationslignende affald fra erhverv pr. ton 689,00 720,00 Erhvervsaffald småt brændbart pr. ton, afleveret hos Energnist 546,00 Øvrige gebyrer Rutebilstation - stadeafgift: Fjernruter 26,00 26,00 Torveafgifter - stadeafgift: Pr. kvartal 730,00 740,00 Pr. gang 105,00 106,00 Leje af festplads 510,00 510,00 Vejbelysning ved private fællesveje: Vedligeholdelse og strømforbrug opkræves sammen med ejendomsskatter m.v. med 2 parter pr. parcelhusgrund. 1 part udgør eksl. moms 170,00 172,00 111

113 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Særlig servicevejvisning (sorte skilte): Ansøgning om opsætning 1.220, ,00 Drift og vedligeholdelse pr. skilt 675,00 684,00 Gebyr for jordflytning 19,00 19,00 Parkeringstilladelse 0,00 0,00 112

114 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Børneudvalget Daginstitutioner for børn (pr. måned) Der betales for 11 måneder Kommunal dagpleje: Fuldtidsplads 2.735, ,00 30 timer (forbeholdt forældre på barsels- eller forældreorlov) 2.440,00 Kombinationstilbud i dagplejen (forbeholdt forældre med arbejdstid udenfor normal åbningstid): 38 timer 2.580,00 32 timer 2.475,00 25 timer 2.355,00 Vuggestuer: 50 tm modul 3.200, ,00 45 tm modul 2.900, ,00 40 tm modul 2.600, ,00 32 tm modul 2.120, ,00 25 tm modul 1.700, ,00 Frokostordning 570,00 580,00 Børnehaver: 50 tm modul 1.890, ,00 45 tm modul 1.740, ,00 40 tm modul 1.590, ,00 32 tm modul 1.350, ,00 25 tm modul 1.140, ,00 Frokostordning 570,00 580,00 Særlige dagtilbud: Børnehaven Brinken. Pr. døgn 947,00 933,00 Klubber: Juniorklubben (der betales for 10 måneder) 80,00 80,00 Skolefritidsordninger (pr. måned) Der betales for 11 måneder. Betalingen følger indmeldelsesdato. Morgen 290,00 295,00 Eftermiddag 1.285, ,00 Begge (morgen/eftermiddag) 1.575, ,00 Juli måned er som udgangspunkt betalingsfri. Dog kan placering af den 113

115 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 betalingsfri måned - defineret som 4 sammenhængende uger - frit vælges i perioden fra 1. maj til 30. september. Det er muligt - helt eller delvist - at bruge SFO i den betalingsfri måned. Såfremt der gøres brug af dette, betales herfor på ugebasis med 1/4 af den ordinære takst. Ugetakst/feriebørn: Morgen 73,00 74,00 Eftermiddag 321,00 325,00 Begge (morgen/eftermiddag) 394,00 399,00 Førskolebørn: (fra 1. april til uge 31) Heldagsplads 1.890, ,00 Mariehønen (special SFO) se SFO se SFO Juli måned er betalingsfri. Det er muligt at bruge SFO i den betalingsfri måned. Såfremt der gøres brug af dette, betales herfor på ugebasis med ¼ af den ordinære takst. Tandplejen Omsorgstandpleje Specialtandpleje Taksterne er lovbestemte og udmeldes i november Kulturområdet Grindsted Svømmehal Enkelt billet barn 28,00 28,00 Enkelt billet voksen 55,00 55,00 10-klipskort: barn 235,00 235,00 10-klipskort: voksen 460,00 460,00 25-klipskort: barn 360,00 360,00 25-klipskort: voksen 715,00 715,00 Babysvømning: mor/far og 1 baby, enkelt billet 63,00 63,00 Babysvømning: mor/far og 1 baby, 10-klipskort 500,00 500,00 Babysvømning: mor/far og 1 baby, 25 klipskort 775,00 775,00 1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen 1.200, ,00 Aldersinddeling: 0-3 år Gratis Gratis 4-14 år Børn Børn 15 - derover Voksen Voksen Vorbasse Svømmehal Enkelt billet barn 25,00 25,00 Enkelt billet voksen 50,00 50,00 114

116 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip 210,00 210,00 30-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip 450,00 450,00 50-klipskort: barn 1 klip voksne 2 klip 650,00 650,00 1/2 års morgenkort inkl. lørdag - voksen 1.000, ,00 Aldersinddeling: 0-3 år Gratis Gratis 4-16 år Børn Børn 17 - derover Voksen Voksen Fælles for kommunens Svømmehaller Foreninger/organisationer, der ikke opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og ikke kommunale institutioner: Pr. time uden livredder 1.812, ,00 Pr. time inkl. livredder og opsyn, mandag - fredag 2.056, ,00 Pr. time inkl. livredder og opsyn, lørdag - søndag 2.127, ,00 Foreninger/organisationer, der opfylder betingelserne for at få svømmehallen stillet til rådighed, og kommunale institutioner: Livredder, hverdage kl ,00 243,00 Livredder, tillægstimer 310,00 314,00 Varmtvandsbassin pr. time 891,00 903,00 Vorbasse Fitness & Motion Deltagerbetaling Motionscenter 1 mdr. kontant 275,00 275,00 3 mdr. kontant 775,00 775,00 6 mdr. betaling via PBS pr. måned 275,00 275,00 6 mdr. kontant 1.500, ,00 12 mdr. betaling via PBS pr. måned 250,00 250,00 12 mdr. kontant 2.700, ,00 Motionscenter og svømmehal eller holdtræning 1 mdr. kontant 315,00 315,00 3 mdr. kontant 850,00 850,00 6 mdr. betaling via PBS pr. måned 315,00 315,00 6 mdr. kontant 1.700, ,00 12 mdr. betaling via PBS pr. måned 280,00 280,00 12 mdr. kontant 3.050, ,00 Motionscenter, svømmehal og holdtræning 1 mdr. kontant 350,00 350,00 3 mdr. kontant 995,00 995,00 6 mdr. betaling via PBS pr. måned 365,00 365,00 6 mdr. kontant 1.985, ,00 12 mdr. betaling via PBS pr. måned 330,00 330,00 12 mdr. kontant 3.590, ,00 115

117 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Motionscenter alle hverdage mellem mdr. kontant 150,00 150,00 3 mdr. kontant 400,00 400,00 6 mdr. betaling via PBS pr. måned 140,00 140,00 6 mdr. kontant 750,00 750,00 12 mdr. betaling via PBS pr. måned 125,00 125,00 12 mdr. kontant 1.350, ,00 Holdsport (spinning, powerfitness, outfit m.m.) 10-turs kort 425,00 425,00 20-turs kort kun OUTFIT 425,00 425,00 30-turs kort 1.050, ,00 50-turs kort 1.300, ,00 1 gang træning i fitnesscenter alle dage Biblioteker Udlån: Lånerkort, børn Gratis Gratis Bortkomne lånerkort 10,00 10,00 Lånerkort (voksne) Sundhedskort Overskridelse af lånetid (børn) 10,00 10,00 Overskridelse af lånetid (voksne) 20,00 20,00 Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (børn) 25,00 25,00 Overskridelse af lånetid med mere end 2 uger (voksne) 50,00 50,00 Overskridelse af lånetid med mere end 1 måned (børn) 100,00 100,00 * børn defineres som 0-13 år Fotokopier Sort/hvid: A4 2,00 2,00 A3 2,00 4,00 Farve: A4 4,00 2,00 A3 4,00 4,00 Erstatning: Bortkomne/ødelagte materialer erstattes til genanskaffelsesprisen Museum Entre: Børn (0-18 år) Gratis Gratis Voksne 40,00 40,00 Forhøjede billetpriser ved særlige arrangementer Kulturskolen Som udgangspunkt betales der 4 rater i løbet af en sæson. Raterne forfalder i november, januar, marts og maj. Talentlinjeelever gives friplads efter retningslinjerne for kommunens daginstitutioner. Taksterne er gældende for sæsonen

118 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Billedskole Billedskole, 30 ugers hold 4 rater á 460,00 465,00 Billedskole, 10 ugers hold 1 rate á 620,00 630,00 Billedskole, Design og sy, 30 ugers hold 4 rater à 460,00 465,00 Teaterskole Teaterskole, 30 ugers hold 4 rater á 460,00 465,00 Balletskole Balletskole, 35 min. for 5-6 årige - 4 rater á 260,00 265,00 Balletskole, 50 min. for 7-9 årige - 4 rater á 360,00 365,00 Balletskole, 60 min. for årige - 4 rater á 525,00 530,00 Balletskole ekstra 90 min for årige - 4 rater á 630,00 640,00 Balletskole, 60 min. for voksne - 4 rater á 660,00 670,00 Musikskole Musikskole under 25 år Sang- og instrumentalundervisning: Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger 4 rater á 935,00 950,00 Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 35 min. pr uge i 34 uger 4 rater á 560,00 970,00 Musikklubberne, 45 min. i 34 uger - 4 rater á 425,00 430,00 Maximus - 10-ugers hold, 1 rate á 775,00 785,00 Musikraketten, 34 uger 4 rater á 400,00 405,00 Musikkarrusellen, 34 uger - 4 rater á 400,00 405,00 LEGOLAND Billund Garden 4 rater á 1.085, ,00 Talentlinje 4 rater á 1.085, ,00 Billund Garden og Talentlinjen kræver særlig optagelsesprøve Sammenspil eller kor, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning gratis gratis Sammenspil eller kor, hvis ingen sang- eller instrumental undervisning: MAK, 34 uger 4 rater á 225,00 230,00 Musikskolens Ungdomskor (MUK), 34 uger 4 rater á 350,00 355,00 Underholdningsorkestret, 34 uger 4 rater á 350,00 355,00 Band, 34 uger 4 rater á 350,00 355,00 Musikskole over 25 år Sang- og instrumentalundervisning: Solo 1 elev i 25 min. pr uge i 34 uger 4 rater á 1.585, ,00 Hold 2-3 elever i hhv. 25 eller 30 min pr uge i 34 uger 4 rater á 925,00 940,00 Sammenspil, hvis man går til sang- eller instrumentalundervisning gratis gratis Sammenspil, hvis ingen sang- eller instrumentalundervisning: Underholdningsorkestret, 34 uger 4 rater á 455,00 460,00 Band, 34 uger 4 rater á 925,00 940,00 Instrumentleje Billund Musik- & Kulturskole råder over et antal af instrumenter til udlejning. Se nærmere på hjemmesiden. Instrumentleje - 4 rater á 150,00 150,00 117

119 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Lokaleudlejning Haller Idrætshal med 2 omklædningsrum og aktivitetsrum: Pr. time 542,00 550,00 Pr. dag 5.290, ,00 Pr. weekend 9.748, ,00 Aktivitetsrum med 2 omklædningsrum: Pr. time 277,00 281,00 Pr. dag 2.650, ,00 Ekstra omklædningsrum: Pr. time 46,00 47,00 Pr. dag 453,00 459,00 Pr. weekend 794,00 805,00 Møde- og klublokaler pr. time 139,00 opdeles fra 2019 Mødelokaler pr. time 139,00 141,00 Klublokaler fast lejepris pr. måned 2.115,00 Aktivitetsrum pr. time 193,00 196,00 Hal 3 inkl. 2 omklædningsrum: Pr. time 332,00 337,00 Pr. dag 3.598, ,00 Pr. weekend 6.315, ,00 Skoler Klasseværelse, møde- og klublokaler pr. time 139,00 141,00 Faglokaler pr. time 277,00 281,00 Vorbasse inkl. aula og fællesarealer pr. døgn 708,00 718,00 Billund Centeret Teatersalen uden opstilling 1.106, ,00 Teatersalen med opstilling af borde/stole 1.685, ,00 Brug af scene og udstyr 790,00 801,00 Møde 1 411,00 417,00 Møde 2 190,00 193,00 Møde 3 305,00 309,00 Forhallen uden opstilling 1.106, ,00 Forhallen med opstilling 1.685, ,00 Udlejning af udendørsanlæg 1 fodboldbane + 2 omklædningsrum: Pr. time 277,00 281,00 Pr. dag 2.652, ,00 Pr. weekend 4.458, ,00 118

120 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst håndboldbane + 2 omklædningsrum: Pr. time 139,00 141,00 Pr. dag 1.358, ,00 Pr. weekend 2.219, ,00 1 atletikbane + 2 omklædningsrum: Pr. time 277,00 281,00 Pr. dag 2.652, ,00 Pr. weekend 4.458, ,00 Voksenudvalget Madservice Hovedret 52,00 53,00 Biret 28,00 28,00 Frokost/aftensmad 41,00 42,00 Morgenmad 20,00 20,00 Mellemmåltider 20,00 20,00 Fuldkost 116,00 118,00 Gæstemiddag 88,21 89,00 Fuldkost-ordning *Den maksimale pris der må opkræves var i kr., beløbet for 2019 udmeldes senere. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar efter lov om satsreguleringsprocent. Forventningen er at Billund Kommunes pris vil ligge over den maksimale pris, og derfor vil taksten for 2019 blive lig med den udmeldte maksimalpris. Vask Borger pr. måned 269,00 273,00 Aflastning pr. uge* 108,00 110,00 Vaskebrikker, mindre en 100 stk. tøj 362,00 367,00 Vaskebrikker, mere end 100 stk. tøj 517,00 524,00 * kan ikke overstige prisen pr. måned. Transport Egenbetaling for transport til dagcenter og skærmet enhed tur/retur 64,00 66,00 M2 priser vedr. husleje ældreboliger Sdr. Omme Plejecenter, Rahbæksvej 18, Sdr. Omme (fra 1/9-2018) 783,92 783,92 Fynsgade plejecenter, Grindsted 739,33 739,33 Sydtoften Plejecenter, Sydtoften 100B, Grindsted 888,40 947,73 Engbo, Storegade 37A-F, 39 K,L,M,N,F,G, Krogager 939,74 939,74 Hejnsvig Plejecenter, Kirkevej 8g - 10s, Hejnsvig 935,28 899,05 Ældreboliger, Lindevej 3-61, Billund 818,84 818,84 Plejecenter Frihavnen, Degnelodden, Vorbasse (fra 1/8-2018) 913,51 952,71 Billund Plejecenter, Skolevej 2, Billund 836,82 836,82 Ældreboliger, Skolevej, Skolevej 12 A-F, Billund 867,54 867,54 Lindegården, Tingvejen, Grindsted 997,84 997,84 Fasanhuset, Sydtoften 100A, Grindsted 984,89 984,89 119

121 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Institutioner omfattet af Rammeaftalen Døgntakster: Værkstedet Nymarksvej 456,00 425,00 Job i erhverv 42,00 Lyngsø 1.167, ,00 Ungbo 1.368, ,00 Sydtoften 1.773, ,00 Sydtoften tillægstakst 2.048, ,00 Lindegården 2.404, ,00 Hus , ,00 Hus , ,00 Hus 8 og 10, tillægstakst 1.454, ,00 Lindegården - tillægstakst 150,00 161,00 Nærbehandlingen 130,00 127,00 Øvrige institutioner Døgntakster: Café Himmelblå 73,00 43,00 Hjemmevejledning 455,00 489,00 Bostøtte 487,00 514,00 120

122 TAKSTBLAD 2019 Takst 2018 Takst 2019 Økonomiudvalget Ejer-/lejermeddelelse fra BBR (lovbestemt) 70,00 Folkeregisteroplysninger (lovbestemt) 55,00 56,00 Bopæls- og civilstandsattester 55,00 56,00 Prøvelsesattester, hvis begge parter bor i udlandet 850,00 882,00 Kopi af vielsesattester 85,00 85,00 Sundhedskort (lovbestemt) gældende takst gældende takst Skorstensfejning: Kommunen følger KL's vejledende takster for området Renter ved for sent indbetaling pr. påbegyndt måned: Ejendomsskat, lovbestemt Tilsynsafgifter 1% 1% Andre restancer i henhold til Byrådsbeslutning 1% 1% Skatteprocenter m.v. Kommuneskat (%) 24,00 24,00 Kirkeskat (%) 0,89 0,89 Kommunal grundskyld (o/oo) 18,48 18,48 Dækningsafgift pålignet offentlige ejendomme Grundværdi (o/oo) 9,24 9,24 Forskelsværdi (o/oo) 5,00 5,00 Taxa Behandling af ansøgning til tilladelse 450,00 450,00 Udstedelse af tilladelse 1.460, ,00 Påtegning af toldattest 150,00 150,00 Gebyr for nummerplader (fremstillingspris + gebyr) 35,00 35,00 Gebyr for trafikbøger (fremstillingspris + gebyr) 27,00 27,00 Grundpriser Fremgår på kommunens hjemmeside 121

123 Specifikation til bevillingsoversigt Drift Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Billund Kommune - Total U I Forsyningsområdet U I Affaldshåndtering U I Dagrenovation U I Genbrugspladser U I Husstandsindsamling genbrug U I Omlastestation U I Lukket deponi U I Teknik- og Miljøudvalget U I Natur, Park og Vej U I Natur og Miljø U I Vandløb U I Natur U Virksomheder U I Øvrigt U Miljøbeskyttelse - Fælles U Jordforurening U Planer m.m U Park og Vej U I Driftskontrakt-udbud U I skove Belægninger og tekniske anlæg U Grønne områder, natur og U Skove U

124 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Arealer - Bestiller U Grønne områder U Park og Vej - administration U Park og Vej drift U I Park og Vej - Drift - Total U Park og Vej - Skatmoms U I Park og Vej - Maskiner U Park og Vej - Værksted U Park og Vej - Interne kontrakter U I Park og Vej - Lager U Kollektiv trafik U Fælles formål U Busdrift U Kommunale Ejendomme U I Fælles formål U Fælles udgifter & Indtægter - ikke udd. U I Engvej 12A & B U I Børneudvalget U I Dagtilbud U I Fælles udgifter og indtægter U I Søskende- og fripladstilskud U Forældrebetaling I Mellemkommunale betalinger U I Tilskud til private institutioner U Dagtilbud, fælles formål U Tilsyn - Frit valg U Dagpleje U Dagplejere U adm. Tilsynsf. personale - Drift U Tilsynsf. personale - Ledelse og U Kørsel med inventar, pedel U

125 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Dagplejen - øvrig drift U Gæstehuset - dagplejere U Gæstehuset, Engdraget 5 - Øvrig drift U Daginstitutioner U Børnehuset Andedammen U BU - Billund U BU - Grindsted Syd U BU Grsyd excl. specialbørnehaven U Specialbørnehaven Brinken U BU - Grindsted Vest U Hejnsvig Børnehaven U Sdr. Omme Børnehaven U Lynghedeskolen U Folkeskole U I Fælles udgifter og indtægter U I Fællesudgifter Folkeskoler U I Fællesudgifter SFO U Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler I U U Teaterforestillinger i folkeskolen U I Befordring U I Specialtilbud U kl., Syddansk Erhverssk. - spec.moms Specialunderv. - regionale tilbud I U U Spec.pæd.bistand - voksne U Fællesudgifter specialskoler U I Folkeskoler U BillundSkolen U BillundSkolen - Undervisning U BillundSkolen - Intern service U BillundSkolen - SFO U Hejnsvig Skole U

126 Bevillingsoversigt Drift Social og Sundhed - Børn service Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Hejnsvig Skole - Undervisning U Hejnsvig Skole - Intern U Hejnsvig Skole - SFO U Hejnsvig Stadion U Sdr. Omme Skole U Sdr. Omme Skole - Undervisning Sdr. Omme Skole - Intern Service U U Sdr. Omme Skole - SFO U Lynghedeskolen U Lynghedeskolen Afd. Søndre U Lynghedeskolen Afd.Søndre - Undervisning Lynghedeskolen Afd.Søndre - Intern Serv. Lynghedeskolen Afd.Søndre - SFO Lynghedeskolen Afd.Søndre - Specialunv.C Lynghedeskolen Afd.Søndre - Taleklasse Lynghedeskolen Afd.Søndre - G-klasser Lynghedeskolen Afd. Stenderup Lynghedeskolen Afd.Stenderup - Underv. Lynghedeskolen Afd.Stenderup - Intern S Lynghedeskolen Afd.Stenderup - USFO U U U U U U U U U U Vestre Skole U Vestre Skole - Undervisning U Vestre Skole - Intern Service U Vestre Skole - SFO U Vorbasse Skole U Vorbasse Skole - Undervisning Vorbasse Skole - Intern Service U U Vorbasse Skole - SFO U U I PPS U I PPR U I Sundhedsplejen U Vægtklinikken U

127 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Træning U Tandplejen U I Tandpleje 0-18 år - (egne) U Tandpleje 0-18 år - (øvrige) U (øvrige) Omsorgs- og specialtandpleje U I Materialer U Familieafdelingen U I Administration - børn U Børn - Opholdssteder, U I Børn - Forebygg. foranst. U I Børn - Plejefamilier, U I Børn - Sociale formål, U Børn - Særlige dyre enkeltsager Børn - Objektiv finans.- socialtilsyn I U I U Voksenudvalget U I Voksenstøtte U I Stab/visitation - ældreområdet U I Stabsadm. - Drift U I Teknisk Service/Pedeller - Drift I Staben U Terapeuter U Ledelse U SOSU-Elever - inde U SOSU-elever - ude U Dyre enkeltsager - ældre I puljer Driftssikring boligbyggeri U Social- og Sundhedsudvalgets U I

128 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Puljemidler U Mellemkommunal og bestillerkasse U I Myndighedsområdet U I bolig Hjælpemidler - kropsbårne U Genbrugshjælpemidler, bil og U I Hjælpemiddeldepot U Produktionskøkkener U I Sydtoftens produktionskøkken U I Produktionskøkkener U I Sygeplejen U Sygeplejen U Personlige hjælpemidler, sygeplejen U Plejecentre og Hjemmepleje U I Billund Plejecenter U Billund Plejecenter - Værestedet Billund Plejecenter - Centergruppen I U I U Billund Ude U Billund Ude U Lindegården Aktivitetsc. U Engbo Plejecenter U Engbo Plejecenter - Inde U Engbo Plejecenter - Ude U Frihavn Plejecenter U Frihavn Plejecenter - Inde U Frihavn Plejecenter - Ude U Fynsgade Plejecenter U I Fynsgade Plejecenter U I Hejnsvig Plejecenter U Hejnsvig Plejecenter - Inde U Hejnsvig Plejecenter - Ude U

129 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Pedersminde, Aktivitetsc. U Mødestedets Plejecenter U Omme Plejecenter U Omme Plejecenter - Inde U Omme Plejecenter - Ude U Sydtoftens Plejecenter U Grindsted Ude U Grindsted Ude Dag U Grindsted Ude Aften U Handicap og Psykiatri U I Stab/visitation - H & P U I Eksterne tilbud - Særlige behov U I SEL 109 og 110 U I Ekstern m.v. - Handicap U I Eksterne tilbud 108 U Eksterne tilbud 107 U I Eksterne tilbud 103 U Eksterne tilbud 104 U Eksterne - Forebyggende indsats 85 BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) U U og 99 - Kontakt- og ledsagerordning U Merudgifter U I Døvekonsulentordning U Døgn - by U I Lyngsø og Bofællesskab 1 U I Sydtoften U I Døgn - land U Bo- og beskæftigelse Lindegården I U I Lindegården 103 U

130 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 I Aktiv bo og støtte U I Ungbo U I Café Himmelblå U Hjemmevejledning og bofællesskaber I U I Beskæftigelsen U I Nymarksvej 103 U I Nymarksvej 104 U I Eksterne tilbud - Psykiatri U SEL 85 U SEL 108 U SEL 107 U SEL 103 U Socialpsykiatri - HUSET U I Café Jydepotten U I Rolighedsvej 8 U Sundhed og genoptræning U I Sundhed og genoptræning U Projekter U I Serviceafdeling U Træningsenheden U Sundhedsfremme og forebyggelse I U Ambulant genoptræning U Specialiceret genoptræning U Vederlagsfri fysioterapi U Kørsel U Senhjerneskade U Sundhedsstab U Ældreboliger U I

131 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Fællesudgifter U Udlejning af ældre- og plejeboliger I U I Omme - 10G 8G,H,L,M N, Krogager Balanceleje U Rahbæksvej 20-74, Sdr. Hejnsvig Plejec Kirkevej 8G Hejnsvig Pl privat Kirkev Storegade 37 A-F og 39 K- Engbo, Storegade 37A-F, 39 K,L,M,N,F,G Fynsgade og , -Grindsted A-X Vorbasse Grindsted 8-10, Bill. Fasanhuset Sydtoften 102 A-R og 104 Degnelodden 3-47, U I U I U I U I U I U I U I U I Lindevej 3-61, Billund U I Skolevej 2 A-E, Billund U I Skolevej 12 A-E, Billund U Lindegården, Tingvejen, Beskyttede boliger,skolevej Sydtoften 100A, I U I I U I Arbejdsmarked U I Stab U Ydelse U Indsats U Integration U

132 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 I Ydelse U I Indsats U I Job og Uddannelse U I Ydelse U Indsats U I Sygemeldte og fleksjob U I Ydelse U I Indsats U I Udvikling U I Ydelse U I Indsats U I Nærbehandling U Nærbehandling U SEL Stofmisbrug U SUL Alkohol U Unge- og Kulturudvalget U I Kultur og Fritid U I Fælles udgifter og indtægter U I Fritidsfaciliteter U Kulturarrangementer U Folkeoplysning U I Talentudvikling U Frivillighed U Billund Idrætscenter U I Billund Idrætscenter U

133 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 I Billund Idrætscenter - Cafeteria U I Billund Stadion U Vorbasse Fritidscenter U I Vorbasse Fritidscenter U Vorbasse Fritidscenter - Cafeteria I U I Vorbasse Stadion U Billund Bibliotekerne og Borgerservice U I Billund Bibliotekerne U Teaterforestillinger på Biblioteket I U I Billund Centret U I Billund kommunes Museer U I Billund Museum - Drift U adm. I Billund Museum - Ledelse og U Billund Museum - kiosk U I Billund Ungdoms- og Kulturskole U I Fællesudgifter - Ungdoms- og Kulturskole U Kulturskolen U I Ungdomsskolen U I Billund Ride- og aktivitetscenter U I Fællesudgifter og -indtægter U I Beboelse U I Stalde og ridehaller U I

134 Bevillingsoversigt Drift Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Rideanlæg og grønne områder U U I Social og Sundhed - Unge U Ungdomsuddannelser og Arbejdsmarked U I UU-Vejledning U I FGU U I STU U LAB U I Social og Sundhed - Unge U Social og Sundhed - Unge U Handicap og Psykiatri U Økonomiudvalget U I Kommunal medfinansiering Medfinansiering sygehuse - Service Medfinansiering sygehuse - Overførsler U U U Politisk Organisation U Politisk Organisation U Byråd U Råd, nævn og tilskud politiske partier U Valg m.v. U Kommunalvalg U Folketingsvalg U EU-valg U Medlemsskaber m.m. U Erhverv og turisme U Plan, Erhverv og Kultur U Event m.m. U Landdistriktspuljen U Administrativ Organisation U I Teknik og Stabe U I

135 Bevillingsoversigt Drift Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Teknik og Miljø - fællesudgifter I Adm - Teknik og Miljø U Adm - Teknik og Miljø - Fællesudgifter U Adm - Natur & Miljø U Adm - Teknisk afdeling U IT og Organisation U HR m.v. U HR m.v. U MED U Arbejdsskade U Projekter m.v. U Adm. - Elever U Adm. - IT og organisation U Adm. - IT U Adm. - Digitalisering U Adm. - Udvikling og HR U Adm. - GIS U IT - drift U IT-drift U IT-drift - Byrådssekretariatet U IT-drift - Økonomi og Personale U IT-drift - Arbejdsmarked U IT-drift - Teknik & Miljø U IT-drift - Organisation U Økonomi, Personale, Indkøb U Økonomi og Personale - fællesudgifter I U I Beredskab U Adm - Økonomi og Personale - øvr. adm. I U I Tjenestemandspension U Barselspulje og øvr. puljer U Direktionen U Administrationsbygninger U I Fællesudgifter U Rådhuset, Jorden Rundt 1, Grindsted Stationen, Østergade 25, Grindsted U U I

136 Bevillingsoversigt Drift Adm.bygning, Tinghusgade 2, Grindsted Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 U Kantine U I Børn og Unge U Adm - Børn og Unge - Fællesudgifter U Dagtilbud U Adm - Dagtilbudsstab - øvr. adm. Adm - Dagtilbudsstab - myndighedsudø. U U Adm - Skolestab - øvr. adm. U Unge og Familie U Fællesudgifter og -indtægter U Familieafdelingen U Social og Sundhed - Unge U Adm - Det specialiserede ungeområde U Adm - Unge U Voksne U I Voksenområdet U Adm - Social og Sundhed U Adm - Sundhed U Adm - Ældreområdet U Adm - Handicap og psykiatri - visitation U Sundhedsstab U Arbejdsmarkedsområdet U I Stab U I Integration U Job og Uddannelse U Sygemeldte og fleksjob U Udvikling U Plan, Erhverv og Kultur U I Kultur og Fritid U Børnenes Hovedstad - akt. pulje U Adm - Kultur og Fritidsstab U Adm - Kultur og Fritidsstab - øvr.adm. U Adm - Borgerservice - øvr. adm. U Byrådssekretariatet U I

137 Bevillingsoversigt Drift Byrådssekretariatet - Fællesudgifter Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 U I Adm - Byrådssekretariat U Forsikringer U Adm. - By og Plan U Adm. - By og Plan - Plan - Myndighed I U Adm. - By og Plan - øvr. adm. U Adm. - By og Plan - Byggesag U Plan, kultur og erhverv - Fællesudgifter U I

138 Specifikation til bevillingsoversigt Anlæg Bevillingsoversigt Anlæg Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Billund Kommune - Total Resultat Forsyningsområdet Resultat Affaldshåndtering Resultat Genbrugsplads i Billund U Gummiged Billund Genbrugsplads U Gummiged Omlastestation U Teknik- og Miljøudvalget Resultat Natur, Park og Vej Resultat Udviklingsplan Grindsted by U Sideudvidelse Grenevej U Legepladser - legepladsrenoveringer U Projekter i forlæng. af trafiksikkerhed U Udviklingsplan for Billund Midtby U Playline U Omdannelse - Hans Jensens Vej Billund U Renovering af Kærvej i Billund U Åbning af Billund Bæk - etape 2 U Renovering og vedligeholdelse af fortove U Billund - Udviklingsstrategi Travbanen U Billund - Turistinformation inkl. off. toiletter U Billund - Offentlig P-hus U Realisering Billund Byvision - Strat.mobilitetspl. U Billund - Helhedsplan for Hovedgaden U Billund - Manual for design+arkitektur i byens rum U Pulje til Cykelstier U Kommunale Ejendomme Resultat Udvendig bygningsvedligeholdelse - Tagrenovering U

139 Bevillingsoversigt Anlæg B B.O B.O B.O Børneudvalget Resultat Dagtilbud Resultat Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape 2 U Reform af dagpasning og skoler U Sdr. Omme Børnehave - Helhedsplan U Vuggestuepladser i Billund U Flytning af gæstedagplejen til Billund Plejecenter U Folkeskole Resultat Social og Sundhed - Børn 463 Helhedsplan Vestre skole U Hejnsvig skole - helhedsplan U Resultat Flytning af familieindsatsen U Voksenudvalget Resultat Voksenstøtte Resultat Rammebeløb handicap og psykiatriområdet 522 Fynsgade plejecenter - ombygning U Engbo plejecenter - ombygning U U Hejnsvig plejecenter - ombygning U Billund plejecenter - ombygning U P-pladser ved Center Sydtoften U Unge- og Kulturudvalget Resultat Kultur og Fritid Resultat Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde U Børnekulturhus U Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) U Naturcenter i Sdr. Omme U Idrætscenter Billund - ombygning U MAGION - Multicenter U Maskinpark - Billund ride- og aktivitetscenter U Grindsted Rideklub - ny rytterstue U Vorbasse Fritidscenter - nedstropning af loft U

140 Bevillingsoversigt Anlæg B B.O B.O B.O Økonomiudvalget Resultat Politisk Organisation Resultat Administrativ Organisation 529 Pulje - landdistrikter - bysanering m.m. U Resultat Børnenes Hovedstad - indskud CoC U Bygningsforureningsfond U Pulje indre modernisering af institutioner U Netværdsudstyr - Switche U IT-skærme til Rådhuset U Køb og Salg af Jord Resultat Salgsummer byggegrunde I Rammebeløb boligformål U

141 Sammendrag af budgettet SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Hele kroner Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser

142 SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Hele kroner Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0332 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles funktioner Undervisning og kultur Refusion i alt Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice Pleje og omsorg mv. primært ældre undtaget frit valg Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Ved pasning tilbud til ældre Personlig støtte af personer med handicap Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbudslignende tilbud Botilbud til midlertidigt ophold kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse

143 SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Hele kroner Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsloven Repatriering Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Kontante ydelser Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Refusion Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Byudvikling

144 SAMMENDRAG AF BUDGET Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Hele kroner Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0138 Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Kommunale veje Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af primært ældre Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Administrativ organisation Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning Hovedkonto Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger BALANCE

145 Budgetforlig Budgetforlig for Budget 2019 og overslagsårene En robust økonomi, der giver plads til investeringer også i fremtiden Der er den 24. september 2018 indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti. Forligspartierne er opmærksomme på, at Billund Kommune er en del af det kollektive aftalesystem, repræsenteret af Kommunernes Landsforening, der indgår aftale med regeringen om det kommende års kommunale økonomi. Det betyder også, at partierne er enige om at følge udviklingen i det faseopdelte budget i forhold til om den kollektive aftale mellem parterne kan overholdes. Derfor er aftalen indgået under forudsætning af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem Regeringen og KL. Forligspartierne er enige om at genoptage forhandlingerne, såfremt det viser sig, at kommunerne under ét ikke er i stand til at overholde den indgåede aftale mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. En robust økonomi er forudsætningen for den fremtidige udvikling af kommunen Forligspartierne er enige om, at budgettet for 2019 skal ses i et langsigtet perspektiv, der rækker ud over budgetåret, hvor det første år (2019) først og fremmest skal anvendes til at finde frem til det nødvendige politiske råderum i de kommende år. Som udgangspunkt er parterne derfor enige om, at aftalen principielt er treårig. Allerede i 2020 er der udsigt til faldende indtægter, som der skal tages højde for så tidligt som muligt, således at der kan tilrettelægges en rolig indfasning af de nødvendige justeringer. Derfor er det helt afgørende, at den økonomiske politik, som hele Byrådet står bag, danner udgangspunkt for den fremtidige økonomiske disponering. Det betyder bl.a. i overskrifter: At Billund Kommune overholder sin del af forpligtigelserne i forhold til det kollektive aftalesystem: Med budget 2019 overholder Billund Kommune den teknisk udmeldte serviceramme fra Kommunernes Landsforening En solid kassebeholdning, der kan fungere som buffer, hvis der opstår pludselige udsving i den forventede økonomiske udvikling: Med det indgåede forlig opfylder partierne kravet i den økonomiske politik om, at kassebeholdningen (målt som den gennemsnitlige likviditet over 365 dage) som minimum skal svare til 15% af driftsudgifterne. Indtægtsnedgangen i 2020 imødegås med et meget stort driftsoverskud i 2019, som nivelleres ud over overslagsårene, således at anlægsrammen er nogenlunde konstant over den fireårige periode Anlægsinvesteringerne er dermed lagt på et relativt højt niveau, men tilgodeser aftalen i den økonomiske politik Investeringer skal prioriteres i forhold til at holde de eksisterende fysiske aktiver intakte og tidssvarende, før der investeres i helt nye initiativer Også i budget 2019 er der blevet plads til et højt anlægsniveau, hvor det er blevet muligt at investere i udviklingen af helt nye initiativer. Samtidigt er det lykkedes at reservere de nødvendige midler til at vedligeholde og udvikle den eksisterende bygningsmasse, infrastruktur og øvrige aktiver som kommunen råder over, således at den retning, der er givet i den økonomiske politik er fulgt. 144

146 Med budgetforliget er der blevet plads til store investeringer i fremtiden, så som realiseringen af helhedsplanerne for Vestre Skole og Hejnsvig Skole, renovering af Billund Centeret i , etablering af et ungecenter i Grindsted i , realisering af et motorik- og kampsportscenter i Magion i samtidigt med, at der er afsat midler til at vedligeholde den eksisterende bygningsmasse. Det fremtidige økonomiske råderum skal findes gennem prioriteringer og effektiviseringer i den eksisterende drift Med udsigter til faldende indtægter er forligspartierne enige om, at det fremtidige politiske råderum først og fremmest skal findes gennem omprioriteringer og effektiviseringer i den eksisterende drift For at sikre en planlagt og rolig udvikling skal eventuelle omprioriteringer og effektiviseringer planlægges i god tid, ligesom det er vigtigt, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag. Derfor er forligspartierne enige om, at der i fremtiden skal etableres et økonomisk råderum på tværs af hele den kommunale organisation. Frem mod budget 2020 arbejder fagudvalg og direktion med at skabe et økonomisk råderum. For at støtte arbejdet med at finde det nødvendige økonomiske råderum udarbejdes der budgetanalyser (servicetjek) på følgende områder: o o Gennem de senere år er udgifterne til administration steget markant. En væsentlig del skal ses i sammenhæng med de store forandringer, der er gennemført, men der er behov for at få gennemført en analyse med det formål at se på mulighederne for at reducere omkostningerne, herunder også brugen af ekstern bistand som f.eks. konsulenter, rådgivere m.m. I takt med at ledigheden er faldende, og Billund Kommune har en af landets laveste ledighedsprocenter ønsker forligspartierne en analyse af om omkostningerne til den samlede beskæftigelsesindsats kan reduceres i samme takt, herunder også ved at øge effekten af de indsatser, der gennemføres o Servicetjekkene skal ses som et element i at skabe et samlet økonomisk råderum på 12 mio. kr. og skal suppleres med initiativer fra de øvrige områder Som et særligt initiativ er forligspartierne enige om, at der er behov for at analysere mulighederne for at samle genoptræningen I forlængelse af den økonomiske politik er det hensigten, at der igangsættes nye budgetanalyser som optakt til de kommende års budgetforhandlinger, således at fagudvalgenes økonomi - så vidt muligt - analyseres indenfor perioden Der afsættes 1,2 mio. kr. til gennemførelse af budgetanalyserne (servicetjek). Budgetanalyserne er forankret i de relevante fagudvalg Omprioriteringer Gennem budgetprocessen har fagudvalgene drøftet muligheden for at omprioritere indenfor egen økonomiske ramme. Det har medført en række forslag til budgettet, som forligspartierne er enige om at gennemføre: Fremover tilbydes der graviditetsbesøg til alle gravide, såvel første- som flergangsfødende, med henblik på at styrke den tidlige indsats og sikre, at familien kommer godt i gang med familieforøgelsen. Initiativet finansieres ved en reduktion af den specialpædagogiske vejledning til småbørn 145

147 Der afsættes 2,5 mio. kr. på økonomiudvalgets område med henblik på at styrke arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø. Med de mange store initiativer, der er blevet gennemført over de seneste år, er det vigtigt, at organisationen følger med og, at der kontinuerligt arbejdes med at sikre Billund Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Initiativet forventes at kunne finansieres hovedsageligt gennem et reduceret sygefravær Det er nødvendigt at imødekomme borgernes berettigede forventninger om bedre kommunikation, bl.a. på de sociale medier, hvorfor Økonomiudvalget har valgt at opprioritere kommunikationsindsatsen med samlet 1,49 mio. kr., der finansieres gennem forskellige puljer på økonomiudvalgets eget område Medfinansiering til etablering af frivillighedshus (FRISAM) i Grindsted, finansieringen på kr. i 2019 og kr. i 2020 fremskaffes ved at stille kommunale lokaler til rådighed Nye initiativer At være hjemsted for Børnenes Hovedstad forpligter og derfor har forligspartierne også valgt at følge op på den retning, der er sat gennem de senere års budgetter. En opgradering af initiativer for og med børn og deres forældre. På den baggrund afsættes der 2,2 mio. kr. til at forbedre normeringen i børnehaver og vuggestuer i 2019 og årene fremover. Forligspartierne er enige om, at det er intentionen, at der i årene fremover kan skabes plads til, at normeringen i kommunen kan yderligere forbedres. En stor del af pasningen af de allermindste varetages af dagplejere og forligspartierne er enige om, at det er nødvendigt at opprioritere kompetencerne blandt denne faggruppe, i erkendelse af at de er helt centrale spillere i barnets udvikling. Som en forsøgsordning tilbydes der 4 uddannelsesforløb som pædagogiske assistenter i 2019 og 5 i 2020, som forligspartierne er enige om at evaluere frem mod budget 2021, m.h.p. om initiativet skal fortsætte og i hvilket omfang. Til dette initiativ afsættes der 208 t.kr. i 2019 og yderligere 260 t.kr. i Som en konsekvens af initiativet afsættes der yderligere 136 t.kr. i 2020 og 306 t.kr i de efterfølgende år til imødegåelse af øgede lønudgifter Der afsættes kr. til at etablere 14 nye vuggestuepladser i Børnenes Univers Billund. Der frigøres plads til de ekstra vuggestuepladser i bygningen på Engdraget 8 ved, at gæstedagplejen flytter til nyindrettede lokaler på Skolevej i Billund. Hermed forøges den samlede vuggestuekapacitet i Billund by fra 28 til 42 vuggestuepladser. Samtidigt afsættes der kr. til flytning af gæstedagplejen fra Billundcenteret til Billund Plejecenter Til imødegåelse af de strukturelle udfordringer, der har vist sig på handicapområdet, afsættes der en pulje på 2,0 mio. kr., således at området fremadrettet kan forventes at opnå budgetbalance I forlængelse af aftalen om forenklingen af erhvervsfremmesystemet er forligspartierne enige om, at der er behov for at følge udmøntningen af lovgivningen tæt, og at der ikke gennemføres økonomiske ændringer i budget 2019 ud over det, der er en konsekvens af den ændrede DUT-tildeling. Det forventes, at den endelige lovgivning vil betyde, at der er behov for at gennemføre ændringer som forligspartierne er enige om at drøfte op til budget Til imødegåelse af den reduktion, der er indarbejdet i det tekniske budget, er forligspartierne enige om at medlemskontingentet til Trekantområdet søges reduceret med 104 t.kr. Der er enighed om, at mobiliteten for de bløde trafikanter skal prioriteres, og der afsættes derfor en pulje på 4 mio. kr. årligt til etablering af cykelstier, ligesom der er afsat 1 mio. kr. årligt til renovering af fortove ud over det eksisterende driftsbudget Der er løbende et pres på driftsområderne, hvor det ikke har været muligt at prioritere indenfor den afsatte ramme, og forligspartierne er derfor enige om at tilføre resurser til en række konkrete initiativer herunder: 146

148 En række administrative opgaver, der er skabt af dels et øget pres på nogle områder samt dels et ønske om at styrke borgervejlederfunktionen. Forligspartierne er derfor enige om, at der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og årene fremover, som direktionen skal komme med et forslag til, hvorledes disse kan udmøntes m.h.p. at styrke følgende tre områder: o På Kultur- og fritidsområdet er der en række store initiativer, der skal prioriteres i den kommende tid. Herunder bl.a. udviklingen af en ny musikcentral, afsøgningen af fonde i forbindelse med finansiering af Karensmindeprojektet, en konstruktiv dialog med kommunens idrætshaller, som sikrer fremdrift i forhold til de konklusioner, der er kommet frem i halkapacitetsanalysen samt et generelt større pres på at etablere begivenheder og events, der kan styrke bymiljøet i almindelighed o Detailhandlen i centerbyerne er presset, og der er behov for resurser, der kan understøtte livet i bymidten, og som kan understøtte behovet for initiativer til udvikling. Herunder også i forbindelse med eksempelvis tomme butikslokaler. Der søges udarbejdet en model, der tilgodeser behovet for mest mulig selvbestemmelse for de respektive handelsstandsforeninger o Ved budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at mulighederne for at oprette en kommunal ombudsmand skulle undersøges. På baggrund af økonomiudvalgets sonderinger er forligspartierne enige om, at der skal etableres en borgervejleder, der kan fungere som brobygger og formidler mellem borgere og sagsbehandler i situationer, hvor der opstår problemer Efter den øgede opmærksomhed på Grindstedforureningen er der kommet væsentligt flere opgaver som f.eks. borgerhenvendelser og øget samarbejde med Region Syddanmark og øvrige myndigheder. Der er derfor behov for at styrke indsatsen, og i den forbindelse er forligspartierne enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i årene fremover På Voksenområdet er der afsat midler til samarbejde med Sydvestjysk Sygehus om blodprøvetagning til de ældre på plejecentrene, øget lægedækning i Nærbehandlingen, sygeplejefaglige resurser til Nærbehandlingen og til at indføre decentral ledelse på køkkenerne på plejecentrene. Der tilføres i alt 2,14 mio. kr. til disse initiativer Den vederlagsfri fysioterapi har vist sig at stige mere end forventet, og der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til at dække de stigende omkostninger På ældreområdet er der tilført et generelt løft på 4,13 mio. kr. fra 2020 og frem i sammenhæng med at de ti nye demensboliger i Billund står færdige. Forligspartierne er enige om, at der skal være et særligt fokus på, hvorledes behovet udvikler sig på ældreområdet På Kulturområdet tilføres der 534 t.kr. med henblik på at ændre lokaletilskudsreglerne, således at der fremover ydes 85% i lokaletilskud uafhængigt af aldersfordelingen I forlængelse af implementeringen af den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er forligspartierne enige om, at uddannelsen indgår som et aktiv i den nye ungeenheds samarbejdsmodel, således at der skabes de bedste vilkår og forudsætninger for målgruppen til den nye grunduddannelse og at den nye skole dermed får de bedst mulige betingelser for samarbejde med den kommunale ungeenhed 147

149 148

150 Hovedoversigt DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 2019-prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget Budget kr., netto Vedt. Opr. Korr. Overslag Overslag Overslag Indtægter (løbende priser) Skatter Tilskud og udligning Betinget tilskud Indtægter i alt Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed) Teknik- og miljøudvalget Børne- og Kulturudvalget: Serviceområder Overførsler Social- & Sundhedsudvalget: Serviceområder Overførsler Beskæftigelsesudvalget: Serviceområder Overførsler Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt heraf serviceramme Teknisk udmeldt serviceramme Løn- og prisstigninger, drift Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger Driftsvirksomhed i alt Afdrag på lån inkl. afdrag på ældreboliger Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån Anlægsvirksomhed Anlægsinvesteringer Jordforsyning - Byggemodning Jordforsyning - Salg af grunde Løn- og prisstigninger, anlæg Anlægsvirksomhed i alt Det skattefinansierede område i alt

151 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 2019-prisniveau Budget Budget Budget Budget Budget Budget kr., netto Vedt. Opr. Forslag Overslag Overslag Driftsvirksomhed Affaldshåndtering Driftsvirksomhed i alt Løn- og prisstigninger, drift Anlægsvirksomhed Affaldshåndtering Anlægsvirksomhed i alt Det brugerfinansierede område i alt Det skatte- & brugerfinansierede område i alt FINANSIERING I ØVRIGT Det skatte- og brugerfin. omr. i alt Lånoptagelse i alt I alt inkl. lån Finansieringsanvendelse Indskud i Landsbyggefonden Øvrige forskydninger Ændring i kassebeholdningen

152 Bevillingsoversigt drift 2019-prisniveau kr. netto Budget Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Vedt Opr. Korr. Overslag Overslag Overslag Skattefinansieret - drift Natur & Miljø Kollektiv trafik Park & Vej Kommunale ejendomme I alt Teknik- og Miljøudvalget Dagtilbud Folkeskoler Familie og Forebyggelse Kulturområdet I alt Børne- og kulturudvalget Fysisk og Psykisk udviklingshæmmede Ældre Sundhed Medfinansiering Sygehuse I alt Social- & Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsrelaterede overførsler Beskæftigelsesområdet I alt Beskæftigelsesudvalget Politisk organisation Administrativ organisation Forsikring Beredskab I alt Økonomiudvalget Brugerfinansieret - drift: Forsyningsområdet: Affaldshåndtering I alt Forsyningsområdet I alt - skattefinansieret - drift I alt - brugerfinansieret - drift Total Billund Kommune - drift

153 Ændringer ved 2. og 3. budgetseminar 152