05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne

Transkript

1 Trafikselskabet Movia DIR Politisk dokument med resume 05 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne Indstilling: Direktionen indstiller, Bestyrelsen 15. november 2007 Forslag om forsøg med øget billetkontrol i busserne at der som et toårigt forsøg ansættes 10 medarbejdere i trafiktjenesten med det formål at forstærke den intensive billetkontrol, at indtægter og udgifter som konsekvens af forsøget afgrænses og fordeles på buslinjernes økonomi efter samme fordeling som billetindtægter fra busdriften, og at bestyrelsen kvartalsvis orienteres om effekter, herunder økonomiske, af den forstærkede billetkontrol Beslutning: Tiltrådt, idet spørgsmålet om finansiering tages op til særskilt drøftelse, såfremt den forstærkede billetkontrol gøres permanent. Resume: Der fremlægges en business case, som sandsynliggør, at der vil være positiv nettoøkonomi i at ansætte 10 ekstra medarbejdere med det formål at forstærke billetkontrollen i busserne. Indtægtsforøgelsen i form af udskrevne kontrolafgifter og nedbringelse af antallet af kunder uden rejsehjemmel vil overstige de medgåede omkostninger. Det foreslås på den baggrund at gennemføre et foreløbigt toårigt forsøg med forstærkning af billetkontrollen med 10 ekstra årsværk. Sagsfremstilling: Billetkontrollen i busser målt som antal kontrollerede busser og antal kontrollerede passagerer er gennem de sidste 7 år faldet. I samme tidsrum er den målte snydeprocent og antallet af 1 / 5

2 udskrevne afgifter steget markant. Antal afgif- Ikke gyldig Antal busser Antal kunder ter udskre- Antal vejled- rejsehjemmel i Procent af Procent af År kontrolleret kontrolleret vet ninger alt busser kunder ,4 0, ,2 1, ,6 0, ,3 1, ,7 1, ,5 1, ,9 1, ,3 2,4 Tallene for 2003 er delvist beregnede på grund af dataproblemer. Tallene for 2007 er til og med 18/9 07. Organiseringen af billetkontrollen Billetkontrol er en integreret del af områdekontorernes arbejdsopgaver i forbindelse med den daglige trafikopfølgning, som desforuden omfatter kvalitetsopfølgning, indsats ved driftsuregelmæssigheder, udskiftning af køreplaner etc. I takstområde Hovedstadsområdet lægger billetkontrollen beslag på ca. 10 årsværk fordelt på det samlede korps af trafikkontrollører. Det svarer til ca mandtimer pr. år. En særlig gruppe af trafikkontrollører på syv personer, den såkaldte IBK-gruppe, udøver en intensiv billetkontrol koncentreret på områder, linjer og tidspunkter, hvor der erfaringsmæssigt er en højere andel af gratister. Formålet er at gøre billetkontrollen ekstra synlig, hvor antallet af gratister er størst for derved at have en forebyggende virkning og nedbringe snyderiet. Op mod halvdelen af IBK-gruppens arbejdstid går med billetkontrol. Færre kontrollerede kunder, men flere udskrevne afgifter Det er umiddelbart et skisma, at antallet af udskrevne afgifter er steget, samtidig med at antallet af kontrollerede busser og kunder er reduceret. Forklaringen er, at en større andel af ressourcerne til billetkontrol i dag anvendes målrettet i IBK-gruppen, som netop koncentrerer indsatsen, hvor der er størst behov. Derfor tager det også længere tid at kontrollere en bus, hvortil kommer, at det at udskrive en afgift er blevet mere tidskrævende, fordi en større andel af gratisterne ikke er samarbejdsvillige. Det betyder flere diskussioner, og kontrollørerne skal oftere søge information omkring kundens identitet hos trafiktjenestens CPR kontrol eller politiet. 2 / 5

3 Det høje antal afgifter, der udskrives af IBK-gruppen, betyder, at IBK-gruppen, på trods af, at de går sammen i grupper på 4-5 kontrollører sammen, mere end tjener deres løn hjem via de afgifter, der udstedes. En billetafgift er på 600 kr. for voksne og 300 kr. for børn, og afskrivningsandelen er minimal, fordi Movia har adgang til at inddrive fordringerne via SKAT, som fakturerer 100 kr. pr. fordring. Ca. 20 pct. af de udskrevne afgifter inddrives ved SKATs mellemkomst. Nettoprovenuet af kontrolafgifterne er således i gennemsnit 450 kr. I 2007 til dato (18/9 2007) har IBK-gruppen været på gaden 40 gange. De har skrevet afgifter, svarende til 38,4 afgifter pr. gang. Der er normalt 4-5 kontrollører ad gangen, hvilket svarer til 8-10 afgifter pr. kontrollør pr. gang (arbejdsdag). Senest har to kontrolindsatser på weekend-aftener resulteret i mere end 70 afgifter pr. gang. Effekt af intensiv billetkontrol IBK-gruppens arbejde har en konstateret positiv effekt. Efter intensive kontroller i samme område i et stykke tid opleves et mærkbart fald i snydeprocenten. Det rygtes i miljøet af snydere, at busserne kontrolleres. Men effekten varer ikke ved. Når kontrollerne efter kortere eller længere tids pause, vender tilbage til en bestemt linje/område, kan der igen skrives mange afgifter. Den intensive billetkontrol er derfor en fortløbende proces, hvor indsatsen til stadighed koncentreres på skiftende buslinjer og geografiske områder. Kombinationen af, at Movias kontrollører på intensive billetkontroller tjener deres egen løn hjem, og det at den målte snydeprocent gennem de sidste 7 år er steget fra 0,8 til 2,4 procent, aktualiserer overvejelserne om at styrke den intensive billetkontrol. Det er imidlertid ikke muligt, at allokere flere af de eksisterende ressourcer i trafiktjenesten til billetkontrol, uden at de øvrige driftsopgaver lider nød. Nedenfor beskrives derfor en business case med ansættelse af flere medarbejdere til dette arbejde. Business case: Ansættelse af 10 medarbejdere til intensiv billetkontrol Forudsætningerne for denne business case er, at billetkontrollen i Movias busser i en forsøgsperiode på to år forstærkes med 10 årsværk, og at der til dette formål ansættes 10 medarbejddere. Øgede omkostninger: Der kalkuleres med en årlig meromkostning pr. ekstra medarbejder på kr. Omkostningerne dækker løn, tillæg for ubekvemme arbejdstider, pension, særlig feriegodtgørelse, uniform, kontoroverhead samt transportomkostninger. I alt 4,5 mio. kr. Øgede indtægter: De positive konsekvenser i form af øgede indtægter fremkommer på to måder: For det første det øgede antal udskrevne afgifter: Hvis det forudsættes, at forøgelsen på 10 årsværk svarer til mandtimer pr. årtil ekstra 3 / 5

4 billetkontrol, vil break even punktet ligge ved 0,625 udskrevet afgift pr. mandtime. Jf. ovenstående er det en realistisk ambition under de nuværende forhold. For det andet en generelt lavere snydeprocent: En større andel af betalende kunder medfører en større fælles indtægt til fordeling blandt Movia, DSB og Ørestadsselskabet. Movias andel af fællesindtægten er ca. 45 pct. Det vurderes, at den konstaterede forøgede snydeprocent svarer til mistede indtægter for det samlede trafiksystem på ca. 20 mio. kr. om året. Øvrige konsekvenser; Trafiktjenestens nuværende personalesammensætning er præget af en høj gennemsnitsalder, og der må inden for få år forventes en relativ stor afgang. Den ekstra styrke vil i den sammenhæng være en nærliggende rekrutteringsbase. Det skal ses i sammenhæng med, at den generelle snydeprocent forventes at blive reduceret med rejsekortets indførelse; dog vil snydemulighederne ikke blive elimineret fuldstændigt. Derfor kan der forventes et reduceret behov for intensiv billetkontrol med rejsekortets indførelse, hvorved enkelte personaleressourcer frigøres til erstatning for fratrådte medarbejdere. Konklusion vedrørende business casen Business casen vurderes at være positiv. Det anses for sandsynligt, at en forøget billetkontrol ved ansættelse af yderligere 10 medarbejdere vil generere merindtægter i form af flere betalende kunder og flere udskrevne kontrolafgifter, som vil overstige merudgiften på 4,5 mio. kr. Byrdefordeling og opfølgning I den eksisterende økonomimodel indgår kontrolafgifter i de samlede ruteindtægter og fordeles på de enkelte buslinjer i samme forhold som linjernes andel af billetindtægterne, mens trafiktjenestens løn- og driftsomkostninger indgår i de fælles administrative omkostninger. I det foreslåede forsøg forudsættes, at indtægter og udgifter følges ad. Det betyder, at indtægter fra kontrolafgifter som hidtil fordeles på buslinjer, mens meromkostningerne til det ekstra personale afgrænses og ligeledes fordeles på buslinjerne. Samtidig etableres en løbende opfølgning på forsøget med hensyn til indtægter, snydeprocent, omkostninger og eventuelle øvrige konsekvenser og med periodisk orientering til bestyrelsen. Økonomi De samlede merudgifter er anslået til 4,5 mio. kr. pr. år og fordeles på buslinjernes økonomi. Der forventes merindtægter i form af kontrolafgifter på mindst samme niveau. Herudover vil den forventede større andel af betalende kunder resultere i en forøgelse af den samlede fællesindtægt og dermed også den del af fællesindtægten, der tilfalder Movia. Begge former for merindtægt indgår i buslinjernes økonomi. Miljømæssige konsekvenser Der er ikke miljømæssige konsekvenser ved forslaget. 4 / 5

5 Behandling: Ikke tidligere behandlet Bilag: Ingen 5 / 5