DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts 2016

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration Socialområdet HP-administration Omsorg Folkesundhed FO-administration Familierådgivning Undervisning Dagpasning BFU-administration Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM-administration AM-administration

4 Detgte er en blank side

5 Oversigt over driftsoverførsler fra til 2016 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra til 2016 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuld ud. Driftsoverførsler Selvforvaltning Projekter Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP-administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO-administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie Undervisning Dagpasning BFU-administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomheden Ejendomme TM-administration Arbejdsmarkedsudvalg AM-administration Samlet ansøgning om overførsler På de følgende sider er der en specifikation af, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 5

6 Detgte er en blank side 6

7 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1020 POLITIK OG ERHVERV ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Februar

8 Indledning På Politikområde Politik og Erhverv søges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /16 Drift /16 Projekt Borger & Branding - Erhverv Politikere - Fællesudgifter 1 - Effektivisering og innovation -550 Total I alt På de efterfølgende sider er en mere specifik opgørelse over ønskerne til overførsler suppleret med noter til nogle af posterne. Overførslen er relateret til et lån til projekt Boligsocial Indsats fra Effektiviserings- og Innovationspuljen (besluttet i Økonomiudvalget den 7. april ). 8

9 Center for Borger & Branding, Erhverv 1 Center for Borger & Branding Erhverv administration Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Projekter under Erhverv Projektansættelse Internationale aktiviteter Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 732 5% + / - 37 Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 37 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Note 2 Center for Borger & Branding foreslår overførsel af 37 tkr. i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning. Center for Borger & Branding foreslår overførsel af mindreforbruget på tkr., da aktiviteterne er relateret til projekter, hvorfor disse typisk har et forløb over flere år. 9

10 Politikere - Fællesudgifter 1 Projektaktiviteter Effektiviserings- og innovationspulje Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -550 Samlet ansøgning om overførseler -550 Økonomiudvalget besluttede d. 7. april at udlåne i henholdsvis og tkr. i hvert af årene af effektiviserings- og innovationspuljen til projekt Boligsocial Indsats. Beløbene skal tilbagebetales i årene 2017 og 2018, derfor ansøges forbruget overført til

11 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts

12 Indledning På Politikområde Administration søges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /16 Drift /16 Projekt Center for Politik & Personale Center for Økonomi & IT Center for Teknik & Miljø, Rådhusservice I alt På de efterfølgende sider er en mere specifik opgørelse over ønskerne til overførsler suppleret med noter til nogle af posterne. Det bemærkes endvidere, at driftsoverførslerne for Politikområde Administration er tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 7. marts

13 Center for Politik & Personale Overførsel / Center for Politik & Personale Centerledelse Politik & Personale Personaleafdelingen Arbejdsmiljø - administration Byråds- & Direktionssekretariat Strategi og Digitalisering Kommunikation Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Pulje til lederuddannelse MED-organisation Seniorpol. Aktiviteter, 3 parts midler AKUT-midler til lokal forsøgsordning Digitalisering Projekt "Monopolbrud" AER - præmie og bonus (elevudd.) Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Center for Politik & Personale har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af tkr. Note 2 Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på tkr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført til

14 Center for Økonomi & IT Overførsel / Center for Økonomi & IT Centerledelse Økonomi & IT Styring Finans, Indkøb og Forsikring Budget og Regnskab IT - Afdelingen Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Indskud i landsbyggefonden (8.24) Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 991 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 400 Samlet ansøgning om overførseler Center for Økonomi & IT har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af 991 tkr. Note 2 Center for Økonomi & IT søger vedrørende projektaktiviteter om overførsel af 400 tkr. 14

15 Center for Teknik & Miljø, Rådhusservice Overførsel / Center for Teknik & Miljø Rådhusservice Adm. bygninger Rådhusservice Kantinedrift Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Rådhusservice - Fællesudgifter Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 282 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Rådhusservice, som er en del af Center for Teknik & Miljø, er politisk organiseret under Økonomiudvalgets ressortområde, hvorfor dette område indgår i opgørelsen af driftsoverførsler vedrørende Politikområde Administration. På det generelle driftsområde er der samlet set et mindreforbrug på tkr. I henhold til reglerne for selvforvaltning søges om overførsel på 282 tkr. Note 2 Vedrørende Rådhusservice, Fællesudgifter er der et samlet mindreforbrug på tkr., hvilket er forudsat anvendt til en renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. Renoveringen omfatter dels selve lokalerne, men også en opdatering af teknikken (skærm, pc er etc.) i mødelokalerne samt nyt inventar. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2016 øremærket renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. 15

16 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2020 SOCIALOMRÅDET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar

17 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Drift /16 Projekt /16 Note Institution/afdeling/enhed Udførere: Krisecenter Hjemmet 15 Krisecenter Hjemmet donation 19 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Perronen Marie Grubbe Skolen 840 Handicapområdet -476 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Socialpsykiatrien og Center for afhængighed Projekter: Projekt Forankring af hjemløsestrategien 412 Projekt fra Kant til kan Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Projekt Startboliger 200 I alt Total = overskud / - = underskud 17

18 Krisecenter Hjemmet Krisecenter Hjemmet Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 15 18

19 Krisecenter Hjemmet - Donation Krisecenter Hjemmet - donation Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 19 19

20 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Fjordvang Udgifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 110 Udgifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 62 20

21 Perronen Perronen Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 57 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele mindreforbruget overføres. 21

22 Marie Grubbe Skolen 1 STU Guldborgsund Udgifter Indtægter Marie Grubbe STU Udgifter Indtægter Marie Grubbe bodelen under 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe bodelen over 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe Kollegiet 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 840 STU Guldborgsund har en aftale og ved mindrebelægning reduceres tet efter gældende aftale. STU Guldborgsunds er reduceret med 514 t.kr. Note 2 Der er lavet en aftale om reduktion på 440 t.kr. på Marie Grubbe STU på grund af mindrebelægning. Note 3 Der er lavet en aftale om reduktion på 991 t.kr. på Marie Grubbe bodelen på grund af mindrebelægning. Budgetreduktionen er forholdsmæssigt fordelt mellem Marie Grubbe bodelen over og under 18 år. 22

23 Handicapområdet Handicap 108 Udgifter Indtægter Handicap 85 Udgifter Indtægter Børneaflastning Syrenvænget Udgifter Indtægter Pavillonen Udgifter Indtægter 0 0 I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + /

24 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund Den Sociale Virksomhed 103 Udgifter Indtægter Den Sociale Virksomhed 104 Udgifter Indtægter Den Sociale Virksomhed 104, Autisme Spektrum Forstyrrelse Udgifter Indtægter Den Sociale Virksomhed 104, Klub Senhjerneskade Udgifter Indtægter 0 11 I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Fra 2016 er der sket en omorganisering af alle tilbuddene på Den Sociale Virksomhed, hvilket betyder at alle tilbuddene er fordelt mellem Handicapområdet og Socialpsykiatrien. Grundet organisationsændringen vil Socialområdet søge om at få eftergivet merforbruget. Dette vil blive beskrevet yderligere i sagen vedr. overførsler uden for selvforvaltningsaftalen. 24

25 Socialpsykiatrien og Center for afhængighed 1 Socialpsykiatrien - Demens Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien - Specialpsykiatrien Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien - Dobbeldiagnose Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien 85 Udgifter Indtægter SKP team 99 Udgifter Indtægter Værestederne Udgifter Indtægter Center for afhængighed Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

26 Projekt Forankring af Hjemløsestrategien Projekt Forankring af hjemløsestrategien Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 412 Projektet er blevet forsinket og har ikke været igangsat i. Der er søgt om forlængelse af projektet indtil d. 31. august 2016 hvilket er blevet godkendt af Socialstyrelsen. 26

27 Projekt Fra kant til kan Projekt Fran kant til kan Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 350 Projektet er blevet forlænget indtil d. 31. december 2016 og forventes derefter afsluttet. 27

28 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel -67 Projektet er forankret under Center for afhængighed og projektperioden løber indtil d. 31. december

29 Projekt Startboliger Projekt Startboliger Udgifter Indtægter 0 I alt Ansøgning om overførsel 200 Projektet er forankret under Forsorgshjemmet Saxenhøj. 29

30 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2080 HP-ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar

31 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift /16 Projekt /16 Socialområdet 493 Projekt Boligsocial indsats 372 I alt Total = overskud / - = underskud 31

32 Socialområdet - Centerledelse samt administrationen Centerledelse Udgifter Indtægter Administrationen Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

33 Projekt Boligsocial indsats Projekt Boligsocial indsats Udgifter Indtægter 0 I alt Ansøgning om overførsel

34 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3010 OMSORG ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar

35 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Rehabiliteringsenheden Distrikter Statens Ældrepulje Uddannelse og Udvikling Sundhedspuljer I alt Drift Projekt Total

36 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden 1 Rehabiliteringsenheden I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Det påtænkes at benytte overførelsen til dels videreuddannelse af personale, indkøb af nye IT-systemer, herunder også supplerende undervisning i systemerne, udskiftning af træningsredskaber, samt en tidsbegrænset ansættelse af en fysioterapeut, da der er et stort arbejdspres i dag. Derudover forventes der en del ekstraudgifter i forbindelse med fraflytningen fra Viborgvej til Fjordskolen når denne står klar. 36

37 Distrikter Drift af distrikter o.l. 1 Distrikterne, inkl. madservice I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 286 Guldborgsund Madservice ender i med et mindreforbrug på t.kr. ud af et korrigeret på t.kr. Budgettet for blev i opskrevet på grund af merforbruget i dette er sket på bekostning af Distrikternes øvrigt ter. Sygeplejen har været udfordret af overgangen til ny organisering og overgangen til aktivitetsstyrede ter. Der skal kigges på, om afregningspriserne er korrekte. For hjemmeplejen og plejeboliger har økonomien været presset i på grund at stigende kompleksitet i opgaverne. Det tager længere tid at udføre den samme opgave. 37

38 Projekter, Omsorg Projekter, Omsorg 1 Statens Ældrepulje Styrket rehabilitering Kompetenceudvikling af medarb Øget serviceniveau, rengøring Bedre indsats, demente/pårørende Velfærdsteknologiske løsninger Flere sociale aaktiviteter Andre aktiviteter Medicinæsker Styrket genoptræningsindsats Andet vedr. rehab og genoptræning Andet vedr. bedre forhold Projekt Klippekort Udvikling og uddannlese Mobil omsorgssystem Div. Projekter, omsorg Projekter, udvikling Udviddet patientsikkerhed Sundhedspuljer 3 Sundhedspuljer Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Tilskud på t.kr. i, er ikke blevet fordelt på projekterne. Fordelingen er derfor fortaget manuelt i forbindelse med overførselssagen. Der er søgt hos ministeriet om at få lov til at overfører/benytte restbeløbet i Såfremt der bliver givet afslag, skal beløbet betales tilbage. Note 2 Overførsel på t.kr. fordeles således: Teleomsorg: t.kr. Kompetenceudvikling: t.kr. Styrket ledelse, forløbsprog.: 40 t.kr. Note 3 Restbeløbet fra sundhedspuljerne skal bruges til hjælp til implementering af udvalgets stategi. 38

39 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3020 FOLKESUNDHED ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar

40 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Sundhedsfremme og Forebyggelse 242 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 124 Støtte til frivilligt socialt arbejde 119 Guldborgsund Frivilligcenter 53 Tandplejen -40 Sundhedsplejen 436 I alt Drift 881 Projekt 53 Total

41 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremem og forebyggelse 1 Sundhedsfremme og forebyggelse I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 242 I har der været vacante timer af flere årsager og et mindreforbrug på det oprindelige. Årsagen er bl.a. tilpasning af driften i henhold til besparelserne for 2016 og Desuden blev der overført i alt kr. fra 2013 og Det påtænkes at søge folkesundhed og omsorgsudvalget om restbeløbet på 796 t.kr. til hjælp til implementering af udvalgets strategi. 41

42 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Forebyggende indsats Forebyggende Hjemmebesøg Generelle tilbud I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 124 I var der en besparelse på kr., hvor normeringen blev reduceret med, hvad der svarer til 30 timer. Det har i bevirket, at der er et rest på personaletet i, der ikke kunne udbyttes optimalt. Vil blive brugt i Der var desuden en overførsel fra 2014 på kr., som ikke er anvendt. 42

43 Støtte til frivillige socialt arbejde 1 Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Medborgerhus, Molzausgade Friserhuset Emil Arrestrupgade, Sakskøbing I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 119 I har der ikke været ansøgninger til 18 og 18 udviklingspuljen svarende til det korrigeret. Der blev overflyttet i alt kr. fra 2013 og Der er desuden et uforbrugt personale på og et uforbrugt omplacerings på 8 Personaletet vil i 2016 og frem blev brugt til finansiering af administrative timer til varetagelse af opgaver i henhold 79 og

44 Guldborgsund Frivilligcenter Guldborgsund Frivilligcenter Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter 1 Drift Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 53 Samlet ansøgning om overførseler 53 Guldborgsund Frivilligecenter er en privat forening med driftsoverenskomst med GBS. Der ansøges derfor om at få overført det fulde beløb. 44

45 Tandplejen Tandplejen 1 Guldborgsund tandpleje Omsorgstandpleje I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Der har i været fokus på at fremtidssikre tandplejen med bl.a. indkøb af tandlægebus, 3-D røgten, udskiftning af units, samt opgradering af elektroniske journaler og kalendersystemer. Endelig er er der indrettet fuldt udstyret narkoseklinik med opvågningsstue, så narkosebehandlingerne fra efteråret er hjemtaget. I forbindelse med de mange nye tiltag, har der også været fokus på efteruddannelse, bl.a. er alle klinikassistenter blevet opgraderet. Derudover har der været flere langtidssygemeldinger og barsel. Note 2 Fra sommeren 2016, bliver omsorgstandplejen hjemtaget. Den nye tandlægebus skal bl.a. benyttes i omsorgstandplejen, hvor den forventes at kunne nå ud i områder hvor der i dag er meget få tilmeldte. Der forventes derfor en tilgang i antallet af patienter i

46 Sundhedsplejen Sundhedsplejen 1 Sundhedsplejen I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 436 De samlede overførsler for 2013 og 2014 udgør i alt kr. Et beløb der primært var bestemt til brug for kompetencegivende efteruddannelse. Sundhedsplejen har i været ramt af langtidssygdom og det har derfor ikke været muligt at sende personale på efteruddannelse. Samtidig har det været svært at fastholde/rekruttere uddannede personale til vikariater, hvorfor lønudgifterne har været lavere end forventet pga. refusioner. I sommeren blev der ansat en sundhedsplejerske som skal have fokus på skoleområdet. Ansættelsen var bestemt til et år og ligeledes finansieret af overførslerne. Det er stadig intentionen at styrke sundhedsplejen gennem kompetencegivende uddannelse Derudover er det ønsket at forlænge den særlige indsats på skoleområdet. Overførslerne vil derfor blive brugt til disse tiltag i

47 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3080 FO-ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Januar

48 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Centerledelse, Sundhed og Omsorg 754 I alt Drift 754 Projekt 0 Total

49 Sundhed og Omsorg, Centerledelse Sundhed og Omsorg, Centerledelse Centerledelse Administration Fællesudgifter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 754 Området har været fælles og det har derfor været svært for den enkelte leder at styre 100% 49

50 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4010 FAMILIERÅDGIVNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Februar

51 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed 1 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - BFG døgnafdeling og Familieafdeling 1 Børne- og Familiecenter Guldborgsund - Projekthus 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 4 Tilsynsenheden I alt Byrådet tiltrådte i november 2014 en handlingsplan for BFG. Handlingsplanen indeholdt en lukning af akut/døgnafdelingen samt en midlertidig lukning af Familieafdelingen pr mhp. en revurdering af sammensætningen af de kommunale aktiviteter på området. Som følge heraf besluttede Byrådet i august at oprette et skole-dagbehandlingstilbud primo Projekthuset på BFG lukkede pr. 31. oktober. I har der løbende været foretaget opfølgning på den samlede økonomiske ramme på BFG. Både ved opfølgningen pr. 31. juli og 30. september udviste det forventede regnskabsresultat et samlet merforbrug på knap 2,9 mio. kr. Det endelige regnskab for udviser et samlet merforbrug på 3,211 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært manglende indtægter og udgifter til løn og ferie til opsagt personale. Der forventes desuden udgifter til løn og ferie på Projekthuset i 2016, idet 2 medarbejdere først fratræder med udgangen af januar måned. Udgiften afholdes via politikområdets samlede ramme. 51

52 Administrationen foreslår, at det samlede merforbrug på BFG på i alt 3,211 mio. kr. i regnskab ikke overføres til 2016, idet BFG er lukket. Såfremt merforbruget overføres, vil det medføre besparelser på øvrige områder indenfor politikområdet Familierådgivningen. Note 2 Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til Driftsoverførslen skal anvendes til delvis finansiering af PFI s andel af besparelseskrav i 2016 på kr. iht. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. Note 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på kr. og anmoder om at få overført 5 % af rammen svarende til kr. af de uforbrugte driftsmidler fra regnskab til Størstedelen af mindreforbruget kan bl.a. henføres til de overførte driftsoverførsler fra regnskab 2013 og 2014 på i alt kr., samt færre lønudgifter i. Driftsoverførslen skal bl.a. anvendes til finansiering af PPC s andel af besparelseskrav i 2016 på kr. iht. til beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. Der gøres opmærksom på, at PPC har et resterende mindreforbrug på kr. ( kr kr.), som ligger udover selvforvaltningsreglernes 5 %. Der forelægges sag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i marts måned mhp. ansøgning om overførsel af det resterende mindreforbrug på kr. Note 4 Tilsynsenhedens regnskab indeholder et samlet mindreforbrug på kr. med en max. overførsel på kr. iht. selvforvaltningsreglernes 5 %. Tilsynsenhedens mindreforbrug på kr. søges ikke overført til Årsagen hertil er, at Tilsynsenhedens mindreforbrug ( kr.) indregnes i det samlede regnskabsresultat (merforbrug) på Børn og Families myndighed. 52

53 Børne- og Familiecenter Guldborgsund Børne- og Familiecenter - Døgnafdeling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børne- og Familiecenter - Familieafdeling Materiale- og aktivitetsudgifter Projekthus Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 0 Byrådet tiltrådte i november 2014 en handlingsplan for BFG. Handlingsplanen indeholdt en lukning af akut/døgnafdelingen samt en midlertidig lukning af Familieafdelingen pr mhp. en revurdering af sammensætningen af de kommunale aktiviteter på området. Som følge heraf besluttede Byrådet i august at oprette et skole-dagbehandlingstilbud primo Projekthuset på BFG lukkede pr. 31. oktober. I har der løbende været foretaget opfølgning på den samlede økonomiske ramme på BFG. Både ved opfølgningen pr. 31. juli og 30. september udviste det forventede regnskabsresultat et samlet merforbrug på knap 2,9 mio. kr. Det endelige regnskab for udviser et samlet merforbrug på 3,211 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært manglende indtægter og udgifter til løn og ferie til opsagt personale. Der forventes desuden udgifter til løn og ferie på Projekthuset i 2016, idet 2 medarbejdere først fratræder med udgangen af januar måned. Udgiften afholdes via politikområdets samlede ramme. Administrationen foreslår, at det samlede merforbrug på BFG på i alt 3,211 mio. kr. i regnskab ikke overføres til 2016, idet BFG er lukket. Såfremt merforbruget overføres vil det medføre besparelser på øvrige områder indenfor politikområdet Familierådgivningen. 53

54 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) Budgetomplaceringer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 173 Pædagogiske Forebyggelse og Indsats (PFI) regnskab indeholder et samlet overført mindreforbrug på kr. fra regnskab 2013 og 2014 fordelt med hhv kr. og kr. PFI s mindreforbrug på kr. i regnskab søges overført til BFU har på møde d. 14. september besluttet, at udmøntningen af resterende besparelseskrav på politikområdet Familierådgivningen i 2016 på i alt kr. skal finansieres via driftsoverførslerne på hhv. PPC og PFI med følgende fordeling: PPC: kr. PFI: kr. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige netto på kr. indeholder et indtægts på kr. Der er således overførsel på maksimum kr. Note 3 PFI anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Driftsoverførslen skal anvendes til delvis finansiering af PFI s andel af besparelseskrav i 2016 på kr. iht. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. 54

55 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Psykologisk Pædagogisk Center Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 853 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) regnskab indeholder et samlet overført mindreforbrug på kr. fra regnskab 2013 og 2014 fordelt med hhv kr. og kr. PPC s mindreforbrug på driften udgør i regnskab kr. Maksimum overførsel er på kr., som søges overført til Størstedelen af mindreforbruget kan bl.a. henføres til de overførte driftsoverførsler fra regnskab 2013 og 2014 på i alt kr., samt færre lønudgifter. BFU har på møde d. 14. september besluttet, at udmøntningen af resterende besparelseskrav på politikområdet Familierådgivningen i 2016 på i alt kr. skal finansieres via driftsoverførslerne på hhv. PPC og PFI med følgende fordeling: PPC: kr. PFI: kr. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 17.06, idet det oprindelige netto på kr. indeholder et indtægts på kr. Der er således overførsel på maksimum kr. Note 3 PPC anmoder om at få overført kr. fra regnskab til Driftsoverførslen skal bl.a. anvendes til finansiering af PPC s andel af besparelseskrav i 2016 på kr. iht. til beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september. Der gøres opmærksom på, at PPC har et resterende mindreforbrug på kr. ( kr kr.), som ligger udover selvforvaltningsreglernes 5 %. Der forelægges sag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget i marts måned mhp. ansøgning om overførsel af det resterende mindreforbrug på kr. 55

56 Tilsynsenheden Tilsynsenheden Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag + 0 5% + / Ansøgning om overførsel 0 Tilsynsenhedens regnskab indeholder et samlet mindreforbrug på kr. med en max. overførsel på kr. iht. selvforvaltningsreglernes 5 %. Note 2 Tilsynsenhedens mindreforbrug på kr. søges ikke overført til Årsagen hertil er, at Tilsynsenhedens mindreforbrug ( kr.) indregnes i det samlede regnskabsresultat (merforbrug) på Børn og Families myndighed. 56

57 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Februar

58 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2016 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne til de forskellige oversigter. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 58

59 Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt 1 Skoler og SFO: Fjordskolen (incl. Nørre Skole) SUNDskolen Østre Skole - Skolebiblioteket - Pædagogisk Ressourcecenter Lindeskovskolen Nordbyskolen Møllebakkeskolen Stubbekøbing Skole Eskilstrup skole Nørre Alslev Skole Nørre Vedby Skole Nysted Skole Sydfalster Skole Sakskøbing Skole Ellekildeskolen Guldborgsund Ungdomsskole Ungdommens Uddan. Vejl. (UU): GBS andel UU Taleinstituttet Undervisning fællesudgifter: Befordring af elever Feriekoloni og Naturskole Erhvervsgrunduddannelse Fælleskonti (skoler, SFO og Center) Provenue, salg af Krogløvskolen Modtageklasser Skole IT Projekt Efter- og videreuddannelse ifm. Skolereform Nationalt program for skolelederuddannelse I alt Drift Projekt Total

60 Skolerne har haft fokus på sikker drift, hvilket kan ses af, at flere skoler har et positivt regnskabsresultat. Undervisningsafdelingen (Børn & Læring pr. 1. august ) har optaget dialog med de skoler, der har de største afvigelser i regnskabsresultatet såvel positivt som negativt. Note 2 Ungdomsskolen søger om samlet overførsel af kr. fordelt med 49 på ungdomsskolens drift samt kr. vedr. projektaktiviteter. Ungdomsskolens samlede mindreforbrug på kr. vedr. følgende projektaktiviteter: Etablering af Grejbank: Ungdomsskolen er i af Friluftsrådet bevilget tilskud med kr. til etablering af grejbank. Projektet løber i perioden 3/8 og forventes afsluttet senest 3/8 2020, hvorefter tilskuddet udbetales. Merforbruget på kr. skal derfor overføres til Prøveforberedende undervisning samt undervisningstilbud til udfordrede 13-15årige: Udvidet projekt vedr. forlig 2016 herunder prøveforberedende undervisning samt undervisningstilbud til særligt udfordrede børn og unge mellem 13 og 15 år. 14 søges overført til 2016 til ovenstående projektaktiviteter. Note 3 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har en særlig selskabskonstruktion, idet drifts fremkommer ved, at Guldborgsund Kommune svarer 60 % og Lolland Kommune svarer 40 % af driftsomkostningerne. Grundet denne særlige selskabskonstruktion forelægger der aftale om, at såfremt der fremkommer mindreforbrug, skal mindreforbruget tilbagebetales til kommunerne med den forholdsmæssige fordelingsprocent. UU har et samlet mindreforbrug på kr. på driften, men har reelt set kun ret til at overføre 5 % af det oprindelige brutto svarende til kr. Mindreforbruget på kr. (UU s mindreforbrug på drift på kr. fratrukket overførselsretten på 5 % kr.) skal derfor fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at de kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune. De resterende kr. skal ikke overføres, idet beløbet skal tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. UU ansøger derfor om overførsel vedr. drift på kr. (UU s overførselsret på 5 % kr. samt kr. som skal tilbagebetales til Lolland Kommune). Merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på kr. overføres til 2016, og derudover ansøger UU om overførsel af kr. vedr. projektaktiviteter. Samlet ansøgning om overførsel på kr. Note 4 Taleinstituttet: Byrådet tiltrådte i juni, at Taleinstituttet lukkes pr. 31. december. Som konsekvens af nedlæggelse af Taleinstituttet overgår instituttets opgaveportefølje i forhold til Guldborgsund til PPC pr. 1. januar Der er etableret 2 sproggrupper på to af kommunens institutioner, og de øvrige opgaver løses i samspil med PPC s nuværende opgavevaretagelse på tale-/høreområdet. Der vil i 2016 være udgifter i starten af året til ledelse, økonomimedarbejder og øvrige opgaver i forbindelse med lukningen, og derudover er en medarbejder ansat indtil 31. januar Regnskab for Taleinstituttet udviser et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til 2016 (som projektaktivitet) dels til finansiering af de nævnte udgifter i 2016, dels til procentvis tilbagebetaling til samarbejdskommunerne (Lolland, Guldborgsund, Faxe, Stevns og Næstved) i lighed med sidste år. Note 5 Provenue, salg af Krogløvskolen: I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. 60

61 I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på kr. til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Note 6 Modtageklasser: På møde den 21. maj (sag nr. 67) godkendte Byrådet tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasser på Lindeskovskolen samt, at tillægsbevillingen blev placeret i en pulje i Center for Undervisning (pr. 1. august - Børn & Læring). Bevillingen dækker skoleåret /2016, hvorfor restbevillingen på 3,100 mio. kr. søges overført til Note 7 Skole-IT: I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i på kr. Note 8 Efter og Videreuddannelse af lærer. Pulje der er afsat i forbindelse med skolereformen, idet der er krav om, at lærerne i året 2020 alle har kompetencer svarende til linjefagsniveau i de fag, som de underviser i. Byrådet besluttede på møde den 19. februar (sag nr. 19), at ikke disponerede midler i forbindelse med skolereformens samlede økonomi, reserveres til vikardækning, idet de DUT midler der er afsat over årene udelukkende kan benyttes til kursusafgift. Resttet på 5,177 mio. kr. søges overført til Note 9 Nationalt program for skolelederuddannelse. I forbindelse med folkeskoleaftalen blev der afsat en statslig pulje til kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger. Projektmidlerne kan anvendes frem til 31. august 2016, hvorefter der aflægges regnskab til ministeriet. Guldborgsund Kommunes andel af puljen er kr. Der har ikke været afholdt udgifter i, og regnskabsresultatet udviser dermed udelukkende en indtægt på kr., som søges overført til

62 Fjordskolen (incl. Nørre Skole) Fjordskolen og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Fjordskolen - Efter-/videreud - linje Let's Do It Seed-Money Baltic-Sea School-Cooperation Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -51 Samlet ansøgning om overførsler Fjordskolens samlede regnskab er inkl. overført mindreforbrug fra regnskab 2013 og 2014 på i alt kr. fordelt med hhv kr. fra 2013 og kr. fra Note 2 Fjordskolens mindreforbrug på kr. på drift i regnskab søges overført til 2016, og forventes anvendt til lønudgifter (Vikarudgifter og inklusion), udgifter i forbindelse med flytning til Sophieskolen og rammebesparelser. Note 3 Fjordskolens merforbrug på -5 vedr. projektaktivitet i regnskab overføres til Efter-/videreuddannelse linjefag: Udgiften til vikarer m.m. i forbindelse med projektet vil være ujævnt fordelt over året, - bl.a. på grund af skemalægningen og eksamen for de deltagende lærere, hvorfor det ligger en forventet udgift i foråret Let s Do it Seed-Money-: Fjordskolen deltager i forskellige Internationale projekter, der bl.a. indbefatter udvekslingsforløb med elever og lærere. Let s do it er et internationalt projekt, hvor unge arbejder med forskellige tiltag, der kan øge opmærksomheden på klimaforandringer. Der er fremsendt ansøgt om dækning via EU-midler. 62

63 Baltic-Sea School-Cooperation: Baltic-sea school-cooperation er et samarbejde mellem skoler omkring Østersøen. Der arbejdes med international kulturudveksling/forståelse, - samt sprogfag, - primært engelsk. Der er fremsendt ansøgt om dækning via EU-midler. 63

64 SUNDskolen SUNDskolen, SFO og Centerklass Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter SUNDskolen - Efter-/vidreud. - linje Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter -4 Samlet ansøgning om overførsler 257 SUNDskolens samlede regnskab er inkl. overført mindreforbrug fra regnskab 2014 på kr. Note 2 SUNDskolens mindreforbrug på 26 på drift i regnskab søges overført til 2016, som forventes anvendt til at supplere midler fra SKAL-puljen, da den ikke dækker udgifterne fuldt ud. Derudover forventes overførslen brugt til dækning af lønudgifter, da skolen gennemsnitslønninger ligger over tildelingen. Note 3 SUNDskolens merforbrug på kr. vedr. projektaktiviteter i regnskab overføres til SUNDskolen har 6 lærere på uddannelse i skoleåret /2016. Deres undervisningstimer dækkes af andre lærere. Beregningen af lønudgifterne til dem der læser ekstratimerne udgør kr. mere end det beløb, der er afsat til projektet. 64

65 Østre Skole inkl. Skolebiblioteket/Pædagogisk Ressourcecenter Øster Skole og SFO Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Skolebiblioteket Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Pædagogisk ressourcecenter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Forsk.proj./panelundersøg Broen til Fremtiden Østre Skole Efter-/videreud - linjefa Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 3 Samlet ansøgning om overførsler 880 Østre Skoles (inkl. Skolebibliotek og PRC) regnskab er inkl. overført mindreforbrug fra regnskab 2013 og 2014 på i alt kr. fordelt med hhv kr. fra 2013 og kr. fra Note 2 Østre Skoles mindreforbrug på kr. på drift i regnskab søges overført til 2016 fordelt med kr. vedr. Østre skole og SFO samt kr. vedr. Skolebiblioteket og kr. vedr. PRC. Beløbet forventes anvendt til at øge elevernes læring gennem læringsoplevelser og kvalitet i undervisningen. 65