Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen (O) Michael Vejlstrup (I) Benny Hammer (C) Ulf Harbo (Ø) Diana Skøtt Larsen (O) Norddjurs Kommune

2 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Fællesmøde mellem Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg og Norddjurs Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg Budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Model for årligt møde med erhvervslivet, organisationer mv Gensidig orientering Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Bilagsoversigt...13 Norddjurs Kommune

3 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg og Norddjurs Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg G01 19/5 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Syddjurs Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesudvalg (EB) og Norddjurs Kommunes erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg (EAU) afholder det årlige fællesmøde 23. januar 2019 kl i Den Gamle Stald på Gl. Estrup. Forud for mødet afholdes partnerskabsmøde med deltagelse af indbudte partnere og særskilt dagsorden. Dagsordenspunkter: 1. De kommende erhvervs- og beskæftigelsespolitikker i Syd- og Norddjurs kommuner. Herunder drøftelse af det nye erhvervsfremmesystem og kommunernes rolle Syddjurs Kommune orienterer om status på ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik og organisationsændringer Norddjurs Kommune orienterer om status på ny erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, organisationsændringer og udmøntning af besparelser 2. Samarbejdet mellem Syddjurs og Norddjurs på beskæftigelses- og erhvervsområdet. Herunder samarbejde med arbejdsmarkedets parter om arbejdskraft og virksomheder gensidig orientering og dialog om indsats i forhold til overførselsindkomster 1

4 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Samarbejdet om den kommunale ungeindsats i Syd- og Norddjurs kommuner. Herunder fremtidige samarbejdsmuligheder 4. Det fremtidige erhvervsmæssige turismesamarbejde samt videndeling og planer for det videre arbejde med erhvervsfremme, heriblandt lokal erhvervsservice Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at ovenstående punkter drøftes. Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet. 2

5 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Ø00 18/43 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korr. Opr. budge t budget ekskl. driftsoverførsle Forbru g Forvent et regnska b Afvi gels e* Budget 2018 (mio. kr.) r Drift - Forsørgelsesydelser 486,9 519,8 518,1 523,5 36,6 Drift Arbejdsmarkedsområdet øvrige udgifter 32,5 32,0 23,9 21,5-11,0 Drift erhvervs- og arbejdsmarkedspulje 1,3 1,3 0,6 0,6-0,7 Drift - erhvervsområdet 5,4 5,4 5,0 5,0-0,4 Drift i alt 526,1 558,5 547,6 550,6 24,5 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* 80% 20% Forventet forbrug af overførsler** Arbejdsmarkedsområdet 0,9 0,7 0,2** 0,6 3

6 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet 2,6 1,6 1,0*** 0,2 *Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. **0,5 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland, og er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet. ***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen. Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug, ekskl. overførsler, på 550,6 mio. kr., som medfører, at der er et merforbrug på 24,5 mio. kr. på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område i 2018 i forhold til oprindeligt budget. Det forventede forbrug af overførsler er på 0,8 mio. kr., hvilket bringer det samlede merforbrug op på 25,3 mio. kr. Merforbruget på arbejdsmarkedsområdet vedrører primært udgifter til forsørgelse, da særligt A-dagpenge, førtidspension og fleksjob bliver dyrere end oprindeligt budgetteret. De 24,5 mio. kr. i merforbrug ekskl. overførsler er således sammensat af et merforbrug på forsørgelse på 36,6 mio. kr., mens mindreforbruget på øvrige områder er på 12,1 mio. kr. Der blev tidligere på året givet en tillægsbevilling på 35 mio. kr. til dækning af merforbruget i forbindelse med genberegning af budgettet. Det var allerede dengang forventet, at merforbruget på blandt andet førtidspension og fleksjob ville blive højere end 35 mio. kr., men at der samtidig ville være mindreforbrug på andre poster, således at det samlede merforbrug ikke ville overstige 35 mio. kr. netto. Overholdelse af udvalgets serviceramme Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets andel af servicerammen udgør 10,6 mio. kr., og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 0,5 mio. kr. over servicerammen. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på 4

7 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme. Varslings / opmærksomhedspunkter I arbejdsmarkedsafdelingens driftsudgifter for 2018 indgår en merindtægt på 5,0 mio. kr. fra resultattilskud på integrationsområdet. Mulighederne for at hjemtage resultattilskud pga. beskæftigelse og uddannelse vil være reduceret i 2019, og derfor kan det ikke forventes, at indtægten fra resultattilskud vil være lige så stor i 2019 som i Som beskrevet i sag af 24. oktober 2018 vil der ske en opbremsning af brug af beskæftigelsesfremmende indsatser i 2019 pga. afskaffelsen af refusion på driftsudgifter. En aktiv beskæftigelsesindsats er med til at reducere varigheden af ledighedsforløbet, og hvis ledigheden stiger, er der en risiko for, at nogle ledige vil skulle vente i længere tid, før de kan modtage en aktiv indsats. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr. ultimo december 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben EAU budgetopfølgning BILAG 9170/19 2 Åben Grafer /19 3 Åben EAU-puljen pdf 9383/19 4 Åben EAU-puljen 2018.pdf 9381/19 Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. 5

8 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Model for årligt møde med erhvervslivet, organisationer mv G01 18/19 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 28. november 2018 proces og tidsplan for en samlet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. Jf. beslutningen skal der som del af processen afholdes et årsmøde, hvor erhvervslivet og organisationerne på området har mulighed for at drøfte ønsker til en samlet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. De nuværende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker fastholdes som strategier, så der fortsat holdes fast i de mål og fokuspunkter, der tidligere er vedtaget for de to områder. På mødet bliver der mulighed for at fremsætte forslag til konkrete fælles handlemuligheder og forpligtende samarbejder, der sikrer gensidig sammenhæng og nedbryder eventuelle siloer, så de to områder gensidigt styrker hinanden. Mødet forventes afholdt i marts Rammer, vilkår og mål på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet er allerede beskrevet i de følgende tre dokumenter, som er politisk godkendt: Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune juni 2017 Fremtidens produktionskommune Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi på arbejdsmarkedsområdet 2017 Forvaltningen foreslår, at disse tre dokumenter også fremover skal udgøre fundamentet for arbejdet på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, dog således at de nuværende to politikker ændres til to-årige strategier og justeres i overensstemmelse hermed. Virksomhedsstrategien på arbejdsmarkedsområdet indarbejdes samtidig i arbejdsmarkedspolitikken og ophæves derefter. På årsmødet vil der være mulighed for at komme med input til justeringer. 6

9 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Forvaltningen foreslår således, at der med udgangspunkt i de nuværende politikker og strategier laves en kortfattet, sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik; et eksempel på en sådan overordnet politik er vedlagt. På det årlige møde med erhvervslivet og organisationerne arbejdes med følgende punkter: Ønsker til en samlet og overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik drøftes. Input til justeringer af de nuværende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker så de fremover har form af tidsbegrænsede politisk godkendte strategidokumenter. Nedenstående temaer fra de eksisterende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker konkretiseres og suppleres gennem en innovativ proces, hvor deltagerne i en samskabelsesproces vælger de mest relevante ideer at arbejde videre med. Alle ideer samles sammen i et fælles idekatalog, som erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget behandler på udvalgsmøde i maj Indenfor erhvervspolitikken er det: Styrker: produktion, fødevarer, turisme og bygge- og anlæg. Potentialer: gaming og handel. For arbejdsmarkedspolitikken er det: Fremme jobskabelsen i virksomhederne. Understøtte varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Flest mulige borgere på arbejdsmarkedet. Understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov. Medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job. Skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet. Udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere. Der vil være behov for at tilpasse en række mål i arbejdsmarkedspolitikken med opmærksomhed på, at virksomhedsstrategien er koordineret med erhvervspolitikken, så den fremmer rekruttering indenfor de 4 styrkeområder og dermed understøtter erhvervsudviklingen. 7

10 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Årsmødet afholdes hos Viden Djurs, Grenaa. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 0,050 mio. kr. fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets pulje til afholdelse af årsmøde i Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. det drøftes, om den kommende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik skal være en kortfattet, sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik som vedlagte eksempel på en overordnet politik. 2. den overordnede politik tager udgangspunkt i de eksisterende godkendte politikker og strategier på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet 3. nuværende erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik ændres til 2-årige strategier. 4. forslag til punkter på årsmødet godkendes. Bilag: 1 Åben Eksempel på overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik 7707/19 Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den Drøftet Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker ift. den overordnede politik, at Norddjurs Kommunes Vision indarbejdes, herunder Norddjurs som en central del af det østjyske arbejdsmarked. det blandt andet indgår, at vi skal understøtte et bredt udbud af ungdoms-, gymnasielle- og erhvervsuddannelser - og styrke mulighederne for håndværks- og produktionsuddannelser og mellemlange videreuddannelser. 2. Godkendt 3. Godkendt 4. Godkendt. Årsmødet afholdes i foråret Forvaltningen finder forslag til dato. 8

11 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 19/4 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra udvalgsformanden udvalgsmedlemmer forvaltningen o Status på ansøgninger til Poul Due Jensens Fond o Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvartal 2018 Links til statistik: STAR Danmarks Statistik Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Jobindsats Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Status på projekter med Poul Due Jensens fond 6851/19 2 Åben Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvt /19 9

12 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den Kommunaldirektør Christian Bertelsen orienterede: I perioden fra erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektørens fratrædelse til en ny administrativ organisering er faldet på plads, vil der være følgende administrative bemanding i forhold til betjening af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgs kontaktperson og indgang til forvaltningen - arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøder deltagelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef Rikke Thind, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og efter behov øvrige afdelingschefer, hvis de har ansvaret for sager på dagsordenen Formøder til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmøder - deltagelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef Rikke Thind og arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen Norddjurs Beskæftigelsesrådsmøder - deltagelse af kommunaldirektør Christian Bertelsen, sekretariatschef Rikke Thind, arbejdsmarkedschef Erik Holck Hansen og efter behov øvrige afdelingschefer, hvis de har ansvaret for sager på dagsordenen. Udvalgsformand Else Søjmark orienterede om punkter fra seneste Rådsmøde i RAR Østjylland. Orienteringen taget til efterretning. 10

13 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 19/1 Åben sag Sagsgang EAU Sagsfremstilling Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget for Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes. Mødeoversigt for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er ligeledes vedlagt til orientering. Økonomiudvalget godkendte på møde 15. januar 2019 tidsplan og procedure for budget Såfremt denne også godkendes af kommunalbestyrelsen på møde 22. januar 2019, betyder det, at erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget skal afholde et ekstra udvalgsmøde i uge 32. Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes 7. august 2019 kl Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. ekstra udvalgsmøde afholdes 7. august 2019 kl erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2019 godkendes. Bilag: 1 Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan januarmøde 9173/19 2 Åben Mødeoversigt for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget /19 januarmøde 11

14 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den Jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019, skal udvalget drøfte, om der skal iværksættes yderligere budgetanalyser på eget område. Udvalget besluttede at sende eventuelle forslag til forvaltningen senest tirsdag den 29. januar Godkendt Jf. tidsplan for budgetprocessen , der blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. januar 2019, skal fagudvalgene endvidere behandle eventuelle spareforslag på eget område i uge 34. Forvaltningen indkalder derfor til et ekstra udvalgsmøde i uge Godkendt. 12

15 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 2. Budgetopfølgning pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 1. EAU budgetopfølgning BILAG (9170/19) 2. Grafer (9378/19) 3. EAU-puljen pdf (9383/19) 4. EAU-puljen 2018.pdf (9381/19) 3. Model for årligt møde med erhvervslivet, organisationer mv. 1. Eksempel på overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik (7707/19) 4. Gensidig orientering 1. Status på projekter med Poul Due Jensens fond (6851/19) 2. Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvt 2018 (7155/19) 5. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan januarmøde (9173/19) 2. Mødeoversigt for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget januarmøde (9172/19) 13

16 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen (O) Michael Vejlstrup (I) Benny Hammer (C) Ulf Harbo (Ø) 14

17 Bilag: 2.1. EAU budgetopfølgning BILAG Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9170/19

18 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo december 2018 for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Forbrug Forventet regnskab Korr. budget ekskl. driftsoverførsler Afvigelse* Drift - Forsørgelsesydelser 486,9 519,8 518,1 523,5 36,6 Drift Arbejdsmarkedsområdet øvrige udgifter 32,5 32,0 23,9 21,5-11,0 Drift erhvervs- og arbejdsmarkedspulje 1,3 1,3 0,6 0,6-0,7 Drift - erhvervsområdet 5,4 5,4 5,0 5,0-0,4 Drift i alt 526,1 558,5 547,6 550,6 24,5 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. **Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - udvikling i budget 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Tillægsbev. ekskl. driftsoverførsler Overførsler Korr. budget Drift indenfor servicerammen 10,6 1,8 3,6 16,0 Drift udenfor servicerammen 515,5 30,6 0,0 546,1 Drift i alt 526,1 32,4 3,6 562,1 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* 80% 20% Forventet forbrug af overførsler** Arbejdsmarkedsområdet 0,9 0,7 0,2** 0,6 Erhvervsområdet 2,6 1,6 1,0*** 0,2 *Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. **0,6 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland, og er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet. ***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen. Overførslen er faldet fra 5,2 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Det skyldes, at der i forbindelse med august opfølgningen blev lagt 1,8 mio. kr. i kassen der vedrørte IGU forløb. Da det allerede var forventet, at de overførte midler vedr. IGU ikke blev brugt, har det ikke påvirket det forventede forbrug af overførsler. På driften forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget, og et forbrug af overførsler på 0,8 mio. kr. Det vil sige et samlet merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget på 526,1 mio. kr. 1

19 De 24,5 mio. kr. i merforbrug ekskl. overførsler er sammensat af et merforbrug på forsørgelse på 36,6 mio. kr., mens mindreforbruget på erhverv og øvrige områder er på -12,1 mio. kr. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets andel af servicerammen udgør 10,6 mio. kr., og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 0,5 mio. kr. over servicerammen. I henhold til den vedtagne Økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme. Drift Arbejdsmarkedsområdet - drift fordelt på områder Økonomiudvalget behandlede den 4. april 2018 en analyse af merforbruget til offentlig forsørgelse i Norddjurs Kommune og i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april vedtog Økonomiudvalget den 6. juni en tillægsbevilling på 35 mio. kr. På baggrund af forbruget ultimo december 2018, forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug ekskl. overførsler på 25,6 mio. kr. i 2018 på arbejdsmarkedsområdet, i forhold til det oprindelige budget. Forventningen til merforbruget bygger på den forventede udvikling i antallet af fuldtidspersoner og enhedspriserne på de enkelte ydelser. Skønnet over den forventede udvikling er baseret på det faktiske forbrug i de første 11 måneder af 2018 samt den forventede fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet. Merforbruget vedrører primært udgifter til forsørgelse, da særligt arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension og fleksjob bliver dyrere end beregnet ved budgetlægningen. Udgifterne til integrationsydelse ligger lavere end budgetteret pga. flere flygtninge end forventet er hjulpet i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Ligeledes har tilgangen af nye flygtninge og familiesammenførte været lavere end forventet. Afgangen til ordinært arbejde og ordinær uddannelse betyder også, at Norddjurs Kommune har øget indtægterne. I det forventede regnskab for hele året er indtægterne forhøjet med 5 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af resultattilskud. Dermed skyldes mindreforbruget på 6,5 mio. kr. i Arbejdsmarkedsafdelingen primært indtægter fra resultattilskud, som der ikke var budgetteret med. Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2019 på forsørgelsesudgifterne, foretages der med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. december 2018 en risikovurdering af de antalsforudsætninger og gennemsnitlige udgifter pr. fuldtidspersoner som budget 2019 bygger på. Hvis risikovurderingen viser, at der er forskel på de forventede forudsætninger og de realiserede, vil den blive forelagt sammen med forslag til initiativer til nedbringelse af eventuelle risici og til eventuelle forskydninger i udgiftsniveauerne imellem ydelserne. Afdeling/område (mio. kr.) Oprindelig budget Korrigeret budget eksklusiv driftsoverførsler Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Antal fuldtidspersoner 2017 fra jobindsats Antal fuldtidspersoner oprindelig budget Antal forventede fuldtidspersoner 2018 Forsikrede ledige 67,7 67,7 71,7 4, Kontanthjælp 56,0 56,0 54,6-1, Uddannelseshjælp 18,9 18,9 16,8-2, Integration 19,9 19,9 12,4-7, Førtidspension fra 1. juli ,2 59,7 65,2 32,0 Førtidspension før 1. juli ,0 131,0 127,4-3, **

20 Afdeling/område (mio. kr.) Oprindelig budget Korrigeret budget eksklusiv driftsoverførsler Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Antal fuldtidspersoner 2017 fra jobindsats Antal fuldtidspersoner oprindelig budget Antal forventede fuldtidspersoner 2018 Fleksjob 44,3 50,8 57,8 13, Ledighedsydelse 19,6 19,6 21,3 1, Ressourceforløb 15,1 15,1 17,8 2, Jobafklaringsforløb 20,3 20,3 18,9-1, Sygedagpenge 51,5 51,5 52,4 0, Revalidering 3,1 3,1 1,9-1, Seniorjob 6,3 6,2 5,3-1,0 Forsørgelsesydelser i alt 486,9 519,8 523,5 36, Indsatser - Fælles områder 0,6 2,4 1,4 0,8 Arbejdsmarkedsafdelingen 11,3 11,3 4,8-6,5 Ungeindsats og UU Djursland 9,8 9,9 8,0-1,8 Borgerservice og udbetaling 7,0 7,0 5,9-1,1 Kommunale virksomhedscentre 3,8 1,4 1,4-2,4 Øvrige udgifter i alt 32,5 32,0 21,5-11,0 I alt 519,4 551,8 545,0 25, * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. **Jobindsats tager ikke højde for førtidspensionister, hvor andre kommuner betaler udgiften til offentlig forsørgelse. -Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. -Refusionsindtægterne bliver udbetalt 2 måneder efter udgiften er afholdt, derfor vil nettoforbruget være større i løbet af året end det ender på til regnskabsafslutningen. - -Vær opmærksom på at 2017 jobindsats ikke helt kan sammenlignes med 2018, hvor tallene er opgjort efter udbetalingssystemerne og ikke jobindsats. I nedenstående tabel er der udarbejdet en oversigt over, hvordan forventningerne til merforbruget på forsørgelsesydelserne har udviklet sig over året. Afvigelsen er forskellen mellem oprindelig budget og for ventet regnskab for Som det fremgår af oversigten ligger forventningen til merforbruget på forsørgelsesudgifter relativt stabilt henover året. (Mio. kr.) Feb. April Maj Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Forsørgelsesudgifter 37,6 38,3 41,3 39,1 38,0 38,2 39,9 39,9 36,6 Overførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* 80% 20% Forventet forbrug af overførsler** Arbejdsmarkedsafdelingen 0,2 0,2 0,0 0,0 Ungeindsats og UU Djursland 0,7 0,5 0,2 0,6 I alt 0,9 0,7 0,2 0,6 *Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% samlet på udvalgsområdet jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. **0,5 mio. kr. af overførslen vedrører betalinger fra Syddjurs Kommune til UU Djursland, og er derfor undtaget clearings/koordineringsprincippet. 3

21 Forsikrede ledige Det forventes, at der i alt vil være 518 fuldtidspersoner som modtager A-dagpenge i I det oprindelige budget er der forudsat 493 fuldtidspersoner, hvilket betyder at det forventede antal A-dagpengemodtagere er 25 fuldtidspersoner højere end forudsat. Langtidsledigheden blandt A-dagpengemodtagerene i Norddjurs Kommune er stigende. Langtidsledighed defineres ved, at A-dagpengemodtageren har været ledig i 80% af de seneste 52 uger, hvilket svarer til 42 ugers ledighed. Denne tendens gør sig gældende i hele landet og skyldes den seneste dagpengereform. Med dagpengereformen, som trådte i kraft 2. januar 2017, blev det muligt for A-dagpengemodtagerne at forlænge deres dagpengeperiode med op til ét år, ved at veksle løntimer til dagpenge. Én løntime veksles til to dagpengetimer og dermed kan en A-dagpengemodtager som f.eks. tager vikararbejde i 37 timer, forlænge dagpengeperioden med 74 timer. Tabellen nedenfor viser udviklingen i det gennemsnitlige antal af langtidsledige A-dagpengemodtagere i Norddjurs Kommune og landsgennemsnittet. Tabellen viser, at antallet af langtidsledige A-dagpengemodtagere er steget fra 92 i januar-november 2017 til 96 i januar-november Område Gennemsnitligt antal langtidsledige A- dagpengemodtagere pr. måned i jan.-nov Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer i jan.-nov Gennemsnitlig antal langtidsledige A-dagpengemodtagere pr. måned i jan.-nov Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer jan.-nov Norddjurs Kommune 92 14, ,6 Hele landet , ,8 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. A-dagpengemodtager på kr. Kontanthjælp Det forventes, at der i alt vil være 491 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp i I det oprindelige budget er der forudsat 515 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af kontanthjælpsmodtagere er lavere end forudsat i det oprindelige budget. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp i Norddjurs Kommune samt landsgennemsnittet. Tabellen viser, at Norddjurs Kommune har reduceret antallet af fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp fra 513 i januar-november 2017 til 485 i samme periode i Dette svarer til et fald på 5,5%. Det er det laveste antal kontanthjælpsmodtager siden Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs Kommune ,5 Hele landet ,1 Kilde: Jobindsats.dk 4

22 I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. kontanthjælpsmodtager på kr. Det betyder, at den gennemsnitlige nettoudgift pr. kontanthjælpsmodtager er højere end forudsat i det oprindelige budget. Uddannelseshjælp Det forventes, at der i alt vil være 218 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp i I det oprindelige budget er der forudsat 248 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er lavere end forudsat i det oprindelige budget. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp i Norddjurs Kommune samt landsgennemsnittet. Tabellen viser, at Norddjurs Kommune har reduceret antallet af fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp fra 242 i januar-november 2017 til 213 i januar-november Dette svarer til et fald på 12,0%. I samme periode er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere gennemsnitligt faldet med gennemsnitligt 4,3% på landsplan. Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs Kommune ,0 Hele landet ,3 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. uddannelseshjælpsmodtager på kr. hvilket betyder at den gennemsnitlige nettoudgift er højere end forudsat i det oprindelige budget. Integration Det forventes, at der i alt vil være 178 fuldtidspersoner som modtager integrationsydelse i I det oprindelige budget er der forudsat 283 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af integrationsydelsesmodtagere er lavere end forudsat i det oprindelige budget. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner som modtager integrationsydelse i Norddjurs Kommune og landsgennemsnittet. Tabellen viser, at Norddjurs Kommune har reduceret antallet af fuldtidspersoner, som modtager integrationshjælp fra 241 i januar-november 2017 til 178 i januar-november i Dette svarer til et fald på 26,1%. I samme periode er antallet af integrationsydelsesmodtagere gennemsnitligt faldet med 23,3% på landsplan. Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs ,1 Hele landet ,3 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. integrationsydelsesmodtager på kr. 5

23 Førtidspension Udgifterne til førtidspension er delt på 2 konti, en konto med sager omfattet af gamle statsrefusionsregler før 1. juli 2014 og en med sager omfattet af nye refusionsregler efter 1. juli På førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 varierer den kommunale medfinansiering fra 0 pct. til 65 pct. I takt med at disse borgere overgår til folkepension og der visiteres nye borgere til førtidspension, øger det Norddjurs Kommunes medfinansiering til førtidspension, da Norddjurs Kommune medfinansierer tæt ved 80 % af udgifterne ved førtidspensioner tilkendt efter 1. juli Førtidspension - gamle statsrefusionsregler Det forventes, at der i alt vil være fuldtidspersoner, som modtager førtidspension i 2018 efter de gamle statsrefusionsregler. I det oprindelige budget er der forudsat fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af førtidspensionister efter de gamle statsrefusionsregler er lavere end forudsat i det oprindelige budget. I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. førtidspensionist på kr., hvilket betyder at den gennemsnitlige nettoudgift er højere end forudsat i det oprindelige budget. Førtidspension - nye statsrefusionsregler Det forventes, at der i alt vil være 416 fuldtidspersoner som modtager førtidspension i 2018 efter de nye statsrefusionsregler. I det oprindelige budget er der forudsat 353 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af førtidspensionister efter de nye statsrefusionsregler er højere end forudsat i det oprindelige budget. Tabellen nedenfor viser udviklingen i det samlede antal af fuldtidspersoner som modtager førtidspension i Norddjurs Kommune og landsgennemsnittet. Jobindsats tager ikke højde for, at nogle førtidspensionister bliver finansieret af andre kommuner. Derfor er antallet af førtidspensionister på jobindsats højere end antallet som bruges til budgetopfølgningen og de to tal kan ikke sammenlignes. Tabellen viser, at antallet af førtidspensionister i Norddjurs Kommune er steget fra i januar-november 2017 til i samme periode i Dette svarer til en stigning på 1,0%. I samme periode er antallet af førtidspensionister gennemsnitligt faldet med 1,8% på landsplan. Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs ,0 Hele landet ,8 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. førtidspensionist på kr. Fleksjob Det forventes, at der i alt vil være 730 fuldtidspersoner, som er ansat i fleksjob i I det oprindelige budget er der forudsat 630 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af fleksjobansatte er højere end forudsat i det oprindelige budget. 6

24 Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner som er ansat i fleksjob i Norddjurs Kommune samt landsgennemsnittet. Tabellen viser, at antallet af fleksjobansatte i Norddjurs Kommune er steget fra 640 i januar-november 2017 til 711 i januar-november i Dette svarer til en stigning på 11,1%. I samme periode er antallet af fleksjobansatte gennemsnitligt steget med 7,7% på landsplan. Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs ,1 Hele landet ,7 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. fleksjobansat på kr., hvilket betyder at den gennemsnitlige nettoudgift er højere end forudsat i det oprindelige budget. Tabellen nedenfor viser udviklingen i ledighedsprocenten i fleksjobordningen. Fleksjobvisiterede som ikke er ansat i et fleksjob modtager ledighedsydelse. Den gennemsnitlige nettoudgift pr. ledighedsydelsesmodtager er på kr. Sammenlignes der med den gennemsnitlige nettoudgift pr. fleksjobansat på kr., kan den kommunale nettoudgift reduceres med kr. for hver gang en ledighedsydelsesmodtager bliver ansat i et fleksjob. Område Ledighedsprocent i fleksjobordningen Jan.-nov Ledighedsprocent i fleksjobordningen Jan.-nov Udvikling i % Norddjurs 17,5 17,0-2,5 Hele landet 17,9 17,0-5,0 Kilde: Jobindsats.dk Ledighedsydelse Det forventes, at der i alt vil være 144 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse i I det oprindelige budget er der forudsat 134 fuldtidspersoner. I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. ledighedsydelsesmodtager på kr. Ressourceforløb Det forventes, at der i alt vil være 139 fuldtidspersoner, som modtager ressourceforløbsydelse i I det oprindelige budget er der forudsat 134 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af ressourceforløbsydelsesmodtagere er 6 fuldtidspersoner højere end forudsat i det oprindelige budget. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner som modtager ressourceforløbsydelse i Norddjurs Kommune og landsgennemsnittet. Tabellen viser, at antallet af ressourceforløb i Norddjurs Kommune er steget fra 131 i januar-november 2017 til 139 i januar-november i Dette svarer til en stigning på 6,1 %. I samme periode er antallet af ressourceforløb gennemsnitligt steget med 10,7 % på landsplan. Det lavere tal kan bl.a. skyldes fokus på området efter april, hvor der under punktet handlemuligheder ved merforbrug på arbejdsmarkedsområdet blev besluttet at begrænse brugen af ressourceforløb og gøre borgerens sag så færdig som mulig på uddannelses- og kontanthjælp. Det er for tidligt at vurdere, om den lavere stigning kan betyde en tilsvarende potentiel udvikling på førtidspension. 7

25 Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs ,1 Hele landet ,7 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. ressourceforløbsydelsesmodtager på kr., hvilket betyder at den gennemsnitlige nettoudgift er højere end forudsat i det oprindelige budget. Jobafklaring Det forventes, at der i alt vil være 162 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb i I det oprindelige budget er der forudsat 160 fuldtidspersoner. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, som modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb i Norddjurs Kommune og landsgennemsnittet. Tabellen viser, at antallet af jobafklaringsforløb i Norddjurs Kommune er fra 173 i januar-november 2017 til 156 i januar-november i Dette svarer til et fald på 9,8%. I samme periode er antallet af jobafklaringsforløb gennemsnitligt steget med 5,8% på landsplan. Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs ,8 Hele landet ,8 Kilde: Jobindsats.dk I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. jobafklaringsforløb på kr. Sygedagpenge Det forventes, at der i alt vil være 497 fuldtidspersoner som modtager sygedagpenge i I det oprindelige budget er der forudsat 396 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af sygedagpengemodtagere er højere end forudsat i det oprindelige budget, uanset der er tale om det lavest tal siden Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge i Norddjurs Kommune og landsgennemsnittet. Tabellen viser, at antallet af fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge i Norddjurs Kommune, er faldet fra 511 i januar-november 2017 til 489 i januar-november i Dette svarer til et fald på 4,3%. I samme periode er antallet af sygedagpengemodtagere gennemsnitligt faldet 0,7% på landsplan. Område Antal fuldtidspersoner jan.-nov Antal fuldtidspersoner jan.-nov Udvikling i % Norddjurs ,3 Hele landet ,7 Kilde: Jobindsats.dk 8

26 I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. sygedagpengemodtager på kr. Revalidering Det forventes, at der i alt vil være 12 fuldtidspersoner som modtager revalideringsydelse i I det oprindelige budget er der forudsat 20 fuldtidspersoner, hvilket betyder at antallet af revalidender er lavere end forudsat i det oprindelige budget. I det oprindelige budget for 2018 er der antaget en gennemsnitlig nettoudgift på kr. pr. fuldtidsperson. I det forventede regnskab for 2018 forventes der en gennemsnitlig udgift pr. revalidend på kr., hvilket betyder at den gennemsnitlige nettoudgift er højere end forudsat i det oprindelige budget. Kommunal virksomhedscenter Det forventede resultat er forbedret fra august til september med 2,8 mio. kr. Det skyldes at Hjælpemiddeldepotet er blevet flyttet fra Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til Voksen- og plejeudvalget i forbindelse med august opfølgningen. Da afvigelsen beregnes på baggrund af det oprindelige budget, medfører flytningen af Hjælpemiddeldepotet, at det forventede forbrug falder, mens det oprindelige budget er uforandret. Arbejdsmarkedsafdelingen Hvis en flygtning eller indvandrer som er under integrationsprogrammet starter i ordinær beskæftigelse eller uddannelse og dermed ikke modtager offentlig forsørgelse i mindst seks måneder, eller består en danskprøve, modtager Norddjurs Kommune et resultattilskud. Resultattilskuddet varierer, alt efter hvor hurtigt der opnås ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Der er ikke nogen frist forbundet med at gennemføre danskprøve. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. december 2018 blev der hjemtaget yderligere resultattilskud for ca. 1,0 mio. kr. som der ikke var budgetteret med. Samlet for hele året forventes der nu 5 mio. kr. ekstra i resultattilskud. 9

27 Erhvervsområdet Erhvervsområdet - drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget Forbrug Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Erhvervs- og arbejdsmarkedspulje 1,3 1,3 0,6 0,6-0,7 Erhvervsservice og iværksætteri 2,9 2,9 2,5 2,5-0,4 Turisme 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 I alt 6,7 6,7 5,6 5,6-1,1 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Det forventede mindreforbrug på Erhvervsområdet skyldes et forventet mindreforbrug af budgettet til erhvervsmæssig branding, samt mindreforbrug af erhvervsudviklingspuljen. Overførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt* Beløb til opsparing (80%) Beløb til anvendelse i 2018 (20%) Forventet forbrug af overførsler** Erhvervsområdet 2,6 1,6 1,0*** 0,2 *Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% jf. vedtaget clearings-/koordineringsprincip. ***Under erhvervsområdet er der overført 100 % af overførslerne til projekter med ekstern finansiering, hvorfor denne post er større end 20 % af overførslen. På erhvervsområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på driften i forhold til det oprindelige budget, men der anvendes 0,2 mio. kr. af overførslerne grundet igangsatte projekter med ekstern finansiering. Samlet set giver dette et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 10

28 Bilag: 2.2. Grafer Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9378/19

29 Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde i EAU, og de planer der følger af beskæftigelsesplanen og der er indledt samarbejder med 3F om deres langtidsledige borgere. Der har ikke været så få forsikrede ledige siden Enhedsprisen er højere end beregnet. Kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge Jobafklaring Ressourceforløb sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb Revalidering Fleksjob Antallet af kontanthjælpsmodtagere og udgifterne til kontanthjælp ligger lavere end forudsat i budgettet. Der er igangsat hyppigere opfølgningssamtaler på de uddannelsesparate - kanaliseret ressourcer til visitationen for at sikre en hurtig igansættelse af aktivitet således at sagerne ikke bliver langvarige. Udviklingen skyldes, at flere flygtninge og indvandrere er hjulpet i job og uddannelse, samtidig med at der er kommet færre flygtninge end forventet til Norddjurs Kommune Antallet af fuldtidspersoner er højere end budgetteret. Det skal ses i sammenhæng med, at der ikke siden 2004 har været så få sygedagpengemodtagere, som nu. Antallet af jobafklaringsforløb er lavere end forventet, da der ved revurderingen ved 22. sygeuge er øget fokus på, om den sygemeldte kommer hurtigst tilbage til arbejdsmarkedet på Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb ligger nu under det budgetterede. Medfinanseringsprocenten er faldende, men de samlede udgifterne er højere end budgetteret. Antallet af revalidender er lavere end forventet, da der bevilges færre revalideringsforløb end forventet. Antallet af fuldtidspersoner som er visiteret til et fleksjob samt medfinansieringsprocenten er højere end budgetteret. Ledighedsydelse Førtidspension Antallet af fuldtidspersoner som modtager ledighedsydelse er højere end budgetteret, mens medfinansieringsprocenten er som budgetteret. Afdelingen arbejder på at bringe antallet ned, bl.a. ved en påbegyndt målrettet rådigheds- og rekrutteringsindsats. Antallet af førtidspensionister svarer til det budgetterede, men enhedsprisen er højere end budgetteret pga. Norddjurs Kommune finansierer en større andel af udgifterne til førtidspension 1

30 Noter: Antallet af fuldtidspersoner er samlet set på det laveste niveau set i en årrække. Det er vigtigt at være opmærksom på at både antallet og udgiftsniveauet kan stige over tid for den sidste måned, som følge af efterregisteringer. Men udviklingen på antalssiden er positiv i forhold til udviklingen på budgetsiden, viser budgetgennemgangen, at der kan være en udfordring. I forhold til fuldtidspersoner skal der tages forbehold for specielt den seneste månedes tal. Tallet vil være højere ved næste budgetopfølgning. Dette skyldes bl.a., at arbejdsgiverne har 8 uger til at indsende anmodninger om sygedagpenge. Så generelt vil der altid være noget regulering med tilbagevirkende kraft på fuldtidspersoner. Set i forhold til udgifterne er der også et forbehold. Nemlig at der generelt hver måned mangler mindst mio. i udgifter, da udgifterne bliver bogført en måned bagud. Det vil sige, at der i december måned på nogle områder bliver bogført udgifter for 2 måneder. 2

31 Noter: Antallet af langtidsledige er stigende, dvs antallet der har været ledige i 80% af de foregående 52 uger. Dette er en tendens der gælder på landsplan og er en effekt af dagpengereformen. Det samlede antal A-dagpengemodtagere er også stigende pga. sæsonledigheden. Arbejdsmarkedsafdelingen har fokus på, at hjælpe borgere der rammes af sæsonledighed, til at opnå beskæftigelse i brancher som ikke er præget af sæsonledighed. Antallet af A- dagpengemodtagere i november 2018 ligger 9 fuldtidspersoner under niveauet for

32 Noter: Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere skal delvis ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af ressourceforløb og stigningen i beskæftigelsen. Både antallet af fuldtidspersoner og de faktiske nettoudgifter er lidt lavere end budgettet. 4

33 Noter: Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal delvis ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af ressourceforløb. De uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal hjælpes i uddannelse eller job, mens de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal hjælpes til at blive uddannelsesparate eller visiteres til ressourceforløb, hvis den almindelige beskæftigelsesrettede indsats ikke kan hjælpe dem i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. 5

34 Noter: Udover familiesammenførte forventes der ikke en stor tilgang til integrationsydelse i år, så antallet af fuldtidspersoner samt nettoudgiften pr. integrationsydelsesmodtager antages derfor at fortsætte med at være nogenlunde ens resten af året, efterhånden som flere kommer i job og uddannelse. 6

35 Noter: Stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere skal ses i sammenhæng med faldet i antallet af jobafklaringsforløb, da sygedagpengemodtagere som ikke får forlænget deres sygedagpenge efter 22. sygeuge, bliver visiteret til jobafklaringsforløb. Vær opmærksom på at i nogle måneder er der bogført 4 ugers udgifter og andre 5 uger (4 gange om året). Niveauet på sygedagpenge skyldes også, at der er etableret et tæt samarbejde imellem a-dagpenge og sygedagpenge mhp at fastholde a-dagpengemodtagere på rette ydelse og afkorte evt sygeforløb. 7

36 Noter: Antallet af jobafklaringsforløb ligger lavere end budgetteret og den gennemsnitlige nettoudgift pr. jobafklaringsforløb er også lavere end budgetteret. Der er en tendens til et fald i antal fuldtidspersoner og berørte, men dette kan ændre sig til en mindre stigning henover året, hvis udviklingen i år følger forudgående år. Afgangen er dog stigende. Forvaltningen gennemfører et forløb med AMK, der forventes at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og afgangen fra ydelsen yderligere. 8

37 Noter: Antallet af ressourceforløb skal ses i sammenhæng med faldet i antallet på kontant- og uddannelseshjælp. Bemærk at antallet nu er under det budgetterede. Det skyldes dels en stigende relativ afgang og en faldende tilgang efter det er besluttet, at borgerne skal færdigafklares på den oprindelige ydelse. Ressourceforløb afsluttes primært og forventeligt inden for under to år udelukkende med at borgeren visiteres til fleksjobordningen eller førtidspension med tiden også til kontanthjælp. Et fald i udgifterne til ressourceforløbsydelse, som følge af øget afgang, vil derfor påvirke udgifterne til fleksjob, ledighedsydelse eller førtidspension. 9

38 Noter: Generelt vil antallet og nettoudgifterne falde henover året, idet antallet af borgere, som visiteres til revalidering er faldende. 10

39 Noter: Antallet af fleksjobansatte er stigende pga. flere borgere får afklaret deres arbejdsevne og ansættes på vilkår som tager hensyn til deres skånebehov. På dette område bør det nævnes at netto udgifter ikke helt passer. For det første bliver fleksbidrag fra Staten bogført en måned bagud, således indtægten for januar bogføres i februar. Altså er udgiften for januar ca. 0,8 mio. kr. for høj. Det skal ligeledes nævnes at der kan være meget store udsving i udgifterne mellem månederne, særligt på løntilskud til fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende på den gamle fleksjobsordning. Det skyldes at nogle virksomheder kun indberetter kvartalsvis mens andre gør det hvert måned. 11

40 Noter: Flere borgere får afklaret deres arbejdsevne og visiteres til fleksjobordningen. Der er fokus på at understøtte ledighedsydelsesmodtagernes jobsøgning og vurdere om ledighedsydelsesmodtagere som har stået uden for arbejdsmarkedet i lang tid, reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. 12

41 Noter: Nettoudgiften pr. førtidspensionist er højere end budgetteret, da Norddurs Kommune modtager mindre statsrefusion til finansiering af udgifterne til førtidspension. Staten finansierer en større andel af forsørgelsesudgifterne til borgere, der har fået bevilget førtidspension inden 1. juli Da størstedelen af borgerne, som stopper med at få førtidspension, har fået bevilget førtidspension inden 1. juli 2014, stiger udgifterne til førtidspension i Norddjurs Kommune, selvom antallet af førtidspensionister er konstant. På dette område bør det nævnes at netto udgifter ikke helt passer. Udgiften for førtidspensionister tilkendt efter bliver f.eks. bogført en måned bagud, således udgiften for januar bogføres i februar. 13

42 Bilag: 2.3. EAU-puljen pdf Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9383/19

43 Erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen Anvendelse Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Puljens oprindelige størrelse (Opgørelse i kr.) EAU Udmøntning af besparelser på erhvervsområdet EGU-pladser Kapacitetsprojekt, turisme Game Hub Projekt Baltic Game Industry Foodfestival BRA iværksætterpris Vækstregnskab Årsmøde Nuværende restbudget

44 Bilag: 2.4. EAU-puljen 2018.pdf Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 9381/19

45 Erhvervs- og arbejdsmarkedspuljen 2018 Anvendelse Budget 2018 Forbrug pr Forventet regnskab Rest korr. Budget Puljens oprindelige størrelse (Opgørelse i kr.) AU 20/12-16 Videreudvikling af socialøkonomiske strategi AU 20/12-16 To kommunale EGU-pladser AU 20/12-16 Økonomisk sparring - Frivillig gældsrådgivning AU 20/12-16 Aktiviteter i NBR 2017 (Vækstmesse) Budgetforliget 2015 via puljen afsættes et forøget tilskud til Business Region Aarhus EU 19/11-14 Sag 7. Frigivelse af driftsmidler til VækstNorddjurs (restbudget på kr. fra 2017 er i 2018 anvendt til afholdelse af Dialogmøde) EU 20/1-16 Sag 7. Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer EU 14/12-16 Sag 6. Ansøgning om støtte til projekt Baltic Sea Game EU 5/10-17 Sag 5 Indsats om turismeudvikling EU 8/11-17 Sag 4 LAG Småøerne, anmodning om tilskud EU 8/11-17 Sag 5 Støtte til projekt Best of Norddjurs EAU 21/3-18 Sag 3 Ansøgning fra Komitéen Bæredygtig Kystkultur om støtte til projekt EAU 21/2-18 Sag 4 Ansøgning om støtte til branding af Djursland ved Food Festival EAU 18/4-18 Ansøgning om midler til Made By Djursland , EAU 23/5-18 Støtte til Game Hub Denmark Uudmøntet budget Total

46 Bilag: 3.1. Eksempel på overordnet erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7707/19

47 Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik Vision Hvor vil kommunalbestyrelsen hen på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet, og hvad vil vi være kendt for? En erhvervsvenlig kommune Norddjurs Kommune skal være kendt for at være en af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det skal være let og ubureaukratisk at drive virksomhed, det skal være let og ubureaukratisk at starte ny virksomhed, og det skal være let og ubureaukratisk at skabe job. Højnet lærings- og uddannelsesniveau Norddjurs Kommune skal være kendt som en kommune med et højt læringsog uddannelsesniveau. En god grundskole skal sammen med et bredt udbud af ungdoms- og erhvervsuddannelser samt virksomhedernes anvendelse af voksen-efteruddannelse bidrage til at motivere de unge til gennemføre en uddannelse og sikre virksomhederne den rigtige arbejdskraft. En aktiv vejlednings- og beskæftigelsesindsats Norddjurs Kommune skal være kendt som en kommune, der gennem en aktiv vejlednings- og beskæftigelsesindsats sikrer, at borgerne både har tilskyndelse og kompetencer til at bidrage aktivt til udviklingen i kommunen og blive selvforsørgende. Politiske målsætninger Hvordan indfris visionen? Vi vil skabe optimale rammevilkår for at drive virksomhed helhed og synergi, nem adgang til erhvervsservicesystemet samt et godt image og en konstruktiv dialog med virksomhederne om de kommunale kerne- /myndighedsopgaver Vi vil især have fokus på de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige styrkepositioner bygge & anlæg, turisme, fødevarer og produktion Vi vil løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken generelt flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse med relevans for kommunens virksomheder, og flere skal udnytte mulighederne for erhvervs og efteruddannelse af voksne Vi vil fastholde og udvikle Grenaa som uddannelsesby og styrke mulighederne for håndværks- og produktionsuddannelser

48 Vi vil styrke den erhvervsrettede uddannelsesvejledning af unge fokus på at alle får en uddannelse generelt og på håndværksmæssige erhvervsuddannelser og iværksætteri Vi vil nedbringe andelen af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper, som er afhængige af offentlig forsørgelse en aktiv beskæftigelsesindsats Vi vil sikre, at flest mulige af de unge uden for arbejdsmarkedet bliver gjort arbejdsmarkedsparate styrke personlige, sociale og faglige kompetencer, sikre en helhedsorienteret indsats Effekt Hvilken effekt vil vi opnå, og hvordan vil vi måle, om vi får den ønskede effekt? En offensiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik skal give synlige resultater både på kort og lang sigt. Målsætningerne fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen og i det erhvervspolitiske handlekatalog. De overordnede målsætninger for perioden er: Inden for 4 år skal Norddjurs Kommune opnå en placering i den bedste fjerdedel i DI s og Dansk Byggeris årlige måling af erhvervsvenlighed i kommuner Indenfor 2 år Norddjurs Kommune skal ligge i den bedste trediedel af beskæftigelsesministeriets kommunemåling. De unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse efter grundskolen, skal fastholdes i hele perioden. Inden for 4 år vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at der tiltrækkes x nye erhvervsuddannelser til Norddjurs, som direkte understøtter virksomheder med styrkepositioners efterspørgsel efter arbejdskraft. Inden for 4 år skal andelen af unge mellem 25 og 34 år uden nogen uddannelse ud over grundskolen reduceres, så det højest svarer til gennemsnittet for unge i sammenlignelige kommuner. Inden for 4 år skal andelen af unge under 30 år uden for arbejdsmarkedet reduceres, så det højest svarer til gennemsnittet for sammenlignelige klyngekommuner. Andelen af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper i Norddjurs Kommune, som er på offentlig forsørgelse, skal reduceres fra ca. x % i 2018 til højest x % i 2022 Bilag Arbejdsmarkedsstrategi, revideret tidligere arbejdsmarkedspolitik Erhvervsstrategi Virksomhedsstrategi

49 Dato Dato for vedtagelse i kommunalbestyrelsen og for revidering

50 Bilag: 4.1. Status på projekter med Poul Due Jensens fond Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6851/19

51 Januar 2019 Status på projekter i Norddjurs Kommune i samarbejde med Poul Due Jensens fond De røde krydser markerer, hvor der har været ændringer siden sidste status fra Poul Due Jensens fond. Projekt Fase Navn Ansøgere Udarbejdelse af businesscase Projekt RUN UngNorddjurs og Randers Kommune Overbygning med Kattegatskolen erhvervspraktik X Parat til ungdomsuddannelse Spilbaseret læring i specialklasser Rekruttering til havnen Ung Norddjurs og UU Djursland Vivild Børneby og Børneby Mølle Arbejdsmarkedsafdelingen X Businesscase færdig X Udmøntning efter godkendelse af donationsudvalg X X Business case blev ikke færdig til donationsudvalgets møde december P.t. sat i ro, idet nyt donationsudvalg, bestyrelse og direktør gerne vil genbesøge strategien for Inklusion på arbejdsmarkedet. Afvist af Fondens donationsudvalg/bestyrelse dec Status quo. Projektet Rekruttering til havnen er et forprojekt, som løber fra 1. februar til 1. juni 2019, hvor der skal udvikles en model for, hvordan man kan bringe borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet ind på de virksomheder, der mangler arbejdskraft i Norddjurs Kommune. Aktuelt drejer det sig om havnen i Grenaa, der er under udvikling og har konkret behov for kvalificeret arbejdskraft. Modellen skal danne grundlag for et projekt, hvor slutmålet er - over en 5-årig periode - at etablere mindst 650 arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Forprojektet skal tilvejebringe en analyse af dels jobåbninger, dels projektrelevante ledige. Analysen skal bl.a. indeholde en afdækning af virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov nu, om 3 og om 5 år. Samtidig skal jobcentrets portefølje af ledige, deres kompetencer og sociale og sundhedsmæssige barrierer gennemgås. Desuden skal det undersøges hvilke betingelser de deltagende partner stiller for at kunne indgå i projektet.

52 Bilag: 4.2. Status på Norddjurs Kommune Erhverv 4. kvt 2018 Udvalg: Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 7155/19

53 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenå Att.: Lene Bachmann Norddjurs Kommune Erhverv Kirkestien Allingåbro Tlf januar 2019 Aktivitetsstatus pr. 31. december 2018 NORDDJURS Antal iværksættere og virksomheder (vejledninger) Måltal*) ( ) 125 Status pr (heraf 1 udenfor kommunen) Status pr (heraf 2 udenfor kommunen) Status pr (heraf 4 udenfor kommunen) Status pr (heraf 6 udenfor kommunen) Heraf antal iv. før start Heraf antal 0 til 3 år Heraf antal 3 år -? Screening og visitering af iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale: Walk In rådgivning Temamøde *) Efter anmodning fra Norddjurs Kommune er indsatsen sat i bero/nedtonet med virkning fra 25. oktober 2018 med henblik på disponering i 2019 af de sparede/resterende midler Virksomheds- og iværksætterrådgivning (Iværksættercafé): Der har i 2. kvartal været afholdt 1 Walk In rådgivning 5 deltagere (afholdt den 8. maj 2018) Temamøder: Innobooster hos Gamle Hub Denmark 14 deltagere (afholdt den 4. april 2018) Velkomstbreve: Der er i 2018 udsendt 82 velkomstbreve. Brugerevaluering: Fra til er der udsendt brugerevaluering til 59 iværksættere/virksomheder, hvoraf 31% har svaret. 95,33% af besvarelserne viser, at iværksætter/virksomhed er enten meget tilfreds eller tilfreds.

54 Såfremt der måtte være spørgsmål/bemærkninger til overnævnte -eller status ønskes yderligere belyst står vi gerne til disposition Venlig hilsen Erik Krarup Lise Haahr Hanneslund Henrik Vistisen Erhvervshus Midtjylland Norddjurs Kommune Erhverv Norddjurs Kommune Erhverv

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Holder møde tirsdage kl. 7.30. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 30-01-2018 Opgaveportefølje og lovgivning I henhold til styrelsesvedtægterne skal udvalget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Udkast Beskæftigelsespolitikken

Udkast Beskæftigelsespolitikken 1 Udkast Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er vo Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. Herved sikres,

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013

RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013 Side 1 RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 13 FREMLÆGGES PÅ BIU MØDE. JUNI 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

4,2 4,0 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

4,2 4,0 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 1. Udviklingen i bruttoledigheden 5,5 5,0 5,1 4,9 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 4,7 4,8 4,5 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 4,1 4,1 4,3 4,3 4,4 4,0 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 3,4 3,5 3,3 3,0 3,0 2,5 2,0

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere

Graf 1a viser udviklingen af a-dagpenge modtagere i henholdsvis Ikast-Brande Kommune, på landsplan og i RAR Vest. Udviklingen af a-dagpenge modtagere Dette notat vil vise udviklingen på ydelsesmodtagere i perioden fra 24 til 29. Den angivne periode er valgt fordi flere ydelser først blev implementeret efter år 24 heriblandt uddannelseshjælp, jobafklaringsforløb,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere