Børne- og undervisningsudvalgets budget omfatter bevillingsområderne:
|
|
- Camilla Nielsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi og Analyse NOTAT Bilag 2. Bemærkninger til drift 2. kvartal 2018 Dato: Af: I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder. Forbrugsprocenter og forbrugsskøn forholder sig til nettotet, og er, ved den overordnede gennemgang på hvert område, holdt op imod det vedtagne og det korrigerede inklusiv videreførelser fra Ved underområder forholder forbrugsprocenter og forbrugsskøn sig til det korrigerede. Undtaget herfor er de Takstfinansierede tilbud, hvor forbrugsprocenten er beregnet i forhold til udgiftstet. Børne- og undervisningsudvalgets omfatter bevillingsområderne: Børn, unge og familier, Takstfinansierede tilbud samt Overførselsudgifter mv. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne på 40,3 mio. kr. og 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er på nuværende tidspunkt givet 13,5 mio. kr. i tillægsbevilling i forbindelse med reguleringer, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling på områderne Skoler og Dagtilbud, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget den , punkt 22 og Økonomiudvalget den , punkt 80. Da flere af områderne er demografireguleret, vil terne ændre sig i slutningen af året og derved resultatet. Børn, unge og familier Bevillingsområdet Børn, unge og familier består af områderne Skoler, Familie og rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed og Ungeområdet. På bevillingsområdet Børn, unge og familier forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et merforbrug i forhold til det vedtagne på 38,5 mio. kr. og 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Da flere af områderne er demografireguleret, vil terne ændre sig i slutningen af året og derved resultatet. Skoleområdet Skoleområdet omfatter Folkeskole, Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole (GXU), Bidrag til staten, UU-nord og Fællesudgifter. Pr udgør de samlede driftsudgifter på området Skoler 262,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 45,1 af det vedtagne og 43,4 af det korrigerede. Forbrugsprocenten sidste år på samme tid var 43,7 i forhold til korrigerede. Det forventes, at årsresultatet bliver på 608,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede årsresultat dækker over forventede demografireguleringer med kommunekassen på 16,1 mio. kr., hvorfor det endelige resultat forventes at udgøre 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede.
2 Tabel 1: Oversigt over forventet regnskab 2018 Skoler pr Vedtaget 2018 Korrigeret 2018 Forventet forbrug Skoler 581,7 605,1 608,3-3,2 001 Folkeskole 453,7 474,4 471,4 3,0 003 GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole 30,4 32,5 32,6-0,1 005 Bidrag til staten 77,4 76,7 81,8-5,0 006 UU-nord 5,7 5,7 5,7 0,0 010 Fællesudgifter 14,5 15,7 16,7-1,1 Note 2: Tabellen omfatter ikke reguleringer for demografi, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling. Området Folkeskole dækker skolernes decentrale ter til undervisning, SFO og Skoleklub. Den samlede forbrugsprocent på Folkeskoler er 51,9 af det korrigerede. Forbrugsprocenten for området var sidste år 52,4 af det korrigerede for samme periode. Samlet set forventes et merforbrug på området på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Da folkeskolerne forventes at få overført fra puljer under Fællesudgifter for 7,7 mio. kr. til bl.a. langtidssygdom, modtagerklasse, hærværkspulje mm. forventes folkeskolernes årsresultat at udgøre et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det forventede resultat dækker over, at alle skoler bragte positive årsresultater med sig fra 2017, og at disse mindreforbrug forventes delvist anvendt. Der er fortsat aftalt økonomiske handleplaner for alle skoler, således at udviklingen i økonomien følges tæt. GXU, Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole, har en forbrugsprocent på 54,5 i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten 48,9 i forhold til det korrigerede. Skolen forventer, at og forbrug balancerer ved åres udgang. Bidrag til staten omfatter bidrag til privatskoler og efterskoler. Bidrag til staten for elever på privatskoler og efterskoler opgøres pr. 5. september året før. Privatskoler og efterskoler har en forbrugsprocent på 0. Den samlede regning for skoleåret 2017/2018, som er det skoleår, der bliver bogført i 2018, opkræves i juli måned. Området er demografireguleret og forventes derfor at balancere ved årets udgang. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Nord) har en forbrugsprocent på 49,7 pct. UU-Nord afregnes kvartalsvis og forventes at balancere ved årets udgang. Området Fællesudgifter indeholder fællesudgifter til SFO og skoleklub, primært forældrebetaling og søskendetilskud samt fællesudgifter på skoleområdet, herunder mellemkommunal afregning, uddannelsesmidler, skolekonsulenter, IT-investeringer og centrale puljer. Forbruget på Fællesudgifter forventes i 2018 at udgøre 16,7 mio. kr., der opstår som følge af forventede indtægter på forældrebetaling og mellemkommunal afregning for ca. 27,8 mio. kr., og forventede udgifter for ca. 44,5 mio. kr. De forventede udgifter består blandt andet af ejendomsudgifter, uddannelsesmidler, skolekonsulenter, elevaktiviteter, investering i nye IT-devices, diverse projekter samt puljer, der overføres til skolerne i løbet af året. Sag/Journal nr.: G01 Side 2 af 13
3 På fællesudgifter forventes et resultat på -1,1 mio. kr. Det forventede resultat dækker over forventede korrektioner med skolerne på -1,5 mio. kr. samt regulering med kommunekassen på 11,1 mio. kr., hvorfor det endelige resultat forventes at udgøre 8,5 mio. kr. Mindreforbruget består af midler, der delvist forventes disponeret i løbet af året, samt forventede årlige følgeudgifter som konsekvens af indkøb af nye IT-devices fra opsparingen i investeringspuljen. Familie og rådgivning Området Familie og rådgivning omfatter Fællesudgifter, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Rådgivere, Administration samt Drift af tilbud. Pr blev Støttepædagogkorpset, Psykologtjenesten, Tale-, høre-, og sprogtilbud samt Ressourceteamet samlet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Den nye PPR-struktur leverer samme ydelser som tidligere, men er nu organiseret i tværfaglige teams for bedre koordinering og en mere forebyggende indsats. PPR-strukturen er opdelt efter distrikter, distrikterne er opdelt i teams, som servicerer bestemte områder. Derudover er der oprettet underområdet Administration pr Underområdet samler alle de administrative funktioner under Familie og rådgivning. Driftsudgifterne for opfølgning 2. kvartal 2018 kan for Familie og rådgivning opgøres til et forbrug på 53,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 57,4 i forhold til det vedtagne og 56,5 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten 55,2 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at årsresultatet bliver på 97,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne og 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Dette skal dog korrigeres for udestående korrektioner på 1,0 mio. fra dagtilbud. Dermed bliver det forventede resultat et merforbrug på 1,4 mio. kr. Tabel 2: Oversigt over forventet regnskab 2018, Familie og rådgivning pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Familie og rådgivning 93,8 95,2 97,6-2,4 001 Fællesudgifter 7,5 9,2 8,6 0,6 002 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 43,9 41,1 44,7-3,6 004 Administration 0,0 1,7 0,0 1,7 006 Rådgivere 25,1 24,8 26,0-1,2 010 Drift af tilbud 17,2 18,5 18,3 0,1 Det forventede resultat på fællesudgifter er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Driftsudgifterne for opfølgningen for 2. kvartal 2018 kan opgøres til et forbrug på 5,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 60,2 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten i forhold til det korrigerede på 56,4. Det forventede mindreforbrug på fællesudgifter skyldes til dels, at en del af midlerne fra projekterne under fællesudgifter ikke er udmøntet endnu. Sag/Journal nr.: G01 Side 3 af 13
4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) forventer et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der udestår dog omplaceringer på 1,0 mio. kr. fra dagtilbud. Derudover flyttes forbrug på 1,7 mio. kr. fra PPR til Administration, da lønudgifter fra PPR til Administration endnu ikke er overført. Herefter er det forventede merforbrug for PPR i 2018 på 0,9 mio. kr. Driftsudgifterne for opfølgning 2. kvartal 2018 kan opgøres til 22,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 55,4 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten i forhold til det korrigerede på 51,3. Det forventede merforbrug skyldes indfasningen af den nye organisationsstruktur. Indtægter fra refusioner og lavere lønudgifter reducerer merforbruget løbende. En mindre personaleomsætning i PPR end forventet, har udskudt den forventede balance til regnskab Administration forventes at balancere ved årets udgang. Rådgivere forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr. ved årets udgang. Driftsudgifterne for opfølgning 2. kvartal 2018 kan opgøres til 13,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 54,8 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten i forhold til det korrigerede på 53,0. Merforbruget skyldes hovedsageligt fratrædelser i ledelseslaget hos Rådgiverne. På Drift af tilbud forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Driftsudgifterne pr. 2. kvartal 2018 kan opgøres til 12,0 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 64,9 i forhold til det korrigerede. Sidste år på sammen tid var forbrugsprocenten 66,9. Mindreforbruget fordeler sig med 0,1 mio. kr. på Familieskolen, 0,1 mio. kr. på Skolen ved Radiomarken samt 0,1 mio. kr. på Gladsaxe Familie- og Ungecenter (GFUC). Der er merforbrug på Skolen ved Radiomarken på 0,2 mio. kr. På underområdet er oprettet et nyt tilbud: Socialpædagogisk Team. Temaet udfører opgaver så som familiebehandling, socialpædagogisk støtte samt kontaktpersoner. Teamet udfører hovedsageligt ydelser, der tidligere blev købt hos eksterne udbydere via købstet (Støttekrævende børn og unge). Størstedelen af disse ydelser er nu hjemtaget og nye opgaver visiteres direkte til Socialpædagogisk Team. Socialpædagogisk Team er indtægtsdækket, således at ydelserne viderefaktureres til Støttekrævende børn og unge. Støttekrævende børn og unge Området Støttekrævende børn og unge omfatter Forebyggende ydelser, Anbringelser, Ydelser til småbørn, Udskilt specialundervisning, Fritidstilbud samt Øvrige kompenserende ydelser. Driftsudgifterne for 2. kvartal 2018 kan på Støttekrævende børn og unge opgøres til et forbrug på 116,5 mio. kr. svarende til 43,1 pct. af det vedtagne og 45,7 pct. af det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten 49,9 pct. i forhold til det korrigerede. Det forventes, at årsresultatet bliver på 272,7 mio. kr. Det betyder et merforbrug i forhold til det vedtagne på 2,6 mio. kr. og i forhold til det korrigerede på 18,0 mio. kr. Det korrigerede indeholder videreførelse på i alt -15,4 mio. kr. Videreførelserne vedrører merforbrug på -21,3 mio. kr. vedrørende regnskab 2017, samt videreførelser fra andre områder og udvalg på 2,2 mio. kr. til at imødegå udgifterne til flygtninge og familiesammenførte børn på Støttekrævende børn og unge i 2017, hvor der ikke var refusionsmuligheder. Dertil kommer tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til at imødegå disse udgifter i Sag/Journal nr.: G01 Side 4 af 13
5 Desuden er rammen ved vedtagelsen tilført 16,0 mio. kr. i Midlerne er fordelt på Støttekrævende børn og unges underområderne efter forudsætninger om aktivitet og gennemsnitspriser. Samles tet til Støttekrævende børn og unge med tet uden for servicerammen (udgifter til kompenserende ydelser og indtægter fra refusion i særligt dyre sager, som er placeret under Overførselsudgifter mv.), forventes der på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne, og et merforbrug på 17,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventede merforbrug på Støttekrævende børn og unge kan overvejende henføres til videreførelse af merforbrug fra Regnskab Budgetområdet har været fulgt tæt siden regnskabsafslutningen Børne- og Kulturforvaltningen har iværksat en række initiativer, der kan virke udgiftsdæmpende samtidig med, at der er lavet analyse af området af eksternt konsulentfirma. Der er afrapporteret herpå til Børneog Undervisningsudvalget på udvalgets møde i juni, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget, , punkt 74. Tabel 3: Oversigt over forventet regnskab 2018 Støttekrævende børn og unge pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Støttekrævende børn og unge 270,1 254,7 272,7-18,0 001 Forebyggende ydelser 47,4 47,4 45,1 2,3 002 Anbringelser 109,2 109,2 114,8-5,5 003 Ydelser til småbørn 8,0 8,0 6,4 1,7 004 Udskilt specialundervisning 78,8 78,8 84,6-5,7 005 Fritidstilbud 24,0 24,0 20,5 3,6 006 Øvrige kompenserende ydelser 2,6-12,9 1,5-14,3 Forebyggende ydelser Området Forebyggende ydelser dækker udgifter til dagbehandling, aflastningsophold og andre forebyggende ydelser som eksempelvis råd og vejledning, familiebehandling og kontaktpersoner. Forebyggende ydelser har en forbrugsprocent på 42,4 i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. på Forebyggende ydelser. Der kan konstateres et fald i udgifterne siden 2. halvår 2017, som er fortsat ind i Mindreforbruget vedrører særligt udgifter til andre forebyggende ydelser som f.eks. familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og kontaktpersonsordninger på i alt 3,0 mio. kr. Det lavere udgiftsniveau er blandt andet en følge af, at der er hjemtaget børn fra eksterne leverandører til nyoprettet internt tilbud. Desuden er der på nuværende tidspunkt forudsat Sag/Journal nr.: G01 Side 5 af 13
6 færre børn i aflastningstilbud, hvorfor der forventes mindreudgifter på ca. 0,7 mio. kr. Da behovet for forebyggende ydelser ikke kendes for hele året på nuværende tidspunkt, er estimatet behæftet med usikkerhed. Der pågår løbende visitering til dagbehandling, og i forhold til 1. kvartal forventes der nu merudgifter på ca. 1. mio. kr., som følge af flere visiteringer end forudsat i tet. Anbringelser Anbringelser dækker udgifter til anbringelser af børn med varige funktionsnedsættelser og psykosociale problemer samt udgifter til opholdsbetaling, skolegang og objektiv finansiering af sikrede institutioner. Anbringelser har en forbrugsprocent på 48,7 i forhold til det korrigerede. Samlet set forventes der et merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. på Anbringelser. Der forventes pr. 2. kvartal 2018 at være anbragt 135 børn og unge hele året, og der er i tet forudsat 131 anbragte børn og unge. Af merforbruget på 5,5 mio. kr. vedrører 4,0 mio. kr. anbringelser af handicappede børn. Der er i tet forudsat at være 16,5 handicappede børn, mens der forventes 20 anbragte i Af merforbruget kan 0,6 mio. kr. henføres til udgifter til anbringelser på sikrede institutioner. Der er forudsat at være 1,6 anbragte unge på sikrede institutioner, og der er til 1,5 ung men det har været nødvendigt at bevilige dobbelt takst på et konkret ophold i en periode. For anbragte børn og unge med psykosociale problemer er der forudsat at være 113 anbragte, og der forventes på nuværende tidspunkt 110 anbragte. Således kan en del af merudgifterne (ca. 1,3 mio. kr.) henføres til, at anbringelserne gennemsnitligt er dyrere end forudsat i tet. Antal anbragte er opgjort eksklusiv anbragte flygtningebørn, såfremt der er refusion på anbringelsesudgiften. I alt er der anbragt syv flygtningebørn, hvor der forventes at kunne hjemtages refusion i fire af sagerne. Udgiftsestimatet er beregnet på baggrund af bevillinger til og med juni måned 2018 tillagt et skøn over den forventede udvikling samt en ikkedisponeret pulje på ca. 3,7 mio. kr. Estimatet kan ændre sig i løbet af året, afhængig af behovet for anbringelser, samt selve anbringelsesudgiften. Ydelser til småbørn Ydelser til småbørn dækker udgifter til specialgruppepladser i egne daginstitutioner og dagpleje samt køb af pladser i specialbørnehaver. Ydelser til småbørn har en forbrugsprocent på 42,0 i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. som følge af, at en del børn i småbørnstilbud starter i skole, og der endnu ikke ses en forøget tilgang. Udskilt specialundervisning Udskilt specialundervisning dækker udgifter til specialundervisning, befordring til specialundervisning, specialpædagogisk bistand, vedligeholdelsestræning og objektiv finansiering af specialiserede institutioner for små- og skolebørn. Sag/Journal nr.: G01 Side 6 af 13
7 Udskilt specialundervisning har en forbrugsprocent på 40,3 i forhold til det korrigerede. Der forventes samlet set et merforbrug til Udskilt specialundervisning på ca. 5,7 mio. kr. Dette skyldes flere forhold. På tet til gruppeordninger samt kommunale og regionale specialskoler forventes der merudgifter på ca. 4,7 mio. kr. Heri er der indregnet en endnu ikke disponeret udgift på ca. 0,9 mio. kr. til at imødegå eventuelle tilflytninger og nyvisiteringer. Merudgifterne modsvares af forventede mindreudgifter til hhv. Småbørn og Fritid. Der forventes merudgifter til Vedligeholdelsestræning og børneterapi på ca. 1,3 mio. kr., som primært kan henføres til, at flere børn end forudsat i tet har behov for ergo- og fysioterapi. For Kørsel forventes der på nuværende tidspunkt merudgifter på ca. 0,1 mio. kr. For kontoområderne Efterskoler, Specialpædagogisk bistand og Objektiv finansiering forventes der mindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr. Fritidstilbud Fritidstilbud dækker udgifter til fritidstilbud i SFO og klub i specialgrupper eller på specialinstitutioner. Fritidstilbud har en forbrugsprocent på 29,4 i forhold til det korrigerede. På Fritidstilbud forventes der mindreudgifter på 3,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at forbruget skal ses i sammenhæng med Udskilt specialundervisning, da fordelingen mellem udgifter til undervisning og til fritid for heldags-skoletilbud ikke afspejles præcist i fordelingen af tet mellem de to områder. Øvrige kompenserende ydelser Øvrige kompenserede ydelser har en forbrugsprocent på -7,7 i forhold til det korrigerede. På området afholdes udgifter til DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) og objektiv finansiering af tilsyn, som afregnes en gang årligt. Der forventes et forbrug på 1,5 mio. kr. Videreførelsen af merudgifter vedrørende Regnskab 2017 samt øvrige tillægsbevillinger i 2018 er placeret her, så resultatet forventes at blive merudgifter på ca. 14,3 mio. kr. Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet omfatter dagpleje, tilbud til 0-6-årige, fællesudgifter samt tilskudsordninger. Det samlede dagtilbudsområde har ved opfølgningen for 2. kvartal et forbrug på 163,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 46,7 i forhold til det vedtagne og 44,2 pct. I forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten på samme tid 46,3. Det samlede årsforbrug forventes at være på 355,6 mio. kr., hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede. På baggrund af den vedtagne model på hele området, forventes tet reguleret ved udgangen af året i forhold til det faktiske antal passede børn. Tabel 4: Oversigt over forventet regnskab 2018, Dagtilbudsområdet pr Sag/Journal nr.: G01 Side 7 af 13
8 Vedtaget 2018 Korrigeret 2018 Forventet forbrug Dagtilbud 349,6 369,4 355,6 13,8 001 Dagpleje 22,8 25,6 20,8 4, års område 337,1 357,4 352,1 5,2 004 Fællesudgifter og tilskudsordninger -10,3-13,6-17,3 3,7 Note 2: Tabellen omfatter ikke reguleringer for demografi, mellemkommunal afregning samt forældrebetaling. Dagplejen har en forbrugsprocent på 40,2 pct. i forhold til det korrigerede. På nuværende tidspunkt har dagplejen et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. På baggrund af den vedtagne model på området, forventes tet demografireguleret ved udgangen af året i forhold til det faktiske antal passede børn. 0-6-årsområdet har en forbrugsprocent på 50,6 pct. i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. På baggrund af den vedtagne model på området, forventes tet demografireguleret ved udgangen af året i forhold til det faktiske antal passede børn. Fællesudgifter og tilskudsordninger forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I henhold til den vedtagne model på området forventes en tilførsel på 1,9 mio. kr. på Mellemkommunal afregning samt 0,2 mio. kr. på Forældrebetaling, som afregnes med kommunekassen i forbindelse med videreførelsessagen. Herefter forventes mindreforbruget at blive 5,8 mio. kr. Forbrugsskønnet er forbundet med en vis usikkerhed, da puljerne løbende over året lægges ud decentralt. Mindreforbruget ligger hovedsageligt på centrale ejendomspuljer samt på projekter der først forventes igangsat i Sundhedsområdet Sundhedsområdet omfatter fællesudgifter, fysioterapeuter, den kommunale sundhedspleje samt den kommunale tandpleje. Driftsudgifterne for 2. kvartal kan for Sundhed opgøres til et forbrug på 21,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 52,1 i forhold til det vedtagne og 50,7 i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten på samme tid 51,7 i forhold til det korrigerede. Det forventes, at det samlede årsforbrug bliver på 41,5 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 5: Oversigt over forventet regnskab 2018, Sundhed pr Vedtaget 2018 Korrigeret 2018 Forventet forbrug Sundhed 40,7 41,8 41,5 0,3 001 Fællesudgifter 1,6 1,6 1,5 0,1 002 Fysioterapi 0,7 0,7 0,7 0,0 003 Den kommunale sundhedspleje 13,1 13,8 13,7 0,1 004 Den kommunale tandpleje 25,4 25,7 25,7 0,0 Sag/Journal nr.: G01 Side 8 af 13
9 Fællesudgifter har et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. hvilket skyldes vakante stillinger. Den kommunale sundhedspleje tegner sig for et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Ungeområdet Området omfatter Fællesudgifter, Ung i Gladsaxe samt Kridthuset. Driftsudgifterne for 2. kvartal 2018 kan for Ungeområdet samlet opgøres til et forbrug på 17,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47,4 i forhold til det vedtagne og 42,7 i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten 42,2 i forhold til det korrigerede. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i Tabel 6: Oversigt over forventet regnskab 2018, Ungeområdet pr Vedtaget 2018 Korrigeret 2018 Forventet forbrug Ungeområdet 37,1 41,1 35,4 5,7 001 Fællesudgifter 3,7 7,7 2,5 5,2 002 Ung i Gladsaxe 31,0 31,0 31,1-0,1 004 Kridthuset 2,5 2,5 1,9 0,6 Note 2: Tabellen omfatter ikke reguleringer for mellemkommunal afregning Fællesudgifter består af demografireguleringskonto, mellemkommunal afregning, SPP og forældrebetaling. Driftsudgifterne for opfølgning 2. kvartal 2018 kan opgøres til 0,7 mio. kr., bestående af indtægter fra mellemkommunal afregning og forældrebetaling på 0,7 mio. kr. og udgifter fra SSP på 1,4 mio. kr. Forbrugsprocenten er på 47,3. Fællesudgifter forventer et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består af en opsparing på 4,0 mio. kr. til indretning af ungemiljøet, samt et lille mindreforbrug på SSP. Området forventer en regulering i slutningen af året på -1,1 mio. kr. i forbindelse med mellemkommunal afregning. Herefter skønnes det forventede mindreforbrug på Fællesudgifter at blive 4,1 mio. kr. Driftsudgifterne for 2. kvartal 2018 kan for Ung i Gladsaxe opgøres til et forbrug på 14,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47,3 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tid var forbrugsprocenten 49,8. Ung i Gladsaxe forventer, at forbrug og balancerer ved årets udgang. Driftsudgifterne for opfølgning 2. kvartal 2018 kan for Kridthuset opgøres til et forbrug på 2,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 89,4 i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten fra sidste år på samme tidspunkt var 33,1 i forhold til det korrigerede. Den høje forbrugsprocent afspejler udestående realisering af indtægter. Kridthuset forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Særlige afregninger med andre kommuner Området består af udgifter i en særlig dyr enkeltsag, hvor Gladsaxe Kommune har stævnet Aarhus Kommune i forhold til, hvem der skal være betalingskommune i sagen. Børne- og Undervisningsudvalgets udgifter til leverandørerne er opført her, så længe sagen verserer. Sag/Journal nr.: G01 Side 9 af 13
10 Byretten afsagde dom i sagen d , hvor Aarhus Kommune fik medhold i sagen. Det er besluttet at anke sagen til landsretten, jf. Økonomiudvalget , punkt 53. På nuværende tidspunkt forventes der dom medio/ultimo Der er intet særskilt på bevillingsområdet, og forbrugsprocenterne kan derfor ikke opgøres. I 2018 forventes der udgifter på ca. 0,1 mio. kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, idet sagen er overgået til behandling i Social- og Sundhedsforvaltningen medio januar Da der er overført merforbrug vedrørende 2017 og tidligere år, vil resultatet være et merforbrug på ca. 10,2 mio. kr. Refusion efter Servicelovens 176 i sagen konteres under Centrale refusioner på bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. Tabel 7: Oversigt over forventet regnskab 2018, Særlig afregning med andre kommuner pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Særlig afregning med andre kommuner Total 0,0-10,1 0,1-10,2 Fællesudgifter og -indtægter Området omfatter Servicerammepulje, Gladsaxe Pædagogiske Videncenter (GPV) samt Projekter. Driftsudgifterne for 2. kvartal 2018 kan for Fællesudgifter og indtægter opgøres til et forbrug på 3,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 42,2 i forhold til det vedtagne og 38,5 i forhold til det korrigerede. Forbrugsprocenten sidste år på samme tid var 52,6. Det forventes, at Fællesudgifter og -indtægter får et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Tabel 8: Oversigt over forventet regnskab 2018, Fællesudgifter og -indtægter pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Fællesudgifter og -indtægter 7,7 8,5 7,9 0,6 001 Serviceramme, pulje 0,6 0,6 0,0 0,6 005 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter 7,1 7,8 7,8 0,0 010 Projekter 0,0 0,1 0,1 0,0 Børne- og Undervisningsudvalget blev tilført en servicerammepulje ved vedtagelsen af , jævnfør Byrådet Det vedtagne er, for størstedelens vedkommende, fordelt i forhold til udmøntningen af servicerammepuljen, der blev besluttet på Børne- og Undervisningsudvalget , punkt 15. Det resterende er afsat til Ungeområdet, og er midler afsat til drift af ungemiljøer. Budgettet forventes, på nuværende tidspunkt, ikke at blive brugt i Sag/Journal nr.: G01 Side 10 af 13
11 GPV, Gladsaxe Pædagogiske Videncenter, har ved 2. kvartal et forbrug på 3,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 42,0 i forhold til det korrigerede. GPV forventer at forbrug og balancerer ved årets udgang. Projekter omfatter på nuværende tidspunkt projektet Ny børnepolitik Ved opfølgningen for 2. kvartal er der endnu ikke noget forbrug. De resterende midler tænkes brugt til lancering af Den nye børnepolitik. Takstfinansierede tilbud Bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud omfatter Fællesudgifter, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem. På bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et merforbrug i forhold til det vedtagne på 2,7 mio. kr. og 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Driftsudgifterne for opfølgningen 2. kvartal 2018 kan for Takstfinansierede tilbud opgøres til 63,3 mio. kr. i rene driftsudgifter (eksklusiv indtægter), svarende til en forbrugsprocent på 56,6 af det vedtagne og 57,4 procent i forhold til det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten på samme tid 53,8 i forhold til det korrigerede. Tabel 9: Oversigt over forventet regnskab 2018, Takstfinansierede tilbud pr Vedtaget Korrigeret Forventet forbrug Takstfinansierede tilbud -1,8-0,3 0,9-1,2 01 Fællesudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Bakkeskolen -1,2-1,7-2,2 0,5 03 Sofieskolen -0,5-0,2-0,6 0,4 04 Bagsværd Observationshjem 0,0 1,6 3,7-2,1 Note 1: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summen Fællesudgifter har ikke et vedtaget, og der forventes ikke forbrug på området i Forbrugsprocenten på Bakkeskolen er 64,8 i forhold til det korrigerede. Sidste år efter 2. kvartals opfølgning var forbrugsprocenten på 54,3. Den høje forbrugsprocent skyldes, at Bakkeskolen har cirka syv børn flere end teret. Bakkeskolen har fået overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. fra I opfølgningen for 2. kvartal forventer Bakkeskolen et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det forventede resultat er beregnet på baggrund af Bakkeskolens realiserede belægning på 61,5 elever fra januar til juni og forventning om 62,0 elever fra juli til december. Bakkeskolen er teret med 55 pladser. Forvaltningen følger Bakkeskolens økonomi tæt. Sofieskolen har en forbrugsprocent på 55,6 af det korrigerede. Sidste år efter 2. kvartal var forbrugsprocenten 56,2. Sofieskolen har fået overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra På nuværende tidspunkt forventer Sofieskolen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det forventede resultat er beregnet på baggrund af Sofieskolens realiserede belægning, samt forventningen om at have et årligt gennemsnit på 8,5 barn i børnehaven, 38,0 børn i skolen, 24,8 barn Sag/Journal nr.: G01 Side 11 af 13
12 i fritidsordningen og 19,9 børn og unge på døgnafdelingen. De terede antal pladser er henholdsvis for børnehaven 8, skole 37, fritidsordningen 25 og døgnafdeling 20. Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 48,0 af det korrigerede. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten på 46,9. Bagsværd Observationshjem har fået overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fra Det forventes, at Bagsværd Observationshjem vil have et merforbrug i forhold til det korrigerede på 2,1 mio. kr. ved årets udgang. I forhold til det vedtagne, er det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. Det forventede resultat er beregnet på baggrund af Bagsværd Observationshjems realiserede belægning i januar til juli på gennemsnitlig 10,0 pladser, samt forventningen om at have en belægning på gennemsnitligt 10,5 pladser i årets resterende måneder. Herved bliver årets gennemsnitlige belægning på 10,2 pladser. Det terede antal pladser er 16. Da Bagsværd Observationshjem er et akuttilbud, er estimatet for, hvor mange pladser der forventes belagt for hele året, meget usikkert. Forvaltningen følger Bagsværd Observationshjems økonomi tæt. Overførselsudgifter mv. Bevillingsområdet består af overførselsudgifter og omfatter Børne- og Undervisningsudvalgets udgifter uden for servicerammen. Området består af Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning. På bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. forventer Børne- og Kulturforvaltningen samlet set et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne og korrigerede. Driftsudgifterne pr. 2. kvartal 2018 kan for Overførselsudgifter mv. opgøres til et forbrug på 1,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 57,8 procent af det vedtagne og det korrigerede. Sidste år var forbrugsprocenten 60,5. Tabel 10: Oversigt over forventet regnskab 2018, Overførselsudgifter mv. pr Vedtaget 2018 Korrigeret 2018 Forventet forbrug Overførselsudgifter mv. 2,2 2,2 1,4 0,8 02 Kompenserende ydelser 7,9 7,9 6,9 0,9 03 Central refusionsordning -5,6-5,6-5,6-0,1 Kompenserende ydelser Forbrugsprocenten for 2. kvartal 2018 for Kompenserende ydelser er 46,7 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 48,5. Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. For underområdet Merudgifter forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Estimatet er en fremskrivning af udgifterne i andet halvår For underområdet Tabt arbejdsfortjeneste forventes der et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Central refusionsordning Forbrugsprocenten for Central refusionsordning er 42,3 i forhold til det korrigerede. Sidste år på samme tidspunkt var forbrugsprocenten 43,4. Sag/Journal nr.: G01 Side 12 af 13
13 Estimatet er lavet ud fra en skønsmæssig vurdering af, at der forventes færre udgifter i 2018 og dermed også en lavere refusionsindtægt end i regnskab Der forventes derfor på nuværende tidspunkt en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Estimatet er behæftet med usikkerhed. Sag/Journal nr.: G01 Side 13 af 13
GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereForbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet. Økonomi og Analyse. Bevilling Børn, unge og familier
Rettelsesblad BUU 21.08.2012 - Punkt 108 GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til halvårsregnskabet 2012 BUU NOTAT Dato: 07. august 2012 I nærværende bilag beskrives opfølgningen for
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område
Læs mereTabel: Regnskabsresultat for 2010, forventet årsresultat samt forskel til handleplaner. Årsresultat 2011 vurdering pr
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Analyse Bilag 2: Bemærkninger til drift halvårsregnskab 2011 NOTAT Dato: 3. august 2011 Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives budgetopfølgningen
Læs mereI nærværende bilag beskrives de enkelte områder. Forbrugsprocenterne forholder sig til udgiftsbudgettet.
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Økonomi og Administration Bilag 2: Bemærkninger til drift budgetopfølgning 3. kvartal NOTAT Dato: 6. oktober Af: Lene Vinholt I nærværende bilag beskrives
Læs mereKorrigeret budget Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger, drift NOTAT Dato: 20. januar 2016 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereKorrigeret budget. Forskel korrigeret Netto Kr. 003 Børne og Undervisningsudvalget,
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. sbemærkninger drift NOTAT Dato: 2. februar 2017 Af: BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereKorrigeret budget 2012
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 1. drift BUU NOTAT Dato: 7. januar 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet,
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereNOTAT. Status på de enkelte forslag
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mere