VM 2015 Budget. Art. Opdateret 12 september. Hjælpekolonne BUDGET. Gruppenummer. Kontonavn

Transkript

1 Opdateret 12 september Gruppe SAMLET Gruppenummer INDTÆGTER Deltagergebyr Hotelindtægter Sponsorer Billetindtægter Merchandise Offentlige tilskud Øvrige indtægter 0 INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Banen Dommere Akredditering Resultatformidling Frivillige Dopingkontrol WA Staff Forplejning Transport Ceremonier Markedsføring TV Produktion Forberedelse Øvrige omkostninger Kongres Lønninger Hoteludgifter Diverse UDGIFTER I ALT resultat

2 1 Deltager antal individuel Team mix RM RW CM CW I alt skytter Holdledere mv 290 I alt Tilmeldingsgebyr Skytter euro 150 7, Teams euro 0 0 Ledere euro 100 7, Hotelpriser Top klasse pr døgn pr person 1500 Middel klasse pr døgn pr person 800 Nederste klasse pr døgn pr person Fortæring Sættes til fast pris pr person vi skal dække Pris pr døgn 400

3 Gruppe 1 Indtægter Deltagergebyr m.v Deltagergebyr Herre recurve Deltagergebyr Dame recurve Deltager gebyr Recurve Deltagergebyr Herre compound Deltagergebyr Dame compound Deltagergebyr Compound Deltagergebyr Team Officials Deltagergebyr, banket transport fee 850 pers a 10 euro TOTAL

4 Gruppe 2 Indtægter Hotelindtægter antal dage pris Bella Sky - atleter og holdet Scandic - atleter og holdet Bella Sky - WA ledere Scandic - WA ledere Øvrige hotel Øvrige indtægter TOTAL

5 Gruppe 3 Indtægter Sponsorer Danage of Scandinavia, reklamesalg , Sponsor salg , Sponsor salg Sponsor salg Sponsor salg Sponsor salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Standplads salg Øvrige standplads salg TOTAL

6 Gruppe 3 Indtægter Billetindtægter Billetindtægt Billet indtægt indledende Billet indtægt finale VIP salg TOTAL

7 Gruppe 1 Indtægter 5 Merchandise Merchandise TOTAL

8 Gruppe Indtægter Offentlig tilskud Sport Event Denmark Københavns kommune Region Hovedstaden Woco

9 7 Øvrige indtægter Kontonav n 0

10 11 Baneudgifter Euro kurs Stativer, måtter, backstop, leje , Køb af ansigter Telte langs skydelinje i alt 400 m Telte til dommere Telte til kontor m.v Telte til frokost Telt til doping og officiels Telte i alt Tribuner Kompressor til strøm Toiletvogne Storskærm til bl.a. resultatformidling Afskærmning af banen Vagtværn Kopiering, fax, internet mv Lyd og lys Transport ETP Udstyr Hands ETP Projektledelse ETP ETP FINALEBANE Bagvæg tæpper Telte Tribuner Kompressor til strøm Toiletvogne Storskærm til bl.a. resultatformidling Afskærmning af banen Vagtværn Diverse indtil videre, finalebane

11 Gruppe 12 Dommerudgifter Dommere 15 Dage 11 US Dollar Fly udgifter Dommere er budgettet under WA staff, da vi er forpligtet til at levere 325 overnatninger til WA staff og dommere. TOTAL

12 Gruppe 13 Akkreditering Akkrediteringskontor, indtil videre Omkostninger til akkreditering afholdes af WA iflg kontrakt. Her afsættes beløb til kontorhold mv TOTAL

13 Gruppe 14 Resultaformidling resultatformidling Omkostninger til resultatformidling afholdes af WA iflg kontrakt. Her afsættes beløb til kontorhold mv TOTAL

14 Gruppe 15 Udgifter til frivillige antal kr Tøj til hjælpere Ophold Fortæring TOTAL

15 Gruppe 16 Dopingkontrol og samaritter Pris for 35 dopingtest de sidste 4 dage Samaritter TOTAL

16 5 personer Gruppe 17 WA Staff + os selv dage dage pris i alt Hotel til WA staff mv, incl mad Hotel os selv, incl mad iflg kontrakt skal vi levere i alt 325 overnatninger med full board, som dækker dommere, WA staff, præsident, generalsekretær mv Derudover vore egen ledelse, 5 peroner i 12 dage. TOTAL

17 Gruppe 18 Forplejning antal pris dage Vand: 850 personer i 10 dag a 10 kr TOTAL

18 Gruppe 19 Transport Transport fra og til lufthavn samt fra og til banen. Afhænger af placering af bane i forhold til hoteller Jeg regner med at det er tæt på hinanden biler til WA's ledelse a for 10 dage biler til øvrig VIP a TOTAL

19 Gruppe 20 Ceremonier Åbningsceremoni Afslutningsceremoni Medaljer samt erindringsgave skytter og frivillige TOTAL

20 Gruppe 22 Markedsføring Der afsættes skønsmæssigt Markedføring Danmark Markedføring Internationalt TIL repræsentation Til Programmer og andet trykmateriale TOTAL

21 Gruppe TV Produktion TOTAL 0

22 Gruppe Udgifter til afgivelse af bud samt opfølgning Deltagelse i WC personers flybillet RBL får flybillet via DIF og WA personers ophold i 10 dag a 150 euro RBL's ophold i 7 dage a 15 euro SED/woco 4 flybilletter a SED/woco 4 personer i 4 dage a 150 euro Andre forberedelser og rejser VM Torino og øvrige alleree afholdte omk TOTAL

23 Gruppe Øvrige omkostninger Fee til WA for stævnet, $ Køb af PC, telefon m.v Kontorhold, husleje mv Mødeudgifter TOTAL

24 Gruppe 25 Kongres Leje af kongressal til 200 personer Mødelokale WA - før kongres Kongres - diverse TOTAL

25 Gruppe 26 Lønninger se hjælpeskema Projektchef - MBA Pressemedarbejder Kongres manager Frivillig manager Studentermedhjælper Ledelsesgruppen Øvrige løn omkostninger 0 TOTAL

26 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec I ALT 2013 Mads Bang Aaen Pressemedarbejder 0 kongres/accommodation 0 frivillig ansvarlig 0 Studentermedhjælp 0 Ledergruppe Mads Bang Aaen Pressemedarbejder kongres/accommodation 0 frivillig ansvarlig 0 Studentermedhjælp 0 Ledergruppe Mads Bang Aaen Pressemedarbejder kongres/accommodation frivillig ansvarlig Studentermedhjælp Ledergruppe

27 Gruppe 27 Hoteludgifter m.v. egenbetaling fra skytter og ledere Bella Sky - atleter og holdet Scandic - atleter og holdet Bella Sky - WA ledere Scandic - WA ledere Øvrige hotel Øvrige indtægter TOTAL

28 # Diverse Diverse