Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE"

Transkript

1 Budget 2016 Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

2

3 BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2016 samt Budgetoverslag for årene 2017, 2018 og

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE side Hovedoversigt Resultatopgørelse Tværgående artsoversigt BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering BUDGETRAPPORT Drift og refusion Anlæg Renter Balanceforskydninger Finansiering Index

6 6

7 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budgetår inklusiv de tre budgetoverslagsår har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik og den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overbliv over de kommunale budgetter. Herudover medvirker hovedoversigt til at løse oplysningsopgaven over for borgerne. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under post F, således at budgettet er i balance, som der er krav om. Budgetbalancen kan i visse tilfælde skabes gennem forbrug af likvide aktiver under finansiering. 7

8 8

9 0153 Brøndby Kommune Hovedoversigt til budget (uden Art 0) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Udskriftsdato: Regnskab 2014 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2015 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budget 2016 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0 6 C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 0153 Brøndby Kommune Hovedoversigt til budget (uden Art 0) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Budgetoverslag 2017 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budgetoverslag 2018 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Budgetoverslag 2019 Udgifter Indtægter (i 1000 kr.) Inkl. Refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse PRIS OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNINGER Fællesudgifter og administration m.v. Anlægsvirksomhed i alt Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM ( A + B + C + D + E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

11 RESULTATOPGØRELSE TIL BUDGET INKL. BALANCEFORSKYDNINGER OG BUDGETBALANCE Resultatopgørelse til budget har til formål at give politikerne et overblik over drifts- og anlægsbudgettet Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Indtægter B. Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) C. Driftsresultat før finansiering D. Renter mv. E. RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F. Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) G. Jordforsyning H. RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I. Forsyningsvirksomheder J. RESULTAT I ALT K. Balanceforskydninger L. BUDGETBALANCE Budgetbalancen fremvises efter afbalancering af budgettet via Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver). Negativt beløb (-) under Forskydninger i likvide aktiver indikerer således forbrug af kassebeholdningen som finansieringskilde. 11

12 12

13 A B Indtægter Opgjort i kr. (netto) Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Skatter Tilskud og udligning* Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)** Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, driftsudgifter Driftsudgifter i alt C Driftsresultat før finansiering D Renter mv E RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED F G Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, miljø og transport*** Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Driftsudgifter Anlægsudgifter Pris- og lønstigninger, jordforsyning, drift og anlæg Jordforsyning i alt H RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE I Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomheder, drift og anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER J RESULTAT I ALT K Balanceforskydninger Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver (tilgang/forbrug af likvide aktiver)**** Balanceforskydninger i alt L BALANCE Anm.: - (minus) = overskud/indtægt * Inkl. refusion af købsmoms ** Netto mht. diverse indtægter og statsrefusion *** Ekskl. jordforsyning **** Minus (-) betyder forbrug af likvide aktiver 13

14 14

15 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 15

16 16

17 Opgjort i kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 1 Lønninger 0 Løn Refusion af aer-bidrag Pensionsforsikringspræmier Refusion, kurser over 10 dage, orlov m.v Refusion, kurser på 10 dage eller under Varekøb 2 Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Indtægter 1 Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Refusioner Statstilskud Finansforskydninger Interne udgifter og indtægter 2 Overførte varekøb Overførte tjenesteydelser Interne indtægter

18 18

19 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder både drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: T3-F1-F2 19

20 20

21 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse 2 58 Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Kontante ydelser 1 58 Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

22 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Teknik og Miljøudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering 4 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet

23 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Børneudvalg 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation 1 07 Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Kulturudvalget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v

24 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Social og Sundhedsudvalg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Kontante ydelser Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation 1 10 Beskæftigelsesudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger

25 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: T3-F1-F2-F3-S1 25

26 26

27 Struktur og tekst Bevillingsoversigt i politisk organisation Rådighedsbeløb Budget Økonomiudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Renovering af kommunale bygninger Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, renovering af hegn Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning Belysning ved kommunale ejendomme Pilegården, renovering af hovedhusetsklimaskærm Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Langbjerg, renovering af tag mv Kirkebjerk selskabslokale, renovering af 2 badeværelser Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Hermosagård, istandsættelse af facader Kommunale Ejendomme fortsat rottesikring af bygninger Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Udbud af systemkomplekset KMD Care Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Pulje til digitaliseringsstrategi Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Roland, nye oplukkelige vindue Roland, nye ventilationssystem Roland, lokaleoptimering ift. APV Rådhuset, kantine, ændret indretning af kantine Rådhuset, optimering af brandforhold Rådhuset, renovering af vandrør Rådhuset, cykelparkering Rådhuset,APV tiltag ved gang 5&6 og i Jobcentret Ny bil til IT afdelingen Nye farveprintere til Teknisk Forvaltning Omlægning af IT installationer i krydsfelter Software til optimering af login på 3G og 4G Software til automatisk tællerangivelse Software til overvågning af IP nettet (pædagogisk undervisning) Bærbare pc'ere til 4G til handicapkonsulenter Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud 27

28 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Rådighedsbeløb Budget Økonomiudvalg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer Anlægspulje Teknik og Miljøudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Kommunale udarealer, klimatilpasning Fritidsområder Horsedammen, parkområde mellem træningscenter og de nye ældreboliger Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rækkehuse Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser Transport og infrastruktur Kommunale veje Trafiksignaler Sti fra Voldgaden til Brøndbyøstervej Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Vejbelysningsanlæg, overtagelse København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Broer og tunneller, vedligehold 2014 (overført fra 2013) København Ringsted, forbedring af sikkerheds i kryds Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser Børneudvalg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Skoler, renovering af solafskærmning Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Skolerne, informationsteknologi

29 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Rådighedsbeløb Budget Børneudvalg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Skoler, forbedret indvendig vedligehold Tranehytten, generel renovering Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Nordly, renovering og udbygning af institution Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer Brøndbygård, udvidelse af køkken Idræts og Fritidsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken Nørregårdshallen, nye gardiner Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Langbjerg, renovering af teatersalen Nyt klubhus til Brøndby Support Brøndby Stadion, udskiftningsbokse til kunstbanerne Vestbad programoplæg Brøndby Strands gymnastikforenings klubhus, udskiftning af vindue Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Dyregården Søholt, generelle forbedringer Sejlerhuset, asfaltsti og strøm Kulturudvalget Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Hus til Middelalderlandsbyen Kulturhuset Kilden, nyt tag Social og Sundhedsudvalg Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

30 Struktur og tekst 09 Social og Sundhedsudvalg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Bevillingsoversigt i politisk organisation Rådighedsbeløb Budget Faste ejendomme Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Glentemosen Montering servicearealer Æblehaven, generelle forbedringer Nygårds Plads, udskiftning af vinduer Æblehaven, automatiske hoveddøre Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Tandlægeudstyr i Tandreguleringen Telemedicin Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Gildhøjhjemmet, udskiftning af eltavler Nygårdsplads, udskiftning af eltavler Æblehaven, ombygning af centerbygningen Trænings og forløbsmodul i KMDCare Udskiftning af biler i Hjemmeplejen Videreførsel af ældrepuljen anlæg NEMsms i KMDCare Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen Tilbud til voksne med særlige behov Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling

31 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: T3-F1-F2 31

32 32

33 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v

34 34

35 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: T3-F1-F2 35

36 36

37 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld Social og Sundhedsudvalg Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Beskæftigelsesudvalg 08 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 37

38 38

39 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: T3-F1-F2 39

40 40

41 Bevillingsoversigt i politisk organisation Struktur og tekst Bevilling Budget Økonomiudvalg Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms 68 Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

42 42

43 BUDGETRAPPORT DRIFT OG REFUSION Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder drifts- og refusionsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til refusion og diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 1 og 2 Visning: F1-F2-F3-D1-S1-G1-G2 43

44 44

45 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Offentlige formål Drift Diverse ejendomme Indtægter Ubestemte formål Drift Brøndbyøstervej 184, 7 matr.nr.12,bø 084 Indtægter Nybovej 2, matr.nr. 10ap, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Nybovej 21, matr.nr.10ar, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Tavlestien 8, matr.nr.27a m.fl., BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Langengvej 3, matr.nr. 1c, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Lagesminde Alle 64, matr.nr.17a BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Turpinsvej 8, matr.nr. 4bf, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sognevej 35, matr.nr. 26a, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Sognevej 23, matr.nr. 26q, BØ Arealer og pladser Skatter og afgifter Banemarksvej 75 og 77, matr. nr du og 29ei, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter

46 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Mosebjergvej 1 og 21, matr.nr. 1f og 7c, BV 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mosebjergvej 16, matr.nr. 34a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Sydgårdsvej 2, matr.nr. 123a, BV Arealer og pladser Skatter og afgifter Brøndbyvester Strandvej 10, matr.nr 15v, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Tjørnevangen 4, matr.nr. 106c og d, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Indtægter Mæglergårdsvej 6, matr.nr. 12o, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Ulsøparken 61 og 63, matr.nr.14aa og12c, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Strandesplanaden 85, matr.nr il, BS 030 Arealer og pladser Skatter og afgifter Diverse ejendomme Arealer og pladser Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Nyttehaver Arealer og pladser Skatter og afgifter Faste ejendomme Beboelse

47 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 1 Drift Torvestien Personale Administrationsudgifter Ejendomsskatter m.v Diverse Anskaffelser Friarealer Vedligeholdelse Opvarmning El, gas og vand Fællesantenne Rengøring Prioritetsydelser Forsikrede skader Bygninger Driftsmidler Ansvar / ulykke (person) Antennebidrag Huslejeindtægter Øvrige indtægter Varmeregnskab A conto indbetalinger Pgf. 9 afkast Vedligeholdelse (pgf. 18) Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse (L.L pgf. 22) 089 Driftsresultat overført til status Torvestien, byfornyelse Indtægter Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter Forsikringsbesparelse EMO, Energifremmende foranstaltninger 005 Puljebeløb Brøndbyøstervej Huslejeindtægter Nørregård, Horsedammen Teknisk Servicepersonale Leder Medarbejdere Fast ejendom Udlejning af lokaler Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring

48 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 25 El Vand Elforbrug og belysning Arealer og pladser Forsikrede skader Bygninger Langbjerg, Tybjergparken Fast ejendom Indvendig vedligholdelse Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter JAC Sydvest Snoezelhuset Udviklingshuset VE VSK Kvindeprojekt Politiske partier Midlergårdsvej 34, matr.nr. 9au, 9 BV 028 Fast ejendom 9 21 Skatter og afgifter Midlergårdsvej 44 (nu Nybovej ), matr.nr. 9au, BV 028 Fast ejendom Skatter og afgifter Huslejeindtægter Midlergårdsvej 46 (nu Nybovej 26) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Midlergårdsvej 48 ( nu Nybovej ) matr.nr. 9au, BV 083 Huslejeindtægter Nybovej 30, matr.nr. 10av, BV Fast ejendom Vand Ejendommene Nykær 42c og udlejet til produktionshøjskole 028 Fast ejendom Generel vedligeholdelse Skatter og afgifter Bygningsforsikringer forsikrede skader 23 Rengøring Huslejeindtægter Middelaldrelandsbyen, Nybovej Fast ejendom

49 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 13 Udvendig vedligeholdelse 0 17 Opvarmning El Vand Brøndby Golf klub, Nybovej Fast ejendom Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Midlergården, Nybovej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning El 4 26 Vand Huslejeindtægter Brøndby Golf klub, Midlergårdsvej Fast ejendom Opvarmning Skatter og afgifter El 8 26 Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Tavlebakkegård, Tavlestien Fast ejendom Opvarmning 0 21 Skatter og afgifter El 8 26 Vand Forsikrede skader Bygninger Huslejeindtægter Pavillion til alkoholmisbrugere, Brøndby Strand Centrum Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse 1 21 Skatter og afgifter Poppel Alle 4, matr.nr. 32af, BS Fast ejendom Skatter og afgifter Pilegården, Korsdalsvej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter 20 1

50 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 26 Vand Nykær Huslejeindtægter Hjemmeværnsgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El 1 26 Vand Gilhøjgård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Hermosegård, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Huslejeindtægter Sydgården, Bygaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Tjernehøjgård, Brøndbyvester Stræde Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Huslejeindtægter Brøndby Møllevej 25, matr.nr.30c, BV 028 Fast ejendom Bygningsforsikringer forsikrede skader 50

51 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Ulsøparken 57, matr.nr.14ai, BS Fast ejendom Skatter og afgifter AOF, Gildhøj Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Premier Is, Gl. Køge Landevej Fast ejendom Skatter og afgifter Vand Huslejeindtægter Kærdammen 1b, udlejet til Kbh Kommune 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Opvarmning 4 21 Skatter og afgifter 2 22 Bygningsforsikringer forsikrede skader 083 Huslejeindtægter Diverse ejendomme Drift af digitalt bookingsystem Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Generel vedligeholdelse Opvarmning 2 18 Kontrol for legionella Videoovervågning af kommunens ejendomme 20 Tyverisikring kommunens ejendomme Skatter og afgifter Rengøring Rengøring, Rolandskolen El Vand Elforbrug og belysning 2 99 Andet Forsikrede skader Bygninger Ansvar / ulykke (person) Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Stormskader generelt Hjemfaldspligt Indtægter Beregnet husleje Beskæftigelsestilbud JAC Sydvest Dagtilbud, Kettehøj Huslejeindtægter Horsedammen 36 (FOF) Forsikrede skader Bygninger Engtoftegård, Vestregade

52 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Uforudsete udgifter Fast ejendom Andre omkostninger Forsikrede skader Bygninger Byfornyelse 8 1 Drift Bevægelse i alle planer Indtægter vedrørende byfornyelse 8 18 Driftsikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Borgerservice Tilskud til andelsboliger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Parker og legepladser Personale Gartnerafdeling Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse Arealer og pladser Vedligeholdelse og beplantning Skatter, afgifter og forsikringer Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter Ledelse og administration Personale Strandområder Køge Bugt Strandpark Redningstjeneste Skove og naturområder Drift

53 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 22 Skove og naturområder Engtoftegård Fast ejendom Skatter og afgifter Indtægter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Tilskud til idrætsformål Aktivitets og trænertilskud Tilskud til lokaleleje Tilskud iøvrigt Partnerskab for fairplay udenfor banen Fælles udgifter Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Telefoni Arealer og pladser Vedligeholdelse Lokaleleje Bandereklamer, bane 2 på Brøndby 1 Stadion 039 Stadion, vedligeholdelse af belysningsanlæg 042 Inventar og redskaber Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Brøndby Ny Rideklub, Lagesminde allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Brøndby Strand Idrætsklub, Tybjergparken Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter 6 23 Rengøring El Forsikrede skader Brøndby Tennis Klub, Horsedammen Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring El Vand

54 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 30 Forsikrede skader Elartikler Atletikklubben Brøndby og Brøndby Gymnastikforening, Krogagervej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Forsikrede skader BIF Support, Gammel Kirkevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Lejeindtægt El Vand Forsikrede skader Brøndby Ro og Kajakklub, Svingelstien Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Indtægter Brøndby Strands Sejlklub, Brøndby Havnevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Forsikrede skader Indtægter Brøndby Strand Tennisklub, Strandesplanaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme 6 21 Skatter og afgifter El Vand Forsikrede skader Brøndbyernes Idrætsforening, Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Skatter og afgifter Rengøring Telefoni El Vand Forsikrede skader Elartikler Svanholm Cricketklub, Svanholm Allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse

55 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 17 Varme Skatter og afgifter Rengøring El Vand Forsikrede skader Elartikler Brøndby Strand Gymnastikforening, Skolevang Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Træningshal på Brøndby Stadion, Brøndby Stadion Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse El Vand Forsikrede skader Brøndby Strand Petanque Klub, Strandesplanaden Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse 1 27 El Vand Leje af toiletkabine Schneeklothhallen, Brøndby Møllevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme Rengøring Telefoni El Elartikler Tilskud til Schneeklothhallen Vestbad Andel af driftsunderskud Sportshal ved Rolandskolen Fast ejendom Forsikrede skader Brøndby Strand Minigolf Klub Leje af toiletkabine HOKUTO Kai, JKA Fast ejendom Varme Rengøring El Stadionhal 1, Brøndby Stadion Fast ejendom

56 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 12 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse El Vand Varme Lejeindtægt Forsikrede skader Serviceaftale til Stadionhal Urinalbygning ved boldbaner i Den Grønne Kile, Tavlestien Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Rengøring Andre fritidsfaciliteter Drift Brøndbygård, Brøndbyøstervej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Skatter og afgifter Andet Forsikrede skader Bygninger Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kirkebjerg selskabslokaler, Park allé Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Skatter og afgifter Husleje Forsikrede skader Løsøre Glas Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Strandens forsamlingshus, Strandskolevej Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Inventar Anskaffelser og vedligeholdelse Indtægter Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads

57 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 028 Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Ansvar / ulykke (person) Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum Administration Kontorhold Arrangementer mv Fast ejendom Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse 9 17 Varme El Vand Rengøring Forsikrede skader Bygninger Løsøre Drikkefontæner Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Vand Brøndby Havn, badehus Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Naturbeskyttelse Skove Drift Fællesudgifter og indtægter Arealer og pladser Vedligeholdelse Skatter og afgifter Indtægter Brøndbyskoven Personale 3 11 Løn mv Arealer og pladser Vedligeholdelse 1 21 Skatter og afgifter Toiletfaciliteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Indtægter 76 57

58 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 53 Skove Vestvolden Arealer og pladser Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Badevandsundersøgelse og kildesporing 030 Klima, Vand, og Spildevandsplan Agenda Miljøbeskyttelse. og jordforurening Kvalitetsstyring Miljø/Natur Miljøvidenspark Årligt bidrag Bærbare batterier Drift Betaling til/fra Kommuner Miljøtilsyn virksomheder Drift Fælleskommunal levnedsmiddelkontrol Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fælles formål Vedligeholdelse af brandhaner Forebyggelse Afhjælpende indsats

59 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 22 Personale Administration Indsatslederbil Vestegnens Brandvæsen Pensionsforpligtelser Beredskab Storkbh. 70 Korps af 15 frivillige Andet 4 11 Andre udgifter Fælles udgifter og indtægter Fælles formål Pensionsforpligtelser Beredskab Storkbh. 80 Reguleringsreserve Forebyggelse Digital beredskabsplan Hovedstadens Beredskab I/S Fælles formål Fælles beredskab Brandvæsen Afhjælpende indsats Indsatslederbil Beredskab Storkøbenhavn Fast ejendom Forsikrede skader

60 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Fælles formål Fællesgebyrer Parcel og rækkehuse Kolonihavebyer og sommerhuse Virksomheder Annoncer og information Informationsteknologi Administrationsudgifter Administration intern Miljøstyrelsen Fællesordninger hos Vestforbrænding A gebyr Vedligeholdelse af skorsten Renter Ordninger for dagrenovation restaffald 1 Drift Ordninger for dagrenovation Indsamling og behandling Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 092 Gebyr for genanvendelsesordninger Gebyr for dagrenovation Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Ordninger for storskrald (162 01) Parcel og rækkehuse Indsamling og behandling Boligselskaber Indsamling og behandling Kolonihavehuse og sommerhuse Indsamling og behandling Behandling af storskrald Behandling Genanvendelige materialer Godtgørelse for egen indsamling af storskrald 075 Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 092 Gebyr for genanvendelsesordninger Parcel og rækkehuse Boligselskaber Kolonihavehuse og sommerhuse Institutioner Ordning for haveaffald (162 02) Gebyr for genanvendelsesordninger Haveaffald

61 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 400 Haveaffald Indsamling fra etageboliger og kolonihaver 05 Indsamling fra haveboliger Godtgørelse for eget indsamlet og behandlet haveaffald indtægter 63 Ordninger for glas, papir og pap Drift Ordninger for glas (163 01) Kuber Indsamling Gebyrindtægter Indtægter for salg af genanvendelige materialer Ordning for papir (163 02) Papir Indsamling Kuber Indsamling Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune Ordning for pap (163 03) Pap Indsamling Ordninger for genanvedelige materialer 075 Administrationsudgifter Renter Vestforbrænding indsamlingsordninger 088 Indsamling Materiel Køb af materiel Vedligeholdelse af materiel Gebyr for genanvendelsesordninger Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald Drift Ordninger for farligt affald Boligselskaber Afhentning Behandling af farligt affald Administrationsudgifter Indskud til Smoka Gebyr for indsamlingsordninger Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 65 Genbrugsstationer Drift

62 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 65 Genbrugsstationer Genbrugstationen, Sygårdsvej Gebyrer, Genbrugsstation Husholdninger Virksomheder Fællesordning med Vestforbrænding Fordelingsmodel for genbrugsstationer 022 Personale Posteringer til udkontering Bidrag fra Vallensbæk kommune Vestforbrænding 028 Fast ejendom Bygningsvedligeholdelse El Vand Inventar og redskaber Skatter og afgifter Maskiner og inventar Indvendig vedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykker (person) Bygninger Driftsmidler Løsøre Administrationsudgifter Forrentning af mellemværende mellem forsyningsvirksomhed og kommune 093 Salg af genanvendelige materialer Salg af genanvendelige fraktioner fra genbrugsstationen og storskrald ordningen 62

63 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Personale Posteringer til udkontering og fremmed regning 03 Vejmænd mv Værksted Gartner Teknisk Service Telefoni Kørsel Beklædning Uddannelse Vejplanlægning, færdselstælling og prognoser 024 Informationsteknologi Øvrige udgifter og indtægter Maskiner og materiel Drift Vedligeholdelse Værksted Anskaffelser Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Deltagelse i Gate 21 projekt LAUST Ledelse og administration Personale Arbejder for fremmed regning Drift Vejkendelser Arbejder for fremmed regning Intern/ekstern fakturaer (udfakturering) 05 Driftsbygninger og pladser Drift Materielgården Fast ejendom Udvendig vedligeholdelse Inventar Rengøringsudgifter Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Pladser Vedligeholdelse Kantinedrift 1 15 Varekøb 5 16 Kantinesalg Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Løsøre Kommunale veje

64 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v Drift Fortove Vedligeholdelse af færdselsarealer Veje og stier Parkerings og rastepladser Cykelstier Drift og vedligeholdelse i øvrigt Græsrabatter og beplantning Afvanding Vejbaner Vejbelysning Energi Vedligehold Energibesparelse udbud af vejbelysningsanlæg 06 Modernisering energibesparelse Drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg 20 Overtagelse af vejbelysningsanlæg Parkerings og rastepladser Færdselsregulerende foranstaltninger 01 Færdselsafmærkninger Signalanlæg Renholdelse Graffiti Broer og tunneller Eftersyn af broer og tunneller Vejinventar m.v Regnvandspumper og rendestensbrønde Vintertjeneste Drift Vejrafhængige udgifter Kollektiv trafik Busdrift Drift Kollektiv Trafik Trafiktilskud Bus og Rutebilstationer Fælles bestiller funktion Flextur Havne Lystbådehavne m.v Drift Brøndby havn, Brøndby havnevej Bygninger Udvendig vedligeholdelse

65 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Vand Fællesudgifter og indtægter Budgetændringer ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budget Selvbetjening vedr. eksamensbeviser Capa systemafgifter Service skolernes trådløse net It systemudgifter Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 021 Budgetændringer Elevtalsændringer Skolemøbler Besparelsepulje Til senere udkontering Undervisningspersonale Lærere og skolekonsulenter Vikarer under barsel, længerevarende sygdom m.v. 27 Lægeerklæringer Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 029 Opvarmning Sygeundervisning Uddannelse af personale Skolernes fællespulje Andet Skolemælk Skolemælk Skolebibliotek Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Rejser El Elforbrug og belysning Informationsteknologi Central Administrationsrelaterede udgifter Brugerrelaterede udgifter Andet Annonceudgifter Telefoni SSP SSP Seminar AKUT gruppen Arbejdspraktik Betaling til og fra andre kommuner Frit skolevalg Undervisning i gruppeordninger Undervisning af anbragte børn Middelalderlandsbyen Forsikrede skader Naturskolen Personale Diverse udgifter (centralt) Rengøring Forsikrede skader 3 43 Diverse udgifter El Vand Andet Tosprogs Taskforcen

66 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 812 Inklusionsprojekt Søholtskolen Forsikrede skader Løsøre UCN, 10. Klasseskolen, Nykær Undervisningspersonale Lærere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Leder Medarbejdere Rengøring Personale Rengøringsartikler Indtægter Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Indtægter Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Indtægter Informationsteknologi Administrationsrelaterede udgifter Brugerrelaterede udgifter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Varme El Lysstofrør og elpærer Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Indtægter Kantinedrift Løn for madtilberedning salg og 122 administration 15 Varekøb Varesalg Vand Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Indretning af lærerarbejdspladser Administration Andet Telefoni Bestyrelsesmøder m.v Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndbyøster Skole, Bredager Undervisningspersonale Lærere Pædagoger

67 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 40 Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole 054 Vand Informationsteknologi Central 8 02 Brugerrelaterede udgifter Indretning af lærerarbejdspladser Administration Andet Telefoni Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndbyvester Skole Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader

68 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 10 Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole 054 Vand Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Indretning af lærerarbejdspladser Administration Andet Annonceudgifter Telefoni Ledelse og administration Ledelse Administration Brøndby Strand Skole Undervisningspersonale Lærere Pædagoger Børnehaveklasseledere Lektie cafe Vikarer Gæstelærere Teknisk servicepersonale Rengøring Personale Rengøringsartikler Tolke Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Uddannelse af personale Skolens pulje Vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Grønne arealer Forbedring af toiletforhold Skolemælk Skolebibliotek Undervisningsmidler og inventar Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Varme El Elevaktiviteter Ekskursioner Lejrskoler, skolerejser m.v Understøttende undervisning og den åbne skole 054 Vand Informationsteknologi Central Brugerrelaterede udgifter Indretning af lærerarbejdspladser Administration Andet Annonceudgifter 1 65 Telefoni Ledelse og administration Ledelse Administration

69 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) 035 Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Modersmålsundervisning Betaling til/fra andre kommuner Sejlerhuset Forsikrede skader Løsøre Syge og hjemmeundervisning Drift Personale Løn mv Hospitalsundervisning mv Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PPR Personale Løn m.v Tjenestekørsel Telefon Uddannelse Tolke Bygninger Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 042 Inventar Anskaffelse og vedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygning Løsøre Ergoterapautisk hjælpemiddel Testmaterialer Administration Andet Møder, rejser og repræsentation Abonnementer og tidsskrifter 3 20 Annonceudgifter Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter skolefritidsordninger 002 Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger

70 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 022 Personale Fællesstillidsrepræsentant Til senere udkontering PAU elever Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Vikarudgifter Bygninger Udvendig vedligeholdelse Husleje Betaling til/fra andre kommuner og regioner 01 Frit valg Anbragte børn mv Specialpladser Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Børneulykke Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Brøndbyøster SFO Personale Ledere Medarbejdere Vikarer Kolonitillæg Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Opvarmning El/belysning Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Ledelse og administration Brøndbyvester SFO Personale Ledere Medarbejdere Vikarer Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og afgifter) 16 Bygningsforsikring Opvarmning El/belysning Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter

71 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 10 Administration Ledelse og administration Brøndby Strand SFO Personale Medarbejdere Vikarer Uddannelse Uddannelse (SFO fællespulje) Uddannelse (SFO ramme) Bygninger Udvendig vedligeholdelse Renovation (tidl. Skatter og 1 afgifter) 16 Bygningsforsikring Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Aktiviteter Aktivitetsbestemte udgifter Andre udgifter Administration Ledelse og administration Brøndby Strandskoles SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Nørregårdsskolens SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Lindelundsskolens SFO Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Driftsmidler Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i almindelige folkeskoler 85 Svømmekørsel Buskort Movia Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler 085 Svømmekørsel Kørsel af børn og unge med særlige behov 40 KFS kørsel, administrationsudgifter Buskort Movia Specialundervisning i regionale tilbud Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud 002 Køb af pladser Udgifter til befordring

72 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 30 Frit skolevalg Undervisning i interne skoler på opholdssteder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 083 Undervisning i kommunale 920 specialskoler Tranemosegård, Bygaden Undervisning i kommunens egne specialskoler 26 Rengøring Tolke 3 28 Bygninger og udendørs arealer Uddannelse af personale Forsikrede skader Inventar Undervisningsmidler og elevaktiviteter 45 Kørsel med bus Vand Varme El Administration Annonceudgifter 1 70 Medarbejdere Ledelse og administration Strandgården, Tybjergparken Undervisning i kommunens egne specialskoler 36 Forsikrede skader Efter og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Tæt på læringseffekten (A. P. 2 1 Møller Fonden) 10 Projektledelse 11 Kompetenceudvikling Evaluering Fællesudgifter og indtægter Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler Skolernes fællespulje

73 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 09 Efter og videreuddannelse i folkeskolen 034 Uddannelse af personale Skolernes fællespulje UCN, 10. Klasseskolen, Nykær Kursusudgift 48 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Uddannelse af personale Skolens pulje Brøndbyøster Skole, Bredager Kursusudgift 67 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Vikarløn ifm. efter og 17 videreuddannelse af lærere og pædagoger 033 Tjenestekørsel ifm. efter og 0 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje Brøndbyvester Skole Kursusudgift 169 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Vikarløn ifm. efter og 32 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale Skolens pulje Brøndby Strand Skole Kursusudgift 572 (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler 05 Skolens pulje Skolernes fællespulje Vikarløn ifm. efter og 97 videreuddannelse af lærere og pædagoger 034 Uddannelse af personale Skolens pulje Skolernes fællespulje 66 73

74 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 10 Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 002 Bidrag til staten for elever med svære handicap ved frie grundskoler og efterskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoleophold Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift UU Center Syd Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift Køb af pladser Taleboblen Personale Vikarer Rengøring Medarbejdere Rengøringsartikler Tolke Uddannelse Inventar/etablering Undervisningsmaterialer mv Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Husleje IT og telefoni Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Køb af pladser Handicap Psykiatri og Misbrug Træningscenter Brøndby Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler

75 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse Betaling for EGU ydelser Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 01 Betaling for EGU ydelser Supplerende tilskud Betaling for EGU ydelser Betaling for EGU ydelser Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Vedrørende tidligere år Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Betaling af uddannelsesforløb Betalinger vedr. tidligere år Personale Løn m.m Uddannelse og lederudvikling Personaleforsikringer Lægeattester Opvarmning El, gas og vand El Vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Kørsel Fysioterapeuter Undervisningsmaterialer Andet Administration Løsøreforsikring Fordeling af administrationsudgifter 088 Salg af pladser Andre kommuner Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Folkebiblioteker Bøger m.v Bøger, herunder indbinding Andre udlånsmaterialer

76 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 17 Musikbærende materialer Personale Løn mv Uddannelse 0 83 Tjenestekørsel Inventar og av apparatur Kulturelle arrangementer Administration m.m Materialevalg m.v Informationsteknologi Porto Telefon 1 29 Andet Kassedifferencer Tjenestevogne og bogbusser Drift af tjenestevogne Ejendom Vedligeholdelse Mindre ombygninger udvendigt Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Huslejer Brøndbyøster bibliotek Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Bygninger Løsøre Driftsmidler Indtægter Bøder og erstatninger Projekt Bogstart 2 10 Mobiltelefoner 0 15 Administration 2 35 Kulturel virksomhed Teatre Drift Teaterforestillinger m.v Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 63 Musikarrangementer Drift Brøndby Kommunale Musikskole Koncerter Brøndby kommunale musikskole Undervisningspersonale Tjenestekørsel Instrumenter, bøger m.v Administration Elevaktiviteter Elevbetaling ( undervisning og instrumentleje ) 22 Rengøring Momsregistreret virksomhed Uddannelse

77 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer 27 Informationsteknologi Forsikrede skader Interne koncerter 0 40 Opkobling til intranet Ledelse og administration Ledelse Administration Statsrefusion Brøndby Kommunale Musikskole Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 64 Andre kulturelle opgaver Drift Kulturelle opgaver Projekt HUBS Tilskud fra EU Øresundspuljen Renovering og indkøb af kunst Brøndby Lokalarkivs udgivelser Diverse andre kulturelle opgaver Ejendomsudgifter til Krudtmagasinet El Middelalderlandsbyen Personale Løn mv Ejendomsudgifter Administration Drift af tjenestevogn Brøndby Lokalarkiv Personale Løn mv Ejendomsudgifter El Vand Varme Bygningsvedligeholdelse Rengøring Pilegården (tidl. lokalhistoriske udgifter) 035 Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Kulturhuse Personale Møder, rejser og repræsentation Uddannelse Administration m.m Telefon Andet Ejendomsudgifter Renovation Arrangementer mv Administration Inventar Ledelse og administration Ledelse

78 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver 50 Administration Fast ejendom Skatter og afgifter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning Drift Undervisning Diverse aftenskoler Deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige 049 Betaling fra andre kommuner for aftenskoleundervisning 052 Betaling til andre kommuner for aftenskoleundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift Aktiviteter Tilskud til spejderorganisationer, dagtilskud 02 Tilskud til spejderorganisationer, lederuddannelse 03 Tilskud til spejderorganisationer, aktivitetstilskud 04 Tilskud til øvrige foreninger, aktivitetstilskud 043 Diverse udgifter Udviklingspulje Dyregården Søholt, Ulsøparken Institutionspersonale Indtægt fra daginstitutionerne Vikarudgifter Kontingent Tjenestekørsel Rengøringsudgifter Rengøringsassistenter Rengøringsartikler, vaskemidler m.m. 028 fast ejendom vedligeholdelse Opvarmning og el El Vand Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Dyreforsikring Renovation Dyrehold Aktiviteter mv Leje af jordareal Administration Kontorhold Inventar, reparationer mv Telefoni Kurser Andre udgifter

79 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Spejderhytte Ulsøparken, Ulsøparken Friarealer Vedligeholdelse Rengøringsudgifter Rengøringsassistenter Rengøringsartikler, vaskemidler m.m. 028 fast ejendom vedligeholdelse Skatter og afgifter Opvarmning El Vand Forsikrede skader Bygninger Lokaletilskud Drift Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 01 Lokaletilskud, aftenskoler Tilskud til leje af kontorlokaler, (FOF) 04 AOF, Gildhøj Vedligeholdelse af Rolands 3 undervisningslokaler til FOF 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 01 Lokaletilskud til spejderorganisa tioner 02 Lokaletilskud til øvrige foreninger Lokaletilskud til idrætsforeninger Tilskud til lokaleleje forsamlingshuse 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift Brøndby Strand for fremtiden Informationsmedarbejder 022 Personale Medarbejdere Brøndby Nord boligsocial 80 indsats 043 Aktiviteter Tranens Drenge Personale Medarbejdere Aktiviteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Værestedet Langbjerg Personale

80 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 20 Medarbejdere Rengøring Fast ejendom Renovation og vandafgifter Aktiviteter Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Satellitten Personale Medarbejdere Pædagogstuderende excl. vikar Kursusudgifter Ramme Vikarudgifter Ramme Husleje m.v Fast ejendom Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Børnebetingede konti Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Andre udgifter Kontorartikler Telefon Sand, kolonitillæg m.v Administration Bygninger, indvendig vedligeholdelse 068 Rengøring Brøndby hotspot Brøndby hotspot Medarbejdere Tilskud Ungdomsklub i Brøndbyhallen Personale Forsikringer Administration Forsikringer Ungeindsats i Brøndbyøster Ungeindsats i Brøndbyøster Personale m.m Aktiviteter Telefoni Ungeindsats i Brøndby Strand Ungeindsats i Brøndby Strand Medarbejdere Materialeanskaffelser Andet 5 40 Revisor Tilskud Pigehuset, Tybjerparken Personale

81 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 023 Kursusudgifter Rengøring Husleje m.v Fast ejendom Vedligeholdelse Opvarmning El Vand Aktiviteter Andre udgifter Administration Telefoni Ungdomsskolevirksomhed Drift Brøndby Ungdomsskole Personale Lærere Pædagogisk medhjælp Uddannelse Tjenestekørsel Bygningsvedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Bygninger Løsøre Driftsmidler Glas 5 80 Børneulykke Undervisningsmidler Informationsteknologi brugerrelaterede udgifter 045 Ferieaktiviteter for børn Telefoni Hoppepude 4 44 Informationsteknologi Varme Elevaktiviteter 2 15 Fælles arrangementer m.v Vand Sejlerhuset Ny bådebro Personale Øvrige udgifter El Forsikrede skader Ungdomsfest Administration Inventar, kontorhold, møder mv Telefoni Informationsteknologi administrationsrelaterede udgifter 060 Andet 1 20 Annonceudgifter Ledelse og administration Ledelse Administration Ungdomsklubber Personale Medarbejdere Uddannelse

82 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed 026 Diverse fælles rengøringsudgifter Husleje Elevaktiviteter Administration Indvendig vedligeholdelse Kontingent i ungdomsklubber Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 Drift Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. 82

83 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Drift Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Speciallæge Almen læge Fysioterapi Kiropraktik Psykologhjælp Fodterapi Tandlæge Anden behandling Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Træning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 01 Afregning af fritvalg private leverandører 02 Afregning af 3 kommunalt samarbejde Afregning af praksisfonden Afregning af specielle 86 stk Selvtrænere Eksterne leverandører 140 stk Personale Forsikringer Inventar Forplejning/Cafeteria Terapimaterialer Administration Kontinensklinik i Sundhedshuset Øvrige udgifter Husleje afregning DAB Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) 003 Personbefordring Specialiseret genoptræning Tværkommunalt genoptræning Øvrig genoptræning Sund med motion Ledelse og administration Centerleder Børneterapi JAC Vestegnen Handicap, Psykiatri og Misbrug 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 22 Personale Forsikringer Opvarmning El, gas og vand Vedligeholdelse

84 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 34 Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 1 Drift Ridefysioterapi Udgifter til vederlagsfri fysioterapi 10 Eksterne tilbud Internt tilbud Kommunal tandpleje Drift Brøndby Kommunale Tandpleje, Gildhøj Tandpleje for 0 18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 22 Personale mv Forsikringer Mindre ombygninger Ejendomsskatter mv Bygninger Opvarmning Vand El Rengøring Medikamenter, instrumenter, klinikinventar og andet materiale 47 Odontologiske tjenesteydelser Taxakørsel til tandklinikkerne Administration Andre indtægter Betalinger til/fra offentlige myndigheder 002 Tandpleje 0 18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 01 Nødbehandling Tandlægevagten årige åriges tandbehandling frit valg 03 Fritvalg 0 16 årige privatlev Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 88 Betaling til fælles tandreguleringsklinik 004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 01 B indkomster der redegøres for til 3 Told og Skat 02 Omsorgs og specialtandplejen iøvigt 028 Bygningsvedligeholdelse Sundhedsfremme og forebyggelse

85 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift Implementering af sundhedsaftale Personale mv Løn mv Opkvalificering af sundhedspersonale 10 Konferencer/uddannelse Forsikrede skader Praksisplan vedrørende almen praksis 024 Fælles kommunalt sundhedssekretariat i Region Hovedstaden 025 Projekter Kostvejledning Små projekter Sundhedsformidler korps Borgerettet rygestopkurser Det nære Sundhedsvæsen Forløbsprogrammer Initiativer Det Nære Sundhedsvæsen 14 Tidlig opsporing af underernæring 7 samt tryksårspakker 15 Forebyggelige indlæggelser Faldforebyggelse Tværgående styring og udvikling 1 vedr. det nære sundhedsvæsen 20 Drift af Hjertestartere Administration Kontorhold Ledelse og administration Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedsplejen Personale Ledende sundhedsplejerske Sundhedsplejersker Administrativ Personale Uddannelse Tjenestekørsel Forsikringer Forsikrede skader Klinikinventar og sygeplejeartikler Transportmidler Tolkebistand Inventar Administration IT udstyr Telefoni Andet Vestegnssamarbejdet Pædiatrisk eftermiddag Databasen Overvægtsprojekt Andre sundhedsudgifter Drift Kommunale udgifter til hospice ophold 85

86 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 10 Somatik færdigbehandlede Psykiatri færdigbehandlede Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse

87 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Visitation Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Visitation Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion Handicap Psykiatri og Misbrug Refusion vedr. funktion grp Berigtigelser Børn & familie Handicap Psykiatri Misbrug Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Drift Budgetændring Sprogvurdering af børn i førskolealderen 017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr , 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 021 Mængdeændringer jfr. befolknings prognose 032 Særligt støttepersonale Personaleudgifter IT udgifter Betaling til/fra offentlige myndigheder 01 Frit valg Velfærdspulje Mere pædagogisk 3 personale i dagtilbud Børnehuset Påfuglen, Dyringparken Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10 Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 22 Personale Ramme Børnehuset Resenlund, Resenlund

88 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10 Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 22 Personale Ramme Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A Sprogvurdering af børn i førskolealderen 10 Personaleforsikringer Sprogstimulering af børn, der ikke er optaget i dagtilbud 22 Personale Ramme Dagpleje Drift Fællesudgifter og indtægter Løn til dagplejere Personaleforsikringer Annoncer Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 4) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale Personaleforsikringer Bygninger og udenomsarealer Renovation dagplejemødre Legestuer Bygninger og udenomsarealer Friarealer Opvarmning Vand El Rengøring Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Dagplejehuset Nord, Brøndby Nord Vel 107B 028 Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejehuset Mariehønen, Tranehaven Bygninger og udenomsarealer Legestuer Administration Dagplejehuset Gurrelund, Gurrelund Bygninger og udenomsarealer Legestuer

89 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje 58 Administration Dagplejens ramme Rammen De børnebetingede konti Inventaranskaffelser Administration Kursusudgifter Dagplejehuset Nord Dagplejehuset Mariehønen Dagplejehuset Gurrelund Vuggestuer Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 55 i lov om social service 13 Børnehaver Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2, 63, stk. 1, nr. 2 4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, 102 stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 092 Folrældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( og i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven) Børnehaven Vesterled, Østervang Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Udvendig vedligeholdelse Renovation

90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 13 Børnehaver 16 Bygningsforsikringer Opvarmning Vand El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 14 Integrerede daginstitutioner Drift Fællesudgifter og indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk nr. 2 4, 63, stk. 1, nr. 2 4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 022 Institutionspersonale Løn til PAU elever Fællestillidsrepræsentant Personaleforsikringer Refusion barsel og sygdom Indvendigt Generel vedligeholdelse Sprogtimer Køkken og rengøring Vikarudgifter Uddannelse af personale Pædagogisk udviklingsarbejde Skovsatellitten Bygninger og udenomsarealer Ramme 1 52 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3 58 Administration Sprogpædagogkorps Institutionspersonale Andet Tolkebistand Abonnementer, pjecer m.v Lægeerklæringer, kørselsgodtgørelse Ekstraordinære uopsættelige udgifter 09 Møder, repræsentation og jubilæer Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41 42, og samt og i dagtilbudsloven) Børnehuset Stolpebo, Horsedammen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere

91 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 05 Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Mejsely, Hallingparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Spættebo, Kisumparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand

92 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Lærkebo, Ulsøparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Ledelse og administration Børnehuset Hyldebakkegård, Park allé Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Brøndbygård, Toftager Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale

93 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 07 Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Glentebo, Glentemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Voldbo, Brøndby Nord Vej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration

94 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 07 Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Ternebo Administration 4 01 Løsøreforsikring Børnehuset Højstensgård, Brøndbytoften 15A 022 Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Hvidtjørnen, Fuglemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Påfuglen, Dyringparken

95 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Strandbo, Strandskolevej Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Myretuen, Tranehaven Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer

96 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 30 Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Blæksprutten, Resenlund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Nordly, Brøndby Nord Vej 107C 022 Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring

97 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 200 Ledelse og administration Børnehuset Nattergalen, Tybjeparken 4A 022 Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Dagtilbud i drengeperspektiv 30 udviklingsprojekt Børnehuset Kærdammen, Lysedammen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Resenlund, Resenlund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer

98 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 08 Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Silergård, Gurrelund Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Klydebo, Albjergparken Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni

99 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 09 Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Svanen, Svanholm allé Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Uglebo, Strandesplanaden Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnecenter Lindelund, Gillesager Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale

100 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Husleje Udvendig vedligeholdelse Varme El Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Brumbassen, Nykær 42A Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehuset Fuglemosen, Fuglemosen Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Personaleforsikringer Annoncer Bygninger og udenomsarealer Renovation Bygningsforsikringer Udvendig vedligeholdelse Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand

101 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 06 Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Administration Løsøreforsikring Ledelse og administration Børnehaven Vesterled, Østervang Institutionspersonale Pædagoger Pædagogmedhjælpere Køkkenpersonale Rengøringspersonale Annoncer Bygninger og udenomsarealer Udvendig vedligeholselde Renovation Varme El Vand Institutionens ramme De børnebetingede konti Rengøring m.v Sand Kontoradministration Kursus IT og telefoni Indvendig vedligeholdelse Ledelse og administration Bygningsvedligeholdelse, integrerede institutioner 028 Bygninger og udenomsarealer Vedligeholdelse af friarealer, integrerede institutioner 029 Friarealer Fritidshjem 66 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til fritidshjem 66 efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunens udgifter til klubber efter dagtilbudsloven, der indgår som led i et døgnophold efter 52, stk. 3, nr. 7 i lov om social service 101

102 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Betaling til/fra off. myndigheder Dagtilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101) 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Tilskud til administration i 73 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38) 004 Bygningstilskud i 123 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2 4 og stk. 2) 005 Fripladstilskud til børn i 442 privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43. nr. 2 4) 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Drift Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Godkendelseskurser og efteruddannelse Ansvarsforsikring Plejeanbragte 16 børn 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) 003 Opholdssteder for børn og unge ( , stk. 1, nr. 5) 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling ( 159 og 160) Underholdsbidrag til dækning af hjælpeforanstaltninger (familieydelseskontoret) 02 Pålagt forældrebetaling (opkræv ningsafdelingen) Bostedet Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 102

103 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 25 Forsikringer Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 25 Forsikringer Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 006 Personlig rådgiver ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele 55 familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 25 Forsikringer Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) 01 Objektiv finansiering Takst finasiering Rådgivning og afledte ydelser ( ) 20 Betaling for henvisninger Specialpædagogisk konsulent Strandgården, Tybjergparken Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 103

104 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 25 Forsikringer Ejendomsudgifter Kontaktnetværket Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 22 Personale Forsikringer Inventar Telefoni Aktiviteter Ledelse og administration Familiehuset Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale Forsikringer Ejendomsudgifter Annoncer Tjenestekørsel Lægeerklæringer Inventar Aktiviteter Øvrige driftsudgifter Telefoni Ledelse og administration Psykologisk Center Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 25 Forsikringer Weekendkolonien Gillesager Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 22 Personale Ejendomsudgifter Rengøring Inventar Aktiviteter Telefoni Helhedsindsats for udsatte familier 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 22 Personale Eksterne konsulenter Undervisning Tilskud Ledelse og administration Plejefamilier Drift Plejefamilier, elskl. vederlag ( , stk. 1, nr. 1) 104

105 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 22 Plejefamilier 10 Godkendelseskurser og efteruddannelse Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk , nr. 3) 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Døgninstitution Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 22 Personale Uddannelse og supervision Ejendomsudgifter Rengøring Inventar Bil Husholdning Aktiviteter Vedr. beboerne Administration Betaling ( 159 og 160) Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 Drift Betalinger til/fra offentlige myndigheder 10 Sikrede afdelinger Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Betaling til/fra off. myndigheder Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift

106 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Glentemosen Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Regnskab før Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Æblehaven Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Regnskab før Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Nygårds Plads Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Gildhøjhjemmet Lejetab Regnskab fra 2012 og frem Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Lundedammen Drift Regnskab fra 2012 og frem Lejeindtægter Regnskab fra 2012 og frem Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Personlig og praktisk hjælp 4 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 03 Personlig hjælp og pleje m.v. vedr. 4 børn, jv. 44 i lov om social service Servicearealer i Glentemosen Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 01 Ledelse samt administrativt personale 04 Administration Servicemedarbejdere Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Forsikringer

107 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 01 Forsikrede skader Ejendomsskatter Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Ældrecenter Æblehaven Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Øvrige Personalerelaterede udgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere Ejendomsskatter Opvarmning El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Betaling for ophold i gæstebolig Personale Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Ældrecenter Nygårds Plads Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 107

108 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Konvertering til plejeboliger Øvrige Personalerelaterede udgifter Mentormidler Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter 6 04 Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere Ejendomsskatter El vand Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Personale Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Cafe Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 10 Ældrecenter Akut pladser Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Ældrecenter Gildhøjhjemmet Hjemmesygepleje Personale m.v Sundhedsmæssige foranstaltninger Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Servicepakken Rengøring Forplejning Linnedservice Miljø Uddannelse Øvrige Personalerelaterede udgifter Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 03 Socialeaktiviteter Administration Inventar, reparationer og vedligeholdelse 10 Servicemedarbejdere Ejendomsskatter Opvarmning El vand

109 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20 Cafee og Personale kantine Øvrige udgifter Personale Forsikrede skader Forsikrede skader Forsikringer Forsikrede skader Bygninger Vedligeholdelse Friarealer Vedligeholdelse Rengøring Forsikrede skader Forplejning / Cafeteria Forsikrede skader Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Visitationen Hjemmesygepleje Personale m.v Opholdskommunerefusion Udenbysborgere Plejeboligere Frit Valg Visitation Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 20 Tilskud efter Intern afregning Opholdskommunerefusion Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 01 Personlig og Praktisk hjælp Indkøbsordning Tøjvask Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør 01 Indkøb Tøjvask Kombineret indkøb og tøjvask Ældre og Omsorgs fællesudgifter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 12 Udbud af systemkomplekset KMD Care Mobil Care Drift af Nøglesystem APV Hjælpemidler Rammebesparelse til senere fordeling 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere 2 til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 109

110 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 16 Forsikringer Hjemmesygepleje Personale m.v Pulje til sygepleje ydelser fast vagt 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) 10 Madservice incl. levering Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Miljø Personale Overførsel af ikke forbrugte 501 lønmidler, specielleregler 10 Pulje Ny Løn Andet personale Miljø Uddannelse Forsikrede skader Husleje Øvrige udgifter SSF IT driftsudgifter IT driftsudgifter Tidsskriftsabonnementer og lign Tilskud fra Finansstyrelsen Ledelse og administration Administration Hjemmeplejen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v BPA 10 Bilservice Kommunikationsudstyr Indkøbsordning Miljø Intern afregning Driftsudgifter Hjemmesygepleje Personale m.v Medicin og sygeplejeartikler Bilservice Kommunikationsudstyr Andet Forebyggende hjemmebesøg Kørsel Telefoni Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Personale Andet personale Miljø Uddannelse Ledelse og administration Centerleder Afdelingsledere Administration Boenhed Kisumparken Personlig og praktisk hjælp

111 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 01 Personale m.v Miljø Driftsudgifter Tværgående arbejdsopgaver og 29 service i plejeboligbebyggelser 04 Administration 2 07 Inventar, reparationer og 27 vedligeholdelse 030 Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Servicepakken Rengøringsartikler 5 02 Toiletartikler 3 03 Tøjvask 1 05 Forplejning Øvrige udgifter Telefoni IT driftsudgifter Kommunalt vikarkorps Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) 01 Personale m.v Intern afregning Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser 04 Administration Ledelse og administration Administration Handicap Psykiatri og Misbrug fællesudgifter og indtægter 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte Social hjemmehjælp HPM Personale Forsikrede skader Bofællesskab Tranumparken Forsikringer 0 01 Forsikrede skader Bofællesskab Lundedammen Personlig og praktisk hjælp 0 undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) 02 Socialpædagogisk støtte Bofællesskab Tranumparken Forsikringer 0 01 Forsikrede skader 0 33 Forebyggende indsats for ældre og

112 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede handicappede 1 Drift Træning Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Genoptræning/inkontinens Ældrecenter Æblehaven Kernehuset 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Ældrecenter Nygårds Plads Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Ældrecenter Gildhøjhjemmet Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetsklub terapi Diverse borgeraktiviteter Visitationen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Hjælpemidler Forsikringer Ældre og Omsorgs fællesudgifter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Handicapferie Skovtur Andre omsorgsudgifter Beboerarealer ved Glentemosen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Værestederne Brøndby Møllehuset og Strandstuen 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Personaleomkostninger Driftsomkostninger Beskæftigelsesmaterialer Arrangementer Rengøring Forsikringer

113 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27 Fast ejendom Forbrugsudgifter Bygningsvedligeholdelse Friarealer Værestedet Strandstuen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Forsikringer Hjemmeplejen Forebyggende hjemmebesøg Personale mv Fleks og Akutpladser Nygårds Plads 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL 84) 22 Personale Husleje Sundhedsmæssige foranstaltninger Servicepakker Linnedservice Inventar og Indvendigt vedligeholdelse mv. 93 Beboers betaling for service Fleks og Rehabilitering Gildhøj 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL 84) 22 Personale Opvarmning El, gas og vand Husleje Sundhedsmæssige foranstaltninger Servicepakker Linnedservice Rengøring Forplejning/Cafe Inventar og Indvendigt vedligeholdelse mv. 80 Øvrige udgifter Beboers betaling for service Daghjemmet Æblehaven Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL 84) 22 Personale Forsikringer Bygninger El, gas og vand Husleje Rengøring Inventar Forplejning/Cafe Terapimaterialer Transport Klientakriviteter Administration Øvrige udgifter Beboers betaling for service Bygningsvedligeholdelse Friarealer

114 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede JAC Vestegnen Sundhedscentret/ fysioterapi 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 22 Personale Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Opholdskommunerefusion Salg af pladser Sundhed Forebyggende hjemmebesøg Personale mv Handicap Psykiatri og Misbrug, fællesudgifter og indtægter 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Behandling Bofællesskab Tranumparken Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte El, gas og vand 5 47 Klientudgifter Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, 76 efterregulering 200 Ledelse og administration Bofællesskab Lundedammen Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Bofællesskabet Albjergparken Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Opholdskommunerefusion Forsikringer Forsikrede skader Bostøtte Socialpsykiatrisk team

115 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 102) 02 Socialpædagogisk Støtte Plejehjem og beskyttede boliger Drift Betaling for ophold Plejehjem Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Brøndby Møllevej Forsikringer Forsikrede skader Mindre ombygninger Udvendigt Ejendomsskatter Bygninger vedligeholdelse Friarealer Anskaffelser og vedligeholdelse El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Andet Beboeres betaling for husleje Husleje betaling (personer på 67 år og derover) 096 Beboeres betaling for el og varme Betaling for personer på 67 år og derover 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Støtte til køb af bil mv (servicelovens 114) 01 Tilskud Lån Følgeudgifter Ej refusionsberettigede udgifter Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) 003 Arm og benproteser (servicelovens ) 004 Høreapparater til personer 4 (servicelovens 112) 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl fodtøj (servicelovens 112) 006 Inkontinens og stomihjælpemidler (servicelovens 112) 007 Andre hjælpemidler (servicelovens ) 01 Diabetes Hjælpemidler til hørehæmmede Små hjælpemidler Forflytningshjælpemidler Kørestole og andre mobilitets og transporthjælpemidler Senge

116 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 12 Specialstole Toilet og badeartikler GPS Nødkaldeanlæg Andre Hjælpemidler Velfærdsteknologi Basis hjælpemidler 1 90 Betalinger til og fra andre kommuner 008 IT hjælpemidler og IT forbrugsgoder (servicelovens 112 og 113) 009 Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 011 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) 04 Ældre og Omsorg 1 05 Visitationen Oasen Værestederne Akutpladserne Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens 114) Hjælpemiddelværkstedet Hjælpemiddeldepoter Personale omkostninger Driftsudgifter Udgifter til senere udkontering Bygninger Vedligeholdelse Statsrefusion Refusion af udgifter til flygtninge 1 med 100 pct. refusion 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Ældre og Omsorg Forsikrede skader Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Ældre og Omsorg Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Center for syn og kommunikation Tale og Høreinstituttet Rådgivning mv. for børn og unge Objektiv finansiering Betaling for henvisninger Hjælpemiddelværkstedet, Horsedammen 36B 116

117 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 01 Personale Driftudgifter Forsikrede skader Udgifter til senere udkontering Bygningsvedligeholdelse Børneterapi JAC Vestegnen Personale Løn m.m Uddannelse Tjenstekørsel Forsikrede skader Ansvar/Ulykkesforsikring Opvarmning El, gas og vand 01 El 2 02 Vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Hygiejne, bleer og spisestk Andet Opholdskommunerefusion 38 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 1 Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 110) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Kvindekrisecentre ( 109) Handicap Psykiatri og Misbrug Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion ( 177, nr. 5) 03 Handicap Psykiatri og Misbrug Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift Døgnbehandling Ambulant behandling Styrkelse af den kommunale 48 alkoholbehandling 002 Døgnbehandling Transport (diverse) Behandling af stofmisbrugere (efter

118 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) Ungebehandlingen Horsedammen Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 22 Personale Drift Aktiviteter Betalinger til/fra offentlige myndigheder Behandlingscenter Brøndby Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 101) 22 Personale Drift Aktiviteter Rengøring Drift af køretøjer Inventar og indvendig vedligeholdelse 46 Medicin m.m Betalinger til/fra offentlige Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold ( ) 1 Drift Rammebesparelse 02 Regulering i takster for Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Længerevarende botilbud for sindslidende 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Praktisk og personlig hjælp ( og 102) 094 Beboeres betaling for husleje Boligerne Brøndbyøstervej 156B Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El og vand Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse

119 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 38 Rengøring Drift af køretøjer Inventar Arrangementer og ledsagelse Hygiejne Medicin 2 47 Beboerudgifter Personaleindtægter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer 87 Opholdskommunerefusion Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Satelitbotilbud i Brøndby Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 22 Personale Indvendig vedligeholdelse 1 35 Udvendig vedligeholdelse Inventar 2 44 Arrangementer og ledsagelse Beboerudgifter Administration 0 75 Driftudgifter/indtægter Interne posteringer 87 Opholdskommunerefusion Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Lionslund, Lagesminde alle Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 22 Personale Forsikringer Bygninger Opvarmning El og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Udvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Arrangementer og ledsagelse Hygiejne Beboerudgifter Administration Driftudgifter/indtægter Interne posteringer 87 Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion, 319 efterregulering 093 Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Ledelse og administration Statsrefusion Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 119

120 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( ) 1 Drift Øvrige udgifter og indtægter Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 01 Bofællesskaber Familiepleje Betalinger vedr. tidligere år Beboeres betaling ( 163) Bofællesskab Dyringparken Midlertidigt botilbud for personer 0 med særlige sociale problemer 30 Driftsudgifter 0 53 Kontaktperson og ledsageordninger ( ,97 99) 1 Drift Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) 01 Støtte og kontaktpersonordning Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 10 Ledsagelse til unge mellem 12 og 18 4 år 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Betalinger vedr. tidligere år Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Beskyttet beskæftigelse ( 103) Drift Fællesudgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 87 Opholdskommunerefusion Transport og kørsel af brugere Midlergården Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Opvarmning 0 32 El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion

121 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 47 Klientudgifter Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Kantinen Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale El, gas og vand 0 33 Indvendig vedligeholdelse Inventar Klientudgifter Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse 080 Kantinen Brøndby Rådhus 4 22 Personale Rengøring Inventar Kantinebetalingssystem Varekøb Kantinesalg Andre indtægter Overførsel over /underskud JAC Vestegnen Værkstedet Hesselager 1:8 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Bio Cafeen 1: Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Rengøring Inventar

122 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 45 Produktion Klientudgifter Administration 58 Administration 60 Projekter Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring 0 40 Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Netværksydelse :6 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Rengøring 5 42 Inventar Klientudgifter Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion Café Brønden Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse JAC Vestegnen Værksted 1: Langbjerg 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion

123 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 47 Klientudgifter Administration 58 Administration 87 Opholdskommunerefusion Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) Drift Fællesudgifter og indtægter Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 86 Betalinger vedr. tidligere år Opholdskommunerefusion Transport og kørsel af brugere JAC Vestegnen Værestedet Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Driftsudgifter Forsikringer Inventar Beskæftigelsesmaterialer Administration Klub kontigent Opholdskommunerefusion Caféerne i Multihuset Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Driftsudgifter Forsikringer Bygninger og udenomsarealer Indvendig vedligeholdelse Bil Rengøring Aktiviteter med brugerne Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Løn JAC Vestegnen Værkstedet 2 Knudlundsvej 1: Ydretimer JAC Vestegnen 001 Aktivitets og samværstilbud til 2 personer med særlige sociale problemer 22 Personale Drift af køretøjer 1 87 Opholdskommunerefusion Midlergården Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 123

124 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 22 Personale Forsikringer 0 31 Opvarmning 32 El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 47 Klientudgifter Arbejdsvederlag ( 105) Arbejdsvederlag under beskyttet 28 beskæftigelse JAC Vestegnen Administration Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Indvendig vedligeholdelse Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration Møder, rejser og repræsentation Snoezelhus Opholdskommunerefusion Ledelse og administration Løn Uddannelse Tjenestekørsel Lægeerklæring Øvrige personaleudgifter JAC Vestegnen Dagcentret Hesselager 1:4 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen STU 104 Linie A, E og K 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer

125 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 33 Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Inventar Klientudgifter Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Daghjemmet Hesselager 1:1 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Forsikringer Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Aktivitetscenter Kettehøj 1:1, 1:2, 1:2½, 1:4 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Ejendomsskatter Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Dagcenter 1: Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Daghjem 1:2, Langbjerg 125

126 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion JAC Vestegnen Daghjem, autisme og skærmetenhed 1:2 & 1:1 Langbjerg 002 Aktivitets og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 22 Personale Bygninger og udenomsarealer Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Inventar Produktion Klientudgifter Administration Opholdskommunerefusion Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 Drift Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 a 007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 c 008 Udgifter tl mentor til selvforsørgende ifølge Integrationslovens 23 d 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens Udgifter til ordinær

127 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d 013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 014 Tolkeudgifter Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 f 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven 098 Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk Vestegnens Sprog og Kompetencecenter 022 Undervisningspersonale Ledelse Lærere Rengøring Rengøringsartikler Forsikrede skader Ansvar/ulykke (person) Løsøre Tjenestekørsel Uddannelse af personale Vedligeholdelse Indvendig Husleje mv Husleje inkl. varme og fællesudgifter 02 El Vand Varme Renovation Undervisningsmidler Inventar, IT mv Inventar mv IT Brugerrelaterede udgifter Ekskursioner Tolkebistand Administration Drift af IT på Sprogskolen Administrationsbidrag Brøndby Kommune 127

128 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 15 Telefoni IT Administrationsrelaterede udgifter 080 Overført over / underskud Overført fra tidligere år Overført til næste år Indtægter Betalinger øvrige kommuner Betalinger Glostrup Kommune Betalinger Albertslund Kommune Betalinger Brøndby Kommune Betalinger fra Ishøj Kommune Betalinger fra Vallensbæk Kommune Betalinger fra Dragør Kommune Betalinger fra Tårnby Kommune Betalinger fra Hvidovre Kommune Betalinger fra Københavns Kommune Forudbetalte indtægter overført til efterfølgende år 49 Forudbetalte indtægter overført fra tidligere år 088 Indtægtsdækket virksomhed Projekter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering 013 og Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 311 integrationsprogrammet 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 1 Drift Afløb af kontanthjælp med 50 pct refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 004 Kontanthjælp med 50 pct. refusion 281 til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 004 Kontanthjælp til udlændinge 607 omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 01 Kontanthjælp Ikke skattepligtige ydelser Hjælp i særlige tilfælde m.v. for 16 udlændinge 02 Ikke skattepligtige ydelser 5 03 Tilbagebetalingspligtighjælp / uden 11 skat 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i 1 særlige tilfælde m.v. med 50 pct. refusion 128

129 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 2 Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 004 Refusion af udgifter til 141 kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 004) 004 Refusion vedrørende kontanthjælp 304 til udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige 8 tilfælde m.v. for udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 65 Repatriering 0 1 Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli Drift Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering 67 Personlige tillæg m.v Drift Tandlægebehandling, personlige 3 1 tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 004 Fysioterapi, fodterapi, 0 kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 006 Andre personlige tillæg 14, stk ( 17, stk. 2) 007 Briller, helbredstillæg, 14a ( ) 008 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( ) 01 Apotekerregninger Tandlægebehandling, helbredstillæg, a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 010 Tandprotese, helbredstillæg, a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) Fodbehandling, helbredstillæg,

130 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. a, ( 18) 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) 01 Udb Dk Varmetillæg Høreapparater, helbredstillæg, a ( 18) 2 Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattepligtig 09 Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattefri 11 Udb Dk Invaliditetsydelse Skattefri 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering 05 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig 06 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattefri 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb. DK. Mellemste/Højeste føp skattepligtig 09 Udb. DK. Mellemste/Højeste føp skattefri 11 Udb. DK. Invaliditetsydelse skattefri 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udb. DK. Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig 06 UDb. DK. Almindelig/Forhøjet føp Skattefri 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Udb. DK. Føp. med 65% kom medfinans. 130

131 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Udb. DK. Føp. med 50% kom medfinans. 087 Opholdskommunerefusion Opholdskommunerefusion Gl Opholdskommunerefusion Gl Opholdskommunerefusion Gl Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 08 Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattepligtig 09 Udb Dk Mellemste/Højeste føp Skattefri 10 Udb Dk Invaliditetsydelse Skattefri 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 02 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattepligtig 03 Udb Dk Almindelig/Forhøjet føp Skattefri 087 Opholdskommunerefusion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 06 Udb Dk Ny førtidspension Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 087 Opholdskommunerefusion Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge 003 Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i 131

132 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge lov om sygedagpenge 01 Ydelse Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 02 Udb Dk Udb Dk KMD Dagpenge Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge 005 Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4,5 og 8 i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Afløb af sygedagpenge vedr perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 01 Ydelse Udgifter til hjælpemidler til 2 sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse 31 til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 013 Sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 2 Statsrefusion Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) 002 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) 003 Berigtigelser Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) 005 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion (grp. 008, 009 og 012) 009 Refusion af afløb af sygedagpenge 1 med 30 pct. refusion (grp. 006) 009 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion (grp. 006) 010 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 011 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 012 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 013 Refusion af sygedagpenge med pct. refusion 72 Sociale formål Drift

133 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv med børn (Aktivloven, 83 og 84) 20 Ydelsescenter Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) 20 Ydelsescenter Ydelsescenter Pension Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 20 Ydelsescenter Ydelsescenter Pension Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 30 Handicap Psykiatri og Misbrug Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 10 Lønkompensation Efterlevelseshjælp (Aktivloven, a) 018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) 025 Hjælp i særlige tilfælde til 3 1 modtagere af starthjælp uden refusion ( 81 85, jf. 25 stk. 6) 13 Ikke skattepligtig ydelse 1 90 Tilbagebetaling af hjælp i særlige 3 tilfælde til starthjælpsmodtagere 095 Regeringsaftalen, Lov og cirkulæreprogram 2015 ikke serviceudgiftsdel 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Børneforvaltningen Ydelsescenter Handicap Psykiatri og Misbrug Kontant og uddannelseshjælp Drift Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i passive perioder og afløb af udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt., og stk Uddannelseshjælp med 30 pct refusion i passive perioder og udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Kontanthjælp Uddannelseshjælp Særlig støtte Løntilskud vedr. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 011 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering 013 Afløb af kontanthjælp vedr. 133

134 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp perioden før 1. januar 2016 til forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 1 og 2, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 013 Kontanthjælp til forsørgere fyldt år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetalingspligtig hjælp uden 749 skat 016 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 13 Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af kontanthjælp vedr perioden før 1. januar 2016 til ikke forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 2, nr. 2, 25, stk. 3, nr. 3, 25, stk. 3, nr. 5, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr. 6, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pension ( 27 i lov om aktiv socialpolitik) og afløb af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til social pension vedr. perioden før 1. januar 2016 ( 27 a i lov om aktiv socialpolitik) med 30 pct. refusion 20 Jobcenter Borgerservice Pension Afløb af kontanthjælp til unge under 30 år vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 6, 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a i lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Opholdskommunerefusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov 134

135 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 01 Vedrørende krav før 20.november Tilbagebetaling af terminsydelser 6 m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27 og 29 med 30 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt 9 kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og Jobcenter Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, minus grp Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til socialpension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, minus grp Jobcenter Borgerservice Pension Refusion af tilbagebetalt 74 kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 005 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 006 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 007 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 008 Refusion af kontanthjælp med pct. refusion 009 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 010 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 011 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 012 Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion 013 Refusion af særlig støtte med pct. refusion 014 Refusion af særlig støtte med pct. refusion 015 Refusion af særlig støtte med pct. refusion 016 Refusion af særlig støtte med pct. refusion 017 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion 018 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 30 pct. refusion 021 Refusion af løntilskud vedr kontant og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion 135

136 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant og uddannelseshjælp 022 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 80 pct. refusion 023 Refusion af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 40 pct. refusion 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 1 Drift Afløb af uddannelseshjælp med 50 pct. refusion i aktive perioder (ininklusiveaktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 001 Uddannelseshjælp med 50 pct refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 002 Uddannelseshjælp med 30 pct refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 004 Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpopolitik) 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 005 Afløb af særlig støtte vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik) 005 Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 010 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51). 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51) 20 Betalinger til andre kommuner Afløb af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, 136

137 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere jf. 46, stk. 1, 3. pkt., og 47, stk. 4) 014 Kontant og uddannelseshjælp under 723 forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk 4.) 014 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.) 10 A skattepligtige ydelser, forsørgere( 25 stk. 1, 1. pkt.) 15 A skattepligtige ydelser, ej 241 forsørgere ( 25 stk. 1, 2. pkt.) 20 A skattepligtige ydelser, unge ( stk. 1, 3 4 pkt.) 015 Afløb af kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 015 Kontant og uddannelseshjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 016 Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 50 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Tilbagebetaling (Lov om aktiv 35 socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 02 Vedrørende krav fra 20.november Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv 33 socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt 8 5 kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af udgifterne med 50 pct refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering Refusion af afløbsudgifter med pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus gruppering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 1 Drift

138 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering 001 Tilskud til lejere Udb Dk Tilskud til lejere Udb Dk Tilskud til bofællesskaber, lejere 002 Lån til ejere af én og 2 tofamilieshuse 02 Udb Dk Lån til ejere af en og 2 tofamilieshuse 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 02 Lån konteringsliste 1 03 Udb Dk Tilskud til andelshavere m.fl 04 Udb Dk Lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 01 Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 087 Opholdskommunerefusion Efterreguleringer 5 04 Udb Dk Efterreguleringer, 75% 5 boligydelse 2 Statsrefusion Berigtigelser Boligsikring kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bev.hæm.) 05 Udb Dk Tilskud til lejere (FØP) Udb Dk Tilskud til lejebetaling i ældreboliger (bev.hæm.) 006 Almindelig boligsikring Udb Dk Almindelig boligsikring Efterreguleringer Udb Dk Efterregulering, 50% byfornyelse efter 1/ Udb Dk Efterregulering, 50% førtidspension 2 Statsrefusion Berigtigelser Dagpenge til forsikrede ledige Drift Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, 549 fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 006 Afløb af dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct kommunalt bidrag 007 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i aktive perioder, 138

139 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige 70 pct. kommunalt bidrag 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct kommunalt bidrag 008 Afløb af dagpenge vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 008 Dagpenge i passive perioder, pct. kommunalt bidrag 01 Dagpenge ikke rettidige perioder Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag 010 Afløb af midlertidig 1 arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 010 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 50 pct. kommunal medfinansiering 011 Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før 4. januar 2016 i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 011 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 70 pct. kommunal medfinansiering 012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 018 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 019 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansiering 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 1 Drift Afløb af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 001 Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Afløb af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion 002 Særlig uddannelsesydelse under 896 uddannelse og virksomhedspraktik med 50 pct. refusion 003 Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 003 Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion

140 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 001 Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp 002 og 004 minus grp Refusion af udgifter til særlig 448 uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp 002 og 004 minus grp Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og Refusion af driftsudgifter mv. ved 515 uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og Revalidering Revalidering Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 1 Drift Afløb af revalideringsydelse vedr perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion ( 52, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) 002 Revalideringsydelse med 30 pct refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) 10 Revalideringsydelse A indkomst Hjælpemidler under revalidering med pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 Uddannelsesudgifter ( 63 AKL) Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) 011 Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3, og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) Revalideringsydelse i forbindelse

141 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) 10 A skattepligtige ydelser Ikke skattepligtige ydelser Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) 012 Revalideringsydelse med 50 pct refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Befordringsgodtgørelse under 108 revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 014 Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Indtægter vedrørende tilbagebetalt 1 revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 1 65 pct. refusion ( 65 og i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 02 Vedrørende krav fra 20.november Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 094 Tilbagebetaling af 5 revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion Administration (VE) Afløb af driftsudgifter ifm. 17 revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale Vejledning og afklaring (VE) Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale Opvarmning El, gas og vand Indvendig vedligeholdelse Husleje Rengøring Drift af køretøjer Klientudgifter Administration Rebus Syd (VE) Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale El, gas og vand 5 33 Indvendig vedligeholdelse Drift af køretøjer 1 141

142 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 80 Revalidering 58 Administration Opholdskommunerefusion Udviklingsafdelingen (VE) Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12) 22 Personale El, gas og vand 7 33 Indvendig vedligeholdelse Rengøring Klientudgifter Statsrefusion Refusion af udgifter med 50 pct refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og Refusion af udgifter med 50 pct refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og Berigtigelser Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på grp. 008, 011, minus Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus Refusion af afløbsudgifter med pct. refusion på grp. 002, minus Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, minus Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 011 Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 012 Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 013 Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion 022 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 80 pct. refusion 023 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 40 pct. refusion 024 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 30 pct. refusion 025 Refusion af løntilskud vedr revalidender med 20 pct. refusion 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1 Drift Løntilskud til løn til personer i 320 fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( 122, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 003 Udgifter til befordringsgodtgørelse 1 142

143 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 008 Løntilskud til personer i 606 løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 010 Ledighedsydelse under ferie med pct. refusion ( 74 e og 74 h) 10 A indkomst Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst Ikke skattepligtige ydelser Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 10 A indkomst Ikke skattepligtige ydelser Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Ikke skattepligtige ydelser Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse mellem fleksjob med

144 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Tilbagebetalingspligtig hjælp Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 10 A indkomst Midlertidige fleksjobstillinger Opholdskommunerefusion Indtægter vedrørende tilbagebetalt 0 ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74h) 103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Indtægter vedr. tilbagebetalt 11 ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 pct. refusion ( 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik) 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 13 Ikke skattepligtige ydelser Tibagebetalingspligtig hjælp Fleksløntilskud til selvstændigt 309 erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 094, 095, 096 og 098) 005 Refusion af udgifter til 824 ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101 og 106, minus grp. 91 og 96) 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, minus grp. 144

145 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 91 og 96) 006 Refusion af udgifter til 0 ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 092) 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114) 20 Jobcenter Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus grp. 109) 013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion 016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion 020 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 20 pct. refusion 82 Ressourceforløb Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Drift Ressourceforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 001 Ressourceforløb, afløb af 1 1 ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 16 Tilbagebetalingspligtig hjælp Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv 002 Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 006 Ressourceforløb, hjælpemidler pct. refusion, ressourceforløbsydelse 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. 23 refusion, ressourceforløbsydelse 009 Rressourceforløb, mentorudgifter 78 med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 012 Jobafklaringsforløb, 30 pct

146 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv 012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, passiv/aktiv 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 102 Jobafklaringsforløb, 645 ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 103 b, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 105 Løntilskud under ressourceforløb Løntilskud under jobafklaringsforløb LUB JAC Vestegnen Personale Løn m.m Uddannelse Tjenstekørsel Lægeerklæringer Forsikrede skader Ansvar /ulykkesforsikring Løsøre Indvendig vedligeholdelse Rengøring Inventar Klientudgifter Indvendig vedligeholdelse Hygiejne, bleer og spisestk. 09 Andet Administration Fordeling af administrationsudgifter 087 Opholdskommunerefusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. 1 1 perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 30 pct refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct refusion minus grp. 092 og Refusion af udgifter med 50 pct refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion 006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. 146

147 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering 82 Ressourceforløb refusion 007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion 008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion 011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 015 Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion 019 Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion 83 Ledighedsydelse Drift Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 006 Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp , minus grp. 95) 006 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 007 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 008 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 009 Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Vejledning og opkvalificering

148 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 02 Bonusbetaling til andre aktører Driftstilskud til andre aktører Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 01 Aktiveringskurser Jobcenter Ungehuset Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 01 Administration Eksterne enheder Aktivering Aktivering Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 02 Ungehuset Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 01 Ordinære driftsudgifter STU for kontanthjælpsmodtagere 03 Nextjob Ordinære driftsudgifter Ungehuset 0 05 Ordinære driftsudgifter Team Ordinære driftsudgifter Team Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 013 Ikke refusionsberettigende 35 driftsudgifter til ordinær uddannelse 013 Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 014 Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering 014 Ikke refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med pct. under et driftsloft, grp minus grp Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 148

149 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Hjælpemidler beskæftigede Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 01 I erhverv, synsnedsættelse/ordblindhed 02 I erhverv, hørehandicappet/døv I erhverv, nedsat funktion I erhverv, handicap iøvrigt Personlig assistance til 37 handicappede under efter og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 Voksenlærlinge ledige forsikrede 016 Afløb af jobrotation med 100 pct refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 016 Jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 017 Jobrotation med 100 pct. refusion 88 (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 104 Afløb af løntilskud med 50 pct refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. 67a 67c 149

150 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Afløb af løntilskud med 50 pct refusion forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 105 Løntilskud med 50 pct. refusion 50 forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 107 Afløb af løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 107 Løntilskud til personer med ret til 744 midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 016 og 017) 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 005 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107) fra Refusion af løntilskud ved den 372 midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refusion (grp. 107 fra 2014) 006 Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og ) fra Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp og ) fra Refusionsomlægning løntilskud Løn til forsikrede ledige og personer 269 under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 95 Løn til forsikrede ledige og personer

151 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 001 Løn til forsikrede ledigt med 269 løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særligt uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med løntilskud 01 Løn til jobtræningspersoner Seniorjob for personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Forsikringer Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs 2 Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift Godgørelse og aktivitetsdusør til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 75 b og c) 004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1 nr. 2) 004 Udgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke forsikrede personer 02 Udviklingshuset Lønudgifter ved ansættelse af kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b 012 Udgifter til mentor med 50 pct refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f 02 Dagpenge afklaring Ungehuset

152 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger 015 Vejledning og opkvalificering af 28 unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 017 Udgifter til mentor for flere personer med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b 31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) 03 Team Ungehuset Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 01 STU kontanthjælpsmodtagere Ikke refusionsberettigende udgifter 33 til mentor 022 Personale Administration Uddannelse Telefonudgifter Forsikrede skader Produktionsskolen i Brøndby Hjemmevejledning Personale Forsikrede skader Cafe Dask Personale Forsikrede skader Drift Tilskud fra Staten FVU forløb i Brøndby Job og Uddannelse i 600 Serviceindustrien 17 A.K.T. EU Projekt Kompas Nye veje i mål Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 095 Jobpræmie til 157 kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. 097 Udgifter til befordring til 10 aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 0g 103) 99 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 9 ledige 1 Drift Tilskud sundhedsplejen 9 02 Ung familie på vej/tidlig mor barn 9 indsats 152

153 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 10 Ejendomsskattelån Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 020 It systemudgifter, Social og Sundhedsforvaltningen 021 IT driftsmidler, Social og Sundhedsforvaltningen 041 Samarbejde med frivilligområdet Regeringsaftalen, Lov og 755 Cirkulæreprogram Regeringsaftalen, Lov og Cirkulæreprogram 2015 serviceudgiftsdel Projekt Hashværk er lastværk Personale Løn mv Forsikrede skader Arbejdsskade og ansvarsforsikring Driftsudgifter Telefoni Supervision Kørsel Uddannelse 1 45 Materialeudgifter Aktiviteter Revision Statsstilskud Projekt bedre og mere fleksibel 0 hjemmehjælp 023 Forsikrede skader 0 01 Arbejdsskade og ansvarsforsikring Det gode hverdagsliv for ældre i 9 plejeboliger Erindringsdans i Æblehaven 050 Driftsudgifter Det gode hverdagsliv for ældre i 32 plejeboliger Erindringsdans på Gildhøjhjemmet 050 Driftsudgifter Statsstilskud Det gode hverdagsliv for ældre i 40 plejeboliger Beboerferie på Gildhøjhjemmet 050 Driftsudgifter Projekt Sundhed for socialt 912 udsatte 022 Personale Løn mv Driftsudgifter Telefoni 1 24 Supervision

154 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 26 Kørsel Vedligeholdelse 4 45 Materialeudgifter Aktiviteter Forstærket indsats for patienter 223 med kronisk sygdom 090 Statsstilskud Utilsigtede hændelser Personale Kvalitet og sammenhæng for 154 borgere med erhvervet hjerneskade 022 Personale Løn mv Transport Driftudgifter Forplejning 0 11 Supervision Statsstilskud Projekt Storryger Indsats Personale Ældrepuljen Driftsmidler Ældrepuljen Aktivitetsdag Gildhøjhjemmet Terapeut på ældrecentre til (hverdags) træning 04 Fjernelse af brugerbetaling 87 Akutplads 05 Styrkelse af Demensområdet på 696 ældrecentrene 06 Hjælp til hospital/speciallægebesøg 38 centerbeboer 07 Ældrepuljen Hjemmeplejen Bekæmpelse af ensomhed i 84 Glentemosen og omkringliggende områder 09 Genoptræning efter serviceloven 918 øgning af ressourcer med 2 trænede terapeuter og ½ visitator 10 Fjernelse af brugerbetaling på 89 kørsel til træning 11 Holdtræning i Møllehuset Lifestyle Redesign Opnormering af frivilligområdet Statsstilskud Klippekort, personlig og praktisk hjælp 027 Driftudgifter Statsstilskud

155 06 Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Tilskud til politiske partier m.v (lov nr. 940 af 23/ ) 030 Budgetborgermøder Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 003 Mødediæter, tillægs og udvalgsvederlag 004 Fast vederlag Uddannelse Forsikrede skader Ansvar / ulykke (person) Løsøre 1 80 Professionel ansvar Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Møder, rejser og repræsentation Telefon Drift af PC ere Kommissioner, råd og nævn Drift Hovedkonto 0. byudvikling, og bolig og miljøforanstaltninger 022 Mødediæter Andre mødediæter Hegnsyn Hovedkonto 3. undervisning og kultur 022 Mødediæter Andre mødediæter Andet Hovedkonto 6. administration og planlægning 022 Mødediæter Andre mødediæter Hovedkonto 5 Social og sundhedsvæsen 087 Seniorråd Drift Valg Handicapråd Drift Valg m.v

156 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 43 Valg m.v. 1 Drift Folketingsvalg Folketingsvalg Folkeafstemninger EU valg Kommunalvalg Kommune og regionsrådvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Rådhus Fast ejendom Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af friarealer Opvarmning Vand El Elforbrug og belysning Skatter og afgifter Forsikrede skader Bygninger Løsøre Rengøring Forsikrede skader Varekøb og anskaffelser til senere fordeling 11 Rengøringsartikler Kantinebetalingssystem Sekretariat og forvaltninger Drift Fællesudgifter og indtægter Øvrig administration Øredifferencer 0 02 Driftsudgifter Genhusning af 318 beboere i forbindelse med ombygning af Gildhøjhjemmet 05 Bidrag til fællessekretariat for fysioterapi 08 Digitalisering Transport besparelse Kommunal information Forsikringer Hjemmeside, Internet og Intranet Udvikling og vedligeholdelse 34 Personalerelaterede indsatsområder Tjenestekørsel Nyanskaffelser og vedligeholdelse af maskiner, materiel og inventar til rengøring på rådhus, biblioteker og diverse 51 Personalerelaterede udgifter Andre udgifter Møder, rejser og repræsentation Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB

157 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 77 Revision Bygningspræmiering Kantinedrift Gebyrer for folkeregisterattester Øvrige mindre IT udgifter IT afd Administrationsindtægter Øget kommunikation med borgerne Mobiltelefoni IT afd Forsikring Erstatning i.f.m. bedrageri Forvaltning af forsyningsvirksomhederne 002 Øvrig administration Administrationsindtægter Teknisk forvaltning Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen 92 Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Tjenestekørsel Øvrig administration Personale mv Adm. omkostninger Kommunale 0 Ejendomme 36 Tjenestekørsel Trafikkoordinator Byplansudgifter Geografisk databehandling Ringbysamarbejdet, sekretariat og opgaver 61 Andre udgifter EDB Andet Tjenestekørsel Forsikringspræmier Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 000 Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Uddannelse Øvrig administration Personale mv Uddannelse Tolkeudgifter Møder, rejser og repræsentation EDB Andet Social og sundhedsforvaltningen Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Myndighedsudøvelse Personale mv Tjenestekørsel Konsulentbistand Driftsudgifter i forbindelse med automatisering af opgaver i Borgerservice Øvrig administration

158 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 22 Personale mv Tjenestekørsel Konsulentbistand Møder, rejser og repræsentation Betaling for sundhedskort Andet Tjenestekørsel Visitationen drift og vedligehold af biler Det Lokale Beskæftigelsesråd Øvrig administration Det Lokale Beskæftigelsesråd Personaleafdelingen Øvrig administration Personale mv Intranet særpulje Tjenestekørsel EDB Andet Uddannelse Øvrig administration Uddannelse Fællestillidsrepræsentant Øvrig administration Personale mv Kommunaldirektørens område Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen Budgetforslag Øvrig administration Vielser i weekender 3 22 Personale mv Centralforvaltningen Beløb til senere udkontering ,3 mio. kr. til Folkeskolen 67 Budgetforslag Øvrig administration Personale mv Tolkeudgifter 3 36 Tjenestekørsel Beklædning Beregninger, prognoser mv Borgerservice EDB Driftsudgifter i forbindelse med 47 automatisering af opgaver i Borgerservice 88 Andet PL sjov CFØA Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni Trådløse net på Rådhuset, primært

159 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni mødelokaler 022 Konsulentpulje til vedligeholdelse af serverplatform 023 Automatering af glemte koder Kontorhold Telefoni Udlæg IT afdelingen EDB, Systemer, Servere, Infrastruktur og diverse systemer 05 KMD Opus Implementering og nye moduler 10 Digitaliseringsstrategi Fujitsu Prisme KMD UDK Digital post og fjernprint Systemafgifter Licenser Data Sikkerhedsprogrammer Arkivering af elektroniske data indeholdende personoplysninger 50 Adgang til servere, ledelsen Servere, firewall og netkomponenter mv. 70 Back up fiberring Internet Mobildækning på rådhuset Maskiner, software og artikler Jobcentre Drift Personale Personale Integrationsarbejde taxameter Stærkere ud af krisen bekæmpelse 1 af langtidsledighed 09 Brug For Alle Udfaldstruede Dagpengemodtagere (Akutpakken) 12 Fleksjobambassadører Forsikring Tjenestekørsel Konsulentbistand Lægeerklæringer Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse Personale Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Personale Tjenestekørsel Støj, kortlægning og handleplan Brugerbetaling Miljøtilsyn

160 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 55 Miljøbeskyttelse 058 Indsatsplanlægning (vandforsyning) Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Personale Tjenestekørsel Scanning af tegninger Gebyrer for byggesagsbehandling Simple konstruktioner Enfamilieshuse Ikke kompliceret industribebyggelse Andre faste konstruktioner Øvrigt erhvervs og etagebyggeri Voksen, ældre og handicapområdet Drift Handicap Psykiatri & Misbrug Personale Løn m.v Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Konsulentbistand 10 Konsulentbistand 052 Tilsyn på det sociale område Ældre og Omsorg Personale Løn m.v Tjenestekørsel Kørselsgodtgørelse Visitationen Drift af biler Konsulentbistand Konsulentbistand Lægeerklæringer Tilsyn på det sociale område Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 022 Personale Uddannelse Tolkeudgifter Konsulentbistand 8 12 Lægeerklæringer Møder, rejser og repræsentation Det specialiserede børneområde Drift Børne, Kultur og Idrætsforvaltningen 022 Personale Uddanelse Tolkeudgifter Konsulentbistand

161 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 58 Det specialiserede børneområde 12 Lægeerklæringer Administrations /tilsynsvederlag til plejehjemsforeninger 070 Møder, rejser og repræsentation Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter 8 forskellige love 1 Drift Andre indtægter 8 61 Vækstfora Drift Fælles EU kontor Turisme Drift Erhvervsfremme Væksthus Hovedstadsregionen Udvikling af menneskelige ressourcer Drift Kulturinvesteringsråd Kontingent til kommunale sammenslutninger 023 Iværksætterkontaktpunkt Omegnskommunernes Samarbejde Diverse tilskud Venskabsbysamarbejde Filmfond i hovedstadsområdet Velkomst for nye borgere Lønpuljer Løn og barselspuljer Drift Særpulje Pulje til særlige indsatsområder Pulje til barselsfond AKUT midler til lokale formål Pulje til lønbesparelser

162 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 70 Løn og barselspuljer 044 Pulje til personalegoder Diverse pulje Tjenestemandspension Drift Udbetaling af tjenestemandspension, 184 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale forsyningsvirksomher 22 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Udbetaling af 194 tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder 22 Fælles funktioner Udbetaling af tjenestemandspension, Undervisning og Kultur 22 Folkeskolen mm Folkebiblioteker Udbetaling af tjenestemandspension, Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter mv Udbetaling af tjenestemandspension, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 25 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udbetaling af tjenestemandspension, Fællesudgifter og Administration mv. 42 Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Social og Sundhedsforvaltningen Udbetaling af tjenestemandspension, 19 Fællesudgifter og Administration mv. 45 Administrativ organisation Centralforvaltningen Udbetaling af tjenestemandspension, 28 Fællesudgifter og Administration mv. 45 Administrativ organisation Generelle reserver Drift Serviceramme Energi prispuljen, brændsel og Drivmidler Teknisk Forvalting 162

163 16 Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby 736 Kommune 12 Feriefonden Drift Årets overførsel af uhævet 769 feriegodtgørelse: 001 Uhævet feriegodtgørelse Overført uhævet feriegodtgørelse af 98 arbejdsgiver før afregning til staten 03 Overført af 45% feriegodtgørelse 662 tilstaten for 22 stk. 4 refusion stk. 4 udbetalinger Udbetalinger (55%) med 13 statsrefusion 006 Øvrige indtægter og udgifter 3 02 Renter af gæld i bundne aktiver 1 04 Afdrag på gæld i bundne aktiver Drift af feriefaciliteter: Indtægter Lejeindtægter Udgifter 5 02 Driftudgifter 5 163

164 164

165 BUDGETRAPPORT ANLÆG Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder anlægsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 00-06, dr. 3 Visning: F1-F2-F3-S1 165

166 166

167 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Brøndby Strand Centrum, 1 byggemodning af grunde 05 Ubestemte formål Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning 25 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Kommunale bygninger, renovering Renovering af kommunale bygninger Kommunale ejendomme, etablering af containergårde Kommunale udarealer, klimatilpasning Kommunale bygninger gennemgang af el installationer Kommunale bygninger, renovering af hegn Energispareprojekter med låneadgang Kommunale bygninger, gennemgang af 16 EL installationer Ekstraordinær vedligehold af 141 kommunale bygninger Kommunale bygninger, renovering af kloaksystemer Nørregård, tag, isolering og renovering Energispareprojekter i kommunale ejendomme 167

168 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Bækkelund Kettehøj, etablering af 187 videoovervågning Gildhøj 188, generel renovering af 500 bygning (AOF) Kommunale bygninger, 62 energibesparende foranstaltninger Kommunale ejendomme, renovering af asfalt og øvrig belægning Belysning ved kommunale ejendomme Pilegården, renovering af hovedhusetsklimaskærm Kommunale ejendomme, rottesikring 300 ved eksisterende ejendomme Kommunale ejendomme, renovering af videoovervågning Brøndbygård, fremtidig anvendelse Langbjerg, renovering af tag mv Lokaler til kommunale aktiviteter, Brøndby Strand Midlergården, renovering af bygning til brug for JAC Vestegnen Midlergården, ombygning samt 318 udlejning til JAC Vestegnen Kirkebjerg selskabslokale, 250 udskiftning af vinduespartier Kirkebjerk selskabslokale, 200 renovering af 2 badeværelser Kommunale ejendomme, energirenovering af klimaskærme Salg af byggegrund matr. 3 AA, Brøndbyøster Hermosagård, istandsættelse af facader 168

169 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Kommunale Ejendomme fortsat 900 rottesikring af bygninger 18 Driftsikring af boligbyggeri Beskyttede boliger, Glentemosen Beskyttede boliger Beskyttede boliger, Glentemosen 210 Montering servicearealer Istandsættelse af beskyttede 67 boliger på Brøndby Møllevej Erstatningsbyggeri, Lionslund Montering servicearealer Æblehaven, generelle forbedringer Nygårds Plads, udskiftning af 500 vinduer Æblehaven, automatiske hoveddøre Ældrecenter Æblehaven, ABA anlæg Lionslund, erstatningsbyggeri Servicearealer 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Den grønne kile, ridestier Horsedammen, parkområde mellem 100 træningscenter og de nye ældreboliger Område syd for Brøndbyskoven, aktivitetslandskabet Skovene, udvikling af området Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Rolandhallen, facaderenovering

170 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg Langbjerg, renovering og udbygning 750 af adgangskontrol Tjørnehøjhallen, facade renovering Brøndby Volleyball Klub, 20 istandsættelse af klublokale Svanholm Cricketklub, 7 ekstraordinær vedligehold Nyt ridecenter ved Kettehøj/Ulsøparken Brøndby Stadion To nye kunstgræsbaner på bane 6 og Langbjerghallen, indvendig 240 istandsættelse Nørregårdshallen, nye gardiner BSI klubhus, ADK Brøndbyernes Idrætsforening, udvidelse af klubhus Svanholm Cricketklub, ny facade Opførelse af Multibane og Fitness Langbjerg, renovering af 350 teatersalen Nyt klubhus til Brøndby Support Brøndby Stadion, udskiftningsbokse 100 til kunstbanerne Vestbad programoplæg Andre fritidsfaciliteter Energispareprojekter under andre 71 fritidsfaciliteter Brøndby Havn, nye faciliteter til vinterbadere Opstilling af drikkefontæner og

171 Budgetrapport anlæg 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter bænke Opstilling af bænke Brøndby Strands gymnastikforenings 100 klubhus, udskiftning af vindue 38 Naturbeskyttelse Skove Skovene hegn og aktiviteter i 70 skovene 171

172 Budgetrapport anlæg 01 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for glas, papir og pap Indkøb af to kammerbeholdere til indsamling af affald Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Beholdere til indsamling af pap ved villaer og rækkehuse 65 Genbrugsstationer Genbrugsstationen, støjvæg Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser 172

173 Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel 05 Driftsbygninger og pladser Materielgården, udvidelse af bygninger mv Energispareprojekter i ejendomme 5 under vejvæsen Materielgården, udskiftning af 350 vinduer 28 Kommunale veje Vejanlæg Ny vejbelysning DONG Standardforbedringer af færdselsarealer Oase, Esplanaden Tilgængelighed og buslæskure Stikledninger og rendestensbrønde Tv inspektion af regnvandsledninger Helhedsplan for Kirkebjerg Priorparken, infrastruktur Kirkebjerg, Industrivej og krydsombygning Brøndby Strand Centrum, vej fjernes Broer og tunneller Trafiksignaler

174 Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer Sti fra Voldgaden til 374 Brøndbyøstervej Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv Modernisering af vejbelysning Vejvedligehold Nygårds Plads området, trafikale løsninger Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen Vejbelysningsanlæg, overtagelse København Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter Esplanade Parken Stadionhal 1, udearealer Ny signalkryds ved Park Allé/ 501 Kirkebjerg Parkvej Bredager og Brøndbyøster Boulevard, cykelpulje projekter Belysning på stien mod fodboldbanerne Nordøstlige Brøndbyøster, cykelstier, fortove mv Brøndbyøster Stationsforplads Busstoppesteder, kvalitetsløft Broer og tunneller, vedligehold (overført fra 2013) Signaler Fremkommelighedspuljen Brøndbyøstervej 174

175 Budgetrapport anlæg 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer Cykelsupersti Ishøjruten København Ringsted, forbedring af 500 sikkerheds i kryds Letbanestationer, projektering og forberedelse af 2 forpladser 32 Kollektiv trafik Fælles formål Letbane

176 Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skoler, renovering af solafskærmning Bygningsrenovering og mindre ændringer på skoler og SFO'er Løbende lakering og vedligeholdelse af gulve i sportshaller Etablering af nyt pædagogisk net 241 på skolerne BrøndbyøsterSkole, overdækning af atriumgård Brøndby Strand skole, inddækning 172 af trappetårn Skolerne, informationsteknologi Skoler, begyndende renovering og 100 udskiftning af skoleradioanlæg Spiselokale, Brøndby Strand Skole 999 og Brøndbyvester Skole Indvendig vedligeholdelse (anlægspulje 2014) Udskiftning af smartboards og projektorer på skolerne Energispareprojekter i ejendomme under Folkeskoler Skoler, indretning af lærerarbejdspladser Brondbyvester Skole, etablering af 350 vindfang ved hovedindgang Brøndbyøster skole, Pavillon, 51 renovering Løbende lakering og vedligehold af 129 gulve i sportshaller Skoler, etablering af automatisk

177 Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler brandalarm Brøndbyøster Skole, renovering af 142 tag over klassefløj Skoler, renovering af 448 solafskærming Bygningsrenovering og mindre 7 ændringer skoler og SFOér i Etablering af nye trådløse net på skolerne Skoler, forbedret indvendig vedligehold Skoler og daginstitutioner, energiprojekter 05 Skolefritidsordninger Tranehytten, generel renovering Idrætsfaciliteter for børn og unge Brøndby Ny Rideklub, staldbygning 51 let renovering Ny Idrætshal Schneeklothallen, renovering Nye faciliteter ved boldbaner i Den Grønne Kile 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Energispareprojekter i ejendomme 139 under Folkebiblioteker Brøndbyvester Bibliotek, 546 selvbetjeningsløsning 35 Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver

178 Budgetrapport anlæg 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver Hus til Middelalderlandsbyen Sejlerhuset, ny bådebro Middelalderlandsbyen, udearealer Kulturhuset Kilden, nyt tag Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Dyregården Søholt, generelle forbedringer 75 Fritidsaktiviteter uden for 534 folkeoplysningsloven Pilegården et hus med unge og 534 for unge (etablering) 76 Ungdomsskolevirksomhed Tavlebakkegård, nedrivning Brøndby Strandskole, tyverisikring 500 af klublokaler Sejlerhuset, asfaltsti og strøm

179 Budgetrapport anlæg 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og 422 vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Roland, 20 foldevæg i hal Roland, udvendigt trænings og 200 aktivitetsområde Rolandshave ved Træningscenteret Kommunal tandpleje Løbende udskiftning af tandlægeudstyr Tandlægeudstyr i Tandreguleringen Sundhedsfremme og forebyggelse Telemedicin Kommunal sundhedstjeneste Anskaffelse af bil til 136 Sundhedsplejen Bærbare til Sundhedsplejen

180 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Ekstraord. vedligeholdelse dagtilbud Kabling til ny telefoni 224 institutioner 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 14 Integrerede daginstitutioner Glentebo udvidelse af liggehal Etablering af fiberforbindelse til primært 10 daginstitutioner Energispareprojekter i ejendomme 323 under Integrerede Daginstitutioner Børneinstitution Fuglemosen, 60 udbedring af træk fra døre Nordly, renovering og udbygning af institution Børnehuset Brøndbygård, udbedring 214 af træk fra døre Hyldebakkegård, ny pumpebrønd Børneinstitution Hyldebakkegård, 112 udbedring af træk fra døre Daginstitutioner, udskiftning af hårde hvidevarer Børnehuset Lindelund, udbedring af 486 kuldegener Brumbassen, akustisk regulering Brumbassen, pudsning af murværk 180 ved rampe Brøndbygård, udvidelse af køkken Tilbud til ældre og handicappede

181 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Beskyttede boliger, Glentemosen Boligdelen Lionslund, erstatningsbyggeri Boliger Gildhøjhjemmet, udskiftning af 300 eltavler Nygårdsplads, udskiftning af 200 eltavler 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Indkøb af elektroniske nøgler Ældrecentret Nygårds Plads, 175 udskiftning af gulvbelægning Gildhøjhjemmet, forbedring af 1 indgangsparti i gård Gildhøjhjemmet, renoveringsplan Ældrecentret Æblehaven, 333 automatiske døråbnere Møllehuset, istandsættelse af 181 lokaler i gamle hus Nygårds Plads, nyt depotrum Æblehaven, ombygning af centerbygningen Ombygning af rehabilitetspladser på Gildhøjhjemmet afdeling B Køb af 6 hjemmeplejebiler Mobildækningsanlæg, Gildhøjhjemmet Ældrecentret Æblehaven, udskiftning af låsesystem Ældrecentret Nygårds Plads, udskiftning af låsesystem 181

182 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Omklædnings og baderumsfaciliteter, Hjemmeplejen Udbud af systemkomplekset KMD Care Æblehaven, ombygning af 300 containergårde Glentemosen, boliger, inddækning 178 af trappetårne Ældrecenter Gildhøjhjemmet Renovering af køkken Energispareprojekter i ejendomme 9 under Ældreboliger, servicearealer Trænings og forløbsmodul i 300 KMDCare Udskiftning af biler i Hjemmeplejen Videreførsel af ældrepuljen anlæg NEMsms i KMDCare Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Basishjælpemidler Social og Sundhedsforvaltningen 38 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Horsedammen 42, etablering af behandlingstilbud for stofmisbrugere 50 Botilbud til længerevarende ophold ( ) Boligerne Brøndbyøstervej, ABA anlæg 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 2 182

183 Budgetrapport anlæg 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Energispareprojekter i ejendomme 2 under tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets og samværstilbud ( 104) Inventar til Multihus til det 19 specialiserede voksenområde 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Ældrepuljen Anlæg Udskiftning og indkøb af biler Mobiltelefoner, IT udstyr, Systemer og dataudveksling It udstyr Systemer og dataudveksling Køb af bus til det specialiserede 153 voksenområde 183

184 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Køb af 2 nye biler til Vagtstuen Farveprinter til Trykkeriet Kopimaskine til Trykkeriet Energispareprojekter i ejendomme til Administration Rådhuset, kantinen hvidevarer Rådhuset, mindre ombygninger Brøndby Rådhus, sikring af 65 serverrum Behov for IT Nyt økonomisystem Ny PC Platform Ny telefoni Pulje til digitaliseringsstrategi Udstyr til mødelokaler Udskiftning og vedligeholdelse af rengøringsmaskine Reserve, nye akiviteter Re design af hjemmesiden Brøndby Rådhus forhal, ombygning Rengøringsmaskine til Rådhuset Rådhuset, opgradering af 374 nødkald/personsikringsanlæg Brøndby Rådhus, renovering af 40 underetagen Trådløse net på rådhuset, primært 286 mødelokaler 184

185 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Ny Storformatsprinter til 30 Trykkeriet Rådhuset, istandsættelse af gulvbelægning Rådhuset, renovering af 880 kursuslokale Roland, nye oplukkelige vindue Roland, nye ventilationssystem Roland, lokaleoptimering ift. APV Rådhuset, kantine, ændret 305 indretning af kantine Rådhuset, vindue mod gårdene Rådhuset, optimering af brandforhold Rådhuset, renovering af vandrør Rådhuset, cykelparkering Rådhuset,APV tiltag ved gang 5& og i Jobcentret Brøndby Rådhus, Renovering af 106 elevator Ny bil til IT afdelingen Nye farveprintere til Teknisk 50 Forvaltning Rådhuset, adgangskontrol Sekretariat og forvaltninger København Ringsted forbindelsen, 9 lokalplanlægning Diverse udstyr til adminstration Digitale planer

186 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Udvidelse af Geoenviroment Kabling til ny telefoni 251 institutioner, Social og Sundhedsforvaltningen Brøndbygård kommunal udlejning 81 af selskabslokale Digitalt byggeri Digital beredskabsplan Fælles IT og telefoni Udvidelse af diskareal servere Styrkelse og udvidelse af 966 lysledere Automatisering af koder (de sidste 110 moduler) Udvikling, implementering og 3 uddannelse vedr. Opus Løn Omlægning af installationer i 132 bl.a. Kulturhuset Implementering og drift af nyheder 100 i KMD OPUS Licensforøgelse ved ny 235 serverplatform Ny firewall med flere funktioner Ny serverplatform Aflvering af ESDH arkivalier til Statens Arkiver Konkurrenceudsættelse af systemer: 70 EKJ og KMDCare Trådløse net til kommunens institutioner, WIFI Udskiftning af PC skærme

187 Budgetrapport anlæg 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles IT og telefoni Styrkelse og udvidelse af lysledere Omlægning af IT installationer i krydsfelter Software til optimering af login 150 på 3G og 4G Software til automatisk 30 tællerangivelse Software til overvågning af 65 IP nettet (pædagogisk undervisning) Software til styring af 70 I sikkerhed Bærbare pc'ere til 4G til 42 handicapkonsulenter Etableringsudgifter til udbud af KMD's systemer Organisering af KMD Sag afhængige systemers udbud 52 Lønpuljer Generelle reserver Anlægspulje

188 188

189 BUDGETRAPPORT RENTER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder renteposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 07, dr. 4 Visning: F1-F2-F3 189

190 190

191 Budgetrapport renter 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende 279 hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 55 Renter af langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt

192 192

193 BUDGETRAPPORT BALANCEFORSKYDNINGER Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder balanceforskydningsposter. Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse indtægter. Afgrænsning: Hovedkonto 08, dr. 5 og 6 Visning: F1-F2-F3-S1 193

194 194

195 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings og placeringsforeninger Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Mellemregningskonto for 5 debitorind betalinger Diverse mellemregninger Diverse mellemregninger Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og 242 regioner 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 21 Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Boligindskud i h.t. lov af 1/ Boligindskud til pensionister Indskud i landsbyggefonden m.v

196 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Lån til samt henstand med betaling af ejendomsskatter Lån til fjernvarmeinstallation for pensionister m.fl S/I Brøndby Havn ESR Prisme Social og sundhedsforvaltning Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater 1 43 Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater 3 47 Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 58 Edb fejlopsamlingskonto 3 196

197 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 59 Mellemregningskonto Tilbageholdelse af skat, bidrag 6 m.v.i udbetalte lønninger Lønninger, kontant reguleret, 29 senereindberetninger over edb Pensionskasser Øvrige mellemregningskonti Ny Lønberegner Afregningskonti vedr. 41 efterlevelses hjælp Afregningskonti vedr. 4 familieydelser Afregningskonti vedr. dagpenge Afregningskonti vedr. sociale 415 pensioner Afregningskonti vedr. sygesikring Afregningskonti vedr. bistand og pleje Afregningskonti Udbetaling Danmark Øvrige afregningskonti Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregningsforhold Øvrige mellemregingsforhold Øvrige mellemregningsforhold Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen

198 Budgetrapport balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 198

199 Budgetrapport balanceforskydninger 16 Administration m.v Feriefonden for medarbejdere ved Brøndby 736 Kommune 12 Feriefonden

200 200

201 BUDGETRAPPORT FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet. Rapporten indeholder finansieringsposter Rapporten har til formål at give detaljeret oplysning af budgettets poster. Rapporten opstilles som en nettoopgørelse med hensyn til diverse udgifter. Afgrænsning: Hovedkonto 07-08, dr. 7 Visning: F1-F2-F3 201

202 202

203 Budgetrapport finansiering 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom

204 Budgetrapport finansiering 08 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 204

205 INDEX 205

206 206

207 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Administration m.v. 163; 199 Administration (VE) 141 Administrationsbygninger Administrativ organisation ; Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 9-10 Affaldshåndtering 60-62; 172 Afløb og tilbagebetalinger m.v. vedr. aktiverede kontantog uddannelseshjælpsmodtagere 137 Aktier og andelsbeviser 195 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktivitetscenter Kettehøj 125 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Andre faste ejendomme 48-52; Andre fritidsfaciliteter 57; Andre kulturelle opgaver 77-78; Andre sundhedsudgifter Andre tilgodehavender 195 Anlægsudgifter 13 Anlægsvirksomhed 9-10 AOF, Gildhøj Arbejder for fremmed regning 63 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Artsoversigt Atletikklubben Brøndby 54 Balanceforskydninger 9-10; 13; 41; ; 204 Banemarksvej Beboelse 47 Befordring af elever 71 Behandling af stofmisbrugere Behandlingscenter Brøndby (BCB) 118 Beredskab Storkøbenhavn 59 Beskyttet beskæftigelse ( 103) ; Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ; 152 Beskæftigelsesordninger m.v Beskæftigelsesudvalg 24; 37 Bevillingsoversigt i pol. org Bevægelse i alle planer 52 Bidrag til statslige og private skoler 74 BIF Support, Gammel Kirkevej 1 54 Bio Cafeen BKI forvaltningen 157; Boenheden Kisumparken Bofællesskabet Albjergparken 114 Bofællesskabet Dyringparken 120 Bofællesskabet Lundedammen 111; 114 Bofællesskabet Tranumparken ; 114 Boligformål 167 Boligsikring 138 Boligerne Brøndbyøstervej Boligydelse til pensionister Bosteder Bostøtte, Socialpsykiatrisk team Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 120 Brøndbyernes Idrætsforening 54 Brøndby Gymnastikforening 54 Brøndbygård 56 Brøndby Golf Klub 49 Brøndby Havn 57; 64 Brøndby Hotspot 80 Brøndby Kommunale Musikskole Brøndby Kommunale Tandpleje Brøndby Lokalarkiv 77 Brøndby Møllevej Brøndby Møllevej Brøndby Nord boligsocial indsats 79 Brøndby Ny Rideklub 53 Brøndby Ro- og Kajakklub 54 Brøndbyskoven 57 Brøndby Strand for fremtiden 79 Brøndby Strand Gymnastikforening 55 Brøndby Strand Idrætsklub 53 Brøndby Strand Minigolf Klub 55 Brøndby Strand Petanque Klub 55 Brøndby Strand SFO 71 Brøndby Strand skole 68; 73 Brøndby Strandskoles SFO 71 Brøndby Strands Sejlklub 54 Brøndby Strand Tennisklub 54 Brøndby Ungdomsskole 81 Brøndbyvester SFO 70 Brøndbyvester skole 67-68; 73 Brøndbyvester Strandvej Brøndbyøster SFO 70 Brøndbyøster skole 66-67; 73 Brøndbyøstervej Brøndbyøstervej Budgetrapport - anlæg Budgetrapport - balanceforskydninger Budgetrapport drift og refusion Budgetrapport finansiering Budgetrapport renter Busdrift 64 Byfornyelse 52 Byggesagsbehandling 160 Bygningsvedligeholdelse 101 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 44-59; Bærbare batterier 58 Børnehaven Vesterled 89-90; 101 Børnehaver og integrerede institutioner Børnehuset Blæksprutten 96 Børnehuset Brumbassen 88; 100 Børnehuset Brøndbygård Børnehuset Fuglemosen Børnehuset Glentebo 93 Børnehuset Hvidtjørnen 94 Børnehuset Hyldebakkegård 92 Børnehuset Højstensgård 94 Børnehuset Klydebo Børnehuset Kærdammen 97 Børnehuset Lindelund Børnehuset Lærkebo 92 Børnehuset Mejsely 91 Børnehuset Myretuen Børnehuset Nattergalen 97 Børnehuset Nordly Børnehuset Påfuglen 87; Børnehuset Resenlund 87-88; Børnehuset Silergård 98 Børnehuset Stolpebo Børnehuset Spættebo Børnehuset Strandbo 95 Børnehuset Svanen 99 Børnehuset Ternebo 94 Børnehuset Uglebo 99

208 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Børnehuset Voldbo Børneterapi JAC Vestegnen 83; 117 Børneudvalg 22-23; Caferne i Multihuset 123 Central refusionsordning 87 Centralforvaltningen 158; 162 Dagcenter Hesselager Dagcenter - Langbjerg 125 Daghjem - Langbjerg Daginstitutioner (kun for børn inden skolestart)91-101; 180 Dagpenge til forsikrede ledige Dagpleje Dagplejehuset Gurrelund Dagplejehuset Mariehønen 88 Dagplejehuset Nord 88 Dagtilbud m.v. til børn og unge ; 180 Den Grønne Kile 56 Deponerede beløb for lån m.v. 196 Det Lokale Beskæftigelsesråd 158 Det specialiserede børneområde Diverse ejendomme 46; 51 Drift af feriefaciliteter 163 Driftbygninger og -pladser 63; 173 Driftsikring af boligbyggeri 52; 169 Driftsudgifter 13 Driftudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 148 Driftsvirksomhed 9-10 Drikkefontæner 57 Dyregården Søholt 78 Døgninstitutioner m.v. 105 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Efterskoler og ungdomskostskoler 74 EMO, energifremmende foranstaltninger 47 Engtoftegård Erhvervsejendomme 167 Erhvervsgrunduddannelser 75 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 161 Familiehus 104 Faste ejendomme 46-52; Feriefonden 163; 199 Finansiering 9-10 Fleks- og Rehabilitering - Gildhøj 113 FOF, Horsedammen Folkebiblioteker 74; 76; 177 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ; 178 Folkeoplysende voksenundervisning 78 Folkeskolen m.m ; Forebyggende foranstaltninger 104 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 197 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 196 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 196 Forskydninger i langfristet gæld 198; 204 Forskydninger i likvide aktiver 195 Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 154 Forsyningsvirksomheder m.v. 13 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Forsyningsvirksomheder m.v ; 157; 172 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 178 Fritidsfaciliteter 54-57; Fritidsområder Frit Valg 109 Fælles formål 60; 63; 88; 155 Fælles funktioner 63 Fælles IT og telefoni ; Fællestillidsrepræsentant 158 Fælles udgifter og indtægter 59 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 69 Fællesudgifter og administration m.v ; Fællesudgifter (tidl. Pædagogisk Central) 69 Førtidspensioner og personlige tillæg Genbrugsstationen. Sydgårdsvej Genbrugsstationer 61-62; 172 Generelle reserver 162 Gildhøjgård 50 Gildhøjhjemmet ; 112; 153 Glentemosen ; 112 Grønne områder og naturpladser 52; 169 Handicap, psykiatri og misbrug 83; 111; 114; 160 Helhedsindsats for udsatte familier 104 Hermosegård 50 Hjemmeplejen 110 Hjemmeværnsgården 50 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v ; 182 Hjælpemiddelværkstedet HOKUTO-Kai 55 Hovedoversigt til budget 7-10 Hovedstadens beredskab I/S 59 Idrætsfaciliteter for børn og unge 177 Idræts- og Fritidsudvalg 23; 29 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 195 Indskud i pengeinstitutter m.v. 195 Integrationsprogram m.v Integrerede daginstitutioner 180 Job- og aktivitetscenter, JAC 51; 114; Jobcentre 159 Jordforsyning 13; 45-46; 167 Kantinen 121 Kirkebjerg selskabslokaler 56 Kirkelige skatter og afgifter 196 Klippekort, personlig og praktisk hjælp 154 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 101 Kollektiv trafik 64; 175 Kommissioner, råd og nævn 155 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 155 Kommunale specialskoler 72 Kommunale veje 63-64; Kommunal genoptræning 83-84; 179 Kommunal sundhedstjeneste 85; 179 Kommunal tandpleje 84; 179 Kommunalt vikarkorps 111 Kommunekredit 197 Kommunekreditforeningen 196

209 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Kontaktnetværket 104 Kontante beholdninger 195 Kontante ydelser Kontanthjælp 133 Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 129 Kulturelle opgaver 77 Kulturel virksomhed 76-78; Kulturhuse Kulturhuset Brønden 57 Kulturhuset Kilden Kulturudvalg 23; 29 Kurstab/kursgevinster 191 Kærdammen 1b 51 Lagesminde Alle Langbjerg 48; Langengvej 3 45 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 198 Ledighedsydelse 147 Lindelundsskolens SFO 71 Lionslund 119 Lokaletilskud 79 LUB 146 Lundedammen 106 Lystbådehavne m.v. 64 Løntilskud m.v Lønpuljer m.v ; 187 Løn til forsikrede ledige Materielgården 63 Mellemregningskonto 197 Middelalderlandsbyen 48; 77 Midlergården 49; Midlergårdsvej Midlergårdsvej Midlergårdsvej Midlergårdsvej Midlergårdsvej Miljøbeskyttelse m.v. 58; Miljøtilsyn - Virksomheder 58 Miljøvidenpark (Gate 21) 58 Modersmålsundervisning 69 Mosebjergvej 1 og Mosebjergvej Musikarrangementer Mæglergårdsvej 6 46 Møllehuset Naturbeskyttelse 57-58; 159; 171 Netværksydelse 122 Nybovej 2 45 Nybovej Nybovej Nygårds Plads ; Nykær 42c og Nykær Nyttehaver 46 Nørregård 47 Nørregårdsskolens SFO 71 Ordninger for dagrenovation Ordninger for farligt affald 61 Ordninger for genanvendelige materialer 61 Ordninger for glas, papir og pap 61; 172 Ordninger for storskrald og haveaffald Parker og legepladser 52 Pavillion til alkoholmisbrugere 49 Personaleafdelingen 158 Personlige tillæg m.v. 129 Pigehuset Plejefamilier 104 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 103; 105 Personlige tillæg m.v. 130 Pilegården 49 Plejehjem og beskyttede boliger 115 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede ; Politisk organisation Poppel Alle 4 49 PPR 69 Premier IS, Gl. Køge Landevej Produktionsskoler Projekt Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 153 Projekt Hashværk er lastværk 153 Projekt Storryger indsats 154 Projekt Sundhed for socialt udsatte Psykologisk Center 104 Realkredit 197 Rebus Syd (VE) Redningsberedskab Refusion af købsmoms 203 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 191 Renter af langfristede tilgodehavender 191 Renter af langfristet gæld 191 Renter af likvide aktiver 191 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 191 Renter, tilskud, udligning og skatter m.m. 9-10; 33; 41; 191; 203 Repatriering 129 Ressourceforløb Resultatopgørelse Revalidering Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 117 Rådhus 156 Satellitbotilbud 119 Satellitten 80 Schneeklothhallen 55 Sejlerhuset 69 Sekretariat og forvaltninger ; Selskabslokaler i kælderen, Kærdammen 1a 49 Seniorjob til personer over 55 år 151 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 105 Skadedyrsbekæmpelse 58 Skatter 203 Skolefritidsordninger 69-71; 177 Skove og naturområder 52-53; 57-58; 171 Skyldige feriepenge 196 Sociale formål

210 INDEKS SIDE INDEKS SIDE Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ; Social- og sundhedsforvaltning ; 162 Social- og sundhedsudvalg 23-24; 29-30; 37 Sognevej Sognevej Specialpædagogisk bistand 74 Specialundervisning i regionale tilbud 71 Spejderhytten Ulsøparken 79 Sportshal ved Rolandskolen 55 Stadionhal 1 55 Stadion og idrætsanlæg 53-56; Standardforbedringer af færdselsarealer Strandens forsamlingshus 56 Strandesplanaden Strandgården 72; Strandområder 52 Strandstuen STU 104 Linie A, E og K Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Sundhedsfremme og forebyggelse 84-85; 179 Sundhedsområdet 83-86; 114; 179 Sundhedsplejen 85 Sundhedsudgifter m.v ; 179 Svanholm Cricketklub 54 Sydgården 50 Sydgårdsvej 2 46 Sygedagpenge Syge- og hjemmeundervisning 69 Særlige dagtilbud og særlige klubber 102 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Søholtskolen 66 Taleboblen 74 Tavlebakkegård 49 Tavlestien 8 46 Teknik og miljøudvalg 21-22; 28 Teknisk Forvaltning 157 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til udlændige Tilbud til voksne med særlige behov ; Tilbud til ældre og handicappede ; Tilskud og udligning 203 Tjenestemandspension 162 Tjernehøjgård 50 Tjørnevangen 4 46 Torvestien 47 Tranemosegård 72 Tranens drenge 79 Transport og infrastruktur 63-64; Træning 83; 112 Træningshal på Brøndby Stadion 55 Turpinvej 8 45 Undervisning og kultur 65-82; Ungdomsklubber Ungdomsklub i Brøndby Hallen 80 Ungdommens Uddannelsesvejledning 74 Ungdomsskolevirksomhed 80; 82; 178 Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 75 Ungebehandlingen Horsedammen 118 Ungeindsats 80 Utilsigtede hændelser 154 Valg m.v Vandløbsvæsen 58 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 84 Weekendkolonien Gillesager 104 Vejledning og afklaring (VE) 141 Vejvedligeholdelse m.v. 64 Vestbad 55 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter Vestvolden 58 Vintertjeneste 64 Visitation 109 Vuggestuer 89 Vækstfora 161 Væresteder 112 Værestedet Værestedet Langbjerg Værkstedet Hesselager 121 Værkstedet Knudlundsvej 123 Værksted - Langbjerg 122 Æblehaven ; ; 153 Ældreboliger 106; 181 Ældrepuljen 154 Ældre og Omsorg ; 112; 160 Økonomiudvalg 21; 27; 33; 37; 41 Øvrige sociale formål ; 183 Ubestemte formål 45-46; 167 UCN, 10. klasseskolen 66; 73 Udbetaling Danmark 161 Udlån til beboerindskud Udvikling af menneskelige ressourcer 161 Udviklingsafdelingen (VE) 142 Uforudsete udgifter 52 Ulsøparken Ulsøparken 61 og

211

212

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE

Budget Budgetoverslag for årene BRØNDBY KOMMUNE Budget 2017 Budgetoverslag for årene 2018-2019-2020 BRØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNES Budget (Hovedoversigt, Bevillingsoversigt, Budgetrapport m.v.) For Året 2017 samt Budgetoverslag for årene 2018, 2019

Læs mere

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE Regnskab 2016 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2016 65-03-17 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE

Regnskab Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE Regnskab 2015 Obligatoriske oversigter Bind 1 BRØNDBY KOMMUNE OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2015 65-03-16 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse...

Læs mere

OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR

OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR OBLIGATORISKE OVERSIGTER TIL REGNSKAB FOR 2014 70-04-15 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Hovedoversigt... 5-7 Resultatopgørelse... 9-11 BEVILLINGSOVERSIGT I POLITISK ORGANISATION Drift og refusion...

Læs mere

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år

Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år Drift (i 1.000 kr.) og politikområde Politisk organisation 80 Administrativ organisation - rådhuspersonale mv. 1.746 Lønpuljer mv. 1.190

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0153 BRØNDBY 5 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. svirksomhed B. Anlægsvirksomhed

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indhold. Regnskab 2017 Autoriserede oversigter. Centralforvaltningen

Indhold. Regnskab 2017 Autoriserede oversigter. Centralforvaltningen Indhold A. Regnskabsopgørelse... 2 B. Balance... 3 C. Finansieringsoversigt... 5 D. Oversigt over uforbrugte bevillinger overført til efterfølgende år... 6 E. Regnskabsoversigt drift og refusion... 11

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Økonomiudvalgets område... 2 Årets gang hvad er der sket... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsniveau og bevillingsregler

Bevillingsniveau og bevillingsregler Bevillingsniveau og bevillingsregler Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet i Brøndby Kommune i kommunens Regler og retningslinjer for økonomistyring. Der er ikke foretaget ændringer af bevillingsniveauet

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Budget Økonomioversigter

Budget Økonomioversigter K O M M U N E Budget 2015 Økonomioversigter Indhold Hovedoversigt 3 Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 19 Bevillingsoversigt 25 Budgetrapport 29 1 2 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune - 2021 EMN-2016-03137 DOK ID 2064841 13.12.2017/Leif Christensen I N D H O L D S F O R T E G N E L S E GENERELLE REGLER: Side Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere