Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
|
|
- Jonas Toft
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr. Økonomi (1.000 kr.) Veje og grønne områder m.v.: 1 Forøgelse af kirkegårdstakster Deponering af fejeaffald Vejbelysning Græsslåning Affaldsindsamling Veje og grønne områder m.v. i alt Miljø: 6 Forsyningen - budgettilpasning til nuværende Forsyningen - affaldssortering Miljø i alt Miljø- og Teknikudvalget i alt
2 Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 1: Forøgelse af kirkegårdstakster På baggrund af udvalgets behandling af forslag til indtægtsforøgelse på kirkegårde i Rudersdal Kommune, så der er balance mellem udgifter og indtægter, har forvaltningen udarbejdet nyt forslag til takster. Der er i budgettet regnet med et udgiftsniveau på kr. i 2017 Der er derfor i nedenstående takstforslag taget udgangspunkt i dette budget. Endvidere er der påregnet et fornyelsesbudget på 8 %, svarende til 1 mio. kr., således at det samlede indtægtsgrundlag udgør i alt kr. Indtægterne til fornyelse afsættes som rådighedsbeløb på investeringsoversigten med 1 mio. kr. pr. år, så de ikke bliver en del af driften, men kan frigøres efter en plan, og evt. også puljes for flere år ad gangen. Indtægtsgrundlaget uden takstforhøjelser udgør i alt kr. Der skal derfor opnås et forhøjet takstniveau på 6.4 mio. kr. Der er i forhold til oplægget i maj foretaget en ændring af strukturen for beregning takster af fællesomkostninger således, at der for et gravsted, uanset om det er kistegrav eller urnegrav pålægges de samme fællesomkostninger. Da erhvervelse er uden moms, fællesomkostninger er med moms, og renhold kan udføres af borgerne selv ved kistegrave, er det nødvendigt fortsat at have en opdeling af takster, der modsvarer dette. Endvidere sker der annuitetsberegning af renhold og fællesomkostninger. Takster til enkelthandlinger er omkostningsbestemte, fx gravning og tildækning af grav, kistebæring m.m., mens takster til erhvervelse, renholdelse m.m. kan fastsættes i forhold til den samlede økonomi for kirkegårdene. Der kan således reguleres på takster til: Kistegrav: Forslag 2017 Takst 2016 Erhvervelse og fornyelse af brugsret for borgere i Rudersdal Kommune inkl. fællesomkostninger. pr år, pr. m Fællesomkostninger pr. år, pr. m Renhold pr. år pr. m Urnegrav: Erhvervelse og fornyelse af brugsret for borgere i Rudersdal Kommune pr. år pr. m Fællesomkostninger og renhold. pr. år, pr. m Brugsret skal erhverves svarende til fredningstiden: Urne 10 år (min. 0,5 m²) Urne indsat i gravkammer 20 år Kiste 20 år (min. 3 m²)
3 Kiste af zink, hårdt træ samt balsamerede personer 40 år Fællesgrav Urneplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Kisteplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Skovkirkegård Renhold pr. år, pr m For borgere bosat udenfor Rudersdal Kommune tillægges udgifter til erhvervelse og fornyelse, samt fællesomkostninger 100% 100% Med virkning fra: Med ovenstående takstforhøjelser kan beregnes et merprovenu, baseret på antal af handlinger i 2015 på 6,4 mio. kr. Det foreslås, at den fulde indfasning sker allerede fra 2017 Der er i ovennævnte takster regnet med et frafald på 10 % Serviceniveau fastholdes, men udgiften stiger for ovennævnte ydelser Det har ikke personalemæssige konsekvenser Antal årsværk (1.000 kr.) Lønudgift Merindtægt kirkegårde Fornyelse I alt Kirkegårde netto budget 2017 Kirkegårde nettobudget forslag kr. 0 kr.
4 Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 2: Deponering af fejeaffald Udgift til deponering af fejeaffald er ved udbud i foråret 2016 reduceret med kr. årligt. Det forventes, at denne besparelse vil kunne fastholdes fremover. Gennemføres med virkning fra Serviceniveau fastholdes Det har ikke personalemæssige konsekvenser Antal årsværk (1.000 kr.) Lønudgift Besparelse deponering I alt ( kr.)
5 Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr.3: Vejbelysning Udgifter til vejbelysning kan i 2020 reduceres med kr. idet der i 2019 påregnes etableret LED i den eksisterende vejbelysning Gennemføres med virkning fra: Serviceniveau fastholdes Det har ikke personalemæssige konsekvenser Antal årsværk (1.000 kr.) Lønudgift Besparelse vejbelysning -335 I alt ( kr.)
6 Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 4: Græsslåning Udgift til græsslåning af parker og grønne områder, vejrabatter og stirabatter udgør i alt 2.5 mio. kr. Det foreslås at slåningsfrekvensen for vejrabatter reduceres, svarende til et økonomisk omfang på kr. Hvor der slås mere end to gange om året, vil slåningsfrekvensen generelt blive nedsat, så der spares såvel slåningstid som transporttid. Med virkning fra: Serviceniveau reduceres Antal årsværk 0-0,3-0,3-0,3 (1.000 kr.) Lønudgift I alt ( kr.)
7 Miljø og Teknikudvalget Veje og grønne områder Forslag nr. 5: Affaldsindsamling Udgift til tømning af skraldespande på de arealer, der ikke er udliciteret til ekstern entreprenør (OK-Nygaard) udgør kr. årligt. Ved mere differentieret tømningsfrekvens, udskiftning af affaldsbeholdere til større modeller, hvor det er muligt, samt øget brug af SMS-tjeneste, forventer forvaltningen at kunne reducere udgifter hertil med kr., svarende til ca. 0,7 årsværk Med virkning fra: Serviceniveau reduceres Antal årsværk -0,5-0,7-0,7-0,7 (1.000 kr.) Lønudgift I alt ( kr.)
8 Miljø og teknikudvalget Miljø Forslag nr. 6: Forsyningen Budgettilpasning til nuværende aktivitet, samt takstregulering Der er i budgetoplægget budgetteret med, at forsyningen nedbringer deres overskud fra 32 mio. kr. til en gæld på knap 10 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden, opgjort i løbende priser. Der er budgetteret med et træk på den opbyggede likviditet på 6,9 mio. kr. i faste priser hvert af årene 2017 til Der kan konstateres, at driftsudgiften til forsyningen i gennemsnit over de sidste to år, har været overbudgetteret med ca. 4,2 mio. kr. om året, samtidig med der med de nuværende takster har været merindtægter i de to sidste år i forhold til det budgetterede, hvorfor det foreslås, at indtægtsbudgettet reguleres med 1,3 mio. kr. Netto betyder det en mindreudgift på 5,5 mio. kr. årligt. Taksterne på renovation er i de senere år ikke reguleret, hvorfor borgerne ikke har oplevet en stigning i taksterne. Ved at lade taksterne følge prisreguleringen vil der være stigninger på ca. 2 procent, svarende til ca. 41 kr. i 2017 for en almindelig husstand. Det foreslås derfor at der i forsyningsselskabet sker tilpasning af udgifts og indtægtsbudgetter svarende til forbruget i de seneste to år, samtidig foreslås at taksterne fremadrettet vil reguleres med den generelle prisfremskrivning. Ved denne fastsættelse bringes der balance mellem udgifter og indtægter på renovationsområdet. Ved gennemførelse af dette forslag vil likviditeten øges med 33,8 mio. kr. i budgetperioden i forhold til budgetoplægget. Dog gøres opmærksom på, at der i likviditeten er indeholdt en gæld til forsyningen på 24,2 mio. kr. Ses dette tilpasningsforslag i sammenhæng med tilpasningsforslag 7 vil der på overårene ske en nedbringelse af gælden til forsyningsselskabet. Med virkning fra: 2017 Beskriv Beskriv Antal årsværk
9 (1.000 kr.) Budgettilpasning, udgifter Budgettilpasning, indtægter Takst stigning i takt med prisfremskrivning (2017 priser)(løbende priser) I alt (1.000 kr.) Renovation 6.897
10 Miljø og teknikudvalget Miljø Forslag nr. 7: Forsyningen affaldssortering Der er i Miljø og teknikudvalget besluttet at iværksætte en forsøgsordning med affaldssortering, der er finansieret inden for områdets egen budgetramme. I fald det besluttes, at idriftsætte affaldssorteringen i hele Rudersdal Kommune, vil der være omkostninger forbundet hermed. Det er estimeret at anskaffelsen af affaldsstativer vil medfører udgifter i 2018 og 2019 på ca. 7 mio. kr. hvert af årene og i 2020 og 2021 på 5,2 mio. kr. i hvert af årene, samlet ca. 25 mio. kr. Da der med udgangen af 2015 er en opsparet likviditet i selskabet, vil udgiften kunne finansieres heraf. Dog forudsætter dette, at der bringes balance mellem udgifter og indtægter som beskrevet i tilpasningsforslag 6. Ved indførelse af ordningen vil der være øgede udgifter til driften af affaldsordningerne på 2,6 mio. kr. i 2018, 5,2 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i Til finansiering af de øgede driftsudgifter foreslås en stigning i taksterne med samlet 6,7 mio. kr. allerede fra Denne stigning er en takststigning på ca. 12 procent, hvilket svarer til en takststigning på ca. 280 kr. pr. husstand udover den prisregulerede takststigning foreslået i tilpasningsforslag 6. Husstandsudgiften stiger således samlet (prisregulering fra tilpasningsforslag 6 og denne takstforøgelse) fra 2.006,25 kr. til 2.368,25 kr. i Renovationstaksten for omkringliggende kommuner er på kr. Forslaget vil isoleret set forringe kommunens samlede likviditet, da forsyningens likviditet indgår i den likvide beholdning. Den samlede konsekvens af dette forslag samt tilpasningsforslag 6 vil betyde en likviditetsforbedring på i alt 18,1 mio. kr. i forhold til budgetoplægget, og mellemregningen med forsyningen vil være som følgende: Korrigeret mellemregning med forsyningen (Løbende priser i dette skema, hvor priser under budgetmæssigt er opgjort i faste priser)
11 Mellemregning med affaldshåndtering kr. Løbende priser 2016 Primo Driftsudgifter Driftsindtægter Takster Øvrige indtægter Anlæg Nettobevægelser Renter 0,00% Udvikling i mellemværende Med virkning fra: 2017 Beskriv Beskriv Antal årsværk (1.000 kr.) Investering i affaldsbeholdere Forøgelse af driftsudgifter Stigende takstindtægter I alt (1.000 kr.) Renovation 6.897
Generelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereÅrhus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan
Bilag: Finansiering af Kirkegårdsudviklingsplan Århus Kommunes Kirkegårde Udviklingsplan 2010-2014. Driften af Århus kommunes kirkegårde og krematorium samt de investeringer vedrørende arealer og bygninger,
Læs mereBudgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER
Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereKIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE
KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og
Læs mereTakstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012
Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereFORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018
FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018 Periode Beholdert ype Takst 2017 incl. Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 100 100 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146 1146
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereNotat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.
Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet
Læs mereMERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård
MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:
Læs mereNotat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Læs mereMuligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser.
Muligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser. I forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget den 26. august 2015 blev der efterspurgt en oversigt over hvilke muligheder,
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereKirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde
Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereTakstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)
Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...
Læs mereDIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord
DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen
Læs mereBRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI
BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereKøreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.
Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2
Læs mereBETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde
BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,
Læs mereBUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S
BUDGETTER OG PRISER 2018 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S PRISER 2018 Dragør Indtægsramme Indstilling 2017-2014 2015 2016 2017 2018 2018 Indstilling 2018 Takst Takst Takst Takst Takst
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereBRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD
BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereVejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER
Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,
Læs mereBudget 2019 Temaforslag drift Teknik- og Erhvervsudvalget
Navn på tema: Betalingsparkering i forhold til ny lovgivning alternativ A-E. Alternativ A Drift 1.124 2.214 2.214 2.214 I alt 1.124 2.214 2.214 2.214 Alternativ B Drift 708 1.798 1.798 1.798 I alt 708
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereTakster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning
Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereD. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER
D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015
ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereKirkegårdstakster for Skanderborg provsti
Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mereForventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
Læs mereKirkegå rdståkster. for. Køng Svinø Kirkegå rde
Kirkegå rdståkster for Køng Svinø Kirkegå rde Takster gældende for 1. januar 2019 31. december 2019 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mere3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereTakster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. januar ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER
Takster ved Aunslev Bovense Kirkegårde pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 1. Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereIndstilling. Grøn infrastruktur, service i økonomisk balance. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Natur og Miljø. Den 28.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. juni 2012 1. Resume Den grønne drift og vedligeholdelse er i dag bragt i en ubalance af
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereD. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017
D. Takster Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 Version 2 Taksterne gælder for en fredningstid for kister på 25 år og for urner 10 år. Taksterne er fastsat af Holbæk Provsti
Læs mereIndstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,
Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereErhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.
Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereSpildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)
Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereTakster Slagelse Kirkegårde
TAKSTER PR. 1. JANUAR 2018 SCT. PEDERS KIRKEGÅRD, HANS TAUSENSGADE 19B TLF. 58 53 01 33 MANDAG-FREDAG KL. 9.00-13.00 SCT. MIKKELS KIRKEGÅRD, PARKVEJ 1 TLF. 58 52 05 92 TIRSDAG OG TORSDAG KL. 10.00-13.00
Læs mereNOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604
NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereFORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017
FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2017 Periode Beholdert ype Takst 2016 incl. moms Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 150 150 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Læs mereTillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.
Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereBudget 2019 for Gladsaxe Vand A/S (VGL)
Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Vand A/S (VGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Vand A/S (VGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Vand A/S. For 2017
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mereTakster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.
Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar
Læs mereVælg bloktypevælg blok nr.
Grønne områder - Badebroer nedlægge badebroen ved Aborg Strand -40-40 -40 Badebroen ved Aborg Strand kræver inden for en kort årrække en større renovering med udskiftning af pæle med mere, udgiften vil
Læs mereRingsted-Sorø Provstis Kirkegårde
Ringsted-Sorø Provstis Kirkegårde Takster gældende pr. 1. januar 2013 Medlem af folkekirken Erhvervelse Gravsted med 1 begravelsesplads - kiste i 30 år Hækklipning 5.511,00 Gravsted med 2 begravelsespladser
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereSvendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015
Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.
Læs mereBilagsmateriale. Budget Aarhus HF & VUC. Forudsætninger til budget Årselever. Resultatopgørelse. Samlet budget Aarhus HF & VUC
Bilagsmateriale Budget 2018 Aarhus HF & VUC Forudsætninger til budget 2018 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Samlet budget Aarhus HF & VUC Oversigt
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mere