Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Transkript

1 BUDGET Anlægsoversigt med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) Salg af grunde og bygninger A. Salg af grunde og bygninger I Anlægsprojekter, anlægspuljer og byudviklingsprojekter B. Anlægsprojekter U I C. Anlægspuljer U I D. Byudviklingsprojekter U I I alt, udgifter U I alt, indtægter I I alt A, B, C, D (netto) N E. Anlæg budgetlagt under finansiering U

2 Anlægsoversigt detaljeret Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) A. Salg af grunde og bygninger I Salg af grunde og bygninger I B. Anlægsprojekter U I Nedrivning af ejendom Galgebakkevej 1 U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal U Renovering af Taastrup Svømmehal U Selsmoseskolen renovering/nybygning Etablering af café på Sengeløse Plejecenter U U Rådhusrenovering U Digitaliseringsstrategi U Etablering af cykellegebane U Etablering af cykellegebane I Hjemkøb af vejbelysningsanlægget U Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard Vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvejen Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard I U U C. Anlægspuljer U I Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård - refusion I Energirenovering af daginstitutioner U Renovering af institutionernes legepladser U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Byudvikling og borgernære aktiviteter U Pulje til støjbekæmpelse U

3 Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) Pulje til udbygning af cykelstinettet U Skoleinventar U D. Byudviklingsprojekter U I Nærheden - udgifter til infrastruktur U Høje-Taastrup C, salg I Etablering af ny skole i Nærheden U Nærheden - etablering af daginstitutioner U Byggemodning i Høje-Taastrup C U Byggemodning vedr. regionale fritidsområder U I alt, udgifter U I alt, indtægter I I alt A, B, C, D (netto) N E. Finansiering U Indskud i landsbyggefonden til etablering af ældreboliger U Letbanen Hensatte forpligtigelser U Byggeri af 10 almene basisboliger på Græshøjvej i Hedehusene U

4 Budgetbemærkninger til anlægsoversigt A. Salg af grunde og bygninger Nr. 1 Salg af grunde og bygninger, Godkendt Beskrivelse Økonomi Fastlægges hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne og er således godkendt ved budgetforlig Det har i en årrække været en forudsætning, at kommunens samlede anlægsramme i væsentlig omfang finansieres af provenuer for salg af grunde og bygninger. Såfremt jordsalget udvikler sig negativt, kan det få betydning for den samlede anlægsramme. Der er budgetteret med salgsindtægter for ejendomme og bygninger på -20 mio. kr. i budgetårene B. Anlægsprojekter Nr. 2 Nedrivning af ejendom Galgebakkevej 1, Godkendt Projektet er godkendt ved BY24 af Beskrivelse Ejendommen Galgebakkevej 1, 2630 Taastrup, matr. nr. 50 b Sengeløse, er beliggende i Det Regionale Fritidsområde i Høje Taastrup. Ejendommen er omfattet af lokalplan 2.23 der udlægger det samlede areal til fritids- og kulturaktiviteter. Økonomi Ejerne har gennem nogen tid ønsket at sælge ejendommen, men da den er omfattet af ovenstående lokalplan, har det været meget vanskeligt at afhænde ejendommen. Ejerne har derfor rettet henvendelse til kommunen, med anmodning om, at kommunen erhverver denne. I forbindelse med salg af ejendommen ønsker sælger at indgå en lejeaftale for ejendommen, uopsigelig af køber i tre år. Kommunen har købt ejendommen i 2014 og ejendommen forventes nedrevet senest i Der var oprindeligt afsat 0,35 mio. kr. i budget 2017 til nedrivning af ejendommen. Budget 2017 er rykket til budget Nr. 3 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse I 2016 trådte en ny lov i kraft vedrørende hestestalde og udearealer. I denne forbindelse opfylder ridehallen på Brandhøjgårdsvej 2 ikke de fremtidige krav. Ridehallen er en kommunal ejendom, som er udlånt til lokal rideklub. Den gamle stald kræver væsentlig ombygning for at opfylde de fremtidige krav. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at ombygge den eksisterende stald. I stedet anbefales det, at der opføres en ny, såfremt det fortsat skal være en kommunal opgave at stille stalden til rådighed. Økonomi Ved budgetforlig blev der afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2015 og 4 mio. kr. i budgetår Ved budgetforlig blev projektet forskudt med 1 år, således at beløbene er 0,2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i Det afsatte budget 2016 på 0,2 mio. kr. vedrørende for projektering er på baggrund af anden budgetopfølgning i 2016 rykket til budget Anlægsbudgettet i 2017 til etablering af ny hestestald er rykket til budget

5 Nr. 4 Renovering af Taastrup Svømmehal, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Renoveringen af Taastrup Svømmehal omfatter blandt andet, renovering af bassiner, udskiftning af klinkegulv, omkring bassiner og på reposer, total renovering/modernisering af omklædningsfaciliteter, udskiftning af belysningsanlæg i hallen samt renovering af toiletter og vandinstallation m.m. Økonomi Der er afsat 12 mio. kr. i budget Nr. 5 Der blev oprindeligt afsat 15 mio. kr. i budget 2017 heraf er 3 mio. kr. ved anden budgetopfølgning i 2016 fremrykket til budget 2016, da renoveringen af den gamle del af Taastrup Svømmehal er foreslået igangsat umiddelbart efter, at det nye bassin med tilhørende faciliteter er taget i brug i efteråret Selsmoseskolen renovering/nybygning Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Det skal vurderes, om skolen skal renoveres eller rives ned for derefter at bygge nyt. Hvis bygningerne renoveres, er der et affaldsproblem og det kan blive dyrt at foretage ombygninger fremadrettet, da der stadigvæk vil være PCB i de bærende bygningsdele. Her tænkes der på flytning af vægge og boring af huller i gulve mv. Hovedbygningen rives ned i 2016, mens de resterende bygninger stadig benyttes som skole, men planlægges endvidere renoveret. Økonomi Der er afsat i alt 160 mio. kr. - heraf 5 mio. kr. i 2017, 55 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 60 mio. kr. i Nr. 6 Etablering af café på Sengeløse Plejecenter Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Sengeløse Plejecenter har modsat kommunens øvrige plejecenter ikke har et tilbud om en café, hvor ældre borgere bosat i nærområdet kan komme og købe et måltid mad. Som følge af dette, etableres en café i lokalerne, hvorfor etablering fordre en tilbygning. Økonomi Der er afsat i alt 1,437 mio. kr. i Nr. 7 Rådhusrenovering, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Der er afsat midler til en nødvendig renovering af rådhuset. Renoveringen omfatter især klimaskærm og tekniske installationer. Økonomi Der er afsat i alt 242 mio. kr. til renoveringen. Der er afsat 120 mio. kr. i budget 2016, 72 mio. kr. i budget 2019 og 50 mio. kr. i Nr. 8 Digitaliseringsstrategi, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Kommunen har udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi. I strategien er anført en række nødvendige IT-infrastruktur investeringer for at opretholde samt fremtidssikre en stabil IT-drift. Økonomi Der er afsat i alt 5 mio. kr. i Nr. 9 Etablering af cykellegebane, Godkendt Godkendt i Byrådet d. 16. februar Beskrivelse Cykellegebanen i Gadehavekvarteret etableres som en del af områdefornyelsen i Gadehavekvarteret. Økonomi Der er afsat 2,320 mio. kr. til etablering af Cykellegebane i Gadehavekvarteret i 2017 finansieret af pulje til områdefornyelse i Gadehavegård. Derudover er der budgetlagt med en indtægt på -0,520 mio. kr. til støtte fra Cyklistforbundet og 5

6 Nordea Fondens pulje. Nr. 10 Hjemkøb af vejbelysningsanlægget, Godkendt Godkendt af BY33 af Beskrivelse Administrationen har forhandlet med DONG Energy om hjemkøb af vejbelysningsanlægget, som i dag ejes af DONG Energy. En del af aftalen går ud på, at kommunen tillige køber vejbelysningen på alle private fællesveje, også hvor grundejerne i dag selv betaler med henblik på, at kommunen pr driver vejbelysning på alle private fællesveje i kommunen. Økonomi Der blev oprindeligt afsat 19 mio. kr. i 2017, men budgettet er rykket til Nr. 11 Ramper mellem motorvejen og Hveen Boulevard, Godkendt Godkendt i budgetforlig og Byrådet d Beskrivelse I august 2013 vedtog Byrådet at fremsende ansøgning til statens pulje for anlæg af motorvejsramper til anlæg af vestvendte ramper mellem Hveen Boulevard og Holbækmotorvejen. Samtidig besluttedes det at afsætte en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til medfinansiering af ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard. Kommunen fik tilsagn om, at staten ville støtte projektet med 50 % af anlægsudgiften. Det har efterfølgende vist sig, at projektet blev dyrere end først antaget. Der blev ved Byrådssag d givet en udgiftsbevilling på 6,6 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -3,0 mio. kr., som fremkommer som bidrag fra tre lokale virksomheder/grundejere. Bidraget er efterfølgende blevet forhøjet med -1,5 mio. kr. Økonomi Der er afsat 10,6 mio. kr. til projektet. Derudover udgør de budgetterede med indtægter -4,5 mio. kr. heraf er -1,5 mio. kr. budgetlagt i Nr. 12 Vejprojekt på Roskildevej/Holbækmotorvejen, Godkendt Godkendt af Byrådet d. 15. marts Beskrivelse Ejeren af grunden nord for Roskildevej mod motorvejen ved Klovtofte ønsker at udvikle ejendommen. For at få en ordentlig trafikafvikling bør der skabes en direkte adgang til Roskildevej via en signalregulering, som skal placeres hvor motorvejsrampen udmunder. Herved vil det blive muligt at køre i begge retninger, hvor det i dag alene er muligt at køre mod København. Vejdirektoratet har principgodkendt, at der etableres signalanlæg. De samlede udgifter vurderes at udgøre 3,2 mio. kr. Udgifterne deles ligeligt mellem grundejer og kommune, således at kommunens udgifter bliver på 1,6 mio. kr. Økonomi Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i budget Nr. 13 Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Broen over jernbanen ved Hveen Boulevard trænger til en gennemgribende renovering. Broen er nødlidende, der er kommet fugt ind i betonkonstruktionen, og det har resulteret i, at der er faldet betonklumper op til 10 kilo ned på jernbanesporene. Det er løbende nødvendigt at borthugge løst beton af hensyn til jernbanesikkerheden. Broen kræver en omfattende istandsættelse i form af ny fugtisolering, som ligger oven på selve betonkonstruktionen og under asfalten. Af hensyn til trafikafviklingen kan kun en retning istandsættes af gangen, hvorfor projektet skal gennemføres over 2 år. Indledningsvis skal der udarbejdes et detailprojekt. Økonomi Der er afsat i alt 0,5 mio. kr. i 2016 og 12,4 mio. kr. i hvert af årene 2017,

7 C. Anlægspuljer Udmøntning af puljerne i konkrete anlægsprojekter fremlægges for Byrådet efter budgetvedtagelsen. Nr. 14 Byfornyelse Gadehavegård, Godkendt Projektet er godkendt ved BY7 af samt godkendt i Byrådet d. 16. februar Beskrivelse Projekt Områdefornyelse Gadehavegård er startet med henblik på at vende udviklingen i området. Hertil skal der anlægges stier, veje, infrastruktur og sociale aktiviteter. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt, at det ansøgte tilskud er reserveret til projektet. Økonomi Der er afsat 3 mio. kr. og refusioner med 1 mio. kr. i hvert af budgetårene 2015, 2016, 2018 og I budget 2017 udgør udgiftsbudgettet 1,2 mio. kr., da puljen finansierer cykellegebanen med 1,8 mio. kr. jf. anlægsprojekt nr. 10. Nr. 15 Energirenovering af daginstitutioner, Godkendt Godkendt i budgetforlig og budgetforlig Beskrivelse I budgetforlig 2013 er en pulje øremærket til klimarenovering af daginstitutioner fra I 2013 og 2014 blev der klimarenoveret henholdsvis 6 og 3 daginstitutioner, mens der i 2015 blev der klimarenoveret 1 daginstitution. Den oprindelige plan for klimarenovering indeholdt 27 daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 12 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i Nr. 16 Renovering af institutionernes legepladser, Godkendt Godkendt i budgetforlig og BY1 af Beskrivelse Institutionernes legepladsudstyr trænger til en gennemgribende renovering. Da legepladsudstyr i gennemsnit holder i ca. 15 år, skal der løbende afsættes midler til udskiftning, når det eksisterende bliver kasseret. Det ønskes, at der i 2016 og årene fremover årligt afsættes en pulje til renovering af kommunes legepladser. Sidst man afsatte en pulje til udskiftning var i Det betyder, at det legepladsudstyr, som ikke blev udskiftet den gang, nu er kasseret eller snart bliver det. Til en løbende udskiftning søges der et årligt beløb på 2,7 mio. kr. Dette beløb vil opretholde status quo og sikre, at kommunens legepladser lever op til sikkerhedskravet. Beløbet er ikke til etablering af yderligere legepladser eller udstyr. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af budgetårene I 2017 og 2018 er de oprindelige afsatte budgetter på hver 2 mio. kr. i hvert af årene blev fremrykket til 2016 jf. Nr. 17 Pulje til vedligeholdelse af bygninger, Godkendt Godkendt i budgetforlig og budgetforlig Beskrivelse Der afsættes årligt pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt et renoveringsefterslæb på ca. 195 mio. kr. Målsætning er at indhente renoveringsefterslæbet. Givet, at der ikke allokeres ressourcer til renoveringspuljen, vil dette medføre eksponentiel stigning i renoveringsefterslæbet. Renoveringsefterslæbet opgøres årligt ud fra nøgletal fra kommunens bygningsmasse. Økonomi Der er afsat 21,3 mio. kr. i 2016 og 22 mio. kr. i 2017 og 17 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i

8 Nr. 18 Byudvikling og borgernære aktiviteter, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Der er afsat en pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter. Der udvikles og gennemføres projekter i følgende områder: Rønnevangsområdet (aftalt i budgetforlig 2014) Blåkildekvarteret Stationsforpladsen i Hedehusene Fløng som idrætslandsby Projektet i Rønnevangsområdet udvikles i 2014 og gennemføres i Projektet vedrørende Fløng Idrætslandsby forventes gennemført i Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet i Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. i hvert af budgetårene Nr. 19 Pulje til støjbekæmpelse, Godkendt Godkendt i budgetforlig og BY15 af Beskrivelse Der er udarbejdet en handlingsplan for trafikstøj som er redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Planen er udarbejdet digitalt, og vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside. Borgere og andre interesserede vil på den måde kunne holde sig orienteret om status for kommunens indsatser. Planen er levende, og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv. I forbindelse med vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2009 besluttede Byrådet, at udarbejde en trafikstøjhandlingsplan, der er mere dækkende for trafikstøjbelastningen i kommunen. I Trafikstøjhandlingsplan 2013 er identificeret i alt fem områder med boliger, der er særligt belastet af trafikstøj. Økonomi Der er afsat 1 mio. kr. i Nr. 20 Pulje til udbygning af cykelstinettet, Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Puljen afsættes til udbygning af Høje-Taastrups Kommunes cykelstinettet. Midlerne henføres til bedre forbindelser mellem cykelstier internt i Høje-Taastrup Kommune samt bedre forbindelse til nabokommunernes stinet. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i Nr. 21 Skoleinventar, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til inventar, således det er muligt at lave en plan for udskiftning af skolemøbler på skolerne, så indholdet fremstår indbydende og lever op til nutidens krav. Økonomi Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i D. Byudviklingsprojekter Nr. 22 Nærheden - udgifter til infrastruktur, Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af infrastruktur (veje og bro) i tilknytning til byudviklingsprojektet. Økonomi Der er afsat 10 mio. kr. i 2017 og 25 mio. kr. i budget 2020 til infrastruktur i Nærheden. 8

9 Nr. 23 Høje-Taastrup C, Godkendt Ændringer i forhold til investeringsprofil BY42 af er godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Provenuerne ved Høje Taastrup C er en del af investeringsplanen for byudviklingsprojektet Nærheden. Økonomi Der er budgetteret med et provenu på -30 mio. kr. i hvert af budgetårene I budgetåret 2024 er der budgetteret med -20 mio. kr. Nr. 24 Etablering af ny skole i Nærheden, Godkendt Godkendt i budgetforlig , Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Med budgetforliget for 2015 blev der afsat 150 mio. kr. til første etape af den nye skole i Nærheden. Ved budgetforlig blev den samlede økonomiske ramme øget til alt 350 mio. kr. I forbindelse med den anden budgetopfølgning i 2016 blev der fremrykket 2,1 mio. kr. til budget 2016 til etablering af parkeringsplads ved Skole/Springhal mv. Økonomi Der er afsat 56,560 mio. kr. i 2017, 146,340 mio. kr. i 2018 og 95,0 mio. kr. i 2019 og 50,0 mio. kr. i Nr. 25 Nærheden - etablering af daginstitutioner, Godkendt Projektet er godkendt ved BY42 af Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter herunder etablering af daginstitutioner. Økonomi Der er afsat 32 mio. kr. i Nr. 26 Byggemodning i Høje-Taastrup C Godkendt Godkendes i forbindelse vedtagelsen af budget Beskrivelse Projektet vedrører omlægning af Blekinge Boulevard og Skåne Boulevard samt øvrige vejomlægninger. Økonomi Der er indarbejdet 20,0 mio. kr. i Nr. 27 Byggemodning vedr. regionale fritidsområder Godkendt Godkendes i forbindelse vedtagelsen af budget Beskrivelse Projektet vedrører forlængelse af Helgeshøj Allé frem til Roskildevej. Økonomi Der er indarbejdet 20,0 mio. kr. i E. Anlæg - budgetlagt under finansiering Nr. 28 Indskud i landsbyggefonden til etablering af ældreboliger Godkendt Godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Ældreboligprognosen 2015 viser, i lighed med prognosen for 2014, en stigende efterspørgsel efter ældreboliger. En stigning der forventes at fortsætte i de kommende år og vil medføre at visiterede borgerne vil komme til at vente længere inden de kan anvises en bolig. For at imødegå det stigende behov for ældreboliger igangsættes etablering af 30 nye ældreboliger. Opførelse af ældreboliger forudsættes, at ske i et samarbejde med eksterne ejer/boligselskabet, så de nye ældreboliger i lighed med kommunens nuværende ældreboliger ejes og drives af et boligselskab. Etablering af ældreboliger i henhold til almenboligloven finansieres af den eksterne samarbejdspartner ved lån og beboerindskud. Økonomi Der er afsat i alt 5,0 mio. kr. i

10 Nr. 29 Godkendt Beskrivelse Økonomi Letbanen Hensatte forpligtigelser Projektet er godkendt ved BY12 af ,BY12 af og BY10 af Ved byrådsmøde den godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse godkendtes en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj. De budgetmæssige konsekvenser blev indarbejdet førstegang i budgetoplægget Høje-Taastrup Kommunes anlægsindskud i Letbaneprojektet udgør 1,070 mio. kr. i 2016 og i perioden på 1,050 mio. kr. i hvert af budgetårene. Projektet løber til (bevillingen budgetreguleres hvert år) Nr. 30 Byggeri af 10 almene basisboliger på Græshøjvej i Hedehusene Godkendt Godkendes i forbindelse vedtagelsen af budget Der fremlægges særskilt sag i Byrådet senest ultimo jf. i øvrigt Byrådet d. 15. december 2015 nr. 16. I - Mangel på billige boliger ved overgang fra bomiljø til selvstændig bolig SU. Beskrivelse Høje-Taastrup Kommune har afsat en ramme til medfinansiering af 10 procent af udgifterne (i grundkapital) til etablering af ti basisboliger (modulbyggeri) på Græshøjvej. Boligerne er til borgere med funktionsnedsættelser, som er klar til at fraflytte kommunens sociale tilbud eller til borgere som på anden vis er socialt udsatte. Økonomi Der er afsat 0,712 mio. kr. i