Certificering- ISO 3834

Transkript

1 Certificering- ISO 3834 Nr. K-7 Rev. Dato: Sagsnummer: Rekvirent: Adresse(r): Auditor Weldtech ApS Vesterlundvej 4, 2730 Herlev Kim Hansen Overvågningsaudit Besøg udført i h.t. (standard) Andre dokumenter ISO Audit dato(er) Specialist Audit konklusion Efter gennemgang af systemet er der ikke fundet afvigelser og der er fuld tillid til systemet. Der indstilles til fortsat certificering Side 1 af 15

2 Auditrapport Nr. Auditrapport Første besøg på virksomheden: Omfang af scope og virksomhedens navn er tydeligt beskrevet og klarlagt Er kravene fastlagt Bemærkninger Fremstilling af stålkonstruktioner, rørsystemer og stålinventar til industrien. Er der områder der kan give anledning til interessekonflikt Svejsematriale (Grupper - 1.1, 1,2) Svejseprocesser ( ) Der ses ingen interessekonflikter 1.1, , 51, 52, , 135, 136, 138, 141, 142 Vurdering og planlægning af virksomhedens kompleksitet mht. adresser, resurser, implementeringsgrad, væsentlige aspekter, mål og funktion Indsamlet oplysninger om: gyldighedsområde, processer, mål og funktion, overholdelse af myndighedskrav Kvalitetsstyringssystem Virksomheden har en adresse med kontor og værksted. Der er de nødvendige kompetencer Generelle krav ISO pkt. 6 Særlige krav for EN Evaluerings af krav. Evaluering krævet Instruktion F.002 Teknisk evaluering. Evaluering krævet. Registrering krævet Se ovenstående Underleverandør. Betragtes som en producent af det specifikke underleverandørprodukt, - ydelser og/eller -aktiviteter. Dog forbliver det endelige ansvar hos producenten Svejsere og svejseoperatører godkendt iht. DS/EN ISO Kvalifikation er krævet. Svejsekoordineringspersonale. Ansvar iht. DS/EN ISO tab. 2 Krævet Inspektion og prøvningspersonale. Kvalifikationer krævet Produktion og prøvningsudstyr. Passende og til rådighed som krævet til forberedelse, procesudførelse, prøvning. Transport, løfte i kombination med sikkerhedsudstyret og arbejdstøj Godkendt underleverandør modtager den nødvendige information via mail Svejsere i VRK har gyldige svejsecertifikater Gyldigt ISO svejsecertifikat på svejser Gert Schou Pedersen er set nr Stillingsbeskrivelse på svejsekoordinator Kaare Jensen er beskrevet i KS Akkrediteret leverandør benyttes, når der er krav om ekstern NDT / DT Der er udarbejdet en maskinliste med status på eftersyn 8 Vedligeholdelse af udstyr Krævet for at give, vedligeholde og opnå produktionsbestemmelse. Dokumenterede planer og registreringer er krævet. Der forefindes liste i KS bogen F.001 er set 9 Beskrivelse af udstyret. En liste er krævet. 10 Produktionsplanlægning. Kontrol af tegninger: svejsedetaljer, materialeangivelse, dimissioner, evt. NDT. Skema F.007 er set Mogens ( shop manager ) og Michael udfører produktionsplanlægning Sag S- er gennemgået og godkendt. Tegninger, kontrolplan, WPS oversigt, mv. Dfk Side 2 af 15

3 11 12 Svejseprocedurespecifikationer iht. DS/EN ISO Krævet Kvalificering af svejseprocedure iht. DS/EN ISO Krævet 13 Partiprøvning af tilsatsmateriale. Hvis krævet Opbevaring og håndtering af tilsatsmateriale. En procedure er krævet i henhold til leverandørens anbefalinger Opbevaring af grundmateriale. Krav om beskyttelse mod miljøpåvirkninger. Identifikationer skal opretholdes under lagring. Varmebehandling efter svejsning iht. DS/EN ISO Bekræftelse af, at kravene i henhold til produktstandard eller specifikationer er opfyldt. Procedure, registrering og sporbarhed af produkts protokol er krævet. Inspektion og prøvning før, under og efter svejsning. DS/EN ISO Krævet. Forholdsregler for styring er implementeret. Procedurer for reparation og/eller regulering er krævet Kalibrering og validering af måle- inspektionsog måleudstyr iht. DS/EN ISO Er krævet 20 Identifikation underprocessen. Krævet 21 Sporbarhed. Hvis krævet 22 Kvalitetsrapporter. Hvis krævet Kvalitetsafdeling WPS oversigt er set. Virksomheden har både ASME og EN WPS til dækning af svejsearbejdet WPS nr. Wt ( EN ISO / AD 2000 HP 2/1 ) er set Virksomheden benytter både ASME og EN WPS - Se procedure i KS systemet Dette er ikke krævet Er placeret i skab i værkstedet, som er opvarmet og tørt. Materialer købes hjem på sags numre. Mærkes efter udskæring med sagsnummer eller charge nummer Såfremt kunden ønsker varmebehandling benyttes ekstern leverandør ( f Bodycote ) m/kontrolrapport Arbejdskort F.002 Svejserkort F.005 Svejsekoordinator Kaare Jensen har demonstreret VT ( visuel kontrol ) iht. ISO 5817 Der benyttes den oprindelige WPS ved reparation. Svejsekoordinator Kaare Jensen kontaktes af værkstedet. Stamkort måleudstyr: F Mærkes med sagsnumre Alle materialer mærkes med sagsnummer Skemaer udfyldes ( kontrolrapport, overfladebehandling, mv. ) 23 Styring af svejsedokumenter WPS oplyses på tegninger og/eller på arbejdskort 24 Procedure for dokumentstyring Procedure for dokumentstyring Kvalitetsrapporter Indkøb 26 Ansvar, og beføjelser Styring af underleverandørdokumenter vedr. underleverancer Underleverancer og inspektions- og prøvningsmateriale Varemodtagelse QC - skemaer Iht. KS - ansvarsmatri Der er udarbejdet en godkendt leverandør liste. Leverandører modtager den nødvendige information pr. mail på hver opgave NDT rapporter er set - sag nr. S PWHT rapporter er set sag nr. S Side 3 af 15

4 29 Indgangskontrol at materialer 30 Opbevaring og lager 31 Tilsatsmateriale 32 Styring og registrering af afvigelser Salg/ordrebehandling 33 Salg: Ansvar, beføjelser og kommunikation. Iht. KS procedure: Varemodtagelse og sporbarhed Se ovenstående Opbevares i skab placeret i opvarmet værksted. Iht. procedure i KS systemet: Afvigelse på sag nr. S er set ( leverandør havde skåret og valset emner forkert ) Iht. ansvarsmatri 34 Styring af ressourcer Der udarbejdes produktionsplaner for de enkelte ordrer. 35 Salg/ordrebehandling Ordre nr. S er gennemgået 36 Salg: Ansvar, beføjelser og kommunikation. Iht. ansvarsmatri 37 Eks. på ordre udtages til produktionen Ordre nr. S CTS burner Produktion + PTA/Planlægning 38 Eks. på Salgsordre efterprøves 39 Planlægning af produktion 40 Inspektion og prøvning svejsning 41 NDT procedure/kvalifikation 42 Styring af Identifikation og sporbarhed 43 Styring og registrering af afvigelser 44 Kalibrering af måleinstrumenter Produktion 45 Primære svejser aktiviteter/ slutkontrol Svejser /WPQR/WPS Overvågning/måling/kvalifikation Ordre nr. S er gennemgået Der udarbejdes produktionsplan set på ordre nr. S Inspektion og prøvning er en del af produktionsplanlægning set på ordre S NDT udføres efter krav fra kunden Fuld sporbarhed set på ordre S Iht. afvigelsesprocedure Maskinliste med status for kalibrering / eftersyn er set Der udarbejdes WPS / WPQR når det er et krav fra kunden. WPS og WPQR mappe er set. Virksomheden har både ASME og EN ISO dokumenter Kaare Jensen har et IWS diplom og er meget erfaren mht. overvågning af svejsearbejdet, kontrol ( ISO 5817 ), målinger, mv. 46 Brug af tilsatsmateriale Der benyttes tilsatsmaterialer med certifikat. 47 Svejsekoordinering Kaare Jensen koordinere svejsearbejdet 48 Beskrivelse/vedligehold af udstyr 49 Styring og registrering af afvigelser Iht. maskinliste Iht. procedure for afvigelse 50 Styring af ressourcer Svejsekoordinators viden Virksomheden udfører produktionsplanlægning Side 4 af 15

5 51 Har fabrikanten rådighed over en svejsekoordinator jfr. EN ISO Husk Dokumentation for svejsekoordinator i sagen Har fabrikanten en person som opfylder IIW/EWF eller (I/EWE, I/EWT, I/EWS and I/EWP), eller tilsvarende kvalifikationer? Skriv a for IWE, IWT, EWS-b for EWP eller c tilsvarende kvalifikationer (han skal overhøres i henhold til ISO pt. 6.2) samt EA-6/02Der skal udføre professionelt interview Udvælgelse/udvikling af svejseprocedurer Svejse rækkefølge Kaare Jensen er svejsekoordinator IWS IWS diplom er set 52 NDT og Varme behandling Godkendelse af svejsere/smede Sporbarhed vi) Kvalitetskontrol og acceptniveau Brug af underleverandører Ovenstående punkter auditeres for alle ansvarlige svejsekoordinatorer i organisationen i henhold til arbejdsområdet. IWS diplom Kaare Jensen 53 Udfører svejsekoordinator/giver han svejsepersonalet WPS eller arbejdsprocedure som sikker at svejsearbejdet kan udfører efter reglerne? Der udarbejdes arbejdskort med WPS anvisning 54 Har den autoriserede svejsekoordinator de krævede ansvar /beføjelser som er nødvendig for at lave og udfører svejsearbejdet efter reglerne? Svejsekoordinator Kaare Jensen har ansvar for koordineringen og har adgang til de fornødne standarder 55 Er ansvar-krav og intern uafhængighed defineret mellem fabrikant og svejseansvarlig og kender svejsekoordinatoren disse beskrivelse? Udstyret i værkstedet Er beskrevet i ansvarmatri 56 Udstyr: kraner- valser-svejseværk m.m. 57 Antal afvigelser 0 Er beskrevet i maskinliste Dato Underskrift Side 5 af 15

6 Side 6 af 15

7 Tilsynsplan Punkt: ISO3834 Kravelementer mærket med * skal auditeret ved hvert besøg Dog skal ISO kun auditeres hvis elementerne er implementeret Overvågningsaudit nr.: / 4.1 / 4.2 Kvalitetsstyringssystem / generelle krav / dokumentationskrav * * Kvalitetshåndbog * * / Styring af dokumenter / styring af registreringer * * 5.1 Ledelsens forpligtelse 5.2 Kundefokus 5.3 / 5.4 Kvalitetspolitik / planlægning / mål * * 5.5 / / Ansvar, beføjelser og kommunikation / Ledelsens repræsentant Intern kommunikation 5.6 Ledelsens evaluering / generelt / input / output * * 6 / 6.1 Tilvejebringelse af ressourcer 6.2 / Menneskelige ressourcer Kompetence, bevidsthed og uddannelse/træning 6.3 / 6.4 Infrastruktur / arbejdsforhold 7 / 7.1 Planlægning af produktfrembringelse Side 7 af 15

8 7.2 / / Kunderelaterede processer / Gennemgang af krav knyttet til produktet Kommunikation med kunden 7.3 / / Udvikling og konstruktion / Planlægning / Input / Output fra udvikling og konstruktion / Udviklings- og konstruktionsgranskning / Verifikation af udvikling og konstruktion / Validering af udvikling og konstruktion Styring af udviklings- og konstruktionsændringer 7.4 / / Indkøb / Indkøbsproces / Indkøbsinformation Verifikation af indkøbte produkter 7.5 / Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse / Identifikation og sporbarhed / Kunders ejendom Bevarelse af produkter 7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr 8 / 8.1 Måling, analyse og forbedring Side 8 af 15

9 8.2.1 Kundetilfredshed * * Intern audit * * / Overvågning og måling af processer / Overvågning og måling af produkter 8.3 / 8.4 Styring af afvigende produkter / Analyse af data 8.5 / Løbende forbedring * * / Korrigerende handlinger / Forebyggende handlinger Krav iht. DS/EN ISO Evaluerings af krav. Evaluering krævet * X 2 Teknisk evaluering. Evaluering krævet. Registrering krævet * * 3 Underleverandør. Betragtes som en producent af det specifikke underlevendørprodukt, - ydelser og/eller -aktiviteter. Dog forbliver der endelige ansvar hos producenten * * 4 Svejsere og svejseoperatører godkendt iht. DS/EN ISO Kvalifikation er krævet. * * 5 Svejsekoordineringspersonale. ansvar iht. DS/EN ISO tab. 2 (EN 719) Krævet * * 6 Inspektion og prøvningspersonale. Kvalifikationer krævet * * 7 Produktion og prøvningsudstyr. Passende og til rådighed som krævet til forberedelse, procesudførelse, prøvning. Transport, løfte i kombination med sikkerhedsudstyret og beskyttelses beklædning * * 8 Vedligeholdelse af udstyr. Dokumenterede planer, registreringer er krævet. * * 9 Beskrivelse af udstyret. En liste er krævet. * * 10 Produktionsplanlægning. Krævet * * 11 Svejseprocedurespecifikationer iht. DS/EN ISO Krævet * * 12 Kvalificering af svejseprocedure iht. DS/EN ISO Krævet * * 13 Partiprøvning af tilsatsmateriale. Hvis krævet * * 14 Opbevaring og håndtering af tilsatsmateriale. En procedure er krævet i henhold til leverandørens anbefalinger * * 15 Opbevaring af grundmateriale. Krav om beskyttelse mod miljøpåvirkninger. Identifikationer skal opretholdes under lagring. * * Varmebehandling efter svejsning iht.ds/en ISO Bekræftelse 16 af, at kravene i henhold til produkts standard eller specifikationer er opfyldt. Procedure, registrering og sporbarhed af produkts protokol er krævet. * * 17 Inspektion og prøvning før, under og efter svejsning. DS/EN ISO Krævet. * * 18 Forholdsregler for styring er implementeret. Procedurer for reparation og/eller regulering er krævet * * Side 9 af 15

10 19 Kalibrering og validering af måle- inspektions- og måleudstyr iht. DS/EN ISO Er krævet * * 20 Identifikation underprocessen. Krævet * * 21 Sporbarhed. Hvis krævet * * 22 Kvalitetsrapporter. Hvis krævet * * Overvågningsaudit 1 planlagt af: Navn / dato Overvågningsaudit 2 planlagt af Navn / dato BEMÆRKNINGER: Side 10 af 15

11 EN 3834 Auditplan Processer A B C D E F G Områder (afkryds for udført) Generelle krav Dokumentationskrav + Lovmæssige krav Ledelsens forpligtelser 5.1 Kundefokus 5.2 Kvalitetspolitik/mål Planlægning Ansvar og beføjelser 5.5 Ledelsens evaluering 5.6 Styring af ressourcer 6.1 Human ressourcer 6.2 Infrastruktur 6.3 Side 11 af 15

12 Arbejdsforhold Planlægning af produktfrembringelsen Kunde relaterede processer Udvikling og konstruktion 7.3 Indkøb Styring af produktion og servicetilvejebringelse Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse Identifikation og sporbarhed Kunders ejendom Bevarelse af produkter Styring af overvåg-ningsog måleudstyr Generelt 8.1 Kundetilfredshed Intern audit Overvågning og måling af processer Side 12 af 15

13 Overvågning og måling af produkter Styring af afvigende produkter Analyse af data 8.4 Løbende forbedring Korrigerende handlinger Forebyggende handlinger Brug af logo Krav iht. DS/EN ISO EN EN EN Evaluerings af krav. Evaluering krævet Teknisk evaluering. Evaluering krævet. 2 Registrering krævet Underleverandør. Betragtes som en producent af det specifikke underleverandør produkt, - 3 ydelser og/eller -aktiviteter. Dog forbliver der endelige ansvar hos producenten Svejsere og svejseoperatører godkendt iht. 4 DS/EN ISO Kvalifikation er krævet. Svejsekoordineringspersonale. ansvar iht. 5 DS/EN ISO tab. 2 (EN 719) Krævet se også audit rapport Inspektion og prøvningspersonale. 6 Kvalifikationer krævet Produktion og prøvningsudstyr. Passende og til rådighed som krævet til forberedelse, 7 procesudførelse, prøvning. Transport, løfte i kombination med sikkerhedsudstyret og beskyttelses beklædning Se punkter nederst. Vedligeholdelse af udstyr. 8 Dokumenterede planer og registreringer er krævet. 9 Beskrivelse af udstyret. En liste er krævet. Side 13 af 15

14 10 Produktionsplanlægning. Krævet Svejseprocedurespecifikationer iht. DS/EN ISO Krævet Kvalificering af svejseprocedure iht. DS/EN ISO Krævet 13 Partiprøvning af tilsatsmateriale. Hvis krævet Opbevaring og håndtering af tilsatsmateriale. 14 En procedure er krævet i henhold til leverandørens anbefalinger Opbevaring af grundmateriale. Krav om 15 beskyttelse mod miljøpåvirkninger. Identifikationer skal opretholdes under lagring. Varmebehandling efter svejsning iht.ds/en ISO Bekræftelse af, at kravene i 16 henhold til produkts standard eller specifikationer er opfyldt. Procedure, registrering og sporbarhed af produkts protokol er krævet Inspektion og prøvning før, under og efter svejsning. DS/EN ISO Krævet. Forholdsregler for styring er implementeret. Procedurer for reparation og/eller regulering er krævet Kalibrering og validering af måleinspektions- og måleudstyr iht. DS/EN ISO Er krævet 20 Identifikation underprocessen. Krævet 21 Sporbarhed. Hvis krævet 22 Kvalitetsrapporter. Hvis krævet Side 14 af 15

15 Auditerede Personer NAVN FUNKTION / AFDELING Michael Bartram Ejer / produktion / salg Kaare Jensen Svejsekoordinator / QA/QC Mogens Shop Manager Side 15 af 15