Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016
|
|
- Susanne Nørgaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i service og 9,9 mio. kr. i Overførsler mv. til modtagelse af flygtninge i Københavns Kommune i Det blev aftalt, at forvaltningerne skal afleve en opgølse på udgifterne i forbindelse med halvårset. Økonomiforvaltningen har som aftalt indhentet bidrag vedrønde opfølgning på flygtningeudgifterne fra de berørte forvaltninger (BIF, SOF, SUF og ØKF). Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anders Boe Rayce Udvikling i antal modtagne flygtninge samt flygtningekvote Københavns Kommune har ikke tidlige indgået i Udlændingestylsens fordeling af flygtninge og kunne med den nye kvote på 335 tidligst modtage flygtninge 1. maj. Antallet af flygtninge der er ankommet er lave end forventet ved OFS. I OFS blev det skønnet, at 34 flygtninge ville ankomme hver måned. I maj-juli ankom hhv. 20, 27 og 22 flygtninge. Udlændingestylsen udmeldte den 21. juni 2016 et nyt skøn for antal flygtninge. Dette betød, at Københavns Kommunes flygtningekvote i 2016 faldt fra 335 til et interval på flygtninge. Omgnes det til helårspersoner og den høje ende af intervallet benyttes, svar det til et fald på 26 pct. fra 101 til 75 helårspersoner i Dette nye skøn blev udsendt til forvaltningerne med henblik på at indgå i opfølgningen. Tabel 1: Antal flygtninge ankommet til KK, forudsat i OFS samt ny kvote fra Udlændingestylsen Modtaget i alt maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb Helårspersoner 2016 OFS-budgetnotat Ny kvote rvaltningernes indbetninger rvaltningerne er blevet bedt om at indbette aliset forbrug 1. halvår 2016 samt forventet. rbruget i BIF og BUF er det første halve år meget lavt i forhold til forventet. Dette skyldes, at hovedparten af flygtningene først forventes i 2. halvår af I SOF er der endnu ikke opttet et system ift. løbende aktivitetsgistring på området. rvaltningen har derfor
2 ikke indbettet aliset forbrug for poster. r SUF er det ikke muligt at opgø des udgifter løbende. BIF har indbettet et mindforbrug i forventet. BIF forventer et mindforbrug på 3,3 mio. kr. svande til 17 pct. af de afsatte midler i OFS. BIF har i det forventede baset des skøn på den høje ende af Udlændingestylsens interval i KKs nye kvote ( ). SOF har indbettet et mindforbrug i forventet. SOF forventer et mindforbrug på 5,6 mio. kr. svande til 31 pct. af de afsatte midler i OFS. SOF har videt begning af fusion samt indgnet nedjusteringen af KKs flygtningekvote. BUF har ikke indbettet et forventet mindforbrug. Andelen af børn blandt flygtninge blev i OFS forudsat at udgø 25 pct. Den alisede andel af børn udgør ca. 40 pct. Faldet i antallet af flygtninge medfør derfor ikke af et lave forventet i BUF. ØKF modtog 1,9 mio. kr. til indbo på Ottiliavej. De stende pladser er pt. ved at blive indttet, der er således ikke mulighed for at duce udgifterne. Tabel 2: Oversigt over forvaltningernes indbetninger vedr. opfølgning på flygtningeudgifter og forventninger til afvigelse Udgifter Afvigelse Realiset i 1. halvår 2016 Udgifter i forventet (1000 kr.) BIF: Efterspørgselsstyt indsats Efterspørselsstyde overførsler BUF: SOF: n/a Overførsler mv n/a SUF: Overførsler mv. 600 n/a ØKF: Koordinende indsatser I OFS blev det aftalt, at forvaltningerne i det vide skal have fokus på effektive processer og kun fotage den nødvendige koordinering af indsatser med henblik på at finde muligheder for at duce det afsatte beløb i OFS. Det blev aftalt, at forvaltningerne skal afleve en opgølse herfor i forbindelse med halvårset. I OFS blev der afsat 1,2 mio. kr. til koordinende sagsbehandling i BIF. BIF har indbettet et forventet mindforbrug på 0,1 mio. kr.
3 som følge af, at det lave antal flygtninge forventeligt medfør et mind behov for koordinering. Der var ikke afsat midler til koordinering i OFS til SOF, SUF, ØKF og BUF.
4 Bilag - rvaltningernes indbetninger vedr. opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Opfølgningsskema vedr. udgifterne vedr. flygtninge i 2016 BIF antal voksne Antal ) Udgifter Realiset i 1. halvår 2016 voksne/antal uddninger Realiset i 1. halvår 2016 Jobcenterdrift Helårspers. (voksne) Welcome House (Modtagefunktion) Antal flygtninge Sociale viceværter ifm. midlertidig indkvartering Antal flygtninge Helbdsvurdering og ydelsesadministration Antal flygtninge Virksomhedsopsøgende jobkonsulenter Helårspers. (voksne) Koordinende flygtningeadministration Årsværk Dansksproglige konsulenter Antal voksne Digital indgang Aftale x Organisatorisk ramme for samarbejde Aftale/Antal flygtninge Statslig finansiering (forventet DUT-kompensation) Aftale x I. En tidlig arbejdsmarkedsttet indsats Antal voksne II. Uddannelsesindsats for uledsagede børn og unge Antal børn Midlertidig indkvartering og husleje 3) 0 0 i alt BIU Efterspørgselsstyt indsats Danskundervisning og aktivering Helårspers. (voksne) Mentor Antal voksne Tolk Antal voksne Integrationstilskud Helårspers. (alle) EI i alt Efterspørgselsstyde overførsler Integrationsydelse (netto) Helårspers. (voksne) EO i alt I alt Note1: Realiset antal i 1. halvår er opgjort ud fra modtagne flygtninge i 1. halvår. antal i et er baset på ny kvoteudmelding. Note2: Realisede udgifter i 1. halvår er baset på skøn. er baset det forventede antal flygtninge. Note3: Merforbruget skyldes udgifter på ca. 0,2 mio. kr. forbundet med beslutning om at flygtninge ikke betaler husleje den første måned i midlertidig indkvartering (jf. BR mio. kr. til midlertidig husleje (forskellen mellem el husleje og flygtningens egenbetaling). Merudgifterne søges finansiet af øvrigt mindforbrug af flygtningemidlerne pr. august. BUF Antal Udgifter / /6-16 g antal uddninger voksne/antal uddninger Modtageklasser og specialklasser helårsbørn Dagtilbud, fritidshjem og klub helårsbørn
5 Øvrige udgifter helårsbørn I alt SOF Antal Udgifter antal uddninger voksne/antal uddninger Døgnophold Døgnophold Administrativt ssourcetræk (børn) Tolkeudgifter Uddninger + forældevneundersøgelser Sagsbehandling (årsværk) 3 2 2, Administrativt ssourcetræk (enkeltydelser) Administration, modtageenheden Ansøgninger Administrativt ssourcetræk (psykiatri) Administration, voksenenhederne Uddninger/kontakter Administrativt ssourcetræk (Anvisning af bolig) Administration, voksenenhederne Bolig-indstillinger Psykiatri (Hjemmevejleder, SKP Psykiatri (Hjemmevejleder, SKP SOF Antal Udgifter Ydelser til udsatte (misbrug, herberger, krisecent antal uddninger voksne/antal uddninger rbrug til Ydelser til udsatte (misbrug, herberger, krisecent 800 ydelser vedr. anvisning af bolig ( 99 boligrådgiver/mentor) ydelser vedr. anvisning af bolig ( 99 boligrådgiver/mentor) Administrativt ssourcetræk (Handicap) 301, Tolkeudgifter Uddninger + forældevneundersøgelser Sagsbehandling (årsværk) 1,2 600 Handicapydelser Handicapydelser Overførsler Enkeltydelser (efter fusion) 148,
6 Introduktionsydelser - Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Bevillinger Enkeltydelser - Tilskud til tandpleje til økonomisk Bevillinger vanskeligt stillede (Aktivloven 82a) Kommunal medfinansiering psykiatri Betaling for indlagte patienter (aktivitetsbestemt) Afgning fra Regionen
7 Antal Udgifter rbrug til antal uddninger voksne/antal uddninger SUF Overførsler mv. Kommunal medfinansiering Antal flygtninge Antal Udgifter rbrug til voksne/antal uddninger antal uddninger ØKF Indbo Antal pladser
F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund
Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet
Læs mereAllerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.
Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det
Læs mereSTATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET
STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 217 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 217 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I
Læs mereBI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen
Læs mereNotat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge
Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet
Læs mereSTATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET
STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 18 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 18 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I kvartalsrapporten
Læs mereStatus på flygtningeområdet. feb. 2016
Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereStatus på flygtningeområdet. feb. 2016
Status på flygtningeområdet Oversigt over flygtninge for kvote 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 flygtninge for kvote 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal
Læs mereF1a - Flygtninge 2017: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT F1a - Flygtninge 2017: Job, uddannelse og integration i samfundet (BIF) Baggrund Københavns Kommunes modtagelse af flygtninge har stort fokus på,
Læs mereAd1) Hvordan søger BIF at komme langtidsledighed blandt borgere i Københavns Kommune til livs?
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Cecilia Lonning-Skovgaard E-mail: Cecilia_Lonning-Skovgaard@br.kk.dk 09-06-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-44
Læs mereIntegrationsdata november 2017
Integrationsdata november Indhold: 1. Flygtninge og familiesammenførte 2. Midlertidige boliger 3. Borgere i den 3-årige integrationsperioden 4. Jobrettet indsats på integrationsområdet Særlige opmærksomhedspunkter:
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereKontanthjælp, jobparate
Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereTil Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt modtaget 6 mænd for kvote 6 Der er sammenlagt modtaget 8 kvinder for kvote 6 Der er sammenlagt
Læs mereBilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra
Læs mereAMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden
AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder
Læs mereDe to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.
NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereMånedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016
Månedlig status på integrationsområdet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - april 2016 Generelt Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under det 3-årige integrationsprogram
Læs mereStatus på flygtningeområdet. feb. 2016
Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 1 ud af 8 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr. Antal
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereLedelsesinformation for 1. halvår 2015. Udarbejdet den 3. november 2015
Ledelsesinformation for 1. halvår 2015 Udarbejdet den 3. november 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BELÆGNING PÅ KRISECENTRE OG HERBERGOMRÅDET, INKL. KØBTE PLADSER 3 BELÆGNING PÅ NATCAFEERNE 4 HANDLEPLANER PÅ
Læs mereHovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af
Læs mereBilag 5: Beregning af medlemsforslag om at Københavns Kommune skal modtage flygtninge i 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereStatus på flygtningeområdet. feb. 2016
Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1. 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereAntal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet
Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereOrienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling
Læs mereBilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014.
Bilag til Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Førstegangshenvendelser 2014/2013: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 2014 174 155 127 112 100 75 67 79 91 101 69 53 1203 2013 121 123
Læs mereNOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015
NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte
Læs mereStatus på flygtningeområdet. feb. 2016
Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.
Læs mereAMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland
AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereAllerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:
Læs mereMånedsmøde Juni Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Juni - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereF1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Læs mereNotat om økonomien vedrørende flygtninge
NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at
Læs mereStatistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:6.1.216 Månedsnotat Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, oktober 216 Horsens Kommune modtager hvert
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereStatistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato: 6.9.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, september 216 Horsens Kommune modtager
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereKapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune
Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereStatus på flygtningeområdet
Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned 7 6 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 4 3 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. 7 (kvote '6) 6 feb. 7
Læs mereKorrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereAnalyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereMålinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne. Bilag 2
Målinger på fokusområde 2 vedr. arbejdskraft til virksomhederne Bilag 2 Udvikling i dagpengemodtagere Figur 1. Dagpengemodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 De 13.000 dagpengemodtagere
Læs mereBeskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereBorgere i ressourceforløb
Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mereStatistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 15.4.-G1-1-15 Dato:7.7.216 MÅNEDSNOTAT Statistik over modtagne flygtninge i Horsens Kommune, juli 216 Horsens Kommune modtager hvert
Læs mereRESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016
RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereEnlig ikke-forsørger (ikke i målgruppen til delebolig) Enlig med 1-2 børn Enlig med flere end 2 børn. Par med 1-2 børn Par med flere end 2 børn
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Udkast: Bilag 2. Permanente boliger til flygtninge Bilaget beskriver: 1. Status på permanente boliger
Læs mereNøgletallet Udviklingen i antal personer på kontanthjælp, aktivering og sygedagpenge dækker området økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Forklæde Key performance indicators Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereRAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014
Borgerrådgiveren RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Denne rapport indeholder en statistisk redegørelse for henvendelser
Læs mereAfrapportering på integrationsområ det
Afrapportering på integrationsområ det Pr. 31. maj 2018 Indhold 1. Baggrund og opsamling... 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge... 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og
Læs merePrognose for flygtningeboliger - april 2016
Sagsnr. 03.25.00-P07-1-15 Cpr. Nr. Dato 27-04-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Prognose for flygtningeboliger - april 2016 Nedenstående tabel er en prognose for de midlertidige boliger til
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet
NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød
Læs mereSocialafdelingen Familiegrupperne
Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen
Læs mereMånedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereRESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015
FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mere