Referat. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 11. august 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Transkript

1 Refer Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 11. august 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Henrik Bolberg (A) - Formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen (O) Afbud Marianna Hesselholt (V) Sekretær Mette Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser: 2... Beskæftigelsessituionen i Ballerup 3... Fleksjobsager i perioden april - juli Redegørelse om brug af revalideringstilbud 5... De økonomiske konsekvenser af det enstrengede beskæftigelsessystem 6... Økonomiske konsekvenser af ændrede sygedagpengeregler 7... Brug af priv aktør på beskæftigelsesområdet 8... Udvidelse af huslejeaftale for Jobcenter Ballerup 9... Budget 2010 bidrag til omprioriteringspulje og tilpasninger på Ballerup Kommunes budget 2010

2 1. Meddelelser: Sagsnr.: Dok.nr.: a) Orientering ved Erhvervsudviklingschefen Erhvervsudviklingschefen vil orientere om den kontaktskabende erhvervskampagne der igangsættes den 24. august 2009, samt præsentere den nye erhvervsdabase der netop er blevet etableret. b) Samarbejde med Gladsaxe kommune om ansøgning til Forebyggelsesfonden om Kræftrehabiliteringsprojekt. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringerne tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 1 2. Beskæftigelsessituionen i Ballerup Sagsnr.: Dok.nr.: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. marts 2009 Punkt 3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. marts 2009 Punkt 4 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 2. juni 2009 Punkt 3 Ledigheden i Ballerup i juni er 2,8 pct. mens den i Østdanmark var 3,2 pct. Ledigheden i Østdanmark er nu lidt lavere end for hele landet, som er på 3,3 pct.

3 Det faktiske antal ledige i Ballerup er faldet fra maj til juni 2009, men når ledigheden sæsonkorrigeres er der en svag stigning i ledigheden fra maj til juni Den stærke stigning siden september 2008 er således bremset. Redegørelse Mændenes ledighed i Ballerup er på 3,2 pct. mens kvindernes ledighed er på 2,3 pct. Byggefagene, der udgør ca. 9 pct. af de ledige har en ledighed på 7,6 pct. A-kassen 3 F der udgør 24 pct. af de ledige, har en ledighed på 7,1 pct., mens A-kasserne DLA, FFA og Kristelig A-kasse, der udgør 16 pct. af de ledige, har en ledighed på 3,7 pct. Den laveste ledighed har FTF (Lærere, pædagoger, sundhedspersonale) på 1,1 pct., Ingeniører på 1,4 pct., FOA og AC på 1,5 pct. Antallet af personer på A-dagpenge er steget det seneste år, men der er kun halvt så mange på A-dagpenge i dag sammenlignet med juni Tilsvarende er antallet af kontanthjælpsmodtagere m.fl. faldet fra maj til juni 2009 efter flere måneders stigning. Bilag Beskæftigelsessituionen i Ballerup Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen tages til efterretning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 2 3. Fleksjobsager i perioden april - juli 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 31. marts 2009, pkt. 1. I perioden april til juli 2009 er 25 personer godkendt, som berettigede til fleksjob. Redegørelse Administrionen indstiller til tilkendelse eller afslag til fleksjobudvalget og afgørelsen træffes af udvalgets formand. Fleksjobudvalget har i perioden behandlet i alt 27

4 sager og heraf er 25 godkendt, som berettigede. I to sager er der givet afslag. I den ene sag vurderes det personen ikke har en tilstrækkelig arbejdsevne og derfor ikke opfylder kriterierne for være berettiget til fleksjob og i den anden sag vurderes de behandlingsog træningsmæssige muligheder som ikke værende udtømt. Ved udgangen af juli 2009 var 304 personer i fleksjob og til sammenligning var antallet 290 personer ved udgangen af august Antal personer på ledighedsydelse før første fleksjob var 29 personer i maj 2009 og i juni 2008 var det 22 personer. Bilag Referer fra Fleksjob bevillingsmøderne april juli 2009 Job & Familie Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget foreslår, orienteringen godkendes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 3 4. Redegørelse om brug af revalideringstilbud Sagsnr.: Dok.nr.: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har anmodet om en redegørelse om Ballerup Kommunes behov for og forventede forbrug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne drev indtil 1. januar 2007, jf. lovkrav. Redegørelsen er samtidig en opfølgning på de sidste to års redegørelser Redegørelse Efter kommunalreformen er det faktiske forbrug af tidligere amtskommunale pladser faldet. Det skyldes, kommunen selv etablerede sit eget tilbud Agenda primo 2007, og der i dag anvendes andre tilbud, end de tidligere drevne tilbud under Københavns Amt. Forbrug

5 Personer Helårspersoner Personer Helårspersoner Personer Helårspersoner Espelunden 88 35, , ,3 Elleslettegård 3 1,8 2 1,2 0 0 Blindeinstitutet 0 0, Håndværkerskolen 1 0, I alt 92 37, , ,3 I forhold til 2008 er forbruget lavere på antal helårspladser, men uændret i antal faktiske personer, når der sammenlignes med sidste års redegørelse. Prognose 2009 indtil juli 2009 resten af året 2010 (skøn) Personer Helårs personer Personer Helårs personer Personer Helårs personer Espelunden 63 15, ,0 45,0 20,0 Øvrige 3 1,0 4,0 1,4 3,0 1,0 I alt 66 24, ,4 48,0 21,0 Det er vigtigt understrege, stigningen på Espelunden skyldes der er udviklet nye tilbud. Så reelt er behovet for det traditionelle amtskommunale tilbud faldet, mens stigningen skyldes nye kommunale tilbud. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, orienteringen godkendes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 4 5. De økonomiske konsekvenser af det enstrengede beskæftigelsessystem Sagsnr.: Dok.nr.:

6 Lov nr. 482 og 483 om det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem betyder, kommunerne pr. 1. august 2009, overtager indssen for de forsikrede ledige (Adagpengemodtagere). Den kommunale medfinansiering af forsørgelsen til de forsikrede ledige træder først i kraft 1. januar I økonomiaftalen for 2010 blev KL og Finansministeriet enige om et udgiftsskøn for kommunerne på 8,9 mia. kr. til forsørgelse, aktivering af forsikrede ledige og ud fra KL s udgiftsfordeling efter udviklingen i 2008 tillagt vurderingen af gav det Ballerup Kommune en udgiftsandel på 50,6 mio.kr. Redegørelse Lovændringen har væsentlige byrdefordelingsmæssige konsekvenser fordi antallet af forsikrede ledige varierer fra kommune til kommune, og derfor er en sædvanlige fordeling ud fra indbyggertal er ersttet af en separ tilskudsmodel. Den separe model indebærer, kommunerne kompenseres ud fra, hvad opgaven faktisk havde kostet i 2008 tillagt skøn for ledighedsudviklingen fra Det aftalte beskæftigelsestilskud på 8,9 mia. kr. har KL fordelt ud på kommuner efter ledighedsniveauer. Det giver Ballerup en merudgift ved det enstrengede beskæftigelsessystem på 50,6 mio. kr. i 2010, jf. tabel 1. Beløbet er mindre end, hvad en traditionel andel ud fra indbyggertal ville give, men det skyldes som sagt, ledighedsniveauet i Ballerup er lavere end gennemsnittet Det samlede lovforslag indebærer 3 typer af merudgifter: 1. Merudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, som dækker a-kassernes løbende udgifter til passive dagpengemodtagere, 2. Merudgifter til aktivering, som dækker udgifter under aktivering (primært aktiveringsydelse og løntilskudsordninger) samt til driftsudgifterne til aktivering (primært køb af vejledning og opkvalificering), og 3. Merudgifter til administrion, som dækker udgifter til driften af den stslige del af jobcentrene (løn, husleje, IT + AMS og driftsregioners overvågning) I denne sag behandles de administrive merudgifter (dvs.pkt.3.) ikke, idet disse udgifter håndteres i en særskilt DUT-sag. Med baggrund i KL s overordnede fordeling af beskæftigelsestilskuddet på 8,9 mia. kr. på forsørgelsesudgifter, aktivering og refusionsandelen er der i tabel 1 forslag til, hvordan fordelingen af Ballerup Kommunes andel på de 50,6 mio. kr. kan fordeles i forhold til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets driftsramme Tabel 1. Oversigt over merudgiften ved det enstrengede beskæftigelsessystem, pl-2010 Bruttoudgift, mio. kr. Refusion, mio. kr. Nettoudgift, mio. kr. Dagpenge 136,4 93,4 43,0 Aktivering 8,1 3,9 4,2

7 Løntilskud 9,6 7,2 2,4 Handicappede i erhverv 1,9 0,9 0,9 Hjælpemidler 0,1 0,1 0,1 Befordring 0,2 0,1 0,1 Korrektion for adm. af andre aktører -0,2 I alt 156,4 105,7 50,6 Bilag Not af 30. juni 2009 Konsekvenser af enstrenget beskæftigelsessystem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, vurderingen af de økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune ved etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem godkendes, og de økonomiske konsekvenser af etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem ses i sammenhæng til den aktuelle og forventede udgiftsudvikling inden for ramme og således indarbejdes i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til budget 2010 i september måned Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 5 6. Økonomiske konsekvenser af ændrede sygedagpengeregler Sagsnr.: Dok.nr.: I lov 480 Lov om ændring af lov om sygedagpenge er der er der en række ændringer, der har til formål styrke beskæftigelsesindssen overfor den sygemeldte borger.

8 I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet er der foretaget et skøn over lovens økonomiske konsekvenser for kommunerne og ud fra økonomiaftalen ville der kunne forventes en DUT kompension på i alt 6,4 mio. kr. Med baggrund i de aktuelle forhold i Ballerup Kommune er der nu gennemført en beregning der giver grundlag for et udgiftsskøn på 4.4 mio. kr., jf. bilag. Redegørelse Lov nr. 480 om styrket beskæftigelsesindss overfor sygemeldte består af en lang række ændringer, hvor de tre centrale økonomiske ændringer vedrører: 1. Merudgifter som følge af færre sygedagpengemodtagere mister retten til sygedagpenge. 2. Merudgifter pga. refusionsomlægning, hvor kommunen modtager refusion på hhv. 65 pct. eller 35 pct. for modtagere af sygedagpenge eller ledighedsydelse i uge 9-52 af forløbet alt efter om de er aktive eller passive. Efter reglerne før ændringen modtog kommunen 50 pct. refusion på sygedagpenge og 35 pct. refusion på ledighedsydelse. 3. Merudgifter til aktivering af sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med loven skal kommunerne tilskyndes til øget aktivering af sygedagpengemodtagerne, og refusionssser svarer da også til sserne for a-dagpengemodtagere. Af tabel 1 ses hvordan den samlede merudgift forventes fordele sig på de enkelte elementer i lovændringen. Tabel 1. Oversigt over merudgiften ved ændrede sygedagpengeregler, pl-2010 Beregnet merudgift, mio. kr. Færre mister retten til sygedagpenge 0,177 Refusionsomlægning, 65% aktiv og 35% passiv 3,470 Øgede udgifter til aktivering 0,762 Øvrige elementer* 0,039 I alt 4,447 Det samlede økonomiske konsekvenser ved de ændrede sygedagpengeregler skønnes således til 4,4 mio. kr. i 2010, når lovforslaget har fuld effekt, se bilag for nærmere redegørelse af beregningerne.

9 Denne faktisk beregnede merudgift er 2 mio. kr. lavere end den DUT-kompension, som kommunen kan forvente, jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derfor blev der i forbindelse med udgiftsredegørelsen indarbejdet et mindreforbrug på 2 mio. kr. Det fremgår ligeledes af bilaget udgiftsniveauet er beregnet ud fra en foruds aktiveringsgrad på 15 %. Ballerups aktuelle aktiveringsgrad (for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige) ligger lavere end gennemsnittet for landsdelen, og en aktiveringsgrad svarende til den bedste femtedel ville resultere i en årlig økonomisk gevinst på 1 mio. kr. Der er med andre ord økonomisk gevinster hente, hvis Ballerup bliver bedre til aktivere. Aktiveringen er faldet i 2009 i forhold til 2008, både for Ballerup og på landsplan, bilag 2 i notet. Bilag Not af 30. juni 2009 Konsekvenser af ændrede sygedagpengeregler. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår, vurderingen af de økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune af de ændrede sygedagpengeregler godkendes, og de økonomiske konsekvenser de ændrede sygedagpengeregler ses i sammenhæng til den aktuelle og forventede udgiftsudvikling inden for sygedagpengeområdet på ramme og således indarbejdes i forbindelse med udvalgets behandling af forslag til budget 2010 i september måned Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 6 7. Brug af priv aktør på beskæftigelsesområdet Sagsnr.: Dok.nr.: Antallet af personer på kontanthjælp der har krav på et aktivt tilbud er stærkt voksende. Samtidig skal der fra 2010 både etableres aktive tilbud på sygedagpenge, ligesom kommunen har overtaget stens opgaver i forhold til de forsikrede ledige, herunder pligten til fremskaffe aktive tilbud. Desuden viste udvalgets besøg på Jobcenteret i Randers og

10 Ålborg i juni 2009, der er forskellige muligheder i forhold til selv være driftsherre på aktive projekter eller anvende prive aktører. Redegørelse Fra 2010 dækker sten 65 pct. af udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og A-dagpenge, når borgeren er i et aktivt tilbud af minimum 4 ugers varighed. Hvis borgeren ikke er i aktivt tilbud dækkes 35 pct. af forsørgelsesudgifterne. Hvis borgeren ikke kommer i et aktivt tilbud i rette tid, bortfalder den stslige refusion. Jobcenter Ballerup har en rådighedsramme på 18,4 mio. kr. i 2010, hvortil sten dækker halvdelen af driftsudgifterne til aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Rådighedsrammen for personer på A-dagpenge er 10,1 mio. kr. Tillige dækker sten halvdelen af driftsudgifterne i forhold til borgere på sygedagpenge og på ledighedsydelse. I forhold til kontanthjælp og sygedagpenge skønnes følgende udgifter til aktive tilbud i 2009 Tilbud Mio. kr. Andel Kommunal driftsherre Kompetencecenteret 20,1 47,6 % Andre kommunale Revalideringsinstitutionen Espelunden 3,1 7,4 % Priv og selvejende Ballerup sprogcenter 0,9 2,1 % Grantoftegaard 5,6 13,3 % New Connection 2,0 4,7 % Art Andersen 0,2 0,5 % Andre prive aktører 10,3 24,4 % I alt 42,2 100,0 % I forhold til ledighedsydelse skønnes følgende udgifter til aktive tilbud i 2009 Tilbud Mio. kr. Andel Andre kommunale Revalideringsinstitutionen Espelunden 0,3 33,3 % Gladsaxe kommunes Jobklub 0,1 11,1 % Priv og selvejende AS3 Employment A/S 0,4 44,5 % Andre prive aktører 0,1 11,1 % I alt 0,9 100,0 %

11 Erfaringerne fra de besøgte jobcentre viste bl.a.: - At et jobcenter overvejende havde kommunale tilbud og tilpassede denne kapacitet i forhold til borgernes minimumsrettidigheder, og - et jobcenter styrede sin kapacitet på baggrund af 8 ugers kontrakter i forhold til prive aktører Fordelen ved have et kommunalt drevet aktiveringssted er, det giver budgettryghed, direkte styring og kontinuitet. Ulempen er, det kan være svært skabe fleksibilitet til gå op og ned i aktivitet. Ulempen er, der betales for tomme pladser, samtidig med der ikke er økonomisk råderum til købe pladser hos prive aktører. Der forefindes talrige undersøgelser der både dokumenterer prive aktører er bedre og billigere, men også undersøgelser der viser, der kan være en tilbøjelighed til overbetale prive aktører med det formål få dækket behovet her og nu. Jobcenter Ballerup har kun i mindre udstrækning erfaring med den måde sten betaler deres prive aktører i form af bonusordninger betinget af de formulerede mål nås. Fra en styringsmæssig tankegang skal der i højere grad skabes luft i budgettet til agere og navigere i forhold til skiftende behov på beskæftigelsesområdet. Dette kan gøres ved i højere grad øge omkostningsbevidstheden i Jobcenteret ved synliggøre de faktiske udgifter ved forskellige aktiviteter. Udover hvem der skal have driftsansvar på et aktivt tilbud, kan også drøftes under hvilke forudsætninger som prive aktører kan anvendes. Fx. i forbindelse med afkortning af perioden på sygedagpenge. Der er prive aktører som tilbyder løsninger, der giver økonomisk og tidsmæssige besparelser i sagsbehandlingen. Fx. i forhold til sygemeldte borgere, der venter på diagnose, hvor ventetiden til specialister og undersøgelser kan være lang, og i visse tilfælde kan forværre sygdommen. Her kan prive aktører, der har et fintmasket netværk af speciallæger, garantere en hurtig udredning mod betaling. Denne betaling skal så afvejes i forhold til de udgifter som kommunen sparer til sygedagpenge, og borgeren hurtigere får afklaret sin situion. Det er især i komplicerede sager, hvor der fx. er behov for flere parallelle diagnoser, hvor ventetiden kan mindskes betydeligt. Bilag Eksempel på udredning for sygemeldt med ondt i ryggen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Job & Familie foreslår,

12 udvalget tager en første drøftelse af mulige veje i forhold til anvende prive aktører, i forhold til såvel driftsopgaver som til afkortning af forløb på sygedagpenge m.v., og sagen drøftes på ny på næstkommende udvalgsmøde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 7 8. Udvidelse af huslejeaftale for Jobcenter Ballerup Sagsnr.: Dok.nr.: Da jobcenteret blev etableret i efteråret 2006, blev der indgået et lejemål på Baltorpvej 156. Med det enstrengede system fra 1. august 2009 ophæves det eksisterende bofællesskab mellem den stslige og kommunale del af jobcenteret, idet alle stslige medarbejdere overgår til kommunal ansættelse. Lovændringerne om det enstrengede system, indførelse af aktivelementet i sygedagpengelovgivningen og den stigende ledighed, øger lokalebehovet Redegørelse Lejemålet på Baltorpvej 156 er en kontorbygning på 4 etager og et samlet areal på m2., Heraf er 14 pct. udlejet til Ældre & Pleje, og 24 pct. udlejet til Kompetencecenteret. Jobcenterets lokalebehov er på netto 341 m2 incl. gangareal, toiletter, nødudgang m.v. Lokalebehovet er begrundet i verserende arbejdsmiljøproblemer på borgerserviceområdet både det medarbejderbetjente, og selvbetjeningsområde - som den stigende ledighed øger presset på. Området skal derfor flyttes fra det nuværende gangareal, og samtidig forbedres i forbindelse med etablering af en jobbutik. Dernæst sker en række ressortomlægninger som følge af etableringen af det enstrengede system, der medfører Jobcenteret samlet får 11 flere arbejdspladser. Endelig skal der etableres aktive tilbud på sygedagpengeområdet. Det skyldes, den stslige refusion på sygedagpengeområdet ændres fra Det betyder, der ydes 35 pct. stslig refusion ved ingen aktivitet, mens refusionen er 65 pct. ved et aktivt tilbud. Konkret øges den stslige refusion med ca kr. årligt for hver person der deltager i et aktivt tilbud. Kompetencecenteret etablerer det aktive tilbud for sygemeldte i Jobcenteret, som har til

13 formål nyorientere sygemeldte i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det betyder en lokaleudvidelse på 90 m2. Kontraktligt set foreslås det det er den eksisterende lejekontrakt, der udvides. Udlejer vil forestå en omftende ombygning og indretning af lejemålet i forbindelse med overtagelse af lejemålet. Det samlede kontorlejemål er på 431 m2 og prisen pr. kvadrmeter er 800 kr. idet vilkårene er uændret i forhold til eksisterende huslejekontrakt. Den samlede årlige merudgift bliver 0,4 mio. kr. incl. varme- og forbrugsafgifter m.v.. Hertil kommer en beskeden engangsudgift til etablering og forbedring af borgerserviceområdet m.v. Udgifterne foreslås afholdt inden for beskæftigelsesområdets driftsramme. Økonomiudvalget Job & Familie foreslår, Ballerup Kommune udvider kontorlejemålet på Baltorpvej 156/158 med 431 m2, og det godkendes administrionen indgår lejekontrakt inden for ovennævnte økonomiske vilkår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 8 9. Budget 2010 bidrag til omprioriteringspulje og tilpasninger på Ballerup Kommunes budget 2010 Sagsnr.: Dok.nr.: I forbindelse med udarbejdelse af budget 2010 skal der tilvejebringes midler til en politisk omprioriteringspulje på 5 mio.kr. samt en synergi og effektiviseringsgevinst i forbindelse med etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem. I relion til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område er bidraget til omprioriteringspuljen fastlagt til kr. og med relevans for området er der forslag om en forventet synergi og effektiviseringsgevinst på 1. mio. kr. i relion til etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem. Det foreslås den samlede driftsramme for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget nedjusteres med 1,02 mio. kr. for 2010.

14 Redegørelse I forbindelse med etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem forventes mulighed for opnåelse af en synergi og effektiviseringsgevinst på samlet 1,02 mio. kr. Efter de forberedende arbejder som forberedelse af overgangen til det enstrengede beskæftigelsessystem er det den umiddelbare vurdering, en samling af den kommunale og stslige aktiveringsindss kan rumme et økonomisk potentiale, ligesom et styrket samarbejde om de sygemeldte borgere også kan rumme en økonomisk gevinst. På den baggrund forslås budgettet for 2010 nedjusteret for så vidt angår aktiveringsindssen med 0,8 mio. kr. og sygedagpengeområdet med 0,22 mio. kr. Økonomiudvalget Job & Familieforeslår, forslaget indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 9