Bilag 1. Budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT Bilag 1. Budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen har siden Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 udarbejdet følgende budgetnotater inden for temaerne med udgangspunkt i Fællesskab København og en øvrige kategori. Forvaltningen har endvidere udarbejdet to budgetnotater, som er bestilt af Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr Dokumentnr En bedre hverdag i byrummet TM57 Kunstgræsbane ved Hekla Park Unikke kvarterer i sammenhæng TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger Øvrige TM53 Parkeringsanalysen 2017 TM56 Lommepark på Smedestræde Bestilt af Teknik- og Miljøudvalget TM113 Initiativer for renere by TM114 Forsøgsordning med turistbusser Sekretariat Njalsgade 17, 1. Postboks København S Mobil GZ6E@tmf.kk.dk EAN nummer

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 11. august 2017 TM57 Kunstgræsbane ved Hekla Park Baggrund I Overførselssagen blev der bevilliget 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled inklusiv hegn og belysning. Bevillingen blev givet på grundlag af generelle nøgletal for kunstgræsbaner udført i Københavns Kommune, men forundersøgelser har vist, at jordbunden på arealet er blød og indeholder meget vand, hvilket udfordrer etableringen af banen. Det er derfor nødvendigt at stabilisere jordbunden, så banen bliver holdbar og driftssikker, hvilket ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling. Indhold Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et projektforslag til en holdbar kunstgræsbane ved Hekla Park ved hjælp af en særlig stabilisering af jordbunden under banen, så banen bliver holdbar og driftsikker. Fredningsnævnet har givet dispensation fra fredningen til anlæggelse af kunstgræsbanen. Dispensationen har, på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening, været behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet, som gav Fredningsnævnet medhold og stadfæstede dispensationen, hvilket betyder at kunstgræsbanen kan anlægges. Dette budgetnotat indeholder to scenarier. De to scenarier omhandler anlæggelsen af en kunstgræsbane henholdsvis med og uden hegn og belysning. Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning (5,0 mio. kr.) Scenarie 1 består af en 11-mands kunstgræsbane med målene 94,5 x 61,2 meter med hegn og belysning. Belysningen består af otte lysmaster med en højde på 12 meter, hvor belysningen indstilles, så lyset koncentreres til banens område. Lysforurening af omgivelser mindskes hermed mest muligt. Rundt om banen etableres et 6 meter højt, lakeret stålhegn. Fredningsnævnet har givet dispensation til anlæggelsen af banen med hegn og belysning under forudsætning af, at lysmasterne automatisk slukkes kl , og at der etableres en skærmende beplantning af hegnet ud mod Artillerivej til at begrænse lysudfald fra anlægget til det omgivende landskab. Scenarie 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning (3,0 mio. kr.) Scenarie 2 består af en 11-mands kunstgræsbane uden hegn og belysning med samme mål som i scenarie 1. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at scenarie 1 er den mest funktionelle og sikkerhedsmæssige forsvarlige løsning. Årsagen til dette er, at en kunstgræsbane uden belysning ikke vil leve op til formålet, da banen ikke vil kunne udnyttes optimalt i de Side 1 af 4

3 mørke vintermåneder. Da kunstgræsbanen skal ligge parallelt med Artillerivej, som er en forholdsvis trafikeret vej, er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at etablere et hegn. Hegnet skal forhindre, at bolde skydes ud på vejen og, at børn løber ud på vejen efter vildfarende bolde. Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, se risikovurdering. Overordnede målsætninger og effekter Københavns fodboldklubber danner rammen om en sund og aktiv livsstil. En kunstgræsbane ved Hekla Park vil medvirke til, at der skabes mulighed for aktivt fodboldspil hele året. Dette vil understøtte målsætningen i Fællesskab København om, at Københavnerne opholder sig 20% mere i byens rum. Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 6 årsværk (scenarie 1) og en estimeret beskæftigelseseffekt på 3,6 årsværk (scenarie 2) (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk). Økonomi Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 5,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Scenarie 1 Anlæg Afledt drift scenarie 1 Service Udgifter i alt Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 3,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1 Aktiviteter i forslaget Styringsområde I alt (1.000 kr p/l ) Tabel 2 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2 Aktiviteter i forslaget Styringsområde I alt (1.000 kr p/l ) Scenarie 2 Anlæg Afledt drift scenarie 2 Service Udgifter i alt Begge scenarier forventes ibrugtaget i december I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Der forventes en besparelse på 0,9 %, ud fra projektoptimering og byggeweb, som er indarbejdet i tabellerne. Risikovurdering Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget kompliceret, og der er derfor afsat 15 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Realisering af projektet kræver en landzonetilladelse, som forvaltningen allerede nu søger. Side 2 af 4

4 Bevillingstekniske oplysninger Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 5,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,7 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Tabel 3 anlægsudgifter og afledte serviceudgifter, scenarie 1 Anlæg (1.000 kr p/l ) I alt * Anlægsudgift - Projektering * - Udførsel * Anlægsudgifter i alt * Afledte serviceudgifter - Vedligehold og afledt drift Afledte serviceudgifter i alt Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på yderligere 3,0 mio. kr. udover den oprindeligt afsatte bevilling i perioden Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Tabel 4 anlægsudgifter og afledte serviceudgifter, scenarie 2 Anlæg (1.000 kr p/l ) I alt * Anlægsudgift - Projektering * - Udførsel * Anlægsudgifter i alt * Afledte serviceudgifter - Vedligehold og afledt drift Afledte serviceudgifter i alt Tabel 5 Tidsangivelse Anlægsprojektet forventes igangsat juli 2018 og ibrugtaget december Tidsangivelse Måned og år Anlægsbevilling forventes givet Oktober 2017 Anlægsprojektet forventes igangsat Juli 2018 Forventet ibrugtagningstidspunkt December 2018 Øvrige tekniske oplysninger Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet, og budgetnotatet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Bydel og adresse Bydækkende Bispebjerg Indre by Vesterbro/kgs. Enghave Valby Amager Øst Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest X Side 3 af 4

5 Tidligere afsatte midler I overførselssagen blev afsat 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park. I Budgetaftalen 2013 blev der afsat 1,3 mio. kr. i drift i 2014 og 1,3 mio. kr. i drift i 2015 til drift af kunstgræsbaner i Husum og på Amager. Tabel 6. Tidligere afsatte midler på området (1.000 kr., løbende p/l) Overførselssagen Budgetaftale Afsatte midler i alt Side 4 af 4

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TM32 Grundkapitalmidler til nye almene boliger BUDGETNOTAT 11. august 2017 Baggrund København skal forblive en mangfoldig hovedstad med plads til, at alle typer mennesker kan bo i byen. Befolkningsudviklingen i København medfører dog et stigende pres på boligmarkedet med stigende priser til følge. Derfor er det vigtigt, at der afsættes grundkapitalmidler til etablering af nye almene boliger, hvilket sikrer en blandet by samt boliger, der er til at betale. Nye almene boliger skal ligeledes opføres for at sikre, at Københavns Kommune kan leve op til den boligplaceringsaftale vedrørende flygtninge, som blev indgået med den almene boligsektor i forlængelse af Budget 2017 og som medfører, at der, foruden almene boliger til mellemindkomstgrupper, ligeledes etableres nye almene boliger målrettet udsatte grupper med en meget begrænset betalingsevne. Indhold Etablering af nye almene boliger er afgørende for at sikre, at København udvikler sig som en blandet by med plads til alle, trods forskellig økonomisk formåen. I takt med, at byen udvikles og nye byggemuligheder opstår, er der et løbende behov for at afsætte grundkapitalmidler til nye almene boliger. Det er særligt byggemuligheder tilvejebragt ved anvendelse af plankravet i lokalplanlægningen som nødvendiggør, at der afsættes nye midler for at kunne udnytte dette værktøj effektivt og sikre, at der er den fornødne budgetmæssige dækning. Hvis ikke der afsættes grundkapitalmidler, begrænses mulighederne for at stille krav om nye almene boliger i lokalplaner frem mod Dette fordi kommunen i så fald ikke har budgetmæssig dækning til at støtte nye almene boligprojekter i den takt, som byggemulighederne forventes at opstå, jf. også redegørelsen om realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger (ved ØKF og TMF) fremlagt i forbindelse med overførselssagen for Heraf fremgår det at: Restfinansieringen af grundkapital er utilstrækkelig, såfremt overskuddet af almene byggemuligheder frem mod 2025, tilvejebragt bl.a. via kravet om 25 pct. almene boliger i lokalplaner, ønskes udnyttet fuldt ud for at imødese det forventede underskud af almene byggemuligheder i Der ønskes derfor afsat 150,0 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af cirka 290 nye almene familieboliger og cirka 300 nye almene ungdomsboliger svarende til den forventede rumlighed i kendte, kommende lokalplaner med krav om almene boliger. Tabel 1 nedenfor redegør for disponeringen af den samlede, eksisterende bevilling til kommunal grundkapital. Side 1 af 5

7 Tabel 1. Disponering af den eksisterende bevilling til kommunal grundkapital Finansiering (mio. kr.) Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Samlet bevilling (Budget )* 789,1 382,0 5, ,8 Forventet forbrug (Budget ) 490,4 284,1 5,1 779,6 Pålydende restbevilling 298,7 97,9 0,6 397,2 Reservation (Partnerskaber) 221,6 59,9-281,5 Reservation (Plankrav som ikke forventes anvendt til partnerskaber) 64,3 32,2-96,5 Restbevilling 12,8 5,8 0,6 19,2 Det fremgår af tabel 1, at ca. 280 mio. kr. af restbevillingen er reserveret til at realisere de udviklingspartnerskaber, som Københavns Kommune har indgået med seks boligorganisationer. I denne reservation er desuden indregnet placeringer i lokalplaner, der kan anvendes i partnerskabsregi. Yderligere ca. 96 mio. kr. er reserveret til almene boliger i igangværende lokalplaner, der pga. fx byggefelterne størrelse eller udformning ikke vurderes egnede til partnerskaber. Hermed udgør den reelt udisponerede andel af den resterende bevilling til kommunal grundkapital ca. 19 mio. kr., svarende til ca. 130 boliger. Det forventes, at der frem mod 2025 vil kunne planlægges for ca boliger, ud over hvad der allerede er undervejs af kendt planlægning for almene boliger, jf. ovenfor. Heraf dækker den eksisterende bevilling etablering af ca. 500 boliger. Budgetønsket dækker således den yderligere økonomiske forpligtigelse for kommunen til at stille grundkapital til rådighed i områder, hvor der i lokalplaner stilles krav om almene boliger. Herudover har kommunen i forlængelse af Budget 2017 indgået en boligplaceringsaftale for perioden med BL Danmarks Almene Boliger, der blandt andet sikrer, at ventelisterne til almene boliger ikke forlænges på sigt som følge af en boligplacering af flygtninge i eksisterende almene boliger. Det blev derfor aftalt, at for hver flygtning, som boligplaceres i en eksisterende almen bolig, skal sektoren kompenseres med alment nybyggeri svarende til 25 m 2 for at sikre, at ventelisterne på sigt ikke forlænges. I Budget 2017 aftalte forligsparterne, at grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i budget Der ønskes derfor afsat 8,6 mio. kr. til grundkapitalindskud til opførelse af ca m 2 kompenserende alment nybyggeri på baggrund af den udmeldte visiteringskvote i 2018 på 231 flygtninge til København. Grundkapitalen vil løbende blive udmøntet i perioden Da der er ankommet færre flygtninge til København i 2016 end forudsat i OFS15-16 (fra 335 personer til 143 personer), forventes et mindreforbrug fra 2016-bevillingen på ca. 6,9 mio. kr. Dette mindreforbrug videreføres til 2018, hvilket medfører at budgetønsket er reduceret fra 15,5 mio. kr. til 8,6 mio. kr. Ubrugte midler returneres til kommunekassen. Total 1 I redegørelsen fra OFS opgøres det yderligere planlægningspotentiale for almene boliger til ca boliger frem til Dette er baseret på en gennemsnitlig boligstørrelse. Heraf dækker den eksisterende restbevilling etablering af ca. 500 boliger. For at kunne beregne den anslåede udgift til kommunal grundkapital er rummeligheden fordelt på boligtyper (hhv. 70 pct. familieboliger og 30 pct. ungdomsboliger) og opregnet på baggrund af gennemsnitsstørrelser for almene boliger. Herved opnås et ufinansieret boligantal på ca. 590 boliger fordelt på ca. 290 familieboliger og 300 ungdomsboliger. Side 2 af 5

8 Hidtil er der afsat grundkapitalmidler til boligplacering af 600 flygtninge, baseret på de udmeldte kommunekvoter fra Udlændingestyrelsen for 2016 og Dette svarer til m 2 kompenserende nybyggeri. Økonomi Flere almene boliger Delprojektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 150,0 mio. kr. fordelt på årene 2018, 2020, 2021, 2023 og Udgifterne til kommunal grundkapital er periodiseret i overensstemmelse med redegørelsen for realisering af målsætningen om 20 pct. almene, som er forelagt Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i forbindelse med Overførselssagen , og understøtter en effektiv udnyttelse af plankravet. Periodiseringen er behæftet med en vis usikkerhed, da denne afhænger af igangsættelse af de konkrete lokalplaner. Der skal som en konsekvens af grundkapitaludgiften tilføres afledte driftsudgifter på 0,5 mio. kr. i 2021, 1,1 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. i 2024 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. De almene ungdomsboliger forventes ibrugtaget løbende fra Kompenserende almene boliger Delprojektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 8,6 mio. kr. i Der skal som en konsekvens af grundkapitaludgiften tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. De almene ungdomsboliger forventes ibrugtaget løbende fra Tabel 2 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder Projektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 158,6 mio. kr. i perioden Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. Aktiviteter i forslaget (1.000 kr p/l ) Styringsområde I alt Flere almene boliger Finansposter Kompenserende almene Finansposter boliger Finansposter i alt Flere almene boliger Service Kompenserende almene Service boliger Afledte serviceudgifter i alt *De afledte driftsudgifter til nye almene ungdomsboliger har en stigende driftsprofil udover 2020 i henhold til den forventede ibrugtagningstakt. Udgiftsprofilen er uddybet i teksten. Afledte driftsudgifter Udgifterne til ydelse af grundskyldstilskud er estimeret til at udgøre ca kr. årligt pr. bolig tillagt en årlig stigning på den maksimale stigning i grundskyld på 7 % fra Udgifterne til ungdomsboligbidrag udgør i kr./m 2 med en forventet årlig stigning på 0,6 %, hvor Københavns Kommune betaler 20 % af ungdomsboligbidraget. Resten betales af staten. Nye ungdomsboliger vil være berettiget til at modtage det kommunalt bestemte grundskyldstilskud og det lovpligtige ungdomsboligbidrag. Begge tilskudstyper Side 3 af 5

9 fungerer som et direkte huslejetilskud til almene ungdomsboliger for at holde huslejen i almene ungdomsboliger nede. De almene ungdomsboligbyggerier, der igangsættes som følge af udmøntning af grundkapital, forventes tidligst at kunne ibrugtages fra 2021 og frem. Borgerrepræsentationen forelægges efter de løbende udmøntningsrunder de konkrete projekter til godkendelse. Der vil som følge af støtte til nye almene boliger blive stillet krav om, at de involverede entreprenører som udgangspunkt skal beskæftige praktikanter. Bevillingstekniske oplysninger Projektet har estimerede udgifter til finansposter på i alt 158,6 mio. kr. i perioden Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,6 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til betaling af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. Tabel 3 Finansposter og afledte serviceudgifter Anlæg (1.000 kr p/l ) * I alt Finansposter - Flere almene boliger Kompenserende almene boliger Finansposter i alt Afledte serviceudgifter - Flere almene boliger Kompenserende almene boliger Afledte serviceudgifter i alt *De afledte driftsudgifter til nye almene ungdomsboliger har en stigende driftsprofil udover 2021 i henhold til den forventede ibrugtagningstakt. Udgiftsprofilen er uddybet i teksten. Øvrige tekniske oplysninger Budgetnotatet er ikke udvalgsbehandlet på tidspunktet for udarbejdelsen, men vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget som et led i forberedelsen til forhandlingerne om Budget De afsatte midler til nye almene boliger vil løbende bliver udmøntet til nye projekter, som forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse. Bydel og adresse Bydækkende? Bispebjerg Indre by Vesterbro/kgs. Enghave Valby Amager Øst Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest X Tidligere afsatte midler (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale Overførselssagen Budgetaftale Side 4 af 5

10 Overførselssagen Budgetaftale 2016 Overførselssagen * Budgetaftale ** Overførselssagen Afsatte midler i alt *Afsat til kompenserende alment byggeri **Inklusiv grundkapital til kompenserende alment byggeri Side 5 af 5

11 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 10. august 2017 TM53 Parkeringsanalyse 2017 Baggrund Med Indkaldelsescirkulæret for budget 2018 blev det besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforslaget for Budget 2018 skal analysere indtægtsniveauet for betalingsparkering i 2018 og frem. Analysen ligger i forlængelse af den kompensation, der blev givet i 2017 til området i Overførselssagen Indhold Analysen er udarbejdet ultimo juni 2017 med henblik på at sikre overensstemmelse mellem indtægterne på parkeringsområdet og indtægtsbudgettet. Analysen har været drøftet mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen og har afdækket en række forhold, som bidrager til den strukturelle ubalance og dermed udgør en budgetrisiko for parkeringsområdet. Disse kan overordnet opdeles i to kategorier - Udfordringer som følge af politisk besluttede projekter med manglende kompensation - Udfordringer som følge af ændrede aktivitetsmønstre, der afviger fra det forudsatte og som medfører en risiko for området. For en række af disse har det dog været svært at definere effekten. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at budgettet på parkeringsområdet fastlægges hvert år i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budgetåret ved drøftelser mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen med udgangspunkt i en række punkter, herunder aktivitetsforudsætningerne, betalingsmønstre og antallet af parkeringspladser. Af augustindstillingen for Budget 2018 fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen i efteråret 2018 frem mod IC2019 vil udarbejde en model for en årlig fastlæggelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet. Dette vil indgå i Indkaldelsescirkulæret for det kommende budgetår. Manglende kompensation for politiske beslutninger (8,2 mio. kr. i varigt servicemåltal) I parkeringsanalysen er det afdækket, at der som følge af manglende kompensation for parkeringspladsnedlæggelser, er behov for varigt at nedskrive Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på parkeringsområdet med 8,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet korrigeres som udgangspunkt i henhold til beslutninger om nedlæggelse/oprettelse af parkeringspladser. Det er dog ikke alle nedlæggelser af parkeringspladser, som er blevet håndteret budgetmæssigt, hvilket betyder, at Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på betalingsparkering er for højt. Den seneste opgørelse fra juli 2017 viser et samlet indtægtstab i 2018 på 8,2 mio. kr. Se bilag 1 for den samlede oversigt. Med dette budgetnotat ønskes der varigt afsat servicemåltal på 8,2 mio. kr. til at håndtere udfordringen med manglende kompensation som følge af nedlæggelse af parkeringspladser. Derudover foreslås det, at en fremadrettet reguleringsmekanisme for kompensation for nedlagte parkeringspladser som følge af politisk beslutninger indgår i de enkelte års budgetforhandlinger. Side 1 af 3

12 Yderligere budgetrisiko i 2018 (4,8 mio. kr.) Parkeringsanalysen har vist en samlet udfordring på parkeringsområdet på 13,0 mio. kr. i Da den foreslåede model først vil slå igennem for Budget 2019 er der et fortsat behov for at håndtere den samlede udfordring i Der ønskes derfor afsat yderligere 4,8 mio. kr. i 2018, såfremt den samlede estimerede budgetrisiko skal imødegås. Behovet dækker dels over en historisk strukturel ubalance som følge af politisk besluttede projekter med manglende kompensation, og dels udfordringen som følge af ændrede aktivitetsmønstre. Den resterende budgetrisiko er baseret på forvaltningens bedste vurdering ud fra de usikkerheder på området, som er analyseret i parkeringsanalysen. Fra budget 2019 og frem vil eventuelle yderligere korrektioner til budgettet udover de afsatte 8,2 mio. kr. blive indarbejdet på baggrund af fastlæggelsen før Indkaldelsescirkulæret for det gældende år. Overordnede målsætninger og effekter Formålet med budgetønsket er, at bringe indtægtsbudgettet på parkeringsområdet i balance. Såfremt indtægtsbudgettet ikke nedsættes vil Teknik- og Miljøforvaltningen som udgangspunkt skulle håndtere mindreindtægterne indenfor rammen med konsekvenser for forvaltningens øvrige serviceniveau. Økonomi Projektet vedrører nedsættelse af indtægtsbudgettet på betalingsparkering, og som følge af reglerne på området påvirker det kun servicemåltallet og har dermed ikke en finansiel betydning. Projektet har derfor servicemåltalseffekt på i alt 13,0 mio. kr. i 2018 og på 8,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes igangsat i januar Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder Aktiviteter i forslaget (1.000 kr p/l ) Nedskrivelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet Yderligere budgetrisiko i 2018 Styringsområde I alt Service Udgifter i alt Bevillingstekniske oplysninger Projektet vedrører nedsættelse af indtægtsbudgettet på betalingsparkering, og som følge af reglerne på området påvirker det kun servicemåltallet og har dermed ikke en finansiel betydning. Projektet har derfor servicemåltalseffekt på i alt 13,0 mio. kr. i 2018 og på 8,2 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes igangsat i januar Tabel 2 anlægsudgifter og afledte serviceudgifter (1.000 kr p/l ) I alt * Serviceudgifter - Nedskrivelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet - Yderligere budgetrisiko i Serviceudgifter i alt Side 2 af 3

13 Tabel 3 Tidsangivelse Tidsangivelse Måned og år Projektet forventes igangsat Januar 2018 Øvrige tekniske oplysninger Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da der er tale om servicemåltalseffekt. Bydel og adresse Bydækkende Bispebjerg Indre by Vesterbro/kgs. Enghave Valby Amager Øst Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest X Tidligere afsatte midler (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale Overførselssagen Afsatte midler i alt Side 3 af 3

14 Bilag 1 Oversigt over manglende kompensation for parkeringsnedlæggelser. Indtægtstab ifm. de seneste års projekter 2018, tusinde kr. - Cykelsti og -bane på Enghavevej 59 - Omlægning af Vesterfælledvej 28 - Signalreguleret fodgængerover i Classensgade 97 - Bredere cykelstier på Amagerfælledvej 27 - Byrumsforbedringer ved Frederiksholms Kanal Forbedring af lege- og opholdsmuligheder i Alsgade og Angelgade 32 - Miljøstation på offentlig vej Sjællandsgade 11 - Cykelstier i Skelbækgade 11 - Flytning af luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard Terrorsikring af Christiansborg 48 - Ombygning af krydset Bredgade/Skt. Annæ Plads 48 - Svanemølleruten 11 - Ny p-ordning i den Hvide Kødby Indtægtstab i forbindelse med metrobyggeriet - Nedlæggelse af 278 parkeringspladser* I alt * Nedlæggelse af p-pladser og indtægtstabet er opdateret pr. 27. juli Det vurderes, at færre parkeringspladser end tidligere antaget vil blive nedlagt som følge af metrobyggeriet.

15 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 11. august 2017 TM56 Lommepark på Smedestræde Baggrund På hjørnet Valby Langgade/Smedestræde ligger en lille midlertidig, grøn lommepark med offentlig adgang. Valby lokaludvalg har et stort ønske om, at der i stedet etableres en permanent offentlig lommepark efter at Socialforvaltningen sammen med Byggeri København har bygget boliger til udviklingshæmmede unge på dele af grunden. Socialforvaltningen vil gerne tage udgangspunkt i Lokaludvalgets ønsker i planlægningsfasen, men midlerne til Socialforvaltningens byggeri er øremærket udviklingshæmmede borgere. Der er derfor behov for midler til etablering og drift af en offentlig grøn lommepark. Indhold Med udgangspunkt i den nuværende midlertidige lommepark og erfaringer med brug af arealet, etableres en ca. 250 m2 grøn lommepark i samarbejde med Socialforvaltningen og Valby Lokaludvalg. Det har været en succes at anvende området til midlertidig lommepark, hvor der løbende foregår aktiviteter, som i høj grad er knyttet til det lokale miljøarbejde, som varetages af lokaludvalget. Arealet ønskes forsat at være et lokalt mødested for alle, hvor der i det daglige er mulighed for roligt ophold i en grøn oase, og der lejlighedsvis kan afholdes mindre sociale og kulturelle arrangementer, som debatarrangementer, dans og Valby Kulturdage mm. Overordnede målsætninger og effekter Målsætningen for projektet er at fastholde et succesfuldt, grønt, lokalt mødested. Projektet understøtter indsatsen i Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet samt målsætningerne om, at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum, og at 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by. Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 1,2 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk). Side 1 af 4

16 Økonomi Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,05 mio. kr. i perioden Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i april Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder Aktiviteter i forslaget Styringsområde I alt (1.000 kr p/l ) Etablering af lommepark på Smedestræde Anlæg Afledt drift af lommepark på Smedestræde Service Udgifter i alt Risikovurdering Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Tidsmæssigt er der en risiko i forhold til en nødvendig dispensation fra lokalplanen. Teknik- Miljøforvaltningen har haft dialog med Socialforvaltningen og Byggeri København om deres byggeprojekt og det forventes, at der vil kunne gives en dispensation, så projektet kan realiseres med en offentlig grøn lommepark, men der kan ikke gives en endelig dispensation, før der er indsendt et myndighedsandragende. Da anlæggelse af lommeparken vil være afhængig af at byggeriet af Socialforvaltningens boliger er færdigt, er der også en tidsmæssig risiko for projektet i forhold til at tidsplanen for byggeriet af boligerne ændres undervejs. Inden projektet igangsættes skal det besluttes om anlæg af lommeparken skal udføres af Byggeri København, som anlægger boligerne på arealet for Socialforvaltningen. Ligeledes skal det besluttes, om drift af lommeparken skal ligge i Teknik- og Miljøforvaltningen eller i Socialforvaltningen. Såfremt Teknik- Miljøforvaltningen skal forestå drift af arealet forudsættes det, at Socialforvaltningen overdrager arealet til Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette skyldes, at forvaltningen ikke ønsker at stå for driften på en anden forvaltnings matrikel. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere fælles terrændrift på alle kommunens grønne arealer. Såfremt dette arbejde fører til, at Teknik- Miljøforvaltningen overtager hele kommunens terrændrift, vil dette også gælde lommeparken ved Smedestræde. Bevillingstekniske oplysninger Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,05 mio. kr. i perioden Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i april Side 2 af 3

17 Tabel 2 anlægsudgifter og afledte serviceudgifter Anlæg (1.000 kr p/l ) I alt * Anlægsudgift - projektering * - Udførsel * Anlægsudgifter i alt * Afledte serviceudgifter - Vedligehold og afledt drift Afledte serviceudgifter i alt Tabel 3 Tidsangivelse Anlægsprojektet forventes igangsat november 2017 og ibrugtaget april Tidsangivelse Måned og år Anlægsbevilling forventes givet Oktober 2017 Anlægsprojektet forventes igangsat November 2017 Forventet ibrugtagningstidspunkt April 2020 Øvrige tekniske oplysninger Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet og kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da der er tale om en stjernemarkeret anlægsbevilling. Bydel og adresse Bydækkende Bispebjerg Indre by Vesterbro/Kgs. Enghave Valby x Amager Øst Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest Smedestrædet/Valby Langgade. Tidligere afsatte midler Der er ikke tidligere givet midler til formålet. Side 3 af 3

18 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TM113 Initiativer for renere By BUDGETNOTAT 11. august 2017 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget Socialdemokratiets medlemsforslag om renere by. Med udgangspunkt i medlemsforslaget har Teknik- og Miljøudvalget bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde et budgetnotat, som indeholder konkrete forslag til øget og forbedret renhold af København. Projekterne er indbyrdes uafhængige og kan skaleres. Indhold Tiltagene omfatter opsætning af flere skraldespande, hyppigere tømning af skraldespande, sensorer på skraldespande samt hyppigere gadefejning og oprydning. Yderligere omfatter ønsket indsatser inden for holdningspåvirkning gennem kampagner og nudging for at få borgerne til at tage større ansvar for byens renhold samt tydeligere krav til forretninger om renhold af fortovsareal. Medlemsforslaget omfattede desuden et ønske om strengere sanktioner overfor borgere, der smider skrald, eksempelvis ved at parkeringsvagter kan udskrive afgifter til borgere, der smider affald i byen. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen skal kunne udskrive afgifter til borgere for henkastning af affald kræver det en lovændring i miljøbeskyttelsesog naturbeskyttelsesloven. Det er på nuværende tidspunkt kun politiet, som har lovhjemmel til at udskrive bøder, hvis de smider affald i byen. 1. Øget renhold 1.1 Affaldskurve hyppigere tømning, øget renhold, øget kapacitet (2,0 mio. kr. i anlæg, 4,1 mio. kr. i årlig drift) Borgerne skal opleve en by, hvor det er nemt at komme af med sit affald i byens affaldskurve, som fremstår rene og brugbare. Forvaltningen oplever, at mange borgere ønsker at benytte byens affaldskurve, men i byens mest befærdede områder kan borgerne opleve overfyldte affaldskurve. Det betyder, at affaldet bliver placeret ovenpå eller ved siden af affaldskurvene. Udover at borgerne ikke kan komme af med deres affald, er det med til at påvirke indtrykket af en ren by. Forvaltningen drifter i dag affaldskurve over hele byen, som tømmes efter behov. Nogle kurve tømmes seks gange dagligt i sommerhalvåret, for eksempel på Amagertorv, mens de nogle steder i de ydre dele af byen tømmes en gang daglig eller hver anden dag efter behov. Alt efter antallet af besøgende og årstiden er det forvaltningens vurdering, at op til 5 % af samtlige affaldskurve når at blive overfyldte inden næste tømning. Forvaltningen foreslår derfor to til tre ekstra daglige tømninger af de mest belastede affaldskurve efter behov. Side 1 af 6

19 Affaldskurvene i København er samtidig til tider meget beskidte. Særligt lågene kan fremstå uhumske, og dermed kan det afholde rygere fra at skodde cigaretter på de dertil indrettede riller i låget. Forvaltningen ønsker derfor at rengøre affaldskurvene en til to gange om året, således at de fremstår brugbare og indbydende. Derudover vil forvaltningen udskifte 120 af de mest nedslidte kurve, og indkøbe yderligere 60 store (ca. 600L) affaldskurve, som vil blive placeret i områder, hvor der behov for at øge kapaciteten Renere byrum hyppigere fejning og manuelt renhold (3,3 mio. kr. i anlæg og 12,9 mio. kr. i årlig drift) Affaldsbelastningen i byen er særligt presset i weekenderne og i sommerhalvåret. Hermed opstår et behov for at renholde mere end en gang i døgnet på en række lokationer, særligt i forbindelse med oprydning efter borgernes daglige brug af byen og nattelivets aktiviteter. Forvaltningen forslår derfor at opgradere renholdet med hyppigere fejning med fejemaskiner særligt i Middelalderbyen og ved stationer, samt et hyppigere manuelt renhold på de mest belastede lokaliteter i og uden for de indre bydele. Midlerne vil gå til ca. 20 årsværk herunder udstyr, blandt andet arbejdstøj og redskaber. Der skal ligeledes investeres i fejemaskiner til gennemførelse af den ekstra indsats, samt el-cykler til individuel transport af de medarbejdere, der varetager det manuelle renhold. Derudover har forvaltningen udarbejdet følgende budgetnotater, som bidrager til denne indsats: TM29 Initiativer på baggrund af nattelivsplanen herunder bevillingsudløb for reduktion af gener fra nattelivet. Her indgår en særskilt plan for øget renhold og optimeringen af affaldskurve på Strøget, i Middelalderbyen og andre steder i Indre By. Hvis der afsættes midler til disse indsatser, vil dette blive koordineret med de foreslåede indsatser i dette notat. Yderligere arbejder forvaltningen videre med businesscasen Ren By med smartere affaldskurve, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni Dette involverer sensorer på affaldskurve, som giver forvaltningen viden om hvordan og hvilke affaldskurve, der bliver brugt mest. Dette betyder fremadrettet, at forvaltningen i højere grad kan optimere tømningen og placeringen af byens affaldskurve. 2. Øget adfærdspåvirkning Styrkelse af adfærdsændrende indsatser (2,0 mio. kr. i årlig drift) Forvaltningens eksisterende kampagne REN Kærlighed til KBH har eksisteret siden 2012, og bygger på en grundlæggende stolthed over at være københavner, og appellerer til det fælles ansvar for en ren by gennem blandt andet et stærkt brand og nudging. Derudover arbejder forvaltningen med adfærdspåvirkning i form af blandt andet partnerskaber med virksomheder, understøtte frivillige der vil samle affald og undervisningsforløb for skoler. Forvaltningen foreslår at udvide de eksisterende tiltag i prioriteret rækkefølge, og skærpe fokus lokalt: - Flere lokale kampagnenedslag for at skabe lokalt ejerskab til særligt udfordrede kvarterer (0,49 mio. kr. i drift i 2018 og 0,125 mio. kr. i årlig drift i ). - Flere lokale partnerskaber med butiksejere, som bliver medejere af kampagnen, og udleverer lommeaskebægre, fejer en ekstra gang og stiller flere affaldsløsninger til rådighed. Forvaltningen har partnerskaber med store virksomheder som biografer, McDonald s og Espresso House. (0,19 mio. kr. i årlig drift). Side 2 af 6

20 - Flere undervisningsforløb med Skolen Ta r Skraldet, et tilbud til skoler i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor børn lærer om konsekvenserne af henkastet affald og selv samler affald. (0,2 mio. kr. i årlig drift). - Gøre det nemmere for borgere, virksomheder og foreninger at medvirke til en renere by ved at udvide den eksisterende ordning, hvor der kan lånes udstyr og få afhentet det indsamlede affald i samarbejde med cafeer, kulturhuse og biblioteker. (0,57 mio. kr. i årlig drift i 2018, 0,41 mio. kr. i 2020 og 0,19 i 2019 og 2021) - Øget eksponering af den eksisterende kampagne ved brug af flere byplakater, biografspots og annoncering på busser. (0,37 mio. kr. i årlig drift)afholdelse af årlig REN Kærlighed til KBH -dag, hvor borgere, virksomheder og kommunen kan deltage i en affaldsindsamlingsdag (0,57 mio. kr. i årlig drift) 3. Tydeligere og skærpede krav til forretninger og restaurationer til renhold af fortovsareal (3,7 mio. kr. i årlig drift) Forvaltningen vurderer, at kravene i den nye restaurationsplan er tilstrækkelige, men erfaringer viser, at en reel effekt kræver konkrete tilsyn med planens overholdelse. Det vil kræve tilførsel af yderligere midler, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen skal føre tilsyn med hvorvidt grundejere, som står uden for fortovsordningen, lever op til deres forpligtelse i forhold til renhold af fortov, da det i dag ikke indgår som en del af forvaltningens forpligtelse. Et team der fører tilsyn med erhvervsdrivende, boligforeninger og øvrige offentlige og private grundejere vil løbende kunne sikre, at grundejerne er bevidste om deres forpligtelse, og om nødvendigt, kunne gøre brug af de tilstedeværende sanktionsmuligheder, der findes i vejloven. Udover fortovsrenhold, skal teamet også føre tilsyn med, om erhvervsdrivende opstiller askebægre og affaldskurve, samt overholder regler om udeservering og vareudstilling på fortovsareal. 4. Andre tiltag til bedre renhold og mindre affald 4.1. Øget spuleindsats (0,3 mio. kr. i anlæg og 0,7 mio. kr. årligt i drift) Forligspartierne afsatte i Budget 2014 midler til en pulje, der skulle nedbringe generne fra nattelivet. Puljen udløber ved udgangen af Udfordringen med støj i nattelivet og problemer med urinering på gader mv. er fortsat aktuel. Forvaltningen søger med budgetnotatet TM29 Initiativer på baggrund af nattelivsplan herunder bevillingsudløb midler til en øget spuleindsats med fokus på Indre By. Forvaltningen vurderer, at der ud over dette er behov for spuling af tunneller samt pladser med gummibelægning, som eksempelvis Superkilens Røde Plads og Sorte Plads, og i BaNannapark Udvidet indsats mod graffiti (3,3 mio. kr. til drift i 2018 og 1,6 mio. kr. i ). Udbredelsen af graffiti betyder, at områder opfattes som værende mindre vedligeholdt og uden opsyn. Dette kan medvirke til at skabe en opfattelse hos borgerne af, at det er okay at smide affald. Graffitibekæmpelse bidrager derfor til en renere by. Gennem de sidste ti år er omfanget af graffiti i København fordoblet samtidig med, at omfanget af kommunale bygninger, anlæg og byudstyr, der skal beskyttes mod graffiti er, steget. 4.3 Fjernelse af cigaretskod (1 mio. kr. i anlæg og 0,6 mio. kr. til drift i 2018 og 0,9 mio. kr. i ) Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at øge indsatsen mod cigaretskod i byens rum. Forvaltningen foreslår etablering af et særligt team på to medarbejdere, som med støvsugerkøretøjer kan renholde for skod. Teknik- og Miljøforvaltningens erfaringer og undersøgelser viser, at især busstoppesteder er særligt belastet af cigaretskod. Derfor ønsker forvaltningen at prioritere indsatsen ved busstoppesteder, men teamet vil også kunne sættes ind på andre typer af lokaliteter, som fx ved cykelstativer, og ved biografer, Side 3 af 6

21 teatre, cafeer, restauranter mm., hvor det er svært at komme til med det daglige renhold. Teamet vil kunne nå rundt til alle byens busstoppesteder i gennemsnit en gang om ugen. Overordnede målsætninger og effekter Budgetønsket støtter op om målsætningen fra Fællesskab København om, at 2/3 af københavnerne skal opfatte København som en ren by i I 2014 var det kun tilfældet for 1/3. Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 6,7 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk). Økonomi Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,6 mio. kr. i perioden Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 27,7 mio. kr. i 2018 og 25,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Alle delaktiviteter i projektet kan skaleres uafhængigt af hinanden. Tabel 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder Aktiviteter i Styringsområde forslaget I alt (1.000 kr p/l ) 1.1 Affaldskurve Anlæg Affaldskurve Service Renere byrum Anlæg Renere byrum Service Styrkelse af adfærdsændrende indsatser Service Etablering af tilsyn Service Øget spuleindsats Anlæg Øget spuleindsats Service Graffitibekæmpelse Service Fjernelse af cigaretskod Anlæg Fjernelse af cigaretskod Service Udgifter i alt Risikovurdering Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Bevillingstekniske oplysninger Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 6,6 mio. kr. i perioden Projektet har estimerede driftsudgifter på i alt 27,7 mio. kr. i 2018 og 25,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Alle delaktiviteter i projektet kan skaleres uafhængigt af hinanden. Tabel 2 anlægsudgifter og afledte serviceudgifter Anlæg (1.000 kr p/l ) I alt * Anlægsudgift Side 4 af 6

22 1.1 Nye Affaldskurve Hyppigere tømning Hyppigere gadefejning Øget spuleindsats Fjernelse af cigaretskod Anlægsudgifter i alt Afledte serviceudgifter 1.1 Affaldskurve Hyppigere fejning af gader og byrum Styrkelse af adfærdsændrende indsatser Etablering af tilsyn Øget spuleindsats Udvidet indsats mod graffiti Fjernelse af cigaretskod Serviceudgifter i alt Tabel 3 Tidsangivelse Initiativ 1.1 Nye affaldskurve og hyppigere tømning forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april Tidsangivelse Måned og år Anlægsbevilling forventes givet Oktober 2017 Anlægsprojektet forventes igangsat Januar 2018 Forventet ibrugtagningstidspunkt April 2018 Initiativ 1.1 Hyppigere gadefejning og 4.1 øget spuleindsats forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april Tidsangivelse Måned og år Anlægsbevilling forventes givet Oktober 2017 Anlægsprojektet forventes igangsat Januar 2018 Forventet ibrugtagningstidspunkt April 2018 Projekterne i initiativ 2. Styrkelse af adfærdsændrrende indsatser forventes ibrugtaget juli 2018 Tidsangivelse Måned og år Forventet ibrugtagningstidspunkt Juli 2018 Initiativ 3 Etablering af tilsyn forventes ibrugtaget maj 2018 Tidsangivelse Måned og år Forventet ibrugtagningstidspunkt Maj 2018 Initiativ 4.2 Udvidet indsats mod graffiti forventes ibrugtaget februar 2018 Tidsangivelse Måned og år Forventet ibrugtagningstidspunkt Februar 2018 Initiativ 4.3 Fjernelse af cigaretskod forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget april Tidsangivelse Måned og år Anlægsbevilling forventes givet Oktober 2017 Side 5 af 6

23 Anlægsprojektet forventes igangsat Januar 2018 Forventet ibrugtagningstidspunkt April 2018 Øvrige tekniske oplysninger Alle initiativer kan gangsættes uden yderligere udvalgsbehandling. Bydel og adresse Bydækkende Bispebjerg Indre by Vesterbro/Kgs. Enghave Valby Amager Øst Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest x Tidligere afsatte midler Der er tidligere givet midler til en række renholdsindsatser af forskellig karakter herunder toiletrenhold, Green Teams med mere. (1.000 kr., løbende p/l) Budgetaftale Overførselssagen Budgetaftale Overførselssagen Budgetaftale Overførselssagen Budgetaftale Afsatte midler i alt Side 6 af 6

24 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 11. august 2017 TM114 Forsøg med håndtering af turistbusser ved Amalienborg Baggrund Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. juni 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med en løsningsmodel, der reserverer vejareal på Amaliegade til turistbusser med gæster til Livgardens vagtafløsning på Amalienborg. Reservationen vil kun gælde udvalgte dage med mange krydstogtturister. Ordningen skal fungere som et forsøg i en sæson og evalueres herefter. Udgifter til ordningen søges afsat i forhandlingerne om Budget Indhold Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår en forsøgsordning, hvor en del af Amaliegade (fra Toldbodgade til Fredericiagade) lukkes af for biltrafik mellem klokken 10-13, hvilket gør det muligt at parkere turistbusser i Amaliegade. Den foreslåede ordning kan give plads til 14 busser tæt på slotspladsen. Spærringerne skal fra gang til gang opstilles og nedtages af forvaltningen og bemandes af uniformeret personale, der kan vejlede såvel busser, som de bilister, der afvises. På nordsiden af Fredericiagade skal der indføres standsningsforbud fra klokken 10 til klokken 13 for at skabe plads til, at turistbusserne kan køre væk efter vagtafløsning. Dermed undgås det, at turistbusserne standser eller parkerer ulovligt i Toldbodgade. En sådan lukning vil udelukkende gælde på de store besøgsdage, som er dage med mere end tre krydstogtsskibe i havn. Forvaltningen vurderer, at behovet for at lukke Amaliegade vil være dage pr. sæson. Den endelige tidsplan for antallet af dage og tidspunkter vil blive fastlagt i samarbejde med de involverede parter og forelagt Teknikog Miljøudvalget i starten af Som en del af forsøget undersøges det, om busbranchen vil bidrage til finansieringen. Den foreslåede løsning vil have konsekvenser for parkeringen i Amaliegade. Ordningen medfører, at 98 parkeringspladser i grøn zone (heraf tre handicappladser og fire ambassadepladser) til biler ikke kan benyttes fra kl til kl i de dage der afspærres. Ordningen vil blive skiltet i god tid, og de biler, der holder parkeret på det reserverede areal kl. 10, vil blive kørt væk for bilejers regning. Forvaltningen forventer, at ordningen kan møde modstand fra beboere og erhverv i området. Når forsøget er afslutte, evalueres resultaterne og forelægges TMU med en vurdering af forsøgets effekter. Dette kan danne grundlag for en beslutning om, hvor vidt om forsøget skal gøres permanent. Forudsætningerne for lukningerne er afstemt med Hoffet, Politiets Efterretningstjeneste (PET), Københavns Politi, Danske Busvognmænd og Copenhagen Cruise Network. Gennemførelse af projektet er forbundet med udgifter dels til opsætning og nedtagning af de midlertidige afspærringer samt bemanding. Derudover er der udgifter forbundet med at udvikle projektet i dialog med de berørte parter samt den efterfølgende evaluering. Overordnede målsætninger og effekter Lukningen af Amaliegade vil forbedre trafikforholdene i Toldbodgade på dage med mange krydstogtsturister. Endvidere understøtter forslaget udviklingen af København som turistby. Side 1 af 3

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden

TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT 9. juni TM12 Nørrebro Stationsområde - Basargrunden Baggrund Når Metro Cityringen åbner i 2019, bliver Nørrebro Station et af de største kollektive trafikknudepunkter

Læs mere

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014

[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 [Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

TM24m Flere træer i Indre By

TM24m Flere træer i Indre By Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM24m Flere træer i Indre By 10. juni 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Ja Nej Bydel Indre

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

TM18 Byrumsforberinger på Strøget

TM18 Byrumsforberinger på Strøget Teknik- og Miljøforvaltning BUDGETNOTAT TM18 Byrumsforberinger på Strøget 1. september 2016 Eksekveringsparat? JA/NEJ Udvalgsbehandlet (TMU) Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling Nej Ja Bydel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. BUDGETNOTAT Den 22. februar TM8 Metroens åbning

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. BUDGETNOTAT Den 22. februar TM8 Metroens åbning KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM8 Metroens åbning Baggrund Københavns nye metrostrækning, Cityringen, åbner i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen har

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge

Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 8 Notat om tilpasning af almene nybyggeriprojekter med henblik på indarbejdelse af små familieboliger målrettet flygtninge Notatet

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Budget 2016 Byrum. Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater:

Budget 2016 Byrum. Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater: Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Byrum Under budgettemaet Byrum er der udarbejdet følgende budgetnotater: Linjen - Et aktivitetsstrøg i Nordvest Vesterbro Passage etape II Nyt byrum ved Banegraven

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen.

Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte byområder samt ren- og vedligeholdelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 11 Green Teams i de udsatte byområder (TMF 138) Baggrund Budgetønsket har to grene; Green Teams omfatter både et løft til beskæftigelsesindsatsen i de udsatte

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

P-aftale 2011 aftalens elementer

P-aftale 2011 aftalens elementer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den

Læs mere

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service)

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 4 Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) Baggrund I budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til en analyse af alternative drivmidler til

Læs mere

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)

F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Bilag 5. Sagsnr

Bilag 5. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 5 Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser Nærværende notat indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af forslaget

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens

Læs mere

BUDGET Legepladser (9 mio. kr.)

BUDGET Legepladser (9 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT BUDGET 2015 - Legepladser (9 mio. kr.) Baggrund Der er et behov for udbedring af eventuelle sikkerhedsmangler, øget

Læs mere

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.

Denne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København

Læs mere

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning

Læs mere

Bilag 7. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 7. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 7. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 122 henvendelser

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENER FRA NATTELIVET KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN

HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENER FRA NATTELIVET KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENER FRA NATTELIVET KØBENHAVNS KOMMUNES RESTAURATIONS- OG NATTELIVSPLAN REVIDERET PÅ BAGGRUND AF BUDGET 2018 HANDLEPLAN FOR AT NEDBRINGE GENERNE FRA NATTELIVET Denne handleplan

Læs mere

Tabel 1. Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019 Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019

Tabel 1. Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019 Udfordringer som skal finansieres i budgettet for 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 9. november 2018 Bilag 3. Økonomiske udfordringer i 2019 Teknik- og Miljøforvaltningen har udfordringer på i alt 30,3 mio. kr. i rammerne

Læs mere

03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2

03-08-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0110194. Dokumentnr. 2015-0110194-2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 Til Teknik og Miljøudvalget Budgetnotater vedr. parkering I bilaget indgår budgetnotater på de virkemidler, forvaltningen vurderer

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet

Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Investerings- og reguleringstiltag på parkeringsområdet 3. august 2015 Baggrund Det skal være lettere for københavnerne at finde en parkeringsplads, og dermed mindskes

Læs mere

TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park

TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park Baggrund Dette budgetnotat er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro

Bygge- og Teknikudvalget. DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING. 16. Cykelparkering - Vesterbro Side 1 af 5 Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 10. august 2005 SAGER TIL BESLUTNING 16. Cykelparkering - Vesterbro BTU 392/2005 J.nr. 21153.0005/05 INDSTILLING Bygge- og Teknikforvaltningen

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt:

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4) om nyt atpunkt: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 4. juni 2019 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2019, Model for udmøntning af effektiviseringspotentialer

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har

Læs mere

F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering

F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering BUDGETNOTAT F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering Baggrund Ifølge integrationslovens 12, stk. 1 skal den kommune, som en flygtning visiteres til af Udlændingestyrelsen, anvise en permanent bolig

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi

Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede

Læs mere

Bilag 2 - Status på omstillingsstrategien

Bilag 2 - Status på omstillingsstrategien KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 12-11-2015 Bilag 2 - Status på omstillingsstrategien Teknik- og Miljøforvaltningens omstillingsstrategi er kommet godt i gang. Teknik- og

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program

BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program Baggrund Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er et væsentligt vækstparameter

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)

Budget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Baggrund Amager Fælled Skole anbefales udvidet med 1 spor.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge

F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT F1e Flygtninge 2017: Midlertidig indkvartering af flygtninge Baggrund BR besluttede den 11. februar 2016 at etablere midlertidige

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019

Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab

Læs mere

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet Baggrund Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev på Borgerrepræsentationens

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet. Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København.

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om videreførelse af mål fra visionerne Miljømetropolen og Metropol for Mennesker til visionen

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne

Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BILAG 2 Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne BUDGETNOTAT Borgerrepræsentationen besluttede 12. oktober 2017 at pålægge Økonomiforvaltningen, med inddragelse

Læs mere

Enlig ikke-forsørger (ikke i målgruppen til delebolig) Enlig med 1-2 børn Enlig med flere end 2 børn. Par med 1-2 børn Par med flere end 2 børn

Enlig ikke-forsørger (ikke i målgruppen til delebolig) Enlig med 1-2 børn Enlig med flere end 2 børn. Par med 1-2 børn Par med flere end 2 børn KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Udkast: Bilag 2. Permanente boliger til flygtninge Bilaget beskriver: 1. Status på permanente boliger

Læs mere

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen

Læs mere

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.

I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber

Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT 03-03-2017 Til Henrik Appel (A) Besvarelse af spørgsmål fra Henrik Appel (A) vedrørende ældrebofællesskaber Medlem af

Læs mere

Budget 2016 Klimatilpasning

Budget 2016 Klimatilpasning Teknik- og Miljøforvaltningen Budget 2016 Klimatilpasning Under budgettemaet Klimatilpasning er der udarbejdet følgende budgetnotater: Et skybrudssikret København (cover) - Byrumsforbedringer i skybrudsprojekter

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn

SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU8 Èn indgang på hjerneskadeområdet fagligt fyrtårn Baggrund Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik Appel Esbensen (S) har den 26. februar fremsat et medlemsforslag

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014

Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede

Læs mere

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:

Økonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring

Læs mere

Dokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By

Dokumentnr Magistratens 4. afdeling 1992 Fortovsordning blev indført på gågaderne i Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget 8. maj 2018 Overblik over den politiske behandling Beslutninger og orienteringer Sagsnr. 2017-0292869 Dokumentnr.

Læs mere

Bilag 3 TMxx Helhedsplan for Strøget

Bilag 3 TMxx Helhedsplan for Strøget KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 3 TMxx Helhedsplan for Strøget Baggrund Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede i foråret 2016 et idékatalog for Strøget efter en dialog

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol. Investeringsbudgettet

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)

Budget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Baggrund Bellahøj Skole anbefales udbygget med 1 spor. Indhold

Læs mere