Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript

1 Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Nr. Politikområde - bevilling U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Fr a/ og frem Kultur og Fritid (Idrætsområde U 380 Skanderborg) Kultur og Fritid (selvejende haller) U Fra Kultur og Fritid U Administration (Økonomi Fællesområdet) I Fra Administration (Kultur, Borger og I Plan Fællesområdet) Borgere med fysiske og psykiske U Fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U (Servicelovområdet) Skoler og pædagogiske fritidstilbud U -500 Fra Administration (Direktionen) U 500 Administration (Børn & Unge) U Fra Børn og Unge med særlige behov (PPR) U Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold U 500 med overførsel Fra Beskæftigelses- og arbejdsmar- U -500 Bemærkninger til flytningerne Udmøntning af ressourcetildelingen til Selvejende og Fritidshallerne 2018 korrektion af 1. budgetopfølgning 2018 pkt. 14 Gebyrindtægter og retsafgifter er rent organisatorisk flyttet fra Staben Kultur, borger og plan til Økonomistaben. Korrektion af 1. budgetopfølgning 2018 pkt. 11 Flytning af midler til finansiering af sager, som sagsbehandlings-og udgiftsmæssigt i foråret 2018 overgår fra Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed til Fagsekretariatet Ældre og Handicap som følge af tilkendt førtidspension. I forbindelse med budgetforliget i 2018 er der, ved en fejl, blevet overført kr. for meget i 2021 fra OIK puljen til skoleområdet til implementering af Aula. De kr. tilbageføres derfor til OIK-puljen i Korrektion af forkert fordeling af egenfinansieringen til projekt Godt på vej sammen med forældrene. Fejlen skete ved 1. budgetopfølgning Egenfinansieringen modsvares af lønudgifter i projektet, og projektet stopper 30/6/2021. Budgetoverførsel fra 2017 vedr. hjælpemiddeldepotet blev ved en fejl placeret på bevillingen uden overførsel. 1

2 kedsforhold ej overførsel Administration (Børn og Unge) U Fra Børn og unge med særlige behov U Børn og Unge med særlige behov (PPR) U U Kommunale ejendomme (Byråds- U 400 og direktionssekretariatet) Fra Administration (Byråds- og direktionssekretariatet) U -400 Borgerservice (UDK) U 752 Fra Administration (Fælles IT og telefoni) U -752 Administration (Fælles IT og telefoni) U 922 U -922 Skoler og pædagogiske fritidstilbud U 127 Fra Stilling Skole U -127 Ældre (Aktivitet og Træning) U Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U (Genoptræning) 2 Fagsekretariatet Børn og Unge oplever en stigning i antallet af underretninger. Samtidig er fagsekretariatet i gang med at udarbejde en handleplan som opfølgning på Ry-sagen. Denne handleplan må forventes at afstedkomme et øget arbejdspres på myndighedsvaretagelsen i fagsekretariatet, dels i form af en øget vejledningsopgave i forhold til underretningspligten dels i form af behandling af flere underretninger og andre sagsbehandlingsskridt. På bevillingen Børn og unge med særlige behov har der de seneste år været et mindreforbrug. Med henblik på at imødekomme det beskrevne arbejdspres på myndighedsområdet og fortsat sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen foreslås det, at der sker en budgetflytning på varigt 1,0 mio. kr. fra 2019 og frem fra konto 5 til konto 6. Finansiering af medarbejder, der fra 2018 finansieres af PPR som led i en omlægning af indsatsen på specialskoleområdet. Korrektion af bevilling, der blev fejlplaceret ved budgetforliget for Midlerne hører til under Kommunale Ejendomme. Kommunens udgift til eksisterende KMD-systemer reduceres i 2018, fordi en ny boligstøtteløsning fra Udbetaling Danmark er fremrykket. Derfor flyttes en andel af budgettet fra Fælles IT og telefoni, hvor KMD-udgifterne afholdes, til Borgerservice, hvor udgiften til de nye IT-systemer under Udbetaling Danmark afholdes. Fra 2018 er KMD-aftalerne på skoleområdet blevet samlet. I den forbindelse overtager Fælles IT udgiften til den andel, som Børn & Unge hidtil har betalt. Derfor skal der flyttes budget til Fælles IT. Overskud fra 2017 på Modtagerklasser på Stilling Skole. Opgaven er fra 2018 flyttet til andre skoler. Flytningen skal finansiere de aktiviteter, som terapeuterne på Kildegården skal varetage i forhold til de 13 korttidspladser og som ikke er en del af takstafreg-

3 Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U (sundhedsplan m. overførsel) Sundhedsfremme og forebyggelse U (Tandplejen) Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme og forebyggelse (med overførsel) U Borgere med fysiske og psykiske U Erhverv, turisme og internationalt U samarbejde Fra Udviklingsstrategi, kommuneplan U og lokalplaner Fra Kultur og Fritid U Borgere med fysiske og psykiske U Fra Borgere med fysiske og psykiske U handicap (Bostederne) Borgere med fysiske og psykiske U Fra Administration (Økonomistaben) I ningen (fx pårørendesamarbejde). Udmøntning af Sundsplan Opsamling af midler til faste årlige udgifter på turisme området, så budget og forbrug følges ad. Midler som ved en fejl tidligere er flyttet bort fra turismeområdet. Bostederne overgår fra og med 1/4/2018 til takstfinansiering af de budgetdele, som hidtil har været tildelt et fast budget. Bostederne overgår fra og med 1/4/2018 til takstfinansiering af de budgetdele, som hidtil har været tildelt et fast budget. Beløbet vedrører tilbageførsel af overheadbeløb. 17 Borgere med fysiske og psykiske U Budgetflytningen vedrører finansiering af ½ nattevagtstilling i 2018 ved etablering af Specialcenter Bau- Fra Borgere med fysiske og psykiske U negården organiseret under Socialpsykiatrien. I 2018 gives en tildeling fra fagsekretariatet svarende til ½ nattevagtdækning. I 2019 bortfalder tildelingen. Fra og med 2020 falder tildelingen med yderligere 0,250 mio. kr., idet beløbet til nattevagt i stedet finansieres via taksten for de borgere, der er indskrevet på det tidspunkt. 18 Borgere med fysiske og psykiske U Budgetflytningen vedrører finansiering af det faste budget for de udredningspladser, der er oprettet under Fra Borgere med fysiske og psykiske U det nyetablerede Specialcenter Baunegården. 19 Ældre U Frigivelse af demografipulje til frit valg. Fra Ældre (demografipuljen) U Skoler og pædagogiske fritidstilbud U 550 Flytning af midler til bygningsdrift samt vedligehold af (Ungdomsskolen) udenomsarealer på Jeksendalskolen. deles på sam- 3

4 21 22 Sundhedsfremme og forebyggelse U Administration (Børn & Unge) U Fra Børn & unge med særlige behov U Fra Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (Servicelovområdet) Administration (Økonomi, Innovation og IT) U -550 me måde som øvrige skoler. U U Budgetmæssig udmøntning af forandringen fra budgetforliget for 2018 om en ny forebyggelses- og familiestrategi. Der er fortsat et resterende beløb på 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,8 mio. kr. fra 2019, der vil blive udmøntet på et senere tidspunkt. Midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet 2018 vedr. dækning af udgifter til nyoprettede særlige psykiatripladser, herunder udgifter til objektiv finansiering af tomme pladser. Beløbet blev ikke udmøntet i forbindelse med den øvrige udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet Der må ud fra den nuværende forventede belægning på pladserne forventes udgifter til objektiv finansiering. Derfor foreslås en flytning af kr. i 2018 og frem, svarende til det beløb, der blev tilført i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet Beløbet flyttes således fra Lov- og Cirkulærepuljen under Økonomi, Innovation og IT. 23 Fra Administration (Ældre & Handicap) Administration (Økonomi, Innovation & IT, fælles område) U 291 U -291 Beløbet foreslås tilført Servicelovområdet under Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed dog kan eventuelle borgere fra Skanderborg Kommune visiteres fra såvel Fagsekretariatet Ældre og Handicap som Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed. Finansiering af faglig koordinator i Ældre & Handicap for perioden juni december Finansieringen fra 2019 behandles som en forandring i Økonomiudvalget til budget Flytninger mellem anlægsbevillinger og mellem anlæg og drift Nr. Fra Bevilling/Anlægsprojekt U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) / og frem Bemærkninger til flytningerne 4

5 24 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skanderborg følgeudgifter Fra Klimaprojekt Låsby etape 3, U -157 U 157 Der er overskud på Klimaprojekt Vestergade følgeudgifter. Disse foreslås overført til dækning af underskud på Klimaprojekt Låsby følgeudgifter. følgeudgifter 5