Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen, Birger Jensen, Jesper Kiel Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol pr. september Budget 2014 Service og Økonomi Udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen Orientering om ændret administrativ praksis vedr. udbetaling af merudgiftsydelse efter servicelovens Undervisningstimetal på folkeskolerne i Svendborg Kommune i skoleåret 2013/ Beslutning af idrætsskolekonceptet efter endt høring Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler ETOS Svendborg Meddelelser...10

2 Udvalget for Børn og Unge s møde den Godkendelse af dagsorden 13/587 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 2. Budgetkontrol pr. september /26942 Beslutningstema: Budgetkontrol pr. september 2013 for Børn og Unge. Sagsfremstilling: Budgetkontrol for 3. kvartal (pr. september) 2013 for Udvalget for Børn og Unge foreligger til efterretning for udvalgets. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til bilagsmaterialet for nærmere belysning. Indstilling: Administrationen indstiller, at Budgetkontrollen pr. september 2013 tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetkontrol 2013 september Åben - Budgetkontrol september 2013 Børn og Unge(1).pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 3. Budget 2014 Service og Økonomi 13/11235 Beslutningstema: Godkendelse af budgetmateriale 2014 bestående af publikationen Service og Økonomi der ikke optrykkes. Sagsfremstilling: Budgetmateriale 2014 består af: 1

3 Udvalget for Børn og Unge s møde den Service og Økonomi Service og Økonomi 2014 foreligger til udvalgets godkendelse og indeholder beskrivelser af politikområder, herunder forslag til mål for 2014, beskrivelse af økonomi, tabeller og nøgletal. Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse samt kommunens egen budgetprocedure. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetmaterialet godkendes. Bilag: Åben - Service og Økonomi 2014 UBU_1_.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. 4. Udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen 13/12120 Beslutningstema: Orientering vedr. tilrettet tidsplan for udvidelse af Gudme Børnehave/Østerdalen. Sagsfremstilling: Udvalget for Børn og Unge besluttede den , at Gudme Børnehave/Østerdalen skal udvides med 50 pladser inkl. 12 vuggestuepladser. En overordnet tidsplan viste, at byggeriet kunne forventes færdigt ultimo oktober I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for blev der udtrykt en politisk forventning om, at tidsplanen optimeres, således at udbygningen af Gudme Børnehave kan være klar til brug ultimo Der er ligeledes udtrykt forventning om inddragelse af ekstern bistand til lokalplanlægning, hvis dette kan fremskynde processen. Projektgruppen har udarbejdet en optimeret tidsplan, hvor arbejdet med ny lokalplan og arbejdet med planlægning/udbud forløber parallelt. Forudsætningen for ibrugtagning ultimo 2015 er, at byggeriet kan opstartes 1. februar Tidsplanen fremgår af vedlagte bilag. Økonomiske konsekvenser: Anlægsprojektet Gudme Børnehave er i forbindelse med budget 2014 afsat med 15,5 mio. kr. fordelt med kr. i 2014 og kr. i 2015 samt en afledt drift i 2015 på kr. (3 mdr.) svarende til kr. årligt. 2

4 Udvalget for Børn og Unge s møde den Herudover er fra 2016 afsat kr. netto til 14 vuggestuepladser i børnerelaterede udgifter samt sparet drift kr., i alt kr. Lovgrundlag: Dagtilbudsloven Byggeloven Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Gudme børnehave, overordnet tidsplan, xlsx Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 5. Orientering om ændret administrativ praksis vedr. udbetaling af merudgiftsydelse efter servicelovens 41 13/27792 Beslutningstema: Orientering om ændret administrativ praksis vedr. udbetaling af merudgiftsydelse efter servicelovens 41 til forældre til handicappede og kronisk syge børn. Sagsfremstilling: Hidtidig praksis: 41 i Lov om social service handler om lovhjemlen til at yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig lidelse hvis merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Merudgiftsydelserne efter 41 består hovedsageligt af: - Medicinudgifter - Kørsel til særlige formål, herunder SFO på specialskoler m.v. - Lønudbetalinger til hjælpere i hjemmet - Bleer og lignende Svendborg kommunes praksis på området har som i de fleste af landets kommuner været, at en del merudgiftsydelserne er bevilget til familien, men er blevet udbetalt direkte til leverandørerne f.eks. til apoteker og busselskaber. På samme måde har kommunens Lønkontor forestået lønudbetalingen til hjælpere i hjemmet. 3

5 Udvalget for Børn og Unge s møde den I 2012 var forbruget i alt på kr ,- - heraf blev 32 % udbetalt direkte til leverandører og 34 % udbetalt til hjælpere via kommunens HR afdeling. Staten refunderer 50 % af kommunernes udgifter til merudgiftsydelserne efter 41 Rigsrevisionen har i sin beretning for 2012 fortolket lovgivningen på området således, at den hidtidige praksis ikke er lovmedholdelig og fastslået at alle udgifter efter 41 skal udbetales direkte til forældrene, som selv skal afregne med alle typer leverandører. Ændret praksis: Med baggrund i Rigsrevisionens beretning har det været nødvendigt at ændre den administrative praksis dette vil ske pr. 1. december De involverede forældre er blevet skriftligt orienterede i uge 43. Der har været afholdt orienterende møder med apotekerne og Vester Skerninge-Bilerne om den nye praksis. Der vil for nogle familiers vedkommende blive tale om ret store merudgiftsbeløb, som Familieafdelingen månedligt vil skulle udbetale til familien, der så selv vil skulle administrere og afregne med leverandørerne. Ligeledes vil det også fremover være familien selv, der vil skulle forestå aflønningen af hjælpere i hjemmet. Afledte virkninger af ændringen: Den administrative omlægning skønnes at ville give en stigning i 52 sager med forebyggende hjælp til familier, der ikke formår at administrere den månedlige udbetaling. For de familier, hvor der samtidig er sociale og økonomiske udfordringer kan der være risiko for, at merudgiftsydelsen ikke anvendes til formålet, så barnets sundhed eller trivsel kan være i risiko. Derfor skønnes den ændrede praksis også at kunne medføre behov for egentlige sociale støtteforanstaltninger for nogle af disse børn og unge. Økonomiske konsekvenser: Økonomiafdelingen har i samarbejde med Familieafdelingen udarbejdet nedenstående estimat over skønnet samlet merforbrug i 2014 med baggrund i den administrative omlægning: Forventet økonomisk konsekvens ved omlægning af procedure for udbetaling af 41 merudgifter Stigning i udgifter: Kr. Mistet rabat ved indkøbsaftale Forventet stigning i 52 sager med dertil stigning i ydelser Forventet udgiftsstigning det 1. år efter omlægningen Mer- og mindreforbrug i ressourcer: Ressourcer for børn og unge sagsbehandlere, handicapsagsbehandlere, ledelse, administration og HR I alt netto et forventet merforbrug

6 Udvalget for Børn og Unge s møde den Skønnet merforbrug i alt det første år efter omlægningen Ovenstående er bruttobeløb. Der er kun statsrefusion 50 % på mistet rabat ( kr.) Samlet ændring omfatter også ophør af Svendborg Kommunes ansættelse af hjælpere Betaling til leverandører, herunder taxa, apoteker, blefirma m.m. Hvorefter opgaven overgår til borgeren selv, og udgiften afregnes via det månedlige 1/8 beløb. Nye sager fra 19/ administreres efter den ændrede praksis. Lovgrundlag: 41 i Lov om social service Retssikkerhedsloven Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. Udvalget fremsender bekymringsskrivelse vedrørende ændret praksis til Social-, Børne- og Integrationsministeren. 6. Undervisningstimetal på folkeskolerne i Svendborg Kommune i skoleåret 2013/14 13/24082 Beslutningstema: Orientering om undervisningstimetal på folkeskolerne i Svendborg Kommune i skoleåret 2013/14. Sagsfremstilling: Oversigten over skolernes undervisningstimetal viser at samtlige 11 skoler overholder minimumstimetallet i de enkelte fagblokke og faser. Alle skoler har endvidere et samlet timetal, der ligger over det vejledende timetal. Af oversigten fremgår endvidere antal timer, der gives som kompenserende undervisning til erstatning for aflyst undervisning under lockouten i foråret Oversigten er vedlagt som bilag. Oversigt over undervisningstimetal for skoleåret 2012/13 er endvidere vedlagt som bilag. 5

7 Udvalget for Børn og Unge s møde den Lovgrundlag: Lov om Folkeskolen, 16. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Undervisningstimetal for alle skolerne i skoleåret 2013/14 Åben - Undervisningstimetal for alle skolerne i skoleåret 2012/13 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 7. Beslutning af idrætsskolekonceptet efter endt høring 13/14831 Beslutningstema: Beslutning om idrætsskolekonceptet efter endt høring. Sagsfremstilling: På Udvalgsmødet den blev det besluttet at afvente godkendelse af det reviderede idrætsskolekoncept til fastlæggelsen af de økonomiske rammer for skoler, der evt. måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet, var udarbejdet. Idrætsskolekonceptet er ændret efter høringsfasen, således at det ikke er et krav, at idrætslektionerne skal planlægges som dobbeltlektioner, men at det er en anbefaling. For at være idrætsskole er der to krav: - Pulsen skal op i minimum 20 minutter i hver idrætslektion. - Minimum 4 lektioner tilrettelægges efter principperne i Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK). I folkeskolereformen er et af de 16 temaer: Mere idræt, motion og bevægelse. På alle folkeskolens klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter om dagen i løbet af skoledagen. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt og i den understøttende undervisning. Det kan for eksempel ske ved korte sekvenser af bevægelsesaktiviteter som morgenløb eller boldspil. Dette kan ske i samarbejde med foreningsliv som idrætsforeninger, kulturforeninger eller ved at inddrage bevægelse i fagene. 6

8 Udvalget for Børn og Unge s møde den I den kommende tid vil der blive arbejdet på at samstemme intentionerne i dette tema fra Folkeskolereformen med idrætsskolekonceptet igennem udmøntningen af de resurser, der tildeles de enkelte skoler. Indstilling: Administrationen indstiller, at idrætsskolekonceptet godkendes pulsen skal op i minimum 20 minutter i hver idrætslektion minimum 4 idrætslektioner tilrettelægges efter principperne i det Aldersrelaterede Trænings Koncept idrætsskolekonceptets krav og anbefalinger indarbejdes i realisering af Folkeskolereformen Bilag: Åben - KONCEPT FOR IDRÆTSSKOLER_revideret oktober 2013.pdf Åben - Bilag til koncept for idrætsskoler - ANBEFALINGER - oktober 2013.pdf Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke støtte indstillingen, hvor idrætsundervisningen lægger beslag på omtrent hele den understøttende undervisning. 8. Fastlæggelse af økonomiske rammer for ikke-idrætsskoler 13/14831 Beslutningstema: Fastlæggelse af økonomiske rammer for de skoler, der ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet. Sagsfremstilling: I følge forlig om budget af skal Udvalget for Børn og Unge fastlægge de økonomiske rammer for skoler, der måtte ønske at fravige fra idrætsskolekonceptet. I henhold til udvalgets beslutning af vedrørende budget 2014 beregnes den del af den understøttende undervisning, som anvendes til idrætsskoletimer som fagopdelt undervisning svarende til 733 timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, foreslår administrationen, at hele tildelingen til understøttende undervisning beregnes på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Økonomiske konsekvenser: 7

9 Udvalget for Børn og Unge s møde den I forbindelse med beregning af udgifterne til folkeskolereformen i Svendborg Kommune er en del af reformens understøttende undervisning omlagt til fagopdelt undervisning for at kunne opfylde idrætsskolekonceptet. Ved fuldt udrullet idrætsskole er der omlagt i alt 750 årlige undervisningstimer i klasse (120 timer i klasse og 90 timer i klasse). Såfremt de skoler, der måtte ønske at fravige idrætsskolekonceptet, skal have de pågældende timer tildelt som understøttende undervisning i stedet for som fagopdelt undervisning, vil elevbeløbet i 0.-6.klasse fra og med 2015/16 blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år., idet det er forudsat i beregningerne, at en lærer kan undervise flere timer i den understøttende undervisning (1019 timer) end i den fagopdelte undervisning (733 timer). I skoleåret 2014/15, hvor idrætsskolerne endnu ikke er fuldt udrullet, vil tildelingen til idrætsskolerne fortsat skulle ske som en klassetildeling, jf. evaluering af resursetildelingen på møde i Udvalget for Børn og Unge Dette vil betyde en reduceret tildeling på ca kr. pr. klasse pr. år. Det skal bemærkes, at de endelige beløb, hvad angår elevtildeling og klassetildeling i resursetildelingen til skolerne i 2014/15 og frem, endnu ikke er fastlagt. Lovgrundlag: Folkeskolelovens 40. Indstilling: Det indstilles, at såfremt skoler ønsker at fravige fra idrætsskolekonceptet, beregnes hele tildelingen til understøttende undervisning på baggrund af timer pr. år pr. lærer/børnehaveklasseleder. Dette vil ved fuldt udrullet idrætsskoleprojekt betyde, at elevtildelingen i klasse for ikkeidrætsskoler vil blive reduceret med ca kr. pr. elev pr. år. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt med tilføjelse af, at i fald en skole fravælger idrætsskolekonceptet, kan der på baggrund af konkret ansøgning ydes et økonomisk tilskud på op til det tilsvarende beløb til alternative tiltag inden for den understøttende undervisning. Henrik Nielsen (C) og Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen. Jesper Kiel begærede sagen til behandling i Byrådet med baggrund i, at skoler, der fravælger Idrætsskolekonceptet, bliver forskelsbehandlet. 8

10 Udvalget for Børn og Unge s møde den ETOS Svendborg /41162 Beslutningstema: Orientering om undersøgelsesresultater fra ETOS (Elevers trivsel og sundhed) Svendborg 2013 Sagsfremstilling: I 2010 blev den første ETOS Svendborg gennemført. I foråret 2013 blev den anden ETOS Svendborg gennemført i Svendborg Kommune. Undersøgelsen spurgte elever i 5., 7. og 9. klasse om deres trivsel og deres vaner i forhold til en række sundhedsmæssige faktorer, såsom fysisk aktivitet, kost, rygning og alkohol. Spørgeskemaet for den anden ETOS Svendborg er udsendt til 2025 elever på 5., 7. og 9. klassetrin blandt 22 skoler (16 offentlige og 6 private) i Svendborg Kommune. I alt har 1507 elever besvaret spørgeskemaet fyldestgørende. Dette giver en svarprocent på 74 %. Skolerne har generelt gjort et flot stykke arbejde for at sikre stor deltagelse. Formålet med undersøgelsen er at få en status på sundheden og trivslen blandt børn og unge i Svendborg Kommune samt over tid følge udviklingen af 5., 7. og 9. klasses elevers trivsel og sundhed. Resultaterne fra ETOS Svendborg viser, at generelt ligger eleverne på samme niveau eller bedre end på landsplan i forhold til helbred og trivsel. Undersøgelsens resultater er sammenskrevet til en rapport om elevernes trivsel og sundhed, der er vedlagt som bilag. Der vedlægges desuden et bilag med et overblik over hovedresultaterne. Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt som baggrundsmateriale til udarbejdelse af sundhedspolitikken sammen med bl.a. den regionale undersøgelse af voksne borgeres sundhed og trivsel. På mødet vil der være et kort oplæg om resultaterne. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Indstilling: Det indstilles, at: Orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - ETOS Svendborg 2013 Forside Åben - ETOS Svendborg 2013 Åben - Hovedresultater fra ETOS 2013 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 9

11 Udvalget for Børn og Unge s møde den Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Til efterretning. 10. Meddelelser 13/584 Sagsfremstilling: Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Direktøren: Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Intet til punktet. Til efterretning 10

12 Udvalget for Børn og Unge s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Hanne Klit Arne Ebsen Pia Dam Henrik Nielsen Masoum Moradi Lise-Lotte Tilsted Mette Kristensen Birger Jensen Jesper Kiel 11

13 Bilag: 2.2. Budgetkontrol september 2013 Børn og Unge(1).pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

14 Side 1 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2013 Børn og Unge udvalget Økonomisk Budgetkontrol oversigt september 2011 (Mio. Børn kr.) Løbende og Unge priser udvalget Udvalg for Børn og Unge Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 994, , ,0 991,5-26,5 Skoleområdet (fra 2013 incl. PPR og center)* 545,9 556,0 555,8 531,9-23,9 Dagtilbudsområdet 237,2 236,9 239,0 238,3-0,7 Børn og unge m.særl.behov ** 169,6 174,3 178,4 177,5-0,9 UU Center 11,5 11,3 11,7 10,7-1,0 Administrative afdelinger 29,8 33,0 33,1 33,1 0,0 Overførselsindkomster i alt 5,0 2,5 4,2 4,1-0,1 Børn og unge m. særlige behov 4,2 1,7 3,5 3,5 0,0 UU Center 0,8 0,7 0,7 0,6-0,1 Samlet drift i alt 999, , ,2 995,6-26,6 * heraf rammeinstitutioner skolerområde -4,5-4,7-3,1-3,1 ** heraf rammeinstitutioner Børn og unge -4,6-12,0-12,8-2,5 Drift i alt 1.008, , , ,2 Serviceudgifter i alt til overførsel -26,5 heraf til 2014 (lockout-midler på skoleområdet samt statsfinansierede projekter) heraf til ,6-18,9 Anlæg: Skoleområdet 7,5 12,4 38,0 37,7-0,3 Dagtilbudsområdet 4,2 18,6 34,2 7,6-26,6 Specialinstitutioner 4,7 0,0 0,9 0,9 0,0 Salg af Hjortøhus 0,0 0,0-7,1 0,0 7,1 Anlæg i alt 16,4 31,0 66,0 46,4-19,7 Heraf overføres til ,7 + angiver merudgift/mindreindtægt,- angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Det samlede forventede nettoregnskab på driften viser 995,6 mio. kr. og viser en mindreudgift på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Udvikling i forventet regnskab Det samlede forventede nettoregnskab på driften på 995,6 mio. kr. er 7,3 mio. kr. mindre end forventet i juni rapporten. Mindreudgiften på 7,3 mio. kr. er primært på folkeskoleområdet med ca. 6 mio. kr., bl.a. ikke anvendte lockoutpenge og mellemkommunale betalinger.

15 Side 2 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2013 Børn og Unge udvalget Bevillinger Budgetkontrol 2013 september 2011 Tillægsbevillinger Børn og Unge i 2013 udvalget - serviceudgifter Mio. kr. Nedskrivning af lønbudget m. 0,9% (ØD04) -6,4 Overførsler fra 2012 (ØDF01) 2,9 Barselspuljen (BB) 1,7 Svendborg Kommunes tilskud til UU-Center del af Ungepakke II 0,4 Kompensation HovedMED (ØD10) -0,1 Tillægsbev Manglende overhead (ØD11) 3,0 Tillægsbev Dagtilbud, flere pladser (ØD11) 1,8. Driftsbevillinger serviceudgifter i alt 3,3 Tillægsbevillinger i overførselsindkomster Statsrefusion dyre enkeltsager 3,6 Kontante ydelser 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste netto -1,8 Driftsbevillinger overførselsindkomster i alt 1,8 Driftsbevillinger i alt 5,1 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Anlægsoverførsler fra 2012 (ØAF01) 36,8 Driftsoverførsler fra til anlæg (ombygning af SFO) 0,3 Deponering Byparken Mødrehuset -2,1 Anlægsbevillinger i alt 35,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Skoleområdet Forventet regnskab udgør 531,9 mio. kr., hvilket betyder at området forventer et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. Folkeskoleområdet udgør heraf 465,7 mio. kr., hvilket betyder et forventet mindreforbrug på 20,8 mio.kr. Mindreforbrug ses primært på følgende områder: Mellemkommunale betalinger 4,6 mio.kr., hvoraf 1,2 mio. kr. medgår til finansiering af merforbrug på overhead på specialinstitutioner, mens 2,6 mio.kr. skal tilføres folkeskolerne til inklusion. Demografipulje 2,0 mio. kr. (teknisk mindreforbrug) Kompetenceudviklingsmidler skoler 1,7 mio. kr., der ønskes overført til 2014 IT I folkeskolen 2,8 mio.kr., som skal anvendes i de følgende år. Plan herfor vil blive fremlagt for Udvalget for Børn og Unge på mødet i december De 11 folkeskolers overskud som følge af lockout en (7 mio.kr.). Midlerne skal overføres til 2014 (jf. budgetforliget), idet de primært skal anvendes til etablering af arbejdspladser til lærerne i 2014 På PPR er der overskud på 3,1 mio.kr. primært som følge af betaling af færre pladser på Byhaveskolen og Kolibrien. Bidrag til staten vedr. privatskoler 1,0 mio. kr., der foreslås at medgå til dækning af merforbrug på befordring (se nedenfor) sammen med mindreforbruget på konsulentkontoen. Merforbruget består primært af følgende: Befordring 1,5 mio.kr, der dækkes inden for skoleområdets ramme (primært kontoen vedr. bidrag til private skoler) Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. pr. september.

16 Side 3 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2013 Børn og Unge udvalget Der blev tilført 1,8 mio. kr. i tillægsbevilling vedr. et forventet merforbrug som følge af at der var 83 flere børn Budgetkontrol i pladserne end budgetlagt. september Pr september forventes i stedet 71 flere børn end oprindelig budgetlagt det Børn vil sige og 12 Unge børn færre udvalget end forventet i juni. Mindreforbruget forventes at indgå i den samlede drøftelse af overførsler ved regnskabsafslutningen. Børn og Unge med særlige behov: Samlet forventes et mindrebrug på 0,9 mio. kr. der består af følgende: -Familieområdet Forventet regnskab udgør 153,0 mio. kr. ud fra disponeret pr. 30. september, hvilket forventes at vil give en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Af mindreforbruget på 4,8 mio. kr. ligger der 0,6 mio. kr. fra Vidensprojektet. Projektoverskuddet skal tilbagebetales til ministeriet i starten af Restmindreforbruget på 4,2 mio. kr. vedrører både anbringelser og forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes et mindre fald i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger tillige med en gennemsnitlig lavere anbringelseshelårspris. Derudover et merforbrug på sikrede institutioner. -Specialinstitutioner Forventet merudgift på 4,4 mio. kr. er primært merudgift på ejendomme, FVU og overhead. Merudgiften på overhead skyldes manglende finansiering bl.a. i forbindelse med lukning af institutioner i 2010 og 2012, samt opkrævet overhead fra andre kommuner som er tillagt kassen og ændringer i forbindelse med besparelser, nednormeringer m.v. som ikke er tillagt finansiering af overhead. Der er efter sidste budgetkontrol tilført en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. og finansiering fra B&U området på 3,3 mio. kr. Den resterende merudgift på 1,1 mio. kr. finansieres via mellemkommunale betalinger indenfor skoleområdet jf. juni måneds budgetkontrol. FVU (Specialpædagogisk bistand til voksne) drives ved en statsfinansieret takst pr. undervisning. Området havde i 2012 et underskud på 1,3 mio. kr. som forventes yderligere at stige i 2013 til 1,9 mio.kr. Der er allerede i 2012 taget tiltag til at nedskrive underskuddet ved afskedigelser og tæt styring af elever, underskud forventes gradvist at vende fra Ungdommens uddannelses vejledning Forventet regnskab udgør 10,7 mio. kr., hvilket forventes at vil give et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf er de 0,6 mio. kr. vedr. UU-Center Sydfyn og 0,4 mio. kr. er vedr. statstilskud for produktionsskoleelever og sygetransport. Der er modtaget en tillægsbevilling til Svendborg Kommunes tilskud til UU-Center Sydfyn på 0,4 mio. kr. Overførselsindkomster - Børn og Unge med særlige behov Forventet regnskab udgør 3,5 mio. kr. ud fra disponeret pr. 30. september, hvilket svarer til budgettet. Der er modtaget tillægsbevilling til statsrefusion dyre enkeltsager med 3,6 mio. kr. og til kontante ydelser 42 tabt arbejdsfortjeneste og 41 merudgifter med i alt -1,8 mio. kr. - UU-Center Regnskabsresultatet for EGU forventes at blive et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Skoleområdet Der forventes ikke problemer med at overholde budgettet på skoleområdet i 2013, idet merforbruget på befordring dækkes af mindreforbruget på bidrag til staten vedr. private skoler og frie grundskoler og af mindreforbruget på konsulentkontoen.

17 Side 4 af 4 Acadresag: Budgetkontrol september 2013 Børn og Unge udvalget Overskuddet på de mellemkommunale betalinger medgår delvist til dækning af merforbrug på overhead på specialinstitutionerne Budgetkontrol september (1,2 mio.kr), 2011 mens 2,6 mio.kr. vil blive tilført folkeskolerne til inklusion, jf. Udvalget Børn for og Børn Unge og udvalget Unge d. 4. september Dagtilbudsområdet Jævnfør de nye regler, som er indført vedrørende demografitilpasning på dagtilbudsområdet, tilgår det forventede mindreforbrug vedr. demografiudviklingen kassen. Børn og Unge med særlige behov: -Specialinstitutioner Merudgiften på 1,1 mio. kr. vedr. overhead finansieres via mellemkommunale betalinger indenfor skoleområdet jf. juni måneds budgetkontrol. Overførselsindkomster - Børn og Unge med særlige behov Der forventes balance og dermed ingen bemærkninger. Anlæg: Det samlede forventede forbrug på anlæg er på 46,4 mio. kr. og hvilket giver et mindreforbrug på netto 19,7 mio. kr. Udvikling i forventet regnskab Det forventede anlægsforbrug på 46,4 mio. kr. viser et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til juni måneds skønnede forbrug. Mindreforbruget ligger på skoleområdet, Thurø skole samt skolestrukturen. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Den oprindelige anlægsramme var på 31,0 mio. kr., men efterfølgende er der i forbindelse med Regnskab 2012 overført et anlægsbudget på i alt 37,1 mio. kr., incl. en forventet salgsindtægt på -7,1 mio. kr. for Hjortøhus. Herudover er der bevilget en deponering på 2,1 mio. kr. i forbindelse med en renovering af Mødrehusets lejlighed i Byparken. Samlet korrigeret budget udgør herefter 66 mio. kr. Forventet regnskab pr. september for anlæg viser et forbrug på 46 mio.kr., hvilket er 20 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 66 mio. kr. På Thurø skole og skolestrukturen forventes overført ca. 24 mio. kr., mens salget af skolebygninger ikke forventes realiseret i 2013, hvorfor salgsindtægten på -23,7 mio. kr. søges overført til Den afsatte ramme på dagtilbudsområdet til Tilpasning af de fysiske rammer på 26,4 mio. kr. er planlagt overført til 2014, mens salget af Hjortøhus på 7 mio. kr. ikke forventes realiseret i 2013, hvorfor det overføres til 2014.

18 Bilag: 2.1. Budgetkontrol 2013 september Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

19 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Skoleområdet Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Skoleområdet Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Folkeskoleområdet 477,0 487,1 486,5 465,7-20,8 Rammeinstitution: Centerafd. -4,5-4,7-3,0-3,0 0,0 PPR 73,3 73,6 72,3 69,2-3,1 Drift i alt 545,9 556,0 555,8 531,9-23,9 Anlæg Vedligeholdelse 2,1 2,4 3,4 2,9-0,5 Salg af bygninger -1,4 0,0-23,8 0,1 23,8 Skolestruktur 4,5 0,0 45,8 28,2-17,6 Thurø skole 0,6 10,0 12,5 5,3-7,2 Parkeringsforhold 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 Anlæg i alt 5,8 12,4 38,0 37,7-0,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Folkeskoleområdet Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Skoleområdet Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Folkeskoler 327,7 346,6 345,7 331,2-14,5 Fællesudgifter for skolevæsenet 1,0 2,3 2,3 1,1-1,2 Syge- og hj.undervisning 0,5 0,6 0,6 0,5 0,0 Skolefritidsordninger 32,4 17,8 17,3 17,1-0,2 Befordring af elever 8,1 7,2 6,9 8,5 1,5 Mellemkomm. mv. 30,5 33,3 33,8 29,2-4,6 Bidrag til private skoler 52,3 54,9 54,9 53,9-1,0 Bidrag til efterskoler 13,8 12,2 12,2 12,2 0,0 Idrætsfaciliteter for børn&unge 4,1 4,3 4,3 4,3 0,0 Frivilligt folkeopl. Foren.arb. 2,4 2,6 3,2 2,9-0,3 Fritidsaktiviteter u.folkeopl.lov 0,4 0,6 0,6 0,5-0,1 Komm. tilskud til statsligt finan... 0,2 0,4 0,4 0,1-0,2 Klubber og andre tilbud (Svb.Juniorklub) 3,5 4,3 4,4 4,1-0,3 Skoleområdet i alt 477,0 487,1 486,5 465,7-20,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 1

20 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Økonomisk Budgetkontrol redegørelse september bilagsmateriale Drift: Børn og Un Der forventes samlet set et mindreforbrug på 20,8 mio.kr. pr. september Afvigelsen skyldes flere ting, bl.a. lockoutmidler på skolerne og stort mindreforbrug på de mellemkommunale betalinger. Udvikling i forventet regnskab Det forventede regnskabsresultat på 465,7 mio.kr. er faldet med ca. 4 mio.kr. siden budgetopfølgningen pr , hvor forventningen lød på 469,7 mio.kr. Faldet skyldes primært et større forventet overskud på folkeskolerne som følge af opsparede lockoutmidler. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Folkeskoleområdet har et vedtaget budget i 2013 på 487,1, mens korrigeret budget er på 486,5 mio. kr. Reduktionen på netto 0,6 mio. kr. skyldes primært nedskrivning af lønbudgettet som følge af ny lønfremskrivning modregnet overførsel fra 2012 vedr. statsfinansierede projekter samt ekstra budget fra PPR til finansiering af udvidelse af funktionsklassen og ADHD-klassen. Det forventede regnskab er på 465,7 mio. kr. hvilket giver et forventet mindreforbrug på 20,8 mio. kr. En del af mindreforbruget kan karakteriseres som teknisk (lockoutmidler, demografi, mellemkommunale betalinger afsat til inklusion og overhead) og fraregnes disse, svarer overskuddet til ca. 1,5% af korrigeret budget. Nettomindreforbruget på skoleområdet skyldes i store træk følgende (mindreforbrug anført med minus foran): Område De 11 folkeskoler og SFO er Mellemkommunale betalinger (1) udgifter Mer/mindr Beskrivelse e-forbrug (beløb) -7,0 mio.kr. På baggrund af budgetopfølgninger fra skoler og SFO er anslås et forventet overskud på 7 mio.kr. i 2013, som stort set udelukkende skyldes endnu ikke-anvendte lockout-midler. -4,6 mio. kr. Øjebliksbillede, som kan ændre sig løbende. Tidligere var flere børn anbragt udenfor Svendborg Kommune og modtog dyre skoletilbud. Flere børn er nu anbragt i Svendborg Kommune og går i kommunens folkeskoler. Demografi folkeskoler -2,0 mio. kr. Forventet nedgang i elevtal jf. ny elevtalsprognose Kompetenceudvikling s-midler Ny juniorklub IT i folkeskolen (2) -1,3 mio. kr. Midler afsat i 2013 til kompetenceudvikling på folkeskoler ifm. rammebesparelser 2014, jf. UBU ,3 mio. kr. Midler afsat i 2013 til finansiering af juniorklub i 5/12 af 2013 og i hele 2014 (jf. UBU ) -2,8 mio. kr. Der skal geninvesteres i IT på folkeskolerne, jf. national Mer-/mindreforbrug (tekst) Mindreforbrug, der skal overføres til 2014 (jf. budgetforlig), hvor de primært skal anvendes til afledte udgifter i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i 2014, herunder etablering af arbejdspladser til lærerne Mindreforbrug, hvoraf 1,2 mio.kr. skal medgå til dækning af merforbrug på overhead på specialinstitutionerne, hvilket snarest ordnes administrativt. Desuden skal 2,6 mio.kr. tilbageføres til folkeskolerne til inklusion, jf. UBU og efterfølgende ØK. Også dette vil blive ordnet adminstrativt og vil indgå i den socioøkonomiske tildeling til skolerne. Mindreforbrug; teknisk mindreforbrug, der skal overføres til efterfølgende år (pga periodeforskydningen mellem skoleår og budgetår). Ved regnskabsafslutningen 2013 vurderes det, om pengene evt. kan lægges i kassen. Mindreforbrug der skal anvendes i til fortsat kompetenceudvikling, særligt afledt af folkeskolereformen. Mindreforbrug, der skal anvendes i 2014 til 2014-tilskud til nyoprettet juniorklub (Hesselager Juniorklub) Mindreforbrug, der skal anvendes til geninvesteringer i IT. UBU vil på møde i 2

21 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un Skolebiblioteksordning Konsulentkonto Skolebio Diverse, bl.a. enkeltintegereret støtte, kvalitetsrapport, interkulturel konsulent Afledt drift, ændret skolestruktur Bidrag til staten til privatskoler og frie grundskoler Befordring (3) I alt netto, ca. strategi for skole-it, hvorfor der spares op hertil. -0,6 mio. kr. En del af midlerne til skolebibliotek er tidligere lagt ud til folkeskolerne. Der skal muligvis foretages justering, så at alle midler lægges ud. -0,6 mio. kr. Konsulentkonto, hvor der forventes ansat ny medarbejder primo ,3 mio.kr. Opsparet formue igennem årene, se Udvalget for Børn og Unge d december 2013 blive orienteret om planerne for IT-området. Udvalget vil på møde i december 2013 blive orienteret om placerne for skolebiblioteksordningen. Mindreforbrug, der i 2013 foreslås at medgå til finansiering af merforbrug på befordring. Mindreforbrug, der forventet overført til foreningsregi i ,4 mio.kr. Diverse reserverede midler Mindreforbrug; der ønskes overført til efterfølgende år. -0,4 mio. kr Midler afsat til afledt drift ifm. ændret skolestruktur. Udvidelserne tages i brug ultimo 2013 og ,0 mio. kr. Området indgår i demografireguleringen men pga stor forskel i takst 2013 og fremskrivning til 2013 ligger der et permanent overskud på kontoen 1,5 mio. kr. Merforbrug primært pga overførsel af budget til Kultur og Plan i forbindelse med ny trafikkøreplan -20,8 mio. kr. Mindreforbrug, der forventes overført til Center for Ejendomme og Teknisk Service. Mindreforbrug, der foreslås at medgå til finansiering af merforbrug på befordring (I 2014 og frem er overskuddet tilgået kassen). Merforbrug, der foreslås finansieret inden for skoleområdets egen ramme (via overskud på bidrag til private skoler og overskud på konsulentkonto) 1) De mellemkommunale betalingers forventede forbrug er opgjort jf. oversigter fra Skole og Dagtilbud pr. 22. oktober Nedgangen i de mellemkommunale betalinger er sket samtidig med en stigning i pleje-anbringelser i Svendborg Kommune. En del af de plejeanbragte i Svendborg har deres skolegang i kommunens folkeskoler og kræver sandsynligvis særskilt støtte. På mødet i Udvalget for Børn og Unge d blev det indstillet, at 2,6 mio.kr. af overskuddet tilbageføres til folkeskolerne til inklusion. 2) Overskuddet på IT i folkeskolen forventes anvendt i 2014 og frem til ny-investeringer. På december-mødet i 2013 vil Udvalget for Børn og Unge blive nærmere orienteret om planerne for IT, herunder skolernes medialiserings- og digitaliseringsstrategi samt invensteringsbehov både i forhold til netværk og enheder. 3) I forbindelse med overgang til den ny kollektive trafikkøreplan pr. 1. august 2012 er skoleområdets budget blevet reduceret med 3,5 mio. kr. årligt på baggrund af et forventet fald i den lukkede kørsel som følge heraf, jf. Økonomiudvalget d Forudsætningen om en reduktion på 60 % af udgifterne til lukket kørsel har dog ikke kunnet realiseres. Desuden er budgettet blevet reduceret med 0,3 mio.kr. som følge af udmøntet indkøbsbesparelse (siden budgetopfølgning ). Som følge af lockouten i april 2013 er de samlede udgifter til befordring dog faldet m. ca. 0,2 mio.kr. i forhold til forventningen pr , og desuden ser det ud til, at udgifterne til den lukkede kørsel generelt er faldet lidt ved overgangen til det nye skoleår 2013/14. Tiltag til budgetoverholdelse i 2013: Som det fremgår af ovenstående, forventes der ikke problemer med at overholde budgettet på skoleområdet i Merforbruget på befordring foreslås dækket af overskuddet på bidrag til staten vedr. private skoler og frie grundskoler og af overskuddet på konsulentkontoen. Der foretages efterfølgende administrativt en flytning af beløbene. Det skal bemærkes, at underskuddet på befordring er nulstillet i 2014 og frem i forbindelse med teknisk budget

22 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Det forventede overskud på de mellemkommunale betalinger skal delvist medgå til medfinansiering af Budgetkontrol september merforbrug på overhead (1,2 mio.kr.) og delvist anvendes til inklusion på folkeskolerne (2,6 mio.kr., jf. Udvalget bilagsmateriale for Børn og Unge d ). Elever, der tidligere var anbragt i andre kommuner og havde en dyr Børn skolegang og Un der (mellemkommunal udgift), er løbende er blevet hjemtaget og har nu bl.a. deres skolegang i Svendborg Kommunes folkeskoler. Begge beløb vil blive flyttet administrativt. På folkeskolerne forventes et overskud i størrelsesordenen 7 mio.kr., som stort set udelukkende stammer fra lockouten i april Disse midler skal overføres til 2014 (jf. budgetforlig), idet de primært skal anvendes til afledte udgifter i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i 2014, herunder etablering af arbejdspladser til lærerne. 97,8 Anlæg: Det samlede forventede forbrug på skoleområdets anlæg er på 37,7 mio. kr. og viser en afvigelse på 0,3 mio. kr. Udvikling i forventet regnskab Det forventede anlægsforbrug på skoleområdet vil udgøre ca. 37 mio. kr. og er dermed 17 mio. kr. mindre end forudsat i juni budgetkontrol. Mindreforbruget skyldes primært Thurø skole, hvor der nu forventes et forbrug på ca. 5 mio. kr., en nedgang på ca. 9 mio. kr. samt skolestrukturen, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Den samlede anlægsramme på skoleområdet udgør 37,960 mio. kr. inkl. overførsler fra 2012 på 27,674 mio. kr. Heraf er medgået 2,1 mio. kr. til deponering i forbindelse med renovering af lejligheden til Mødrehuset Byparkens lejligheder. Salget af skolebygninger (Nordre skole) forventes ikke realiseret fuldt ud i 2013, dog har Byggestyrelsen budt 4,8 mio. kr. for et areal ved skolen, men det vides ikke p.t. hvorvidt det kan realiseres i Skolestrukturen er med et korrigeret budget på 45,8 mio. kr. afsat med et forventet forbrug på 28,2 mio. kr. og restbudgettet forventes overført til Thurø skole har en samlet anlægsbevilling på 54 mio. kr. og et rådighedsbeløb i 2013 på 12,5 mio. kr. Der forventes et forbrug på 5,3 mio. kr. Samlet anlægsoverførsel fra 2013 til 2014 vil udgøre 24 mio. kr. i mindreforbrug samt 23,7 i mindreindtægt, netto 0,3 mio. kr. Tabeller og nøgletal Specialtilbud på kommunens folkeskoler (excl. centerafdeling): Specialtilbud på folkeskolerne (antal børn) Norm Jan Feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Belægn.% Spec.kl.Issø ,6% Spec.kl.Ørkild ,9% Spec.kl.Nymark ,6% Heldagskl. Skårup ,2% Funktionskl. Ørkid 25 (32) ,8% ADHD-kl. Tåsinge 15 (19) ,5% 4

23 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un I-klassen Nymark ,3% Læsekomp.kl.Nymark ,0% Værkstedskl. Vestermark ,8% Overgangskl. Vestermark ,0% Total 205 (214) Kilde: Tabulex TEA d. 5. i måneden. Incl. enkelte elever fra andre kommuner. Specilatilbuddenes budget er fastsat for et helt skoleår ad gangen på baggrund af et normeret antal elever. NB: Antal elever i centerafdelingen på Tåsingeskolen (tale/sprog og autisme) fremgår under afsnittet Rammeinstitutioner. *) Tallene i parentes angiver normeringen pr. 1. august Modtageklasser på kommunes folkeskoler: Norm Modtageklasserne på folkeskolerne (antal børn) Jan Feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Belægn.% Modt.kl. 0 M, Ørkild ,5% Modt.kl. 3 M, Ørkild ,6% Modt.kl. 6 M, Ørkild ,5% Modt.kl. 10 M, Nymark ,0% Total ,4% Kilde: Tabulex TEA d. 5. i måneden. Modtageklassernes budget er fastsat for et helt skoleår ad gangen på baggrund af en normering svarende til i alt 4 klasser med max. 12 elever i hver. Mellemkommunale betalinger: Forventet antal elever på de mellemkommunale betalinger ifølge opdateret oversigt fra Skole og Dagtilbud. Det forventede antal helårselever ligger en del lavere end budgetteret, idet området i forbindelse teknisk budget 2013 og frem fik forhøjet budgettet svarende til 60,4 helårselever, idet både 2010 og 2011 havde ligget langt højere end det daværende budget. Sidenhen er der sket et større fald. Nedenfor er anført antal elever månedsvis for de mellemkommunale betalinger, og desuden er elevantal på Den nye Heldagsskole og på private dagbehandlingstilbud / opholdssteder i kommunen vist i tabellen. Udover den anførte forventede udgift til højre i kolonnen vil der desuden være yderligere udgifter på ca. 0,9 mio.kr. primært som følge af betaling ifm. lukning af Egely. Specialtilbud Nor m Jan Feb mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ml.komm. Opholdssteder mv. i 33, andre kommuner Gn.sni t 24, ,4 Ml.komm. Heldagsskoler mv. i andre kommuner , ,7 Gn.pris i kr. Forven -tet udgift i alt i mio.kr , ,1 Mellemkommunal e i alt 60,4 42,1 12,2 Den Nye Heldagsskole , ,5 5

24 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Private dagbeh.i kommunen Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un Private opholdsst.i kommunen 24, , , , ,3 Øvrige spec.tilbud i alt 80,7 78,4 11,1 Kilde: Regneark fra Skole og Dagtilbud pr. 22. oktober Antallet af børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark, når Skole og Dagtilbud modtager oplysninger om skolegangen. I forhold til budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 er der registreret lidt færre elever på mellemkommunale opholdssteder, men til en højere gennemsnitspris. Også gennemsnitsprisen på de mellemkommunale heldagsskoler er højere end ved sidste budgetopfølgning. For så vidt angår Den Nye Heldagsskole stammer data fra elevadministrationssystemet Tabulex TEA, og der kan indgå enkelte elever fra andre kommuner i tallene. Udover ovenstående forventes ca. 47 helårsbørn i almindelig folkeskole (evt. m. støttetimer) i andre kommuner samt indtægter for knap 100 børn fra andre kommuner i vores folkeskoler (herunder i specialtilbud på folkeskolerne). SFO er: Indskrevne i SFO (excl. tidlig overgang SFO): Antal Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Gn. indskrevne snit i SFO 09/ / / / / Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden (august 2013 dog pr. 15. i måneden). Svendborg Juniorklub Indskrevne Svendborg Juniorklub Antal indskrevne Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Gn. snit i Svb. Juniorklub * 10/ ,0 11/ ,9 12/ ,8 13/ Kilde: KMD Institution pr. d. 15. i måneden. *) Normeringen blev fra 1. januar 2012 hævet til 79 til 120 pladser (heraf 19 specialpladser). Skoleområdet overtog Svendborg Juniorklub fra dagtilbudsområdet 1. august

25 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Rammeinstitutioner Budgetkontrol september Økonomisk bilagsmateriale oversigt for området Børn og Un (Mio. kr.) Løbende priser Tåsingeskolens Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse i centerafdeling 2012 budget 2013 budget 2013 regnskab 2013 forhold til korr. Budget Tale-sproglige vanskeligheder 0,0-0,3-0,1-0,1 0,0 Gennemgribende udviklingsforstyrrelser -4,5-4,4-2,9-2,9 0,0 Drift i alt -4,5-4,7-3,0-3,0 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Drift: Forventes af gå i balance. Udvikling i forventet regnskab. Rammeinstitutionernes forventede regnskabsresultat udgør -3,0 mio. kr. hvilket giver et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til regnskabsresultat pr. juni som var på -3,1 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Rammeinstitutionerne har et vedtaget nettobudget på -4,7 mio. kr. mens korrigeret budget er på -3,0 mio. kr. Forskellen skyldes, nedskrivning af lønbudget med 0,2 mio. kr. samt tilretning af takster på 1,5 mio. kr. Tabeller og nøgletal Belægningsprocent og antal børn på Tåsingeskolens Centerafdeling, fremgår af nedenstående oversigt. Belægningsoversigt for 2013 Tåsingeskolens Norm centerafdeling Faktisk Forventet Belæg ning børn Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Dec. i pct. Tale/sprog Autisme Total Forventet indtægt* 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 Reel indtægt* 2,4 2,2 2,4 2,4 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 *beløb angivet i mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Tæt styring af budget og opfølgning af belægningsrapporter over elever. 7

26 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge PPR/vidtgående Budgetkontrol september specialundervisning bilagsmateriale Børn og Un Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde PPR Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Pæd./psyk rådgivn. 12,5 12,1 12,5 12,5 0,0 PPR takst andre kommuner -1,3-0,1-0,1-0,9-0,8 SFO andre kommuner 0,2 0,3 0,3 0,2-0,1 Befordring specialskole/centkl. 4,8 3,9 5,3 4,8-0,5 Spec. uv. I reg. tilbud 0,9 1,1 1,1 1,3 0,2 Spec. uv. I komm. tilbud 43,1 43,3 41,0 39,7-1,3 Spec. Pæd. Bist. Børn 1,6 1,7 1,7 1,7 0,0 Særlige dagtilbud (Kolibrien) 11,6 11,3 10,4 9,9-0,5 Drift i alt 73,3 73,6 72,3 69,2-3,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. pr. september. Afvigelsen skyldes færre indskrevne elever, samt uforbrugt opkrævninger af PPR takst på elever fra kommuner. Udvikling i forventet regnskab. PPR s forventede regnskabsresultat udgør 69,2 mio. kr., hvilket giver et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til regnskabsresultat pr. juni som var på 71,0 mio. kr. IT klient system WinnPPR er udgået og opgraderet til Systemet Kingo, der indgår derfor i forbruget en engangs udgift på 0,3 mio. kr. til opgradering af nyt it klient system. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring PPR har et vedtaget budget i 2013 på 73,6, mens korrigeret budget er på 72,3 mio. kr. Forskellen på 1,3 mio. kr. skyldes: Midler fra Barselspulje 0,2 Nedskrivning af lønart -0,1 Budget tilført Funktionsklassen på Ørkildskolen -0,5 Budget til ADHD klassen -0,5 Finansiering af overhead -0,4-1,3 mio. kr. Mindre forbruget på 3,1 mio. kr. udgør 2,3 mio. kr. som skyldes færre indskrevne elever pr. august 2013 på bla. Byhaveskolen og Kolibrien. Budgetter for 2014 og fremadrettet er tilrettet ifb. med inklusionbesparelsen, besluttet på Børn og Ungeudvalget d De resterende 0,8 mio. kr. som er en del af en samlet opkrævning på 1,2 mio. kr. der opkræves og dækker PPR s betjening af andre kommuners elever på specialskole og i centerafdelingen. 8

27 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Indtægterne anvendes til udvidelse af psykolognormeringen og opkvalificering i PPR. Type Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un Faktisk indskrevne Forventet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. Tåsingeskolens centerafd. Autisme ,8 Tåsingeskolens centerafd. Tale/sprog ,4 Byhaveskolen ,0 Spec.- og centerkl. Andre kommuner ,0 Regionale spec.skoler Dagtilbud(SFO) : ,0 0,0 Kolibrien (Svendborg) Budgetforudsætnin helårselever ,6 Andre kommuner ,0 I alt ,8 Elevernes fordeling på skoler og SFO fremgår af ovenstående tabel. Tiltag til budgetoverholdelse Det forventede mindreforbrug indgår i den samlede drøftelse af overførslerne ved regnskabsafslutningen. 9

28 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Dagtilbudsområdet Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un Økonomisk oversigt for området Drift Dagtilbudsområdet Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Budget Fælles formål 20,2 31,0 26,9 26,3-0,7 Dagpleje 56,7 54,3 54,8 54,8 0,0 Institutionerne samlet 127,8 117,2 124,7 124,7 0,0 Særlige dagtilbud 2,9 3,2 2,8 2,8 0,0 Åbne pædagogiske tilbud -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Private dagtilbud 29,8 31,2 29,8 29,8 0,0 Drift i alt 237,2 236,9 239,0 238,3-0,7 Anlæg Fællespulje til indsatsområder 0,0 0,4 1,3 1,3 0,0 Pavilloner 0,7 0,0 0,1 0,7 0,6 Sikkerhedsmæssige tiltag 1,0 2,1 3,7 3,7 0,0 Tilpasning af fysiske rammer 0,1 15,4 28,9 1,3-27,5 Vedligeholdelse 1,2 0,7 0,3 0,6 0,3 Anlæg i alt 3,0 18,6 34,2 7,6-26,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. pr. september. Afvigelsen skyldes, at der siden budgetopfølgningen pr. juni er færre børn i pladserne end forudsat på det tidspunkt. Udvikling i forventet regnskab Forventet regnskab udgør pr. september 238,3 mio. kr. mod 239,0 mio. kr. i juni. Forventet regnskab er dermed faldet med 0,7 mio. kr. Det forventede merforbrug pr. juni på 1,8 mio. kr. blev finansieret ved den samlede tillægsbevilling, som besluttet på økonomiudvalget i september Pr. september er der 12 færre børn i pladserne end forventet i juni og det medfører et forventet mindreforbrug på 0,7 mio.kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Det forventede mindreforbrug pr. september på 0,7 mio. kr. opstår ved, at der forventes i alt 12 børn færre i pladserne end i juni, fordelt med 5 færre 0 2 årige og 7 færre 3-5 årige. Pr. juni var der en forventning om 83 flere børn i pladserne end oprindeligt budgetlagt. Pr. september er der 71 flere børn i pladserne end oprindeligt budgetlagt, og budgetafvigelsen afspejler mindreudgiften ved de 12 børn. De kommunale og de selvejende dagtilbud har afleveret bud på deres forventede regnskab, og de forventes samlet set at overholde budgettet. 10

29 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol september Demografi bilagsmateriale 2013 Børn og Un Demografipulje: Budgetlagte pladser i dagtilbuddene i 2013 Forventet indskrivn. pr. juni Forventet indskrivn. pr. sept. Difference mellem budget og september Forventet mer/mindreudg. 0 2 års pladser ,2 mio. kr. 3 5 års pladser ,3 mio. kr. Budgetlagt pulje -5,5 mio. kr. I alt -1,0 mio. kr. Forældrebetaling 0,3 mio. kr. Ml. komm. betalinger fripladstilskud og søsk. tilskud Ingen afvigelse I alt ,7 mio. kr. + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Tiltag til budgetoverholdelse Jævnfør de nye regler, som er indført vedrørende demografitilpasning på dagtilbudsområdet, tilgår det forventede mindreforbrug vedr. demografiudviklingen kassen. Dækningsgrad Der er fortsat fokus på at holde den budgetterede dækningsgrad i dagplejen. For budget 2013 blev det politisk besluttet at budgetlægge niveauet til 91,4 %, hvilket ud fra sidste års realiserede dækningsgrad på 91,5 % synes realistisk. Tabeller og nøgletal Nedenfor er vist, hvorledes børnene fordeler sig på aldersgrupper pr. måned. Det forventede børnetal for 2013 (gns) er sammensat af faktisk indskrivning fra jan-okt og nyeste Dynasoft prognose-tal for resten af året. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec gns Faktisk 0-2 år Prognose Budgetlagt Afvigelse Faktisk 3-5 år Prognose Budgetlagt Afvigelse

30 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Anlæg: Budgetkontrol september bilagsmateriale mindreforbrug Børn og Un på 26,6 mio. kr. Det samlede forventede forbrug på dagtilbuddets anlægsområde udgør 7,6 mio. kr. og viser et Udvikling i forventet regnskab Det forventede anlægsforbrug vil udgøre ca. 7,6 mio. kr. og er dermed 1,8 mio. kr. større end forudsat i juni budgetkontrol. Forbruget fordeler sig generelt. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Den samlede anlægsramme på dagtilbudsområdet udgør 34,2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2012 på 15,6 mio. kr. Den største post udgøres af tilpasningen af de fysiske rammer, der medgår til udbygning af området, herunder Kirkeby med en anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. og Skovlinden der er godkendt med en anlægsbevilling på 9,974 mio. kr. Forbruget er kun sat til 1,3 mio. kr., idet projekterne i 2013 er i planlægningsfasen og derfor forventes der at blive overført samlet ca. 27 mio. kr. til

31 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Børn Budgetkontrol og Unge med september særlige 2011 behov - bilagsmateriale Økonomisk Børn og Un oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Drift Politikområde Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet Regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. Budget Serviceudgifter 169,6 174,3 174,9 174,0-0,9 Familieafdelingen 152,0 160,9 157,8 153,0-4,8 Specialundervisning for voksne 16,4 19,6 18,2 17,7-0,5 Specialinstitutioner 1,2-6,2-1,1 3,3 4,4 Overførselsindkomster 4,2 1,7 3,5 3,5 0,0 Familieafd. - statsref. dyre enkelt. -2,4-7,7-4,0-4,0 0,0 Familieafd. - Kontante ydelser 6,6 9,4 7,5 7,5 0,0 Området i alt 173,8 176,0 178,4 177,5-0,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Fokusområde: Familieafdelingen Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Familieafdelingen Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 152,0 160,9 157,8 153,0-4,8 Plejefamilier og opholdssteder 76,4 77,2 76,9 74,7-2,2 Forebyggende foranstaltninger 47,6 52,7 51,4 46,5-4,9 Døgninstitutioner 23,0 25,5 23,9 22,8-1,2 Sikrede institutioner 3,1 2,9 2,9 5,8 3,0 Tilbud til ældre og handicap. Hjemmehjælp 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Rådgivningsinst. m.m. 1,9 2,6 2,6 3,1 0,5 Overførselsindkomster 4,2 1,7 3,5 3,5 0,0 Statsrefusion dyre enkeltsager -2,4-7,7-4,0-4,0 0,0 Kontante ydelser 6,6 9,4 7,5 7,5 0,0 Familieafdelingen i alt 156,2 162,7 161,3 156,5-4,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt. 13

32 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol september Økonomisk bilagsmateriale redegørelse serviceudgifter og overførselsindkomster Børn og Un Drift: Familieafdelingens resultat viser et forventet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. hvilket hovedsagelig vedrører nedgang både i antallet af anbragte samt reduktion i den gennemsnitlige anbringelsespris. Udvikling i forventet regnskab. Serviceudgifter: Forventet regnskab udgør pr. september 153,0 mio. kr. mod 157,0 mio. kr. i juni. Forventet regnskab er dermed reduceret med 4,0 mio. kr., heraf er 2,5 mio. kr. en reduktion vedr. Specialinstitutioner til dækning af andel af underskud på overhead samt 1,5 mio. kr., der skyldes en mindre nedgang i antallet af anbringelser og gennemsnitlig takst. I mindreforbruget på 4,8 mio. kr. ligger der 0,6 mio. kr. i Vidensprojektet, der skal tilbagebetales til Styrelsen ved regnskabsafslutningen primo Overførselsindkomster: Familieafdelingen har et vedtaget budget på 1,7 mio. kr. Dertil er modtaget tillægsbevilling til statsrefusion dyre enkeltsager med 3,6 mio. kr. og tillægsbevilling til kontante ydelser med -1,8 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 3,5 mio. kr. hvilket svarer til det forventede regnskab. I forhold til budgetkontrollen pr. juni er det forventede regnskab uændret. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring I forhold til budgetkontrollen pr. juni er mindreforbruget steget 1,5 mio. kr. på serviceudgifter, hvilket hovedsagelig ligger i nedjustering af den forventede tilgang i sidste del af året. Overførselsindkomster havde ved juni budgetkontrollen et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er blevet dækket ind af en tillægsbevilling. Tiltag til budgetoverholdelse Det forventede mindreforbrug indgår i den samlede drøftelse af overførslerne ved regnskabsafslutningen. Udvikling i antal underretninger 2013 Antal under-retninger pr. Antal underkvartal indeværende år retninger kvartal kvartal kvartal kvartal I alt

33 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Tabeller Budgetkontrol og nøgletal september Tabel: bilagsmateriale Udviklingen i anbringelser disponeret pr. 30. september 2013 Børn og Un Aktivitetsforudsætninger for 2013 Gnsn. helårsanbr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. helårsanbr Socialpædagog. Opholdssteder Familiepleje Netværksfam.pl Døgninstitutioner incl. Sikrede institutioner Kost- og efterskoler Eget værelse Døgninst. Handicappede Mellemkomm. netto I alt Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal. Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager vil således være højere. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads. Der kan evt. afventes endelig underskreven kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign. Tabel: Procentfordeling af anbringelser Procentfordeling af anbringelser Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele Landet 2013 pr Anbringelser i alt 100% % % 100% 100% Socialpædagogiske opholdssteder Familiepleje,(52,0%) netværks. (5,5%) Døgninstitutioner incl. Sikrede institutioner 14,7% 30 18,7% 39 20,9% 14,1% 15,2% 57,5% ,3% ,5% 62,0% 53,8% 15,2% 31 14,2% 30 14,3% 15,2% 21,7% Kost- og efterskoler 2,5% 5 2,7% 6 3,6% 3,4% 3,2% Eget værelse 7,9% 16 6,7% 14 7,5% 3,8% 4,3% Mellemkommunale netto + uoplyst 2,2% 5 3,4% 7 3,2% 1,5% 1,8% Note: Kilde ECO nøgletal samt Svendborg kommunes egne nøgletal. Familieafdelingens målsætning om andelen af anbringelse i familiepleje udgør 58% i Andelen ligger pr på 57,5% incl. netværksplejefamilie. 15

34 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Tabel: Budgetkontrol Udviklingen september på udvalgte 2011 forebyggende - foranstaltninger disponeret pr. 30. september bilagsmateriale 2013 Børn og Un Aktivitetsforudsætninger for 2013 Gnsn. Helårs 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gnsn. Helårs 2013 Døgnanbringelse familieinstitutioner Indskrevne på Den Ny Heldagsskole Skårup Indskrevne på selvejende heldagsskoler Værkstedsskoler Mellemkommunale, netto Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal Note: Tabellen viser antal indskrevne Svendborg børn på henholdsvis Den Ny Heldagsskole, heldagsklassen i Skårup og selvejende heldagsskoler. Antallet af indskrevne børn kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet børnene først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads. Der kan evt. afventes endelig underskreven kontrakt, sagsbehandlers ferieafholdelse el.lign. Tabel: Antal og gennemsnitspriser Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn Regnskab 2012 Korrigeret budget 2013 Antal Gnsn. Pris/ Antal Antal Gnsn. Pris/Antal Disp. antal 30.9 Regnskab 2013 Pr Forventet antal helårs Gnsn. Pris/Antal Anbringelser i alt 209 0, , ,468 Plejefamilier og opholdssteder 179 0, , ,423 i alt Plejefamilier 113 0, , ,368 Opholdssteder 39 0, , ,754 Øvrige (eget vær., kost- og 27 0, , ,310 efterskoler, mellemkommunale) Døgninstitutioner 30 0, , ,736 Døgninstitutioner excl. sikrede 23 0, , ,637 Institutioner Døgninstitutioner for 7 1, , ,071 handicappede Udvalgte forebyggende foranstaltninger Familiedøgninstitutioner 0 0,0 1,5 1,395 0,0 1,5 1,395 Heldagsskoler og værkstedsskoler 103 0, , ,179 i alt Aflastning handicappede 8 0, , ,823 Aflastning øvrige 18 0, , ,299 *Døgninstitutioner er inkl. 4 unge, der ligeledes er registreret på eget værelse, der er hovedforanstaltningen, men modtager døgnhjælp fra BUC Børn og Ungekollegiet. 16

35 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Sammenhæng forbrug 2012 til disponeret Budgetkontrol september Foranstaltning Ændring i antal Forbrug mio. kr. Samlet bilagsmateriale forbrug ,2 Familiepleje, Børn og Un -6-2,6 netværksplejefamilie og opholdssteder m.v. Døgninstitutioner 0 0 Heldagsskoler m.fl. i alt -5-0,8 Aflastning -7-2,1 Indregnet forventet +7,3 3,4 stigning 2. halvår Ekstraordinær afr. på 2,2 sikrede institutioner Ændring i 0,2 gennemsnitspriser ift samt ændringer på øvrige områder. Skønnet forbrug ,5 Ovenstående tabel er et udtryk for ændringen beregnet på gennemsnitspriser. Forventet regnskab på 156,5 mio. kr. er baseret på de disponerede konkrete takster samt indregnet forventet nedgang i antal børn. 17

36 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Specialundervisning Budgetkontrol september for 2011 voksne - bilagsmateriale Økonomisk Børn og Un oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Specialundervisning for Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse i voksne 2012 budget 2013 budget 2013 regnskab 2013 forhold til korr. Budget VSU 3,8 3,9 3,8 3,8 0,0 Andre skoler end CSV/VSU 0,5 0,7 0,5 0,5 0,0 STU (intern) 8,8 7,1 9,9 9,8-0,1 Andre STU tilbud (ekstern) 3,2 6,4 3,9 3,5-0,4 Efterværn på STU 14 elever 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Afvikling af underskud i ,4 0,0 0,0 0,0 afvikling af entreprenøraftalen Drift i alt 16,4 19,6 18,2 17,7-0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et samlet mindeforbrug på 0,5 mio. kr. pr. september. Afvigelsen skyldes, at der siden budgetopfølgningen pr. juni er indskrevet færre elever. Udvikling i forventet regnskab. Specialundervisningens forventede regnskabsresultat udgør 17,7 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til regnskabsresultat pr. juni som var på 17,5 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Specialinstitutionerne for voksne har et vedtaget budget i 2013 på 19,6 mio. kr., mens korrigeret budget er på 18,2 mio. kr. Forskellen på 1,4 mio. kr. skyldes afvikling af underskud i 2010 af entreprenøraftalen Tabeller og nøgletal STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel. Type Gns. helårselever Budgetforudsætning Faktisk indskrevne Forventet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Andre skoler ,2 STU Svendborg ,9 Andre STU tilbud ,8 I alt ,8 Udvikling i ,4 *Antallet af indskrevne elever kan godt ændre sig fra periode til periode, ligesom der kan ske ændringer med tilbagevirkende kraft, idet eleverne først bliver registreret på regneark når bevillingsmaterialet er på plads Tiltag til budgetoverholdelse Ingen bemærkninger. 18

37 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Specialinstitutioner Budgetkontrol september herunder rammeinstitutioner bilagsmateriale Økonomisk Børn og Un oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Specialinstitutioner Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Helddagsskolerne 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 S.S.P 1,0 1,0 1,0 1,1 0,1 Forbyggende foranstaltninger 1,3 0,6 0,5 0,5 0,0 Døgn. Inst. For børn og unge 0,0-0,4-0,4 0,1 0,5 Rådgivning 3,5 3,7 3,7 3,5-0,2 Unge og Rusmidler (pulje) 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 Administrationsbygninger 0,2 0,3 0,5 0,3-0,2 Sekretariat og forvaltninger -0,5 0,2 1,0 1,0 0,0 I alt 5,8 5,8 6,6 6,8 0,3 Rammeinstitutionerne: Fælles formål (overhead) 3,7-2,2-0,6 0,5 1,1 Kommunale specialskoler -4,0-4,3-3,7-3,7 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne VSU + FVU 0,0-1,0-1,1 1,9 3,0 3 årig Ungdomsuddannelse STU -1,9-1,6-0,8-0,8 0,0 Særlig dagtilbud -2,5-2,0-0,2-0,2 0,0 Døgninst. for børn og unge 0,2-0,9-1,2-1,2 0,0 I alt -4,6-12,0-7,6-3,6 4,1 Drift i alt 1,2-6,2-1,1 3,3 4,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. mio. kr. pr. september. Afvigelsen skyldes hovedsaglig driftudgifter på ejendomme, merudgift på overhead og Specialpædagogisk bistand til voksne (FVU) Udvikling i forventet regnskab Specialinstitutionernes forventede regnskabsresultat udgør 3,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til regnskabsresultat pr. juni som var på 3,8 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Specialinstitutioner har et vedtaget budget i 2013 på -6,2 mio. kr. mens korrigeret budget er på -1,1 mio. kr. Forskellen skyldes: Vedtaget Korrigeret Barsel 0,1 Lønnedskrivning med 0,9% - 0,9 Overførsler 0,5 Takstinst. vedligeholdpulje flyttet fra admin 0,4 Tilretning af takstinst., budget og overhead - 1,4 Overhead - Tillægsbevilling 3,0 Overhead - Finansiering af lukket inst. 3,3-6,2-1,1 19

38 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Det korrigeret budget på -1,1 mio. kr. holdt op mod forventet regnskab på 3,3 mio. kr. giver et merforbrug på 4,4 mio. kr. dette skyldes: Drift: Budgetkontrol september bilagsmateriale Børn og Un Døgninst for børn og Unge Vedtaget Korrig. Forventet Afvigelse budget budget regnskab BUC Ungekollegiet BUC Skovsbovej 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningsudgift Barndomshjem -0,1-0,1 0,0 0,1 Bygningsudgift Hjortøhus -0,4-0,4 0,1 0,5 I alt -0,4-0,4 0,1 0,5 Mio. kr. Hjortøhus står til salg. Området skal afholde den årlige driftudgift på 0,1 mio. kr.. Der er en negativ overførsel fra 2011 på 0,4 mio. kr. Barndomshjemmet i Skårup er solgt april Området har afholdt den årlige driftsudgift på 0,1 mio. kr. Der er en negativ overførsel fra 2011 på 0,1 mio. kr. Merudgiften for de to ejendomme finansieres i forbindelse med den samlede drøftelse af overførslerne ved regnskabsafslutningen inden for Børn og Unge området. Rammeinstitutionerne: Overhead juni budgetkontrol -8,4 Tillægsbevilling 3,0 Finansierng af lukket inst 3,3 Tilretning af takster/overhead 1,0 Budgetkontrol august -1,1 Mio. kr. Efter reguleringen ved juni budgetkontrol viste det sig at der kunne forventes et underskud på 8,4 mio. kr. Dette skyldes manglende finansiering af overhead v. lukning af institutioner i 2010 og De foregående år er underskuddet delvis blevet dækket af opkrævning fra andre kommuner ved lukning af institutioner samt en etårig tillægsbevilling. Der er efterfølgende tilført til overheadkontoen 6,3 mio. kr. via tillægsbevilling og finansiering inden for B&U området samt øvrige reguleringer/tilretninger således at mankoen udgør 1,1 mio. kr. Specialpædagogisk bistand til voksne viser et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korr. budget. FVU drives ved en statsfinansieret takst på undervisning. Statstaksten afregnes pr. time pr. elever ud fra gennemført undervisning. I 2012 havde FVU et underskud på 1,3 mio. kr., dette underskud forventes yderligere at stige i 2013 med 1,9 mio. kr. til 3,2 mio. kr. Siden budgetkontrol for juni er forventet regnskabsresultat 2013 steget med en merudgift på 1,2 mio. kr. Dette skyldes en forskydning i forventede indtægter, som først forfalder til udbetaling i 2014, dette betyder at nedskrivning af underskud først forventes vendt i Oprindelig var der lavet et budgetoverslag for FVU frem til 2015, med en forventning om at FVU så var gældfri i Dette er senere revideret med en forventet udgift for årene

39 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol marts 2013 Budgetkontrol september Forventet bilagsmateriale merudgift Børn og Un Regnskab Prognose ,3 1,6 0,8-0,1 0 Mio. kr. Budgetkontrol juni 2013 Forventet Regnskab merudgift Prognose ,3 2,0 1,5 0,9 0 Mio. kr. Budgetkontrol september 2013 Forventet Regnskab merudgift Prognose ,3 3,2 2,7 2,0 1,1 0,2 Mio. kr. Tabeller og nøgletal Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt. Belægningsoversigt for 2013 Institutioner Norm Faktisk Forventet Belæg ning børn Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov Dec. i pct. Den Ny Heldagsskole Svendborg elever Byhaveskolen STU Svendborg Kolibrien Børnehusene Hus BUC Unge Kollegiet BUC Sårbar Total , , Forventet indtægt* 4,6 4,1 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 4,6 4,4 4,6 4,4 4,6 Reel indtægt* 6,8 6,3 6,9 6,5 6,6 6,5 6,8 6,5 5,6 0,0 0,0 0,0 *beløb angivet i mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse i 2013: Tæt styring af budget og opfølgning af belægningsrapporter over elever. Overheadproblematikken med merudgiften finansieres via mellemkommunale betalinger indenfor skoleområdet. Der er allerede i 2012 taget tiltag på FVU til at nedskrive underskuddet ved afskedigelser og tæt styring af elever, således at underskuddet gradvist forventes at vende fra

40 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Budgetkontrol september Ungdommens bilagsmateriale Uddannelses vejledning Børn og Un Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde UU-Center Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 11,5 11,3 11,7 10,7-1,0 UU-Center Sydfyn 0,6 0,3 0,4-0,1-0,6 Svendborg tilskud til UU-Center 5,0 4,8 5,0 5,0 0,0 Sygetransport 0,1 0,2 0,2 0,1-0,1 Fra dygtiggørelse og myndigg. til selvforsørg. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsskoler 5,9 6,0 6,0 5,7-0,3 Overførselsindkomster 0,8 0,7 0,7 0,6-0,1 EGU 0,8 0,7 0,7 0,6-0,1 Drift i alt 12,2 12,0 12,4 11,3-1,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: UU Center Sydfyn har et vedtaget budget på 12,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 12,4 mio. kr. Forventet regnskab udgør 11,3 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Udvikling i forventet regnskab Serviceudgifter: Forventet regnskab udgør 10,7 mio. kr. hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til juni budgetkontrol. kr. Mindreforbruget er som helhed er dog steget med 0,5 mio. kr. i forhold til juni budgetkontrol, og består af tillægsbevilling til Svendborg Kommunes tilskud til UU-Center Sydfyn med 0,4 mio. kr. og et lille fald i forventede udgifter til personale i UU-Center Sydfyn på 0,1 mio. kr. Overførselsindkomster: Forventet regnskab udgør 0,6 mio. kr. hvilket giver et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget svarer til ændringen i forhold til juni budgetkontrol, og udgør forventet mindreudgift til skoleydelse for EGU elever. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Det samlede tilskud til UU Center Sydfyn fremkommer som betaling fra de 4 kommuner Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg med 85,06 kr. pr. indbygger, hvilket givet et samlet tilskud på 11,0 mio. kr., hvoraf Svendborgs andel udgør 5,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: 0,6 mio. kr. for UU-Center Sydfyn (de 4 kommuner) heraf er de 0,4 mio. overført overskud fra Samt et forventet mindreforbrug på sygetransport og bidrag til staten for produktionsskoleelever på til sammen 0,4 mio. kr. Der tilgår UU-Center Sydfyn 1,6 mio. kr. i midtvejsregulering, hvilket er en 1-årig regulering til Ungepakke 2. De 1,6 mio. kr. fordeles således: 0,4 mio. kr. er givet som tillægsbevilling til Svendborg kommunes tilskud til UU-Center Sydfyn samt 1,2 mio. kr. der tilgår kassen i 2013, idet de først forventes anvendt i 2014 til Ungekontakten. Tiltag til budgetoverholdelse 22

41 Budgetkontrol pr. september 2013 Udvalget for Børn og Unge Det forventede mindreforbrug indgår i den samlede drøftelse af overførslerne ved regnskabsafslutningen. Budgetkontrol september Administrative bilagsmateriale afdelinger Børn og Un Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde sekretariat Regnskab 2012 Vedtaget budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Fælles formål 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Kommissioner, råd og nævn 0,1 0,7 0,7 0,7 0,0 Administrationsbygninger 0,6 0,9 0,6 0,6 0,0 Adminitrationen 29,1 31,3 31,8 31,8 0,0 Sekretariatet i alt 29,8 33,0 33,1 33,1 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Udvikling i forventet regnskab Administrative afdelinger har et forventet regnskab på 33,1 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. juni er der ingen ændringer. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Administrative afdelinger har et vedtaget budget på 33,0 mio. kr. Der er tilgået 1,4 mio. kr. fra Familieafdelingen til yderligere sagsbehandlerressourcer, derudover er der fragået 0,2 mio. kr. til Det 3- årige projekt i Familieafdelingen samt en nedskrivning af lønkontiene med 0,9% i alt 0,3 mio. kr. Specialinstitutioners vedligeholdelsespulje er flyttet fra administrationen til område for Specialinstitutioner med 0,4 mio. kr. Administrationsbygninger er reduceret med 0,4 mio. kr., der vedrører husleje fra Havnepladsen, der er overført til ØK vedr. Centrumpladsen. Korrigeret budget udgør herefter 33,1 mio. kr. I korrigeret budget under fælles formål er der optaget kr. til afholdelse af borgermøder. Korrigeret budget på 33,1 mio. kr. svarer til forventet regnskab. 23

42 Bilag: 3.1. Service og Økonomi 2014 UBU_1_.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

43 Side 1 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Generelt Udvalgets ansvarsområde Skoleområdet: Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen. Dertil kommer to specialskoler samt specialfritidsordning, der organisatorisk hører under afdelingen for Børn og Unge med særlige behov. PPR: Området omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens 3 og 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Dagtilbudsområdet: Dagtilbudsområdet omfatter i alt 8 dagtilbudsområder bestående af 2 dagplejeområder, 5 kommunale dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 5 kommunale områder omfatter 30 børnehuse og det selvejende område omfatter 4 børnehuse. Der er 9 private dagtilbud. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at sikre det nødvendige antal dagtilbudspladser, der bidrager til børns trivsel, udvikling og læring. Børn og Unge med særlige behov: Under Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, specialskole- og specialfritidsordning, der finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale. Familieområdet Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. Specialundervisning for voksne Specialundervisning for voksne består af et myndighedsbudget, som dækker den 3-årige Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 16-25årige, nærmere omtalt STU og Voksenspecialundervisning - VSU. Ungdommens Uddannelsesvejledning Lovbekendtgørelse nr. 671 af om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU - Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år, og indtil de fylder 25 år. Oversigt over gældende politikker: Handicappolitik Rusmiddelpolitik Sammenhængende Børn og Unge Politik Integrationspolitik Mad- og måltidspolitik Bevægelsespolitik

44 Side 2 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Skoleområdet Ungdommens Uddannelsesvejledning Implementering af ny folkeskolereform fra 1. august Få klare mål for folkeskolen - Den åbne skole - Styrket forældreindflydelse og øget elevinddragelse - Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere IT og digitale medier i folkeskolen Nyt justeret formål for skole og dagtilbud Videreudvikling af det tværfaglige arbejde i PPR UU vejledningen udgør en central placering i ungeindsatsen med etablering af Ungekontakten, der gennem et koordineret og tværgående samarbejde skal sikre, at flere unge gennemføre ungdomsuddannelse og kommer i beskæftigelse. Alle udskolingsaktiviteter, tilmeldinger, omvalg og evt. frafald registreres i ITsystemet UV-data. Oversigterne sammenholdes med regeringens mål om 95 % målopfyldelse i år Dagtilbudsområdet Børn og unge med særlige behov Udbrede forskningsprojektet Barnet i Centrum til at omfatte alle de børnehuse/dagplejegrupper, der arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. Videreføre fokus på TAG, Trivsel og ArbejdslivsGlæde, som er et treårigt projekt, hvor der er givet en pulje på i alt 1,5 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden. Projektet er opstartet i Sætte mål for opfølgning på Læringsmiljøvurderingernes anbefalinger der indgår i Kvalitetsrapporten. Gennemføre administrativt tilsyn for anden generation af pædagogiske læreplaner. Som led i en forstærket ungeindsats etableres Ungekontakten, der skal sikre at flere unge gennemfører ungdomsuddannelse gennem et tættere og integreret samarbejde mellem de sociale, sundhedsrelaterede, uddannelses og beskæftigelsesrelaterede indsatser i forhold til unges behov. Som led i indsatsen udarbejdes en ungestrategi. Tilpasning til øget inklusion i skoler og dagtilbud, herunder analyse og tilpasning af takststruktur og tildelingsmodel på specialområdet. Omorganisering af Byhaven ved etablering af Byhaveskolen og Kolibrien som ny helhedsskole og sammenlægning af døgnog aflastningstilbud.

45 Side 3 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk oversigt (mio. kr.) Udvalg for Børn og Unge Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Skoleområdet (skoler og PPR) 556,0 553,8 547,1 545,6 543,9 Dagtilbud 236,9 234,4 229,3 228,2 228,2 Børn og Unge med særlige behov 174,4 178,2 176,3 176,3 176,3 Ungdommens Uddannelsesvejledning 11,3 11,0 10,6 10,6 10,6 Administrative afdelinger 33,0 33,4 32,9 32,9 33,1 Serviceudgifter i alt 1.011, ,8 996,3 993,7 992,1 Indkomstoverførsler 2,4 5,3 5,3 5,3 5,3 Drift i alt 1.014, , ,6 999,0 997,4 Anlæg: Skoleområdet (skoler og PPR) 12,4 22,8 25,7 4,3 4,3 Dagtilbud 18,6-3,2 56,9 13,5 5,2 Børn og Unge med særlige behov Ungdommens Uddannelsesvejledning + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Administrative afdelinger Anlæg i alt 31,0 19,6 82,6 17,8 9,5 Udvalget for Børn og unge i alt 1.045, , , , ,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

46 Side 4 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Budgetændringer Mio. kr. Budgetændringer - Drift Overførsler fra ,3 0,0 0,0 0,0 Prisfremskrivning 1,4 1,4 1,4 1,4 Administrative besparelser -0,4-0,4-0,4-0,4 Overført til ØKU - ikke anvendt husleje -0,3-0,3-0,3-0,3 Teknisk budget, fuld udrulning idrætsskoler 0,0 0,0 0,7 0,7 Teknisk budget, befordring skoleområdet 2,0 2,0 2,0 2,0 Demografitilpasning skoleområdet -2,5-4,4-5,2-6,9 Demografitilpasning dagtilbudsområdet -0,6-1,3-2,4-2,4 Bloktilskud, løft af folkeskole ifm. folkeskolereform 2,0 4,0 4,0 4,0 Blokstilskud, ekstraordinært tilskud ifm. folkeskolereform 0,8 0,8 0,0 0,0 Udfasning 60 års regel ifm. nye arbejdstidsregler lærere 1,0 0,0 0,0 0,0 Befordring i yderområder (skoler og dagtilbud) 0,2 0,2 0,2 0,2 Dagtilbudsområdet: afledt drift af bygninger ifm udbygning 0,1 0,2 0,6 1,0 Dagtilbudsområdet: udbygn. med vs pladser ift. udbygning 0,0 0,0 0,1 0,2 Lov- og cirkulæremidler det nye tilsyn og børnehusene 0,7 0,7 0,7 0,7 Afledt drift af Ungeenheden 0,9 0,7 0,7 0,7 Tillægsbevilling særligt dyre enkeltsager 4,6 4,6 4,6 4,6 Indkøbsbesparelse ventilationsanlæg -0,1-0,1-0,1-0,1 Telefon - IT -0,3-0,3-0,3-0,3 Budgetændringer drift i alt 19,6 7,7 6,2 5,0 Budgetændringer - Anlæg Prisfremskrivning 0,9 0,6 0,2 0,2 Kvalitetsfondsmidler 3,7 Tilpasning af de fysiske rammer, dagtilbud -26,6 25,6 1,0 4-Kløveren 3,0 2,5 Gudme børnehave 0,9 14,7 0,0 Humlebien 4,2 21,1 7,3 Overført fra 2013 (forventet medfinansiering - rest 2013) -10,0-16,1 Thurø skole, PCB 4,0 Budgetændringer anlæg i alt -27,7 55,9 8,5 0,2 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2014 udgør 1.016,1 mio. kr. inkl. prisfremskrivningen på 1,4 mio. kr. Serviceudgifter Budgettet til serviceudgifter er på 1.010,8 mio. kr. og er inkl. overførsler fra 2012 på 10,3 mio. kr. samt øvrige ændringer på 3,3 mio. kr. jf. ovennævnte skema. Indkomstoverførsler Budgettet til indkomstoverførsler er på 5,3 mio. kr. Budgettet er øget med 2,8 mio. kr. i forhold til Stigningen udgør en tillægsbevilling givet til tilpasning af budgettet til den centrale refusionsordning med 4,6 mio. kr. og tilpasning af budgettet til kontante ydelser med -1,8 mio. kr. Anlæg Anlægsbudgettet for 2014 udgør 19,6 mio. kr. inkl. prisfremskrivning på 0,9 mio. kr. Den samlede anlægsramme i årerne er udvidet med netto 36 mio. kr. ex. fremskrivning, primært til udbygning på dagtilbudsområdet med Humlebien, som er afsat med 32,5 mio. kr. fra samt Gudme Børnehave som er afsat med 15,5 mio. kr. i perioden Renoveringen af Thurø skole er afsat med 10 mio. kr. i 2013, 20,4 mio. kr. i 2014 og 21,3 mio. kr. i 2015 inkl. en udvidelse i 2015 på 4 mio. kr. til PCB. Herudover er der samlet afsat 5,6 mio. kr. til almindelig vedligeholdelse m.v. af bygningerne.

47 Side 5 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi (Folke)skoleområdet Rammebetingelser Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Ressourceforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er fra medio 2012 organisatorisk blevet placeret som en del af skoleområdet. Undervisningsministeriet følger udviklingen på folkeskoleområdet løbende, blandt andet gennem kontrol af, om kommunen overholder minimumstimetallet og gennem behandling af kvalitetsrapporten. Denne udarbejder Skoleafdelingen, og Byrådet er forpligtet på at offentliggøre den på kommunens hjemmeside. Kvalitetsrapporten er det dokument, som overordnet følger udviklingen på skoleområdet, og hvor der evalueres fælles på skoleområdet, og hvor nye udviklingsområder beskrives. Kvalitetsrapporten for 2012/13 behandles af Byrådet ultimo Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen er løbende justeret så den afspejler den ændrede skolestruktur. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli. Områdets struktur Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer klasse, seks skoler rummer klasse, mens Nymarkskolen rummer klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole. På 6 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for årgang på 10 af de 11 skoler. Der er helhedsskole i klasse med 30 ugentlige lektioner, og der er idrætsskole for klasse fra skoleåret 2013/14, som udrulles 1. august 2014 til også at omfatte 5. klasse. Skoleområdet omfatter derudover den kommunale juniorklub Svendborg Juniorklub, og derudover er en række klubber efter folkeoplysningsloven for årgang tilknyttet området. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. klasse. Der er 2 privatskoler og 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i privatskoler og frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler. Hvad vil vi i 2014: Tema: Ny folkeskolereform Som følge af politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti d. 7. juni 2013 træder en ny folkeskolereform i kraft fra og med skoleåret 2014/15. Ifølge reformen skal alle elever i klasse have forøget timetallet i form af både mere fagopdelt undervisning og i form af understøttende undervisning, således at det ugentlige timetal kommer op på 30 timer i klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Der skal inden for dette tidspunkt tilbydes lektiehjælp, der dog indtil videre ikke er obligatorisk for eleverne at deltage i. Mål: Reformen handler om et fagligt løft af folkeskolen og der er formuleret tre mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Veje til målet: Der er i løbet af efteråret 2013 igangsat en proces for udmøntning af folkeskolereformen i Svendborg Kommune.

48 Side 6 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Tema: IT og digitale medier i folkeskolen Regeringen har aftalt med kommunerne, at alle børn frem mod 2014 hver skal have en computer til rådighed i undervisningen. Det forudsættes at børnene som udgangspunkt medbringer egen bærbar enhed. Skolerne stiller udstyr til rådighed for de få børn, der ikke selv har en bærbar enhed. Sideløbende hermed skal alle digitale undervisningsmidler gøres tilgængelige online. Der forventes er stærkt stigende pres på den digitale infrastruktur, som derfor skal udbygges frem mod Udviklingsarbejdet omkring digitalisering af undervisningen, som blev igangsat i 2011 videreføres med henblik på at øge lærere, pædagoger og børn og unges it-kompetencer. Mål: Fortsat udvikling af netværksstrukturer for resursepersoner, som skal understøtte digitaliseringen. De tekniske løsninger skal være implementeret inden juni De digitale undervisningsmidler omlægges til online tjenester i perioden frem til august For at understøtte digitaliseringen er al indskrivning fra og med skoleåret 2013/14 sket elektronisk. Samtidig skal anvendelsen af forældreintranettet i Børneintra i dagtilbuddene øges. Veje til målet: Der er nedsat en projektgruppe og udarbejdet projektbeskrivelse for Skole-it frem mod august Økonomisk oversigt for folkeskoleområdet Folkeskoleområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Folkeskoler 346,7 347,0 344,4 342,8 341,0 Fællesudgifter 2,3 1,9 1,5 1,5 1,5 Syge- og hjemmeunderv. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Skolefritidsordninger 17,8 16,3 15,6 15,5 15,3 Befordring af elever 7,2 9,0 9,0 9,0 9,0 Komm.spec./ml.komm. 33,3 32,4 32,3 32,3 32,3 Bidrag vedr. privatskoler 54,9 53,7 55,0 55,0 55,2 Bidrag vedr. efterskoler 12,2 14,2 11,7 12,0 12,1 Idrætsfaciliteter 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Juniorklubber, folkeopl. 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 Fritidsaktiviteter udenf. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Komm.tilskud til.. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Klubber (Svb.Juniorklub) 4,3 4,5 3,5 3,5 3,5 Drift i alt 487,1 487,4 481,8 480,3 478,6 Anlæg: Rådighedsramme - vedligehold 2,4 2,4 4,3 4,3 4,3 Thurø skole 10,0 20,4 21,3 Kvalitetsfondmidler 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 12,4 22,8 25,7 4,3 4,3 Udvalget for Børn og Unge i alt 499,5 510,1 507,4 484,6 482,9 + angiver udgift - angiver indtægt

49 Side 7 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Driftsbudgettet for 2014 udgør 480,3 mio. kr. (i 2013-prisniveau). Budgettet indeholder positive overførsler på 3,7 mio.kr. fra regnskab Budgettet er reduceret med 4,4 mio.kr. vedr. beslutning om besparelser i budget 2013 med virkning i budget 2014 og overslagsår Derudover vedrører besparelsen reduktioner på 0,5 mio.kr. vedr. svømmeundervisning, på 1,5 mio.kr. vedr. nedsat timetal i helhedskole (modregnet ekstra SFO-tildeling), på 0,1 mio.kr. vedr. forøget forældrebetaling i kommunal juniorklub samt 2,3 mio.kr. vedr. forøget forældrebetaling i SFO. Der er tilført 2 mio.kr. i 2014 til løft af folkeskolen (bloktilskud) i forbindelse med ny folkeskolereform. Desuden er tilført kr. vedr. udfasning af 60 års regel for lærerne samt kr. i omstillingspulje / ekstraordinært blottilskud ifm. folkeskolereform. Ved budgetforliget blev der besluttet tilføres af ekstra midler til folkeskolerne som følge af ny folkeskolereform, finansieret dels ved forhøjelse af SFO-takst, nedsættelse af juniorklubbernes åbningstid, reduktion af fællestiden samt via mellemkommunale betalinger. Anlæg Samlet anlægsramme på skoleområdet i 2014 udgør 22,8 mio. kr., og består af 2,4 mio. kr. til vedligeholdelse af bygningerne, samt 20,4 mio. kr. til fortsat renovering af Thurø skole, hvor den samlede anlægsbevilling udgør 54 mio. kr. i perioden 2012 til 2015 inkl. en udvidelse på 4 mio. kr. i 2015 til PCB udbedring. Tabeller og nøgletal Elevtal pr. 5. september Folkeskole-elevtallene er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for privatskoler og frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever. Folkeskoler Privatskoler og frie grundskoler Issø-skolen Egebjerg Friskole Nymarkskolen (1) Haahrs Skole Rantzausminde Skole Ida Holsts Skole Skårup Skole Ollerup Friskole Stokkebækskolen Oure Friskole Thurø Skole Vester Skerninge Friskole Tved Skole (1) Øster Åby Friskole Tåsingeskolen ex.centerafd Svendborg Friskole Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen I alt (2)

50 Side 8 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Tåsinge centerafd. (2) ) I første skoleår af ændret skolestruktur, dvs. 2011/12 gik 6. klasserne fra Tved Skole på Nymarkskolen, men fra 2012/13 forblev de på Tved Skole. 2) Elevtallet på folkeskolerne er incl. special- og modtageklasser, men excl. centerklasser. Fra medio 2012 indgår centerklasserne i skoleområdet og elevtallet for centerklaserne på Tåsingeskolen er derfor anført pr (som en særskilt linie nederst). Aktivitetsforudsætninger Budget 2012 (planlægningstal for 2011/12) Faktisk 2011/12 (pr. 5. sept. 2011) Budget 2013 (planlægningstal OG faktisk tal for 2012/13 Budget 2014 (planlægningstal OG faktisk tal for 2013/14) Antal folkeskole-elever * 5108 Antal elever i privatskoler og frie grundskoler Antal elever i efterskoler Ca. 423 I alt folkeskole, privat/friskole og efterskole * Antal indskrevne i SFO i folkeskoler Antal indskrevne i SFO i privatskoler /frie gr I alt SFO i folkeskoler og privatskoler og frie grundskoler Der er i 2012 udarbejdet ny demografimodel på skoleområdet gældende fra og med budget 2013, der omfatter både folkeskoleelever (almenområdet), elever i privatskoler og frie grundskoler samt i efterskoler. Desuden er SFO-området indeholdt i modellen. Derimod er special- og modtageklasseeleverne på folkeskolerne holdt ude svarende til ca. 232 elever excl. centerafdelingen. Ifølge den ny demografimodel svarer elev-/indskrivningstal for budget 2013 og budget 2014 henholdsvis til skoleåret 2012/13 og skoleåret 2013/14 og er de faktiske elev-/indskrivningstal pr. 5. september. I budget 2012 var planlægningstallet (elevtallet i budgettet) forskelligt fra det faktiske elevtal for 5. september, idet der dengang blev andet en anden demografimodel. Løbende priser Udvalgte satser : Forældrebetaling (kr. pr. måned i 11 måneder pr. år) 2012 jan-juli 2012 aug-dec 2013 jan-juli 2013 aug-dec 2014 jan-juli 2014 aug-dec SFO heldagsplads* SFO kun morgen* Svendborg Juniorklub eftermiddag *) SFO-taksterne blev i 2012 ændret midt i året (pr. 1. aug.) p.g.a. indførelse af helhedsskole og deraf kortere SFOtid. I 2013 er de tilsvarende ændret pr. 1. august, idet helhedsskolen blev reduceret med 2 timer og samtidig blev der besluttet en forhøjet forældrebetalingsandel. Også i 2014 sker der en ændring af taksterne pr. 1. august For SFO s vedkommende stiger taksten 1. august 2014 som følge af Byrådets andenbehandling af budget 2014, hvor der er besluttet en stigning i forældrebetalingen i forbindelse med finansiering af folkeskolereformen.

51 Side 9 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi For Svendborg Juniorklub sker der en stigning 1. januar 2014 grundet besparelser besluttet i Udvalget for Børn og Unge d. 14. marts Pr. 1. august 2014 falder forældrebetalingen derimod p.g.a. reduceret åbningstid i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. ECO Nøgletal udvikling Svb. Kommune, Udvalgte områder. Kroner pr årig Regnskab 2011 Regnskab Folkeskoler Fællesudgifter for komm.skolevæsen Kommunale specialskoler (ml.komm.) Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler (NB: pr årig) Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.) ECO Nøgletal. Regnskab Udvalget områder. Kroner pr årig. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Folkeskoler Fællesudgifter for komm.skolevæsen Kommunale specialskoler (ml.komm.) Bidrag til private skoler Bidrag til efterskoler (NB: pr årig) Kilde: ECO nøgletal (2012-priser)

52 Side 10 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Rammeinstitutioner - Tåsingeskolens Centerafdeling Under skoleområdet ligger Tåsingeskolens centerafdeling med ansvar for at udvikle og drive tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. Tilbuddene er omfattet af taxameter princip med taksfinansiering og følger Styringsaftalen. Hvad vil vi i 2014: Harmonisering af området som gerne skulle give mulighed for et skoletilbud, der kan tilgodese elevernes samlede problemstillinger inden for ADHD, tale/sprog og gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Økonomisk oversigt for området Skoleområdet, Tåsingeskolens Centerafdeling Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Tale-sproglige vanskeligheder -0,3-0,2-0,2-0,2-0,2 udviklingsforstyrrelser -4,4-3,5-3,5-3,5-3,5 Drift i alt -4,7-3,7-3,7-3,7-3,7 Økonomisk redegørelse Drift Da området er underlagt Styringsaftalens bestemmelse, reguleres afdelingens tilbud og økonomi ud fra takstmæssige principper. Det vil sige ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende, og ved et underskud på mere en 5 % hæves taksten året efter. Tabeller og nøgletal Skoleområdet Tåsingeskolens Centerafdeling Budget 2013 Budget 2014 Normering. Helårs børn/unge Takst kr. pr. dag Normering. Helårs børn/unge Takst kr. pr. dag Tale-sproglige vanskeligheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

53 Side 11 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Rammebetingelser Den væsentligste lovgivning Lovgrundlaget for området er folkeskolelovens 3 og 4 med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Endvidere danner Kommunens overordnede værdier og Børn og Unge politikken med tilhørende delpolitikker grundlaget for daglig praksis, organisering og udvikling. PPRs område omhandler generelt kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats. Området omhandler tre særskilte budgetområder. PPRs løn og drift Betaling for elever Vidtgående specialundervisning Betaling for elever Kolibrien (SFO) Strukturudvikling PPR betjener børn i alderen 0-17 år i Svendborg Kommune, og 1034 børn i alderen 0-17 i Ærø kommune. PPR/Svendborg betjener: 11 folkeskoler, 8 fri- og privatskoler, 1 specialskole/fritidstilbud, 2 centerklasseafdelinger, 1 kommunal dagbehandlingstilbud, samt 4 dagtilbuds- og opholdssteder. PPR/Svendborg betjener i Svendborg: 6 kommunale dagtilbudsområder, som består af 32 huse, 2 dagplejeområder, 4 selvejende dagtilbud, samt 9 private dagtilbud. På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskoler, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud samt dagplejer PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet Ergo-/fysioterapeuter Tale hørepædagogområdet. Konsulent lærerområdet. Skolesocialrådgiverområdet. Ledelse Administration Hvad vil vi i 2014: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning s arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i en KVALITETSSTANDARD, som beskriver/synliggør PPR som en tværfaglig serviceorganisation. PPR betjener børn, forældre og samarbejdspartnere i kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler. Med baggrund i kvalitetsstandarden/samarbejdsaftalen og en forventningsafstemning, udformes hvert år en udmøntningsdel, således at arbejdet kan tilpasses det enkelte områdes behov. Den dialogbaserede udmøntningsdel evalueres og videreudvikles fremadrettet. PPR har i foråret 2013 udformet materialet PPR s inklusionsforståelse på Skoleområdet. Dette indgår i det tværfaglige samarbejde med skolerne for fremadrettet at understøtte de inkluderende læringsmiljøer. PPR udarbejder en række indsatser, Tiltag på tværs, som er et supplement til PPR s øvrige arbejde. Disse indsatser/forløb henvender sig til børn og forældre. Enten for ét barn/forældre eller for grupper af børn/forældre. Tidsrammen for disse forløb er ca uger.

54 Side 12 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Igangsætning af disse forløb sker i samarbejde med dagtilbud/skoler. De konkrete Tiltag på tværs lægges i august 2013 på PPR s hjemmeside og opdateres fortløbende. PPR udarbejder en række Minikurser for personale i dagtilbud og skoler. Disse er praksisnære kurser, som understøtter inklusionsarbejdet i dagtilbud og på skoler. Minikurserne er tematiserede og ét kursus kan tilrettes på nogle områder, således at det tilpasses det enkelte dagtilbud/skole. Økonomisk oversigt for PPR Skoleområdet, PPR Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Pæd/psyk. Rådgivnig 12,0 13,8 12,1 12,1 12,1 SFO andre kommuner 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Befordring specialskole / centerklasse 3,9 4,5 4,5 4,5 4,5 Spec. Undervisning i regionale tilbud 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Spec. Undervisning i kommunale tilbud 43,3 39,4 40,0 40,0 40,0 Spec. Pædagogiske bistand førskolealderen 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Særlig dagtilbud 11,3 9,2 9,2 9,2 9,2 Drift i alt 73,6 70,1 69,0 69,0 69,0 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Budget 2014 er 1,1 mio. kr. større end overslagsårene dette skyldes overførsler fra 2012 grundet mer- /mindreforbrug. DRIFT /2016/2017. Uforbrugt lønmidler i ,4 0,0 Særlig PPR takst i ,2 0,0 Merforbrug v.køb af pladser i ,5 0,0 I alt 1,1 0,0 Mio. kr

55 Side 13 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Dagtilbudsområdet Rammebetingelser Dagtilbudsloven danner rammen for, at kommunen leverer det nødvendige antal pladser. I Dagtilbudsloven beskrives specifikke krav til, hvad børn skal have mulighed for hvad angår trivsel, udvikling og læring i dagtilbud. Der er i loven præciseret krav om, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner, der skal beskrive dagtilbuddets mål for børn i læring indenfor følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt det enkelte dagtilbuds arbejde med børn i udsatte positioner. Med afsæt i lovgivningen er der i kommunen udarbejdet Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014, som på dagtilbudsområdet er udmøntet i Mission og fælles referenceramme samt faglighedsblomsten. Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, de selvejende og de private dagtilbud. Struktur Dagtilbudsområdet omfatter i alt 8 dagtilbudsområder bestående af 2 dagplejeområder, 5 kommunale dagtilbudsområder samt 1 selvejende dagtilbudsområde. De 5 kommunale områder omfatter 30 børnehuse og det selvejende område omfatter 4 børnehuse. Der er 9 private dagtilbud. Hvad vil vi i 2014: Mål: Udbrede forskningsprojektet Barnet i Centrum til at omfatte alle de børnehuse/dagplejegrupper, der arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. Videreføre fokus på TAG, Trivsel og ArbejdslivsGlæde, som er et tre-årigt projekt, hvor der er givet en pulje på i alt 1,5 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden. Projektet er opstartet i Sætte mål for opfølgning på Læringsmiljøvurderingernes anbefalinger der indgår i Kvalitetsrapporten. Gennemføre administrativt tilsyn for anden generation af pædagogiske læreplaner. Veje til målet: Via den interne projektorganisation igangsættes partnerskabsoplæringer af de 0-2 års grupper, der ikke er direkte deltagende i laboratorierne. Forskerne fra Århus Universitet inviteres til at holde oplæg for deltagerne, som start på partnerskaberne. TAG fortsætter og tilrettes efter den erfaring og viden, der høstes i evalueringer i forløbet. Når Kvalitetsrapporten foreligger sættes opfølgning på anbefalingerne til godkendelse i Udvalget for Børn og Unge, og til drøftelse i forældrebestyrelserne og i dagtilbudsleder-gruppen. Procesplanen for gennemførelsen af Læringsmiljøvurderingen er klar, og startskuddet går på møde for dagtilbudsledelserne ultimo august.

56 Side 14 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk oversigt for dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Fælles formål 29,4 33,2 30,8 29,6 29,6 Dagpleje 55,9 45,7 45,6 45,6 45,6 Institutioner 117,3 122,6 119,9 120,0 120,0 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6 Tilskud til privatinstitutioner 31,2 30,3 30,3 30,3 30,3 Drift i alt 236,9 234,4 229,3 228,2 228,2 Anlæg: Fællespulje til indsatsområder 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Sikkerhedsmæssige tiltag Tilpasning af de fysiske 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 rammer 15,4-25,1 3,2 1,0 Vedligeholdelsesramme 0,7 0,8 2,7 2,7 2,7 Skovlinden 0,0 5,1 4,3 0,0 Kirkeby Børnehus 0,0 5,6 6,0 0,0 Udvidelse af Humlebien 0,0 4,2 21,1 7,3 4-Kløveren 0,0 3,0 2,5 0,0 Gudme børnehave 0,0 0,9 14,7 0,0 Anlæg i alt 18,6-3,2 56,9 13,5 5,2 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift Budgettet for 2014 udgør 234,4 mio. kr. Budgettet indeholder positive overførsler på 2,6 mio. kr. fra regnskab Afledt af budgetforliget for 2014 er der afsat driftsmidler til udgifter vedr. udvidelse af Gudme Børnehave og 4-Kløveren samt en ny institution Humlebien på netto 0,3 mio. kr. i 2015 stigende til 1,9 mio. kr. ved fuld udbygning. I projekterne udbygges med 30 nye vuggestuepladser som erstatter nuværende dagplejepladser. I forbindelse med udbygningen afvikles to pavilloner beliggende ved Hesselager Børnehus og Gudme dagtilbud, hvorved der bortfalder udgifter på 0,7 mio. kr. Tilpasningen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er en del af i alt 5 anlægsprojekter i etape 1, hvor der allerede er bevilget udbygning af Skovlinden og Kirkeby Børnehus i Der er desuden afsat 0,2 mio. kr. til befordring af skoler og dagtilbud beliggende i yderdistrikterne Budgettet er reduceret med netto 0,7 mio. kr. (brutto 0,9 mio. kr.) vedr. beslutning om besparelser i budget 2013 med virkning i budget 2014 og overslagsår. Besparelsen vedrører brutto 0,1 mio. kr. på gæsteplejehuset, 0,6 mio. kr. vedr. reduktion af en dagtilbudsleder i forbindelse med sammenlægning af dagtilbudsområder samt 0,2 mio. kr. vedr. rammebesparelse.

57 Side 15 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Anlæg Dagtilbudsområdets samlede anlægsramme i 2014 udgør -3,2 mio. kr., idet der er indarbejdet en forventet overførsel fra 2013 til medfinansiering af udbygningen på dagtilbudsområdet. Anlægsrammen består af udbygning af Skovlinden med 5,1 mio. kr., Kirkeby Børnehus med 5,6 mio. kr., Humlebien med 4,2 mio. kr., 4-Kløveren med 3,0 mio. kr., Gudme børnehave med 0,9 mio. kr. samt øvrige vedligeholdelsesmidler med 3,2 mio. kr. Tilpasningen af de fysiske rammer er afsat med et negativt beløb pga. fremrykning og ændret tidsplan for anlægsprojekterne fra Tabeller og nøgletal Løbende priser Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal børn i dagtilbud Udnyttelse af dagplejens pladser 86 % 91,5 % 91,4% 91,4% Siden 2008 har antallet af børn i dagtilbud i Svendborg været faldende. Forudsætningen bag det forventede antal børn i dagtilbud i 2014 bygger på ekstern prognose udarbejdet på dagtilbudsområdet. Prognosen bygger på forudsætninger om dækningsgrad, altså hvor mange børn der benytter dagtilbud i forhold til hvor mange børn, der er i kommunen. I dækningsgraden indgår indslusnings- og udslusningsmønster, antal 6 årige i dagtilbud, antal børn fra og i andre kommuner m.m. Løbende priser Udvalgte satser Dagpleje takst * 2427 Vuggestue takst * 3034 Børnehave takst * 1783 Frokost takst *Taksten efter 1. august, hvor der er reguleret i forhold til den faktiske lønfremskrivning

58 Side 16 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2011 Regnskab 2012 Nettodriftsudgifter 0 5 årige kr kr. ECO Nøgletal. Regnskab Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Nettodriftsudgifter 0-5 årige (excl. særlige dagtilbud og særlige klubber) Dækningsgrader 0 2 årige* 70,8 68,5 67,3 67,6 Dækningsgrader 3 5 årige* 96,1 97,4 97,7 97,0 Dagplejeandel 0 2 årige af indskrevne** 57,8 65,5 66,7 40,8 * Dækningsgraden viser, hvor mange procent af børnene i de på gældende aldersgrupper, der er indskrevet i dagtilbud. **Dagplejeandel viser hvor mange 0-2 årige, der er indskrevet i dagpleje i procent af antal indskrevne 0 2 årige.

59 Side 17 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Børn og Unge med særlige behov Under Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Økonomisk oversigt for Børn og Unge med særlige behov (Mio. kr.) Børn og Unge med særlige behov Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Familieafdelingen 160,9 156,7 156,5 156,5 156,5 Specialundervisning for voksne 19,6 21,9 22,1 22,1 22,1 Specialinstitutioner -6,2-0,4-2,3-2,3-2,3 Serviceudgifter 174,4 178,2 176,3 176,3 176,3 Familieafdelingen 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 Overførselsindkomster 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 Området i alt 176,1 182,7 180,8 180,8 180,8 + angiver udgift - angiver indtægt Familieafdelingen Rammebetingelser Kommunen sørger for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn, unge og deres familier, udføres i samarbejde med forældrene og på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Dette gælder både ved udførelsen af det generelle og forebyggende arbejde og ved den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte, jf. servicelovens 19 stk. 1. Målgruppen er børn og unge med særlige behov for støtte, jf. servicelovens kapitel 11-12, herunder børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, jf. servicelovens 41 og 42. Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens 46: Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk 2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk 3) understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse 4) fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv Familieafdelingens hovedopgaver: Børn, unge og handicapsagsbehandling, herunder: Råd og vejledning til børn, unge og familier Socialfaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger

60 Side 18 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Iværksættelse af forebyggende støtteforanstaltninger, herunder bl.a. dagtilbud, heldagsskole, familiebehandling, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, døgnophold for hele familien, aflastningsordninger, projekt unge mødre, kontaktpersonordninger, praktikordninger, ophold på kost- og efterskoler m.v. Anbringelser udenfor hjemmet i netværkspleje, familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner, kollegier/eget værelse, sikrede døgninstitutioner m.v. Tværfagligt samarbejde og tværfaglig koordinering, herunder deltagelse i tværfaglige grupper i dagtilbuds- og skoleregi. Konsulentfunktion i forhold til dagtilbud og skoler. Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, træning og ledsageordninger som følge af børns og unges nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne. Varetager de kommunale opgaver på familieplejeområdet, herunder: Vejledning, sparring og supervision til plejefamilier, herunder særlige tilbud til plejefamilier med behandlingskrævende børn og unge Koordinerer akutplejefamilieordningen med særlig vejledning og support til akut-plejefamilierne Godkendelser og undersøgelse af netværksplejefamilier og konkrete plejefamilier Tilrettelægger og udbyder lovpligtige undervisningsforløb til plejefamilier Samarbejder med Socialtilsyn Syd i forbindelse med matchning. Et fast team udfører kontaktpersonopgaver til børn og unge med særlige behov og deres familier, herunder: Personlig støtte og vejledning til børn og unge bl.a. til unge med misbrugs- og kriminalitetsproblematikker, unge med følelsesmæssige, adfærdsmæssige - og personlige problemstillinger mv. Støtte og aktiviteter til mindre børn i særligt udsatte familier med henblik på at undgå anbringelse af barnet, herunder også praktisk og pæd. støtte i hjemmet. Der er ansat en Nøddeknækker med en særlig koordinerende funktion primært til sårbare børnefamilier bosat i Hømarken området. Hvad vil vi i 2014: Tema: Understøtte en forstærket koordineret ungeindsats samt implementere lovgivningen i overgrebspakken i afdelingens daglige praksis. Begge temaer vil styrke og intensivere det tværfaglige samarbejde omkring sårbare og udsatte børn og unge. Mål: Målet er at Familieafdelingen via aktiv deltagelse i en forstærket ungeindsats og via styrkelse af det tværfaglige samarbejde med baggrund i overgrebspakken og strategiplanen for familieområdet kan være med til at understøtte Den sammenhængende Børne- og ungepolitik og inklusionsprocessen i almenområdet. Målet er bl.a., at flere børn, der modtager sociale støtteforanstaltninger efter serviceloven, herunder også anbragte børn og unge kan forblive i det almene dagtilbuds- skole og undervisningsregi. Veje til målet: Udgangspunktet er, at Familieafdelingen fortsætter implementeringen af den politisk godkendte strategiplan for familieområdet med fortsat fokus på netværksinddragende metoder og særlig fokus på overgrebspakkens skærpede lovregler om håndtering af underretninger. Familieafdelingen påbegynder i efteråret 2013 implementering af en ændret intern organisering, der indebærer: - At der oprettes et ungeteam, som varetager koordineret sagsbehandling for unge med særlige behov i tæt samarbejde med UU - Center, Jobcenter, Socialfagligt Center m.fl. Det nye ungeteam får særlig ekspertise og kendskab til ungeområdets andre aktører.

61 Side 19 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi - At afdelingens visitationsteam distriktsvis varetager al konsulentbistand til skoler og dagtilbud og deltager i alle former for faste tværfaglige møder dette kvalificerer og giver mere ensartethed i den konsultative funktion og i målgruppevurderinger via distriktsopdelingen sikres nærhedsprincippet fortsat. - Alle underretninger screenes i visitationsteamet i weekends af afdelingens døgnvagt. - Sagsbehandlerne i henholdsvis ungeteamet og børneteams får mere ro til at koncentrere sig om egne sager og styrke mulighederne for at indgå i tætte tværfaglige samarbejdsfora omkring deres egne sager. - Via forankringen af Videnscentret får det styrkede familieplejeteam øget mulighed for at give sparring og konsultativ bistand til almenområdet med henblik på at understøtte inklusionen af familieplejeanbragte børn og unge i almene skole- og dagtilbud Økonomisk oversigt for Familieafdelingen (Mio. kr.) Familieafdelingen Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift - serviceudgifter Særlige dag- og klubtilbud 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Plejefamilier og opholdssteder 77,2 75,4 75,4 75,4 75,4 Forebyggende foranstaltninger 52,7 51,5 51,3 51,3 51,3 Døgninstitutioner 25,5 24,1 24,1 24,1 24,1 Sikrede døgninstitutioner 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Rådgivningsinstitutioner 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 Drift i alt 160,9 156,7 156,5 156,5 156,5 Indkomstoverførsler Central refusionsordning -7,7-3,2-3,2-3,2-3,2 Kontante ydelser 9,4 7,7 7,7 7,7 7,7 Indkomstoverførsler i alt 1,7 4,5 4,5 4,5 4,5 Familieafdelingen i alt 162,7 161,3 161,0 161,0 161,0 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift Serviceudgifter Familieafdelingens budget til serviceudgifter udgør 156,7 mio. kr. De største områder er budget til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner), hvilke udgør 63,5 % af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 32,9 % af det samlede budget. Budgettet er reduceret med 4,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget Budgetændringen ligger bl.a. i overførsel af budget til opnormering af sagsbehandlere med 1,4 mio. kr., overførsel til permanentgørelse af Videnscentret med 1,3 mio. kr. samt ej tilførsel af budget til familieplejekonsulent i Videnscentret med 0,2 mio. kr., hvilket var overført i 2013 budgettet. Derudover er der en rammebesparelse på 0,2 mio. kr. og medfinansiering af overhead på 2,5 mio. kr. Rammebesparelsen stiger til 0,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er tilgået budgettet 0,4 mio. kr. i lov- og cirkulæremidler vedr. det nye tilsyn og børnehusene. Fra Dagtilbudsområdet er tilført 0,175 mio. kr. til særlige klubtilbud.

62 Side 20 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Indkomstoverførsler Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler udgør 4,5 mio. kr. Budgettet er øget med 2,8 mio. kr. i forhold til Stigningen udgør en tillægsbevilling givet til tilpasning af budgettet til den centrale refusionsordning med 4,6 mio. kr. og tilpasning af budgettet til kontante ydelser med -1,8 mio. kr. Tabeller og nøgletal (Antal helårsbørn/unge) Aktivitetsforudsætninger Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Socialpædagogiske opholdssteder Familiepleje Netværksplejefamilie Døgninstitutioner Døgninstitutioner, handicappede Kost- og efterskoler Eget værelse Mellemkommunale i alt netto Anbringelser i alt Familieinstitutioner Heldagsskoler Aflastningsophold inkl. handicappede Udvalgte forebyggende foranstaltninger i alt (Løbende priser) Udvalgte satser helårs opholdspriser kr Døgninstitutioner Døgninstitutioner, handicappede Opholdssteder Familiepleje Svendborg Kommunes egne nøgletal

63 Side 21 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi ECO Nøgletal Svendborg Kommune har skiftet sammenligningsgruppe fra februar Ændringen betyder, at Svendborg ligger højere end sammenligningsgruppen, hvor Svendborg tidligere lå lavt i forhold til sammenligningsgruppen, idet der er gået fra en gruppe hvor udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset højt til en gruppe hvor udgiftsbehovet er lavt og ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen fra 2013 består af følgende 18 kommuner: Ikast-Br., Kolding, Brønderslev, Skive, Aarhus, Fredericia, Helsingør, Billund, Faxe, Nordfyns, Ringsted, Svendborg, Assens, Odense, Middelfart, Norddjurs, Randers, Faaborg-Midtfyn. ECO Nøgletal udvikling (I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning) (i alt kr årig) Regnskab 2011 Regnskab 2012 Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner abonnement I alt ECO Nøgletal (I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab Regnskab Budget ECO Nøgletal (Andel børn og unge anbragt uden for eget hjem i promille af 0-17 årige) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab OBS andel 0-22 årige 9,4 11,1 8,9 8,0 Regnskab ,1 15,0 12,1 10,3 Regnskab 2012 nøgletal endnu ikke offentliggjort

64 Side 22 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Specialundervisning for voksne Rammebetingelser Specialundervisning for unge voksne udbydes på CSV Sydfyn, der dels omfatter den 3årige Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov for 16-25årige, den såkaldte STU samt VSU, der dækker voksenspecialundervisning. Derudover udbydes den 3årige ungdomsuddannelse STU på en række eksterne, private uddannelsestilbud eller institutioner, der er forhåndsgodkendt af Svendborg Kommune som generelt og konkret uddannelsestilbud til den enkelte unge. REVAS gennemfører på vegne af Svendborg Kommune årlige tilsyn på de institutioner eller tilbud, hvor der er visiteret unge fra Svendborg Kommune til uddannelsen. Afdelingen følger området tæt, bl.a. i forhold til relevant matchning af de unge i uddannelsestilbuddene, visitation, opfølgning og budgetstyring. Der skal ske en løbende tilpasning af tilbuddene, herunder af Svendborg Kommunes eget kommunale tilbud i forhold til unges behov og efterspørgsel. Der har siden etablering af den 3årige ungdomsuddannelse i 2008/2009 været en markant årlig tilgang til uddannelsen, som der nu forventes fra 2014 og frem at have fundet et stabilt leje. Der skal fortsat være opmærksomhed på visitation til uddannelsen, herunder at sikre at ingen unge visiteres til uddannelsen, der har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse med eller uden specialpædagogisk støtte. Økonomisk oversigt for Specialundervisning for voksne (Mio. kr.) Specialundervisning for voksne Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift VSU 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Andre skoler end VSU 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 STU 7,2 10,7 11,0 11,0 11,0 Andre STU tilbud 6,4 6,3 6,4 6,4 6,4 Afvikling af Entreprenøraftalen 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 19,6 21,9 22,1 22,1 22,1 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse VSU består af en budgetlagt abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i de kommuner. STU består af taksinstitution inden for Styringsaftalen samt elever i andre STU tilbud Budget til famileafd 0,2 0,0 0,0 0,0 Etablering af ungeenhed Ung & Rusmidler -0,1 0,0 0,0 0,0 SG Juniorklub -0,4-0,4-0,4-0,4 Besp.; Inklusion -0,4-0,4-0,4-0,4 I alt -0,7-0,8-0,8-0,8 Mio.kr.

65 Side 23 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Tabeller og nøgletal Takst (kr.) pr døgn Specialundervisning for voksne Budget 2013 Budget 2014 STU VSU Specialinstitutioner Rammebetingelser for specialiserede tilbud Afdelingen for Børn og Unge med særlige behov varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede tilbud til børn og unge med særlige behov i Svendborg Kommune eller fra andre kommuner. De specialiserede tilbud omfatter familierådgivning og behandling, familiecenter, mødrehus, døgn- og aflastningstilbud, specialskoler og specialfritidsordning. Tilbuddene, der fortsat sælger pladser til andre kommuner er takstfinansieret. For øvrige tilbud, såsom rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101, Ungekollegiet Møllergade og Den Nye Heldagsskole er der en rammeaftale med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne forhandles årligt. Områdestruktur: 1) CSV Sydfyn (specialundervisning for unge og voksne): Voksenspecialundervisning, herunder Forberedende Voksenundervisning - FVU Den 3-årige ungdomsuddannelse CSV Kollegierne CSV Erhverv CSV Café 2) Center for Børn, Unge og Familier (anbragte børn og unge uden for hjemmet): Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge) Børnehuset og Hus 53 (døgn- og gæsteaflastning for udviklingshæmmede børn og unge) Ungekollegiet Møllergade (støtte til unge, der bor på eget værelse) Rådgivningshuset (åben rådgivning) Familiecentret (åben rådgivning), herunder mødrehus SSP - Skole Social Politi Ungdomsrådgivningen 3) Byhaven: Byhaveskolen, ny helhedsskole ved fusion af Byhaveskolen (specialskole for børn og unge med særlige behov) og Kolibrien (specialfritidsordning) Ergo- og Fysioterapi Sydfyn (terapi og træning til børn og unge med særlige behov på hele Sydfyn) 4) Den Nye Heldagsskole (specialskole fra klasse til børn og unge med massive sociale, følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder). Undervisningen udgør undervisning, pædagogik, familieterapi og terapi til unge.

66 Side 24 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Hvad vil vi i 2014: Tema: Etablering af Ungekontakten Der har siden 2012 været arbejdet intensivt på tværs af direktørområder med en forstærket ungeindsats, der skal sikre en målrettet og koordineret helhedsindsats mellem de sundhedsrelaterede, sociale, uddannelses og beskæftigelsesrelaterede indsatser i forhold til unges behov, der sikrer at langt flere unge, end i dag opnår ungdomsuddannelse og får fodfæste på arbejdsmarkedet. I forlængelse af indsatsen udarbejdes en ungestrategi på tværs af relevante faglige områder. Mål: At der primo 2014 er etableret en organisatorisk og fysisk enhed i form af Ungekontakten, der kan sikre en koordineret, målrettet og helhedsorienteret indsats til udsatte unge og unge voksne. Når der er truffet politisk beslutning om fysisk placering af Ungekontakten påbegyndes arbejdet med udformning af ungestrategien. Veje til målet: Udviklingsarbejde er igangsat af styregruppe, der afsøger konkrete muligheder for fysisk placering af Ungekontakten, herunder i forhold til etablerings- og driftsudgifter. Tema: Øget inklusion i skoler og dagtilbud samt tilpasning af takststruktur og tildelingsmodel UBU besluttede i marts 2013, at der skal findes besparelser via indsatser til øget inklusion på ca. 5,5 mio. kr. i helårsvirkning.. Der er nedsat udviklingsarbejde på tværs af afdelinger og specialområdet og almenområdet, der skal komme med forslag til konkrete initiativer, herunder økonomiske justeringer og faglige og organisatoriske tilpasninger til øget inklusion. Arbejdet afsluttes i 2013, men implementering og udmøntning af konkrete forslag vil foregå i 2014 og frem. Mål: Der er nedsat tre arbejdsgrupper, der hver i sær og i samspil skal udarbejde forslag og konkrete bud på tiltag til øget inklusion, eksempelvis nye incitamentstrukturer eller anden organisatorisk indretning, der samlet set medfører en besparelse på 5, 5 mio. kr. Veje til målet: Arbejdsgrupperne arbejder i forhold til tre stillede opgaver og udarbejder konkrete forslag til implementering, der sendes i høring i efteråret 2013 med henblik på politisk godkendelse og implementering fra 2014 og frem. Opgave 1: Tilpasning til øget inklusion på skoleområdet Opgave 2: Styrkelse af tværfagligt samarbejde og understøttelse af øget inklusion på dagtilbud- og skoleområdet Opgave 3: Analyse og tilpasning af takststrukturer og tildelingsmodel på specialområdet. Tema: Omorganisering af Byhaven I 2013 afsluttede Center Byhaven et femårigt forsøg med samdrift af tilbud til børn og unge med fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser, specialskole, fritidsordning, døgn- og aflastningstilbud, jf. 67, stk. 2 i lov om social service og Ergo- og Fysioterapien for Sydfyn. I forlængelse heraf blev der truffet politisk beslutning om en omorganisering af området for at styrke en faglig forankring af tilbuddene. Fra 1. august 2014 er Byhaveskolen og Kolibrien fusioneret til ny helhedsskole. Børnehuset og Hus 53 sammenlægges administrativt og organiseres under Center for Børn, Unge og Familier, således at alle døgntilbud til anbragte unge i Svendborg Kommune organisatorisk har samme tilhørsforhold. Ergo- og Fysioterapien for Sydfyn vil fra 1. august 2014 hører under PPR. Mål: At de organisatoriske og administrative omlægninger er implementeret senest 1. august Veje til målet: Der igangsættes udviklingsarbejde på institutionerne, dels i forhold til at implementere en ny helhedsskole på Byhavesskolen fra 1. august 2014, og dels i forhold til sammenlægning af Børnehuset og Hus 53 i en samlet og sammenhængende fysisk enhed på matriklen.

67 Side 25 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk oversigt for Specialinstitutioner (Mio. kr.) Specialinstitutioner Vedtaget Budget budget priser priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift Kommunale specialskoler 0,2 0,4-0,4-0,4-0,4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Forbyggende foranstaltninger 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 Døgninst. For børn og unge -0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 Rådgivningen 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 Tilbud til voksne med særlig behov 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 Administrationsbygninger 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 Sekretariat og forbaltninger 0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 Rammeinstitutioner: Fælles formål -2,2 2,6 1,8 1,8 1,8 Kommunale specialskoler -4,3-4,4-4,4-4,4-4,4 Specialpædagogisk bistand til voksne -1,0-0,7-0,7-0,7-0,7 Ungdomsudd. (STU) -1,6-1,6-1,6-1,6-1,6 Særlig dagtilbud -2,0-1,3-1,3-1,3-1,3 Døgninst. For børn og Unge -0,9-1,7-0,9-0,9-0,9 Drift i alt -6,2-0,4-2,3-2,3-2,3 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Da en del af afdelingen er underlagt Styringsaftalens bestemmelse, reguleres afdelingens tilbud og økonomi ud fra takstmæssige principper. Det vil sige ved et overskud på mere en 5 % sænkes taksten året efter tilsvarende, og ved et underskud på mere en 5 % hæves taksten året efter. Tabeller og nøgletal Afd. for Børn og Unge med særlige behov Budget 2013 Budget 2014 Normering. Helårs børn/unge Takst kr. pr. dag Normering. Helårs børn/unge Takst kr. pr. dag CSV STU (den 3-årig ungdomsuddannelse) CSV VSU, takst pr. borgere Byhaven: Byhaveskolen Specialfritidshjemmet Kolibrien Døgninstitution Børnehuset Aflastningsinstitution Hus

68 Side 26 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Ungdommens uddannelsesvejledning: Rammebetingelser Lovbekendtgørelse nr. 671 af om lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v og Bekendtgørelserne nr. 872, 873, 874, 875 og 876 af danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU-Center Sydfyn. UU-Center Sydfyn omfatter 4 kommuner, Langeland, Ærø, Faaborg/Midtfyn og Svendborg. Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 4 kommuner, mellem 12 år og indtil de fylder 25 år. Den samlede vejledningsindsats omfatter alle unge, men der skal især fokuseres på unge med særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Differentieret vejledning, vurdering af afgangselevernes uddannelsesparathed, de åriges pligt til at være i gang med uddannelses eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv, E-vejledning og et styrket samarbejde med jobcentrene i ungevejledningen stiller større krav til kommunalt samarbejde på tværs af de kommunale afdelinger. Lovbekendtgørelse nr. 987 af om Erhvervsgrunduddannelse (EGU) giver unge, som ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse mulighed for at gennemføre et erhvervsgrunduddannelsesforløb i stedet for. Alle 4 kommuner har indgået samarbejdsaftaler om EGU. I Svendborg, Ærø og Langeland er aftalen indgået med produktionsskolen Sydfyns Erhvervsforskole, og i Faaborg-Midtfyn er samarbejdsaftalen indgået med Faaborg Produktionsskole. Lov nr. 564 af om Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov medfører, at unge som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse efter d har et retskrav på et 3-årigt uddannelsesforløb. I forbindelse med retskravet har UU-Center Sydfyn ansvaret for, at den unge indstilles til den 3- årige ungdomsuddannelse, at der udarbejdes en indstillingsplan indeholdende et afklaringsforløb på højst 12 uger. Herefter udarbejder UU-Center Sydfyn en individuel uddannelsesplan sammen med den unge og den unges forældre. Indstilling og foreløbig uddannelsesplan fremsendes til de 4 kommunalbestyrelsers nedsatte visitationsudvalg, som herefter foretager den endelige beslutning om den unges optagelse på den 3- årige ungdomsuddannelse, og hvor uddannelsen skal foregå. Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU-Center Sydfyn opfylder intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 4 kommuner skal sammen med UU-Centrets daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes. Hvad vil vi i 2014: Tema: Andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse i 2015, vil udgøre 95 % svarende til regeringens målsætning. Mål: At andelen af en ungdomsårgang, der afslutter en ungdomsuddannelse, er større end året før. Veje til målet: Ungepakken og de mange nye lovtiltag giver den samlede vejledningsindsats nye muligheder. E- vejledningen betyder, at ressourcestærke unge og forældre i højere grad skal benytte den nationalt oprettede elektroniske vejledning. Herved frigøres ekstra vejledningsressourcer til de øvrige unge. Afgangselever fra 9. og 10.klasse, som vurderes frafaldstruede i overgangen til en ungdomsuddannelse, får tilknyttet en mentor. Introduktionsforløb og brobygningsforløb i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne giver de unge mulighed for at vurdere krav og indhold i de enkelte ungdomsuddannelser. Afgangseleverne i 9. og 10.klasse vurderes på deres uddannelsesparathed i forhold til de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Eleverne vurderes på deres faglige, personlige og sociale forudsætninger i forhold til den valgte ungdomsuddannelse. Endelig opretter undervisningsministeriet og erhvervsministeriet en fælles national database, som optimerer muligheden at dokumentere de unges gennemførelse af ungdomsuddannelse eller veje gennem uddannelserne.

69 Side 27 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning (Mio. kr.) Ungdommens Udd.vejledning Vedtaget budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Budget priser Drift - serviceudgifter UU-Center Sydfyn 0,3 0,0-0,4-0,4-0,4 Svendborg tilskud til UU-Center 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 Sygetransport 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Produktionsskoler 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 Drift i alt 11,3 11,0 10,6 10,6 10,6 Indkomstoverførsler: EGU 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Indkomstoverførsler i alt 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ungdommens udd.vejledning i alt 12,0 11,7 11,4 11,4 11,4 + angiver udgift - angiver indtægt Økonomisk redegørelse Drift Serviceudgifter Budgettet for 2014 udgør 11,0 mio. kr. Budgettet indeholder positive overførsler på 0,3 mio. kr. fra regnskab I forhold til 2013 er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket svarer til faldet i overførte midler fra 0,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr., fra tidligere år. Indkomstoverførsler Budget til EGU udgør 0,7 mio. kr., hvilket er uændret fra 2013 og frem. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger Antal unge i aktiviteten Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 Antal unge mellem år i vejledning Antal EGU elever

70 Side 28 af 28 Acadresag: Budget 2014 Udvalget for Børn og Unge Service og Økonomi (Løbende priser) Tilskud Tilskud pr. indbygger i kr. 84,58 85,06 85,68 Samlet indbyggertal Samlet tilskud ECO Nøgletal udvikling Regnskab 2011 Regnskab 2012 Udgift pr årig, løbende priser Udgift pr årig, index 2010 = ECO Nøgletal Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Udgift pr årig Regnskab Udgift pr årig Budget Svendborg Kommune har skiftet sammenligningsgruppe fra februar Ændringen betyder, at Svendborg ligger meget på linje med sammenligningsgruppen, hvor Svendborg tidligere lå lavt i forhold til sammenligningsgruppen, idet der er gået fra en gruppe hvor udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset højt til en gruppe hvor udgiftsbehovet er lavt og ressourcepresset er moderat. Sammenligningsgruppen fra 2013 består af følgende 9 kommuner: Skanderborg, Hedensted, Viborg, Faaborg-Midtfyn, Assens, Brønderslev, Svendborg, Middelfart, Herning.

71 Bilag: 4.1. Gudme børnehave, overordnet tidsplan, xlsx Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

72 TIDSPLAN FOR DAGTILBUD, Gudme børnehave DATO REV DATO: Emne: anlægsprojekt, til- og ombygning Måneder Miljø og Teknik - bilag 4-13/2649 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septemb. Oktober Novemb. Decemb. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septem. Oktober Novemb. Decemb. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septemb. Oktober Novemb. Decemb. Januar Februar Gudme børnehave, tidsplan jf. Byrådet Projektgruppen Lokalplan Planlægning / udbud Byggeri Direktørområde Bygherreprogram / Afdækning Projektgruppen Børn og Unge Byggeprogram samt økonomi Udvalg / styregruppen Børn og Unge / Miljø og Teknik Ny lokalplan Lokalplanproces Byg, Plan og Erhverv For/-projektforslag / Byggeprogram / Udbud-pris Planlægning Børn og Unge / Miljø og Teknik Udførelse Udførelse Miljø og Teknik Afdækning Lokalplan Udvalg Planlægning Udførelse Afklaring af grundforhold Ny lokalplan: Godkendelse i: Prækvalifikation af rådgiver Etablering af byggeplads Lokalplan / kommuneplan Udvalg Styregruppen Udregning af pris totalrådgiv. Råhus Forundersøgelser Udarbejdelse UBU -samt licitation Udførelse - aptering Afdækning i projektgruppen UKP Udv. Økonomi Udarbejdelse af Byggeprogram Aflevering Pædagogik /indhold Byråd Byråd Byggeprogram godkend i. UBU Mangelgennemgang Projektbeskrivelse Høring UMT Forprojekt Aflevering bygherre Budgetnormtal Projektforslag Projektbeskrivelse godkendes Byggeansøgning - i Styregruppen samt UBU. Byggetilladelse Rammsesætningsmøde Hovedprojekt Bygherreprogram Entreprenør udbud Afdækning i projektgruppen Udregning af pris Licitation / Standstill Kontrahering

73

74 Bilag: 6.1. Undervisningstimetal for alle skolerne i skoleåret 2013/14 Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

75 Timetal - folkeskoler Svendborg Kommune Skoleåret 2013/14 Årligt klokketimetal på skolerne anført med blåt Ministeriets klokketimetal anført med rødt Der tages generelt forbehold for F = faktisk timetal på skolerne V = vejledende timetal. M = minimumstimetal faseforskydninger af timetal mellem årgangene. % = opfyldelsesgrad Timetal er excl. vikartimer, 2-lærer-timer, Timetal opfyldt er markeret med grønt Minimumstimetal i k k e opfyldt er markeret med rødt inklusionstimer o.l. Vejledende timetal i k k e opfyldt er markeret med gult Rantzausminde Stokkebækskolen Vestermark- Issø-skolen Nymarkskolen Skole Skårup Skole Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen skolen Vestre Skole Ørkildskolen Humanistiske fagblok V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1125 F 1130 F 1090 F 1170 F 1200 F 1230 F 1105 F 1200 F 1140 F 1200 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 1070 F 1030 F 1040 F 1080 F 1065 F 1148 F 1050 F 1020 F 1080 F 1140 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 1350 F 1500 F 1455 F 1410 F 1470 F 1450 F 1320 Naturfag V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 630 F 640 F 640 F 705 F 630 F 690 F 700 F 660 F 660 F 690 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 540 F 540 F 520 F 555 F 555 F 555 F 520 F 555 F 540 F 540 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 810 F 900 F 840 F 800 F 870 F 820 F 810 Praktisk/musiske fag (inkl. valgfag) V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 870 F 860 F 900 F 810 F 840 F 870 F 820 F 780 F 840 F 720 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 780 F 1060 F 920 F 1050 F 840 F 690 F 940 F 840 F 960 F 780 V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 360 F 330 F 480 F 360 F 360 F 400 F 330 Klassens tid V % V 75 93% V 75 93% V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 75 F 70 F 70 F 90 F 90 F 90 F 75 F 90 F 90 F 90 V 75 93% V % V % V % V % V % V 75 93% V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 70 F 75 F 100 F 90 F 90 F 90 F 70 F 90 F 90 F 90 V % V % V 90 94% V % V % V % V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 85 F 90 F 90 F 90 F 90 Dansk klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 915 F 910 F 900 F 960 F 930 F 1050 F 925 F 990 F 900 F 990 Matematik klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 450 F 520 F 460 F 525 F 510 F 450 F 460 F 540 F 450 F 510 Historie klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 240 F 180 F 180 F 180 F 180 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % Timetal i alt (excl. bh.kl. og 10. kl.) M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 7770 F 2820 F 8265 F 7940 F 8340 F 5310 F 5363 F 8040 F 7785 F 5400 F klasse M % F 840 Børnehaveklasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende Kompenserende undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter undervisning efter Bemærkninger lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. lockouten. Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Klokketimer i 2013/14: Oktober Skoleafdelingen Acadre 13/24082

76 Bilag: 6.2. Undervisningstimetal for alle skolerne i skoleåret 2012/13 Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

77 Timetal - folkeskoler Svendborg Kommune Skoleåret 2012/13 Årligt klokketimetal på skolerne anført med blåt Ministeriets klokketimetal anført med rødt Der tages generelt forbehold for F = faktisk timetal på skolerne V = vejledende timetal. M = minimumstimetal faseforskydninger af timetal mellem årgangene. % = opfyldelsesgrad Timetal er excl. vikartimer, 2-lærer-timer, Timetal opfyldt er markeret med grønt Minimumstimetal i k k e opfyldt er markeret med rødt inklusionstimer o.l. Vejledende timetal i k k e opfyldt er markeret med gult Rantzausminde Stokkebækskolen Vestermark- Issø-skolen Nymarkskolen Skole Skårup Skole Thurø Skole Tved Skole Tåsingeskolen skolen Vestre Skole Ørkildskolen Humanistiske fagblok V % V %V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 1170 F 1170 F 1200 F 1200 F 1230 F 1230 F 1185 F 1110 F 1200 F 1200 V % V %V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 1070 F 1050 F 1080 F 1080 F 1050 F 1050 F 1045 F 1050 F 1080 F 1170 V %V %V %V %V % V %V % klasse M %M %M %M %M % M %M % F 1350 F 1500 F 1480 F 1380 F 1470 F 1450 F 1410 Naturfag V % V %V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 720 F 700 F 690 F 690 F 660 F 690 F 700 F 570 F 690 F 690 V % V %V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 540 F 540 F 540 F 540 F 540 F 540 F 520 F 540 F 540 F 540 V %V %V %V %V % V %V % klasse M %M %M %M %M % M %M % F 810 F 900 F 840 F 900 F 870 F 820 F 840 Praktisk/musiske fag (inkl. valgfag) V % V %V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 900 F 940 F 900 F 900 F 900 F 870 F 920 F 1110 F 900 F 900 V % V % V % V % V % V % V % V % V % V % klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 690 F 1060 F 750 F 1050 F 810 F 690 F 900 F 930 F 840 F 750 V % V % V % V % V % V % V % klasse M %M %M %M %M % M %M % F 330 F 428 F 435 F 330 F 420 F 400 F 330 Klassens tid V % V 75 93%V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 70 F 90 F 90 F 90 F 90 F 75 F 90 F 90 F 90 V 75 93% V %V %V %V %V %V %V %V %V % klasse M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % F 70 F 80 F 90 F 90 F 90 F 90 F 75 F 90 F 90 F 90 V %V %V 90 94%V %V % V %V % klasse M % M % M % M % M % M % M % F 90 F 90 F 85 F 90 F 90 F 90 F 90 Dansk klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 930 F 950 F 960 F 990 F 960 F 1050 F 965 F 900 F 1020 F 990 Matematik klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 540 F 580 F 510 F 480 F 480 F 450 F 460 F 450 F 450 F 510 Historie klasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 F 180 V %V %V %V %V %V %V %V %V %V %V % Timetal i alt (excl. bh.kl. og 10. kl.) M %M %M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 7830 F 2918 F 8450 F 8040 F 8490 F 5370 F 5250 F 8180 F 8160 F 5430 F klasse M % F 956 Børnehaveklasse M % M %M %M %M %M %M %M %M %M % F 900 F 880 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 F 900 Bemærkninger Oktober 2012/Skole og Dagtilbud Acadre 12/29743

78 Bilag: 7.1. KONCEPT FOR IDRÆTSSKOLER_revideret oktober 2013.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Unge Mødedato: 06. november Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

79 Koncept for Idrætsskoler i Svendborg Kommune i klasse, vol. II Baggrund Svendborg Kommune er Team Danmark Elitekommune, og et af indsatsområderne er at etablere idrætsskoler. I 2008 oprettede Svendborg Kommune de første 7 idrætsskoler baseret på Koncept for Idrætsskoler i Svendborg Kommune klassetrin, hvor eleverne i klasse har 6 lektioners idræt om ugen. Projektet har været så stor en succes, at alle folkeskoler i Svendborg Kommune fra august 2012 er idrætsskoler. For at dokumentere effekterne på sundheden hos børn ved at indføre ekstra idræt i skolen har Svendborg Kommune i samarbejde med Rygforskningscenteret, UC Lillebælt og RICH, Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet iværksat et stort forskningsprojekt. Idrætsskoler og den tilhørende forskning benævnes tilsammen Svendborgprojektet Svendborgprojektet Svendborgprojektet undersøger "betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge." Projektet følger de elever, der ved idrætsskolernes start gik i klasse. Det er frivilligt for eleverne på idrætsskoler og kontrolskoler at deltage i forskningsprojektet. Der deltager 690 elever fra idrætsskoler (svarende til 88 %) og 510 elever fra kontrolskoler (svarende til 80 %). Der har været forsket i bl.a. type-ii-diabetes, hjerte-kar-sygdomme, skader, rygproblemer og knogleudvikling. De første års test viser, at: Børnene på idrætsskolerne får en nedsat risiko for type II diabetes til næsten det halve af normalt BMI er upræcis i forhold til at bestemme fedme hos børn BMI finder under 50 % af de fede Børnene bliver i bedre fysisk form Børnene får bedre koordination og balance Børnene bliver stærkere Børnene bliver mindre fede Fede børn har størst risiko for overbelastningsskader Børnene får lavere risiko for rygproblemer Børnene skal have pulsen op i min. 20 minutter i hver idrætslektion for at opnå ovenstående effekter Side 1 af 4

80 Ud over disse resultater har idrætsskolerne erfaret at: Der er mere udeliv på skolerne Der er færre konflikter i skolegården Der er mere samarbejde mellem lærere og pædagoger Der er mere bevægelse og koncentration i flere fag Der er mere ro i timerne De sundhedsmæssige effekter er især markante for de børn, der normalt ikke dyrker idræt i fritiden. Den ekstra idræt i skolen viser særlig effekt hos de børn, der sundhedsmæssigt og motorisk tilhører de 10 % svageste. Svendborg Kommune har sammen med forskerne i Svendborgprojektet vist, hvordan man i skolerne kan lave sundhedsfremme og forebyggende tiltag for alle børn, og Svendborgprojektet viser, hvordan idræt i skolen kan være et fundament for øget folkesundhed. Der er godkendt yderligere 3 års forskning, som slutter juni 2014, hvilket betyder, at man tester den sammen gruppe børn i foreløbig 6 år. Herudover er der igangsat studier, der skal undersøge om fysisk aktivitet har indflydelse på børnenes kognitive evner. Idrætsskoler i Svendborg Kommune Vision Idrætsskolen gør det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge sig, og danner fundamentet for, at eleverne udvikler livslange sunde vaner. Definition En idrætsskole i Svendborg Kommune er en skole for alle, hvor idræt, krop og bevægelse er et væsentligt omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af skolens dagligdag og undervisning, både i SFO- og skoledelen. For en idrætsskole for klasse i Svendborg Kommune gælder det: at alle klasser har minimum 270 minutters idræt pr. uge at idrætslektionerne fordeles på minimum 3 dage pr. uge at minimum 4 lektioner/180 minutter tilrettelægges efter principperne i ATK (Aldersrelateret Træningskoncept, se afsnittet Undervisningens indhold) For at opnå den maksimale effekt af idrætslektionerne, er der en række anbefalinger om placeringen af idrætslektionerne, se bilaget Anbefalinger. Side 2 af 4

81 Krav Idrætsskolerne er forpligtet på at skabe et godt samarbejde mellem idrætslærere, øvrige faglærere, SFO-personale og andre, der har betydning for den samlede forankring af idrætsskolekonceptet. Skolen tilrettelægger idrætsundervisningen ud fra rammerne, som er beskrevet under afsnittet Definition Idrætsundervisningen skal sikre, at eleverne får pulsen op i min. 20 minutter i hver lektion Idrætsundervisningen kan kobles sammen med udeskole under forudsætning af at eleverne får pulsen op i min. 20 minutter i hver lektion, der kommer fra idrætsundervisningen Bevægelse indgår så vidt muligt i de øvrige fag, men kan ikke erstatte lektioner til idræt Skolen skal indarbejde aktivitetsfremmende foranstaltninger, f.eks. pauser kombineret med udeordning, gode legefaciliteter og/eller adgang til hal og gymnastiksal Idrætsundervisningen skal i videst muligt omfang varetages af lærere, der er uddannede med idræt som linjefag, eller som er interesserede i faget og har kompetencer svarende hertil Alle idrætslærere og pædagoger skal deltage i Svendborg Kommunes efteruddannelsesforløb i ATK Faget idræt skal have samme status og fokus som de øvrige fag og der skal kontinuerligt arbejdes med kulturen omkring idrætsundervisningen Skolen udpeger en af idrætslærerne som skolens koordinator Skolen udarbejder en hvidbog, som er nærmere beskrevet i bilaget Anbefalinger Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) ATK er idræt og bevægelse tilpasset børnenes alder og udviklingstrin. Undervisningen skal være sjov og udfordrende, og der skal være sved på panden og smil på læben. For at kunne læse skal børnene kunne deres ABC. På samme måde skal børnene kunne kroppens ABC - rulle, krybe, kravle, klatre, kaste, gribe, hænge, hive, løbe, spurte, bukke, balance, springe, afsæt, fange, slå - beskrevet i Koncept for Aldersrelateret Træning Håndbog for klasse, udarbejdet af Team Danmark. Undervisningens indhold Idrætsundervisningen bygger på Fælles Mål for faget idræt (90 min.), Aldersrelateret Træningskoncept (180 min.) samt erfaringerne fra forskningen i Svendborgprojektet I idrætsundervisningen skal der fokuseres på, hvad eleverne skal lære og ikke blot på, hvad eleverne skal lave For at sikre de sundhedsmæssige effekter af ekstra idræt i skolen viser forskningsresultaterne fra Svendborgprojektet at undervisningen skal tilrettelægges så eleverne får pulsen op i minimum 20 minutter ad gangen Side 3 af 4

82 Så vidt det er muligt bør skolen indgå samarbejde med de lokale idrætsforeninger og klubber og deres forbund om at indgå i undervisningen, så eleverne kan stifte bekendtskab med så mange idrætsgrene som muligt og motiveres for at deltage i foreningernes fritidstilbud. Se eksempler på erfaringer i bilaget Anbefalinger. Organisering Skolens koordinator fungerer som bindeled på skolen og samarbejder med de øvrige idrætsskoler Koordinatoren deltager i idrætsskolernes netværk Koordinatoren har desuden mulighed for at deltage i de netværksmøder, Team Danmark arrangerer for idrætsskoler fra øvrige elitekommuner Det anbefales, at skolen organiserer et netværk af idrætslærere, hvor der på hver årgang udpeges en idrætslærer, der har ansvaret for at der i undervisningen holdes fokus på ATK Det anbefales, at idrætslærerne indgår i trepartssamtaler Formidling og videndeling Videndeling, formidling og erfaringsudveksling er centrale elementer i forhold til at udbrede de gode erfaringer fra idrætsskolerne. Elitesekretariatet koordinerer eksterne henvendelser om besøg og deltagelse i konferencer mv. Idrætsskolernes ambassadørkorps står til rådighed ved besøg og som oplægsholdere ved konferencer etc. Anbefalinger Som bilag til konceptet for idrætsskoler i Svendborg Kommune er der tilknyttet en række anbefalinger og ideer, som løbende vil blive udbygget. Se bilaget Anbefalinger. Evaluering Dette koncept for idrætsskoler er en revideret udgave af det koncept, der har været grundlaget for idrætsskoler i Svendborg Kommune siden august Konceptet vil blive revideret næste gang i efteråret Side 4 af 4