Godkendelse - Ændringer ved byggeriet og ny tidsplan, Tornhøjgaard

Transkript

1 Punkt 3. Godkendelse - Ændringer ved byggeriet og ny tidsplan, Tornhøjgaard AaK Bygninger indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det tilrettede projekt inklusiv besparelser godkendes at den ændrede arealfordeling godkendes at den ændrede husleje godkendes at den ændrede tidsplan godkendes Der henvises endvidere til samtidig indstilling vedrørende skema B på By- og Landskabsudvalgets dagsorden. Beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck var fraværende. Thomas West, AaK Bygninger og Jesper Terp Laursen, tilbudsleder deltog i behandling af punktet. kl Side 1 af 5

2 Sagsbeskrivelse Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 10. august 2016 en række ændringsforslag til den fysiske indretning af Tornhøjgaard samt en revideret tidsplan. De fysiske ændringer omfattede yderligere ca. 100 m 2 fælleshusarealer. Byggeriet har efterfølgende været udbudt i licitation og det laveste bud oversteg den økonomiske ramme. For at få økonomien til at hænge sammen har det blandt andet været nødvendigt, at rette facaderne ud og dermed fjerne de tilbagetrukne altaner på lejlighederne. Hermed øges boligarealet pr lejlighed med 3 m 2 (96 m 2 for hele projektet). De planlagte beboeraltaner erstattes af 2 større fællesaltaner vendt mod den indvendige gård i bygningen. Når projektøkonomien korrigeres for ovenstående arealændringer har det været nødvendigt med yderligere besparelser for 5,4 mio. kr. Udgangspunktet for disse besparelser har været at det så vidt muligt ikke måtte medføre ændringer for beboerne. Således er de væsentlige besparelser fundet ved ændrede materialevalg, blandt andet: Ændret facadebeklædning (accepteret af By- og Landskabsforvaltningen Lettere beton i bagmurs- og skillevægselementer Ændret type på døre og vinduer (stadig træ/alu) Samtidig betyder et tidspres på levering af betonelementer, at den hidtidige tidsplan ikke kan overholdes. De samlede besparelser fremgår af besparelseskataloget af (bilag) Brugernes holdning til besparelserne Da kravsspecifikationerne til byggeriet blev udarbejdet skete det med en høj inddragelse af de kommende beboere. I den proces udtrykte flere beboere ønske om at få egen altan, hvorfor der hidtil er blevet planlagt hermed. Forslaget om at beboeraltanerne fjernes, kunne derfor ikke umiddelbart godkendes af følgegruppen (Tilbudsledere, Handicapråd og personalerepræsentanter) Bygherrerne og de tilknyttede rådgivere forsøgte derfor efterfølgende at finde den nødvendige besparelse på anden vis. Da det viste sig ikke at være muligt, blev det aftalt med følgegruppen, at de fremtidige beboere skulle præsenteres for en visuel fremstilling af, hvordan boligerne vil komme til at se ud med franske altaner og ikke en egentlig altan. Samtidig blev beboerne præsenteret for billeder af de foreslåede fællesaltaner vendt mod fællesgården. Resultatet har været, at alle beboere har været positivt indstillet over for ændringerne, ligesom de generelt giver udtryk for at glæde sig til at flytte ind. På den baggrund har følgegruppen efterfølgende accepteret, at beboeraltanerne erstattes af franske altaner samt 2 fællesaltaner vendt mod gården. Ligeledes har følgegruppen godkendt de resterende besparelser samt det øgede fælleshusareal. I det følgende beskrives, hvilken betydning ændringerne vil have for arealerne i bygningen, beboernes husleje samt økonomien i byggeriet generelt. Arealer Grundareal (m²) Brutto boligareal (m²) Boligareal pr. bolig i gennemsnit (m²) Fællesarealers andel af boligareal (adgangsarealer og fælles boligarealer) (m²) Fælleshusareal (m²) Serviceareal i alt, Brutto Økonomi, Boliger kl Side 2 af 5

3 Samlet anskaffelsessum inkl. moms for bolig og fælleshusareal Anskaffelsessum pr. m² inkl. moms og energitillæg (Ramme 2016) Leje pr. m² Øvrige driftsudgifter pr. m² pr. måned Husleje pr. måned for beboerne Budget for skema A blev udarbejdet på grundlag af dispositionsforslag og skema B på grundlag af godkendte ændringer af arealer og efterfølgende besparelser. Der anvendes rammebeløb 2016 tillagt energitillæg for etagebyggeri. I alt kr. / m². Nettohusleje pr. måned pr. bolig for forskellige pensionsordninger Førtidspensionist, gl. ordning Førtidspensionist, ny ordning Invalidepensionistpensionist, gl. ordning Invalidepensionist, ny ordning Folkepensionist med almindelig pension plus ATP Nettohuslejeberegningen (Bruttohuslejen fratrukket boligsikring) er beregnet for førtidspensionister på ny og gl. ordning, invalidepensionister på ny og gl. ordning samt folkepensionist med almindelig pension plus ATP. Nettohuslejen er endvidere beregnet for personer uden formue. Økonomi, serviceareal Anskaffelsessum, ekskl. Moms Servicearealtilskud udgør kr. pr. bolig Netto anskaffelsessum ekskl. moms og servicearealtilskud Anskaffelsessum pr. m² ekskl. moms og fratrukket servicearealtilskud Inventar til servicearealer Til boligerne hører et af Aalborg Kommune ejet serviceareal på 427m². I skema A var indregnet 400 m². Anskaffelsessummen er den samme og de ekstra 27 m² giver derfor den lavere m²-pris. Grundkapitalindskud Grundkapitalindskud By og Landskabsforvaltningen dækker udgiften til det øgede grundkapitalindskud. Tidsplan for byggeperiode Grundet tidspres på levering af betonelementer forsinkes opstart på byggepladsen, og dermed den endelig indflytning. Det er en forudsætning for opstart på byggepladsen, at Skema B godkendes på de angivne datoer sidst i denne indstilling Opstart på byggeplads: 1. maj 2017 Indflytning 1. juli 2018 kl Side 3 af 5

4 Tidsplan Forvaltningsledelsen, ÆH Ældre- og Handicapudvalget By- og Landskabsudvalget, Skema B Byrådet, Skema B Bilag Samlet oversigt over besparelser (af ) Tornhøjgaard kl Side 4 af 5

5 Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Tornhøjgård, Besparelseskatalog pdf kl Side 5 af 5