Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2018.

Transkript

1 Bilag 1 Budgetopfølgning pr. 31. august p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget Skattefinansieret drift Direktionens Stabe: Rammebelagt Staben Strategi og Kommunikation Økonomi og IT Ikke rammebelagt Staben 0 0 Økonomi og IT 0 0 Kultur og Medborgerskab: Rammebelagt Bibliotek, Borgerservice og Fritid 0 0 Kultur og Events Uddannelse og Arbejdsmarked: Rammebelagt Administration Beskæftigelsescenter Ungeenheden Horsens Ikke rammebelagt Beskæftigelsescenter Teknik og Miljø: Rammebelagt Administration Service og Beredskab, Rengøringsorganisation Ejendomscenter 0 0 Velfærd og Sundhed: Rammebelagt Administration Handicap- og Ældrerådgivning Familie og Forebyggelse Ikke rammebelagt Handicap- og Ældrerådgivning Økonomi- og Erhvervsudvalget, i alt

2 2018 p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning 2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Skattefinansieret drift Rammebelagt Aktivitet Unge aktivitet Ikke rammebelagt Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse Fleksjob, forsørgelse Ledighedsydelse, forsørgelse Ressourceforløb, forsørgelse Førtidspensioner 0 0 Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse 0 0 Unge, forsørgelse Aktivitet Boligstøtte, personlige tillæg mv Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, i alt Børne- og Uddannelsesudvalget Rammebelagt Dagtilbudsområdet Uddannelsesområdet Tværgående Enhed for Læring Ungeenheden Ikke rammebelagt Ungeenheden Børne- og Uddannelsesudvalget, i alt Kultur- og Civilsamfundsudvalget Rammebelagt Biblioteker Museer Musikaktiviteter Idræt Fritidsaktiviteter Folkeoplysning Sund By

3 2018 p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Ikke rammebelagt Fritidsaktiviteter 0 0 Folkeoplysning Kultur- og Civilsamfundsudvalget, i alt Plan- og Miljøudvalget Skattefinansieret drift Rammebelagt Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne 0 0 Service og Beredskab Ikke rammebelagt Ejendomme 0 0 Natur og Miljø 0 0 Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne 0 0 BUM-model Service og Beredskab Plan- og Miljøudvalget, i alt Beredskabskommissionen Rammebelagt Brand og Redning Beredskabskommissionen, i alt Velfærds- og Sundhedsudvalget Rammebelagt Sundhed Ældre med særlige behov Børn og unge med særlige behov Udsatte voksne og borgere med handicap Forventet afvigelse som følge af pl-regulering Ikke rammebelagt Sundhed Ældre med særlige behov 0 0 Børn og unge med særlige behov 0 0 Udsatte voksne og borgere med handicap Velfærds- og Sundhedsudvalget, i alt Budgetopfølgning pr. 31. august 2018, i alt

4 2018 p/l nettotal kr. Forventet afvigelse =mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning 10. Pris- og lønkorrektioner Budgetopfølgning pr. 31. august 2018, skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift 8. Plan- og Miljøudvalget Affald og Genbrug Plan- og Miljøudvalget, brugerfinansieret, i alt 0 0 Hovedkonto 7 og 8 9. Økonomi- og Erhvervsudvalget Renter og Afdrag Tilskud og Udligning Skatter Økonomi- og Erhvervsudvalget, hovedkonto 7 og 8 i alt Budgetopfølgning pr. 31. august 2018, i alt Skattefinansieret drift 1. Økonomi- og Erhvervsudvalget På Økonomi- og Erhvervsudvalget forventes der samlet set et mindreforbrug på 48,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: 1.1 Direktionens stabe Forventede afvigelser Staben, forventet mindreforbrug Strategi og Kommunikation, forventet mindreforbrug Økonomi og IT, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug 6,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. 20,0 mio. kr. 29,0 mio. kr. 4

5 På Direktionens Stabe forventes der et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2017, men dækker dog også over et forventet forbrug af de opsparede midler på ca. 5 mio. kr Bevillingsansøgninger Der søges ikke tillægsbevillinger til de forventede afvigelser. 1.2 Kultur og Medborgerskab Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig således: Forventede afvigelser Kultur og Events, erhvervsfremme, forventet mindreforbrug Forventede afvigelse i alt, forventet mindreforbrug 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr Bibliotek, Borgerservice og Fritid Der forventes budgetoverholdelse Kultur og Events Erhvervsfremme: Opsparing til drift og vedligehold af pyloner ved indfaldsvejene sker gennem annoncering. Ved udgangen af 2018 forventes der opsparet 0,3 mio. kr., idet der i år skal investeres i nye pyloner, hvor opsparing fra tidligere år anvendes Bevillingsansøgninger Der søges ikke om tillægsbevilling til den forventede afvigelse. 1.3 Uddannelse og Arbejdsmarked Samlet set forventes der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventede afvigelser Administration, forventet mindreforbrug Beskæftigelsescenter og Ungeenheden, forventet mindreforbrug Ikke rammebelagte områder: Beskæftigelsescenter, forventet merforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug 5,2 mio. kr. 4,0 mio. kr. -1,5 mio. kr. 7,7 mio. kr. 5

6 Administration Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (heraf 2,1 mio. kr. til AULA) på de rammebelagte områder. I forbindelse med overførslerne blev der overført et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede mindreforbrug vedrører et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på Horsens Ungeråd, et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. skolebestyrelser og endelig et forventet mindreforbrug på Uddannelse og Arbejdsmarked, administration på 4,9 mio. kr Beskæftigelsescenter og Ungeenheden Horsens Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på de rammebelagte områder og et merforbrug på 1,5 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder. På de rammebelagte områder forventes det et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Beskæftigelsescentret og et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på Ungeenheden. Mindreforbruget skyldes en allerede påbegyndt tilpasning af forbruget til den finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, der gennemføres med budget Ikke rammebelagte områder: På Beskæftigelsescentret forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. lægeerklæringer Bevillingsansøgninger Beskæftigelsescenter, forventet merforbrug Bevillingsansøgning i alt 1,5 mio. kr. 1,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. lægeerklæringer. Da lægeerklæringer er et ikke rammebelagt område, søges der tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. for at sikre retvisende budgetter. 1.4 Teknik og Miljø Det forventes samlet set et mindreforbrug på 8,6 mio. kr Forventede afvigelser Administration, forventet mindreforbrug 6,1 mio. kr. Service og Beredskab, rengøringsorganisation, forventet mindreforbrug 2,5 mio. kr. Ejendomscenter, forventet afvigelse 0,0 mio. kr. Forventede afvigelser i alt forventet mindreforbrug 8,6 mio. kr. 6

7 Teknik og Miljøs administration Der forventes et mindreforbrug på administrationen på 6,1 mio. kr. Opsparing fra 2016 og 2017 nedspares i 2018 med 3,3 mio. kr. som følge af ekstra ansættelser samt udmøntning af den økonomiske politik. Ved midtvejsreguleringen 2018 reguleres Horsens Kommune med i alt 0,073 mio. kr. på 4 områder vedrørende Teknik og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Reguleringerne vedrører konsolidering af data til plandata.dk, ændringer i husdyrbekendtgørelsen, udpegning af drikkevandsressourcer og ændret taxalovgivning Service og Beredskab, rengøringsorganisation Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til opsparingen i Midlerne skal anvendes til anskaffelse af større maskiner eller hvis rengøringsorganisationen mister opgaver og skal udbetale feriepenge Ejendomscenter - Rådhus I forbindelse med omlægning af Niels Gyldings Gade nedlægges ca. 200 p-pladser ved Rådhuset. Horsens Kommune vil som følge heraf få udgifter i forbindelse med leje af andre p- pladser til kommunens medarbejdere. Den anslåede udgift udgør 0,4 mio. kr. i Merudgifterne for Ejendomscentret vil blive vurderet ved opgørelse af overførsel mellem årene Bevillingsansøgninger Administration, forventet merforbrug Bevillingsansøgning i alt 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på i alt 0,1 mio. kr. som følge af midtvejsregulering 2018 på flg. områder konsolidering af data til plandata.dk, ændringer i husdyrbekendtgørelsen, udpegning af drikkevandsressourcer samt ændret taxalovgivning. 1.5 Velfærd og Sundhed Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2,5 mio. kr Forventede afvigelser Administration, forventet mindreforbrug Handicap- og Ældrerådgivning, forventet merforbrug Familie og Forebyggelse, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug 1,8 mio. kr. -0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. 2,5 mio. kr Administration Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., heraf er 0,2 mio. kr. vedr. Handicapog Ældreråd. Mindreforbruget søges overført til 2019 til imødegåelse af Horsens Kommunes økonomiske politik og til opsparing til valg vedr. Ældrerådet. 7

8 Handicap- og Ældrerådgivning Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. Lov om ændring af social service og Lov om socialtilsyn vedr. forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Kommunen modtager beløbet i forbindelse med midtvejsregulering Familie og Forebyggelse Der forventes et nettomindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på myndighed og et forventet mindreforbrug på projekt Aktiv Familie. Mindreforbruget vedr. Aktiv Familie er en overførsel fra Ikke rammebelagte områder: Handicap- og Ældrerådgivning Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til lægeerklæringer til borgere. Merforbruget overføres ikke til Bevillingsansøgninger Handicap- og Ældrerådgivning, forventet merforbrug Bevillingsansøgning i alt 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. Handicap- og Ældrerådgivning forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Lov om ændring af social service og Lov om socialtilsyn vedr. forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet. Kommunen modtager beløbet i forbindelse med midtvejsregulering Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets korrigerede budgetramme i 2018 udgør 1,397 mia. kr., hvoraf forsørgelse udgør 1,211 mia. kr. og aktiviteter udgør 93,3 mio. kr. og boligstøtte, personlige tillæg mv. udgør 93,5 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 forventes et samlet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på de rammebelagte områder og et mindreforbrug på de ikke rammebelagte områder på 15,9 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til mindreforbruget på de ikke rammebelagte områder. 8

9 Opdeling på politikområder: 2.1 Forventede afvigelser Aktivitet, forventet mindreforbrug Unge Aktivitet, forventet mindreforbrug 7,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. Ikke rammebelagte områder: Integration, forventet mindreforbrug Sygedagpenge, forventet mindreforbrug Kontanthjælp og revalidering, forventet mindreforbrug Forsikrede ledige, forventet mindreforbrug Fleksjob, forventet merforbrug Ledighedsydelse, forventet mindreforbrug Ressourceforløb, forventet merforbrug Førtidspension, forventet afvigelse Senior-, servicejobs og jobtræning, forventet afvigelse Uddannelseshjælp, forventet mindreforbrug Boligstøtte, personlige tillæg mv., forventet afvigelse Aktivitet, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug 1,8 mio. kr. 4,0 mio. kr. 8,5 mio. kr. 4,6 mio. kr. -6,6 mio. kr. 4,2 mio. kr. -4,1 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0 mio. kr. 3,1 mio. kr. 25,9 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug på en række forskellige forsørgelsestyper som følge af fald i ledigheden, særligt for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. På fleksjobområdet er der en stigning i udgifterne til fleksjob. Stigningen skyldes, at flere ledige fleksjobvisiterede borgere er kommet i fleksjob. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på udgifterne til ledige fleksjobvisiterede borgere på ledighedsydelse. Desuden er der et samlet mindreforbrug på aktivitet på i alt 13,1 mio. kr. Her vedrører 3,1 mio. kr. de ikke rammebelagte områder, hvor der er mindreforbrug til sprogundervisning og et større resultattilskud for at bringe flygtninge i uddannelse og arbejde. Mindreforbruget på de rammebelagte områder på 10,0 mio. kr. på aktivitet i Jobcentret og Ungeenheden skyldes, at Jobcentret og Ungeenheden har startet en tilpasning til finansieringsomlægning af aktiveringsindsatsen, der medfører en markant reduktion af indtægterne til aktiveringsindsatsen i 2019 og de efterfølgende år. Jobcentret og Ungeenheden ønsker at overføre de 10,0 mio. kr. til 2019 for at gennemføre en glidende indfasning af de sparekrav, der er en konsekvens af finansieringsomlægningen. 9

10 2.2 Bevillingsansøgninger For at sikre et retvisende budget søges der tillægsbevillinger på de enkelte ikke rammebelagte politikområder. Tillægsbevillingerne giver en samlet afvigelse på -15,4 mio. kr. Integration, forventet mindreforbrug Sygedagpenge, forventet mindreforbrug Kontanthjælp og revalidering, forventet mindreforbrug Forsikrede ledige, forventet mindreforbrug Fleksjob, forventet merforbrug Ledighedsydelse, forventet mindreforbrug Ressourceforløb, forventet merforbrug Uddannelseshjælp, forventet mindreforbrug Aktivitet, forventet mindreforbrug Bevillingsansøgning i alt -1,8 mio. kr. -4,0 mio. kr. -8,5 mio. kr. -4,6 mio. kr. 6,6 mio. kr. -4,2 mio. kr. 4,1 mio. kr. -0,4 mio. kr. -3,1 mio. kr. -15,9 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget Samlet set forventes der et mindreforbrug på 15,0 mio. kr. i forhold til Børne- og Uddannelsesudvalgets korrigerede budget Forventede afvigelser Dagtilbudsområdet, forventet merforbrug Uddannelsesområdet, forventet mindreforbrug Tværgående Enhed for Læring, forventet mindreforbrug Ungeenheden, forventet mindreforbrug Forventede afvigelse i alt, forventet mindreforbrug -2,5 mio. kr. 15,1 mio. kr. 1,0 mio. kr. 1,4 mio. kr. 15,0 mio. kr Dagtilbudsområdet Der forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr Dagtilbudsområdets fælleskonti På dagtilbudsområdets fælleskonti forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget er skyldes merudgifter til PA-elever, hjemmetræning og midlertidige ordninger (pavilloner mm.) Daginstitutioner På daginstitutionerne forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Daginstitutionerne overførte fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og forventer således et regnskab i balance for 2018 isoleret set Dagplejen På den centrale dagpleje forventes et regnskab i balance. 10

11 3.1.2 Uddannelsesområdet Der forventes samlet set et mindreforbrug på 15,1 mio. kr Uddannelsesområdets fælleskonti På uddannelsesområdets fælleskonti forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2017 på 8,8 mio. kr. Det varige økonomiske råderum, som er skabt via tidligere politiske beslutninger, anvendes i 2018 på udearealer, kapacitatstilpasninger og lignende på en række skoler. Dette varige råderum vil blive politisk prioriteret i forbindelse med budget Skolerne På skolerne forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Skolerne overførte fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. og forventer således et mindreforbrug for 2018 isoleret set på 0,2 mio. kr. Dagnæsskolen er bevilget 1,3 mio. kr. fra Undervisningsministeriets skolepulje til elevløft i folkeskolen Tværgående Enhed for Læring Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 og Tværgående Enhed for Læring forventer således et mindreforbrug for 2018 isoleret set på 0,7 mio. kr. Den primære årsag er opsparede lønkroner som følge af en medarbejders midlertidige ansættelse decentralt Ungeenheden Der forventes et mindreforbrug 1,4 mio. kr. Ungeenheden overførte fra 2017 til 2018 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører ungdommens uddannelsesvejledning (UU), særligt tilrettelagt undervisning (STU) og forberedende voksen undervisning (FVU). 3.2 Bevillingsansøgninger Dagtilbudsområdet, fælleskonti, forventet merforbrug Bevillingsansøgning i alt 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet 2019 er der bevilget 0,6 mio. kr. til Horsens Kommune vedr. ændret dagtilbudslov. Der ansøges derfor om, at disse midler tilgår Dagtilbudsområdet. 11

12 3. Kultur- og Civilsamfundsudvalget Samlet set forventes der et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område. 4.1 Forventede afvigelser Biblioteker, forventet mindreforbrug Museer, forventet mindreforbrug Musikaktiviteter, forventet mindreforbrug Idræt, forventet mindreforbrug Fritidsaktiviteter, forventet mindreforbrug Folkeoplysning, forventet mindreforbrug Sund By, forventet mindreforbrug Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug 0,5 mio. kr. 2,4 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. 3,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 8,3 mio. kr Biblioteker Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., da 0,5 mio. kr. reserveret til konsulentbistand i forbindelse med fremtidens bibliotek sandsynligvis først anvendes i Museer Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i Museum Horsens primært vedr. arkæologien og Fængselsmuseet. Der er bl.a. reserveret midler på 1,4 mio. kr. til opgaver vedr. naturvidenskab og konservering, heraf forventes kun 0,1 mio. kr. anvendt i år. Forventninger til besøgstal og rundvisninger i Fængselsmuseet er ikke indfriet i sommermånederne. Derfor nedjusteres det forventede antal betalende gæster fra til Der forventes alligevel et mindreforbrug på 0,85 mio. kr. begrundet i, at stillingen som leder af Horsens Museum stadig er vakant. Horsens Kunstmuseum, Museet på Sundvej og Byarkivet forventer samlet et mindreforbrug på 0,25 mio. kr Musikaktiviteter Horsens Musikskole forventer, at der vil restere 0,1 mio. kr. af tidligere års overførselsbeløb ultimo Idræt I alt forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. I Forum Horsens har der været ekstra omkostninger til afvikling af kampe i Superligaen på grund af den tidlige sæsonstart. Samtidig har der været færre indtægter i Aqua Forum i sommerperioden end forventet. Til gengæld forventes der stadig at restere overførselsmidler fra området haller og idrætsanlæg, der anvendes til ekstraordinære reparationer. Således forventer idrætsområdet samlet set budgetoverholdelse. 12

13 AC Horsens spiller i Superligaen både i forårs- og efterårssæsonen. Dette udløser i henhold til aftale en indtægt på 1,1 mio. kr. Der er i 2018 budgetteret med en indtægt på 0,6 mio. kr. Indtægtsbudgettet bliver således 0,5 mio. kr. højere end budgetteret Fritidsaktiviteter På det samlede område Fritidsaktiviteter vurderes der på nuværende tidspunkt at restere 3,2 mio. kr. ultimo Området overførte samlet set 6,1 mio. kr. fra regnskab Overførselsbeløbet stammer fra mange forskellige aktivitetsområder, Fritid, Kultur og Events med puljer, tilskudsområder, festivaler, byliv, teater, musik og institutionerne Billedskolen, Komediehuset og Musikstedet. På fritidsområdet anvendes de opsparede midler løbende efter behov og ønsker fra fritidsbrugerne til forbedring af faciliteter i klubhuse og fritidscentre. Kultur- og eventområdet arbejder i 2018 med mange tiltag på bylivsområdet, ligesom der udvikles nye aktiviteter indenfor bl.a. børne- og ungekultur og videreudvikling af festivaler, samt den helt nye festival Wall of Sound. Der er reserveret 1,0 mio. kr. til musikfestival i skolerne, LMS festival, hvor Horsens Kommune er vært for arrangementet i På det samlede område Fritidsaktiviteter vurderes der på nuværende tidspunkt at restere 3,2 mio. kr. ultimo Folkeoplysning Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Praksis vedrørende opgørelse af kursustilskud betyder, at 0,7 mio. kr. afsat til formålet i budget 2018, først udbetales i Derudover resterer der overførselsmidler i puljerne til foreninger i folkeskolen og Folkeoplysningsrådets udviklingspulje Sund by Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i årets opsamlingspulje efter udbetaling af -18 tilskud, som prioriteres ultimo Bevillingsansøgninger Idræt, forventet merindtægt Bevillingsansøgning i alt -0,5 mio. kr. -0,5 mio. kr. Der søges tillægsbevilling i forbindelse med regulering af stadionleje på Casa Arena. AC Horsens spiller i Superligaen både i forårs- og efterårssæsonen. Dette udløser i henhold til aftale en indtægt på 1,1 mio. kr. Der er i 2018 budgetteret med en indtægt på 0,6 mio. kr. Indtægtsbudgettet reguleres således med 0,5 mio. kr. 13

14 4. Plan- og Miljøudvalget Budgetopfølgningen pr. 31. august 2018 viser, at Plan- og Miljøudvalgets politikområder samlet set vil komme ud med et merforbrug på 5,0 mio. kr. 5.1 Forventede afvigelser Ejendomme, forventet merforbrug Natur og Miljø, forventet mindreforbrug Trafik og Vej, forventet merforbrug Kollektiv trafik og havne, forventet afvigelse Service og Beredskab, forventet mindreforbrug Ikke rammebelagte områder: Ejendomme, forventet afvigelse Natur og Miljø, forventet afvigelse Trafik og Vej, forventet merforbrug Kollektiv trafik og havne, forventet afvigelse BUM-model: Service og Beredskab, forventet afvigelse Forventede afvigelser i alt, forventet merforbrug -2,1 mio. kr. 2,0 mio. kr. -3,4 mio. kr. 0,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. -4,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 5,0 mio. kr Ejendomme Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Bygnings- og lokaleoptimeringskrav forventes ikke opfyldt i Effektiviseringskrav er ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 reduceret med 0,8 mio. kr. i forbindelse med revurdering af kontiene midlertidig drift af bygninger og huslejetabskontoen. Der tilbagestår således stadig et effektiviseringskrav på 2,1 mio. kr Natur og Miljø Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. stort set svarende til overførselsbeløbet Det skal bemærkes, at afsatte midler til Husodde fra budgetaftalen 2018 på 0,5 mio. kr. ikke forventes anvendt fuldt ud i år. De resterende midler i kunst og grønt puljen efter færdiggørelse af Nørretorv (ca. 0,3 mio. kr.) skal overføres til næste år. Herudover er der overførte midler fra tidligere år vedrørende parker og legepladser, der ikke forventes anvendt i Plan- og Miljøudvalget godkendte d. 14. august 2018, at der gennemføres et større projekt ved Klostermølle for at skabe en bedre faunapassage i Gudenåen. Projektet forventes at kunne gennemføres for 8,4 mio. kr. Horsens Kommune har modtaget tilsagn om dækning af udgifterne fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det er pt. forudsat, at både udgifter og indtægter vedrørende projektet til komme i Såfremt udgifter og indtægter falder anderledes vil Natur og Miljø kunne komme ud af regnskabsår 2018 med det merforbrug. 14

15 5.1.3 Trafik og Vej Der forventes et samlet merforbrug på 7,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således: Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget ved Trafik og Vej skyldes primært merforbrug ved renholdelse og belægninger. Merforbruget forventes nedbragt over 3 år. Der forventes et merforbrug grundet regnskabsresultat 2017 på ca. 3,2 mio. kr. Der er risiko for, at merforbruget bliver højere i 2018, da asfaltarbejde ved bl.a. vej mellem Hatting og Uldum og Ydingsvej er opprioriteret i år. Herudover kan der komme et merforbrug ved fortovsbelægninger, da store renoveringsarbejder ved eksempelvis Samn forsyning kan medføre behov for ekstraordinær udskiftning af fortov Gadebelysning Investeringerne i gadebelysningsanlæg gennemføres over en længere periode end først antaget. Som følge heraf er tidligere indarbejdet besparelsesprofil revurderet (+2,1 mio. kr. i 2018). Herudover er behovet for vedligeholdelse af gadebelysning revurderet (-1,1 mio. kr. i 2018). Budget til gadebelysning skal således tilføres 0,1 mio. kr. i Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Konsekvenserne af den ændrede besparelsesprofil og revurdering af vedligeholdelsesbudgettet er indarbejdet i budget Horsens Kommune afholder udgifter til gadebelysning ved private byggemodninger. Der ønskes tilført budget til samlet set 84 nye gadelys. Afledt drift 0,1 mio. kr. Konsekvenserne er indarbejdet i budget Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning. Ikke rammebelagte områder: Der forventes et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr Parkering Den offentlige parkeringsplads ved Anna Blochs Plads er solgt. Kommunen vil i den forbindelse få færre p-indtægter. Herudover nedlægges 200 p-pladser bag Rådhuset. Der arbejdes herudover på indførelse af 2 timers gratis parkering pr. 15. november Samlet mindreindtægter ved de offentlige parkeringspladser anslås til 1,1 mio. kr. Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som bevillingsansøgning Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget skal fortsat i 2018 fastsættes som en procentsats efter de nuværende regler. Det betyder, at Horsens Kommune skal betale 8 pct. af Samn Forsynings anlægssum. Samn Forsyning forventer en anlægssum i 2018 på 100 mio. kr. (reinvesteringer, separeringer, udskiftning m.v., anslået 60 mio. kr.) og nye investeringer (byggemodninger, erhverv til boliger mv., anslået 40 mio. kr.). 15

16 I 2018 forventes Horsens Kommune således at skulle betale 8 mio. kr. til Samn Forsyning. Horsens Kommunes budget til vejafvanding er 6,1 mio. kr. i Der er således behov for at øge budgettet til vejafvandingsbidrag med 1,9 mio. kr. i Reguleringen medtages til budgetopfølgningen som en tillægsbevillingsansøgning Vintertjeneste Udgifter til vintertjeneste har primo 2018 været højere end de seneste år. Ud fra en alt andet lige betragtning vil der komme et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., hvis vinteren i sidste halvdel af 2018 bliver, som den har været de seneste år. Der fremsendes ikke bevillingsansøgning til området, da usikkerheden er stor Kollektiv trafik og havne Der forventes budgetoverholdelse Service og Beredskab Der forventes et mindreforbrug vedr. Endelavefærgen på ca. 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skal anvendes i 2019, når færgen skal i dok Service og Beredskab, BUM-model Der forventes budgetoverholdelse. 5.2 Bevillingsansøgninger Trafik og Vej, Gadebelysning, forventet merforbrug Trafik og Vej, Parkering, forventede mindreindtægter Trafik og Vej, Vejafvandingsbidrag, forventet merforbrug Bevillingsansøgning i alt 0,2 mio. kr. 1,1 mio. kr. 1,9 mio. kr. 3,2 mio. kr Trafik og Vej Gadebelysning Der søges tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. revurdering af besparelsesprofil og revurdering af vedligeholdelse af gadebelysning Parkering Der søges tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedr. færre parkeringsindtægter Vejafvandingsbidrag Der søges tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. som følge af forventede merudgifter til vejafvandingsbidrag afledt af Samn Forsynings anlægssum i

17 5. Beredskabskommissionen 6.1 Brand og Redning Der forventes budgetoverholdelse. 6. Velfærds- og Sundhedsudvalget Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 22,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på de rammebelagte områder på 23,4 mio. kr. og et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på de ikke rammebelagte områder. 7.1 Forventede afvigelser Sundhed, forventet merforbrug -8,3 mio. kr. Ældre med særlige behov, forventet mindreforbrug 20,5 mio. kr. Børn og unge med særlige behov, forventet mindreforbrug 1,0 mio. kr. Udsatte voksne og borgere med handicap, forventet mindreforbrug 13,6 mio. kr. Forventet merforbrug som følge af pl-regulering, forventet merforbrug -3,4 mio. kr. Ikke rammebelagte områder: Sundhed, forventet merforbrug Ældre med særlige behov, forventet afvigelse Børn og unge med særlige behov, forventet afvigelse Udsatte voksne og borgere med handicap, forventet afvigelse Forventede afvigelser i alt, forventet mindreforbrug -1,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 22,4 mio. kr Sundhed Der forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 8,3 mio. kr. på det rammebelagte område og et merforbrug på 1,0 mio. kr. på det ikke rammebelagte område Kommunal genoptræning jf. Sundhedslovens 140 (træning med genoptræningsplan efter indlæggelse/behandling) Der forventes pt. et merforbrug på 8,2 mio. kr. vedr. kommunal genoptræning efter Sundhedslovens 140. Merforbruget forventes finansieret med 5,6 mio. kr. af mindreforbrug i Sundhed og Omsorg, mindreforbrug på Kom godt hjem på 1,5 mio. kr. (forsinket opstart) samt forventet bevilling på 1,1 mio. kr. vedr. frit valg på genoptræning Rygestop og lungeplan Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. initiativer i forhold til rygestop og lungeplan. Midlerne til rygestop er overført fra Sund By i forbindelse med flytning af indsatsen 17

18 til Vital Horsens og består af uforbrugte midler fra 2017 og satspuljemidler fra Der er modtaget 0,1 mio. kr. fra eksterne til igangsættelse af Lungeplanen. Der skal i alt bruges 1,0 mio. kr. fra eksterne for opstart af Lungeplanen, alternativt skal modtagne midler tilbagebetales. Beløbet overføres til 2019 til samme formål Kom godt hjem Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Kom godt hjem (Budgetaftale 2018) som følge af forsinket opstart. Midlerne anvendes til finansiering af merforbrug på genoptræningsområdet Hospicepladser Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. hospicepladser. 0,6 mio. kr. finansieres af mindreforbrug på andre områder og resten finansieres af forventet bevilling på 0,3 mio. kr Omsorgs- og specialtandpleje Der forventes et mindreforbrug i den kommunale omsorgs- og specialtandpleje på ca. 0,3 mio. kr. Pengene er reserveret til finansiering af afskrevne krav vedr. egenbetaling. Afventer inddrivelse hos Skat Sundhedsplejen Der forventes et merforbrug i Sundhedsplejen på 0,15 mio. kr. primært vedrørende merudgifter til tolkning Kompetenceudvikling Som følge af Økonomiaftalen for 2018 modtager Horsens Kommune 1,558 mio. kr. til kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personale. Der er igangsat uddannelsesaktiviteter svarende til det bevilgede beløb. Hvis bevillingsansøgningen (se nedenfor) ikke imødekommes, forventes der et merforbrug på op til 1,558 mio. kr. i Ikke rammebelagte områder: Vederlagsfri fysioterapi Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 blev der givet en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Ældre med særlige behov Der forventes et samlet mindreforbrug på 20,5 mio. kr. på det rammebelagte område. Mindreforbruget på 20,5 mio. kr. fordeler sig således: Sundhed og Omsorg Der forventes et mindreforbrug i Sundhed og Omsorg på i alt 15,7 mio. kr., heraf er 5,6 mio. kr. opsparet til finansiering af merforbrug på genoptræningsområdet. Det reelle mindreforbrug 18

19 er 10,1 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. vedrører bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. bedre bemanding i hjemmeplejen mm. Og 1,9 mio. kr. er reserveret til indkøb af nye informationsskærme på plejecentre m.m. (midler overført fra tidligere år), indkøb afventer teknisk afklaring i forhold til Fællessprog 3. Det resterende mindreforbrug kan henføres til rekrutteringsudfordringer Mere hjælp til de svageste ældre Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedr. midler afsat til Mere hjælp til de svageste ældre (Budgetaftale 2018). Jf. beslutning på Velfærds- og Sundhedsudvalgets møde den 21. marts 2018 er midlerne afsat til konsolidering af serviceniveauet Velfærdsteknologi Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. midler afsat til Velfærdsteknologi (Budgetaftale 2018) Fælles sprog 3 Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. midler afsat til implementering af Fællessprog 3 som følge af forsinkelse af projektet Hjælpemidler Der forventes et merforbrug til hjælpemidler på 1,9 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. betaling for ydelser leveret af Hjælpemiddeldepotet, hvoraf de 0,7 mio. kr. vedrører afregning for Frit valg Der forventes et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr. på Frit valg (hjemmepleje). Merforbruget finansieres af de bevilgede midler til demografi på plejeboligområdet Børn og unge med særlige behov Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på de rammebelagte områder. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed, da det er et område, der hurtigt kan ændre sig. Pt. er der anbringelsessager under behandling i Ankestyrelsen for ca. 1 mio. kr. vedr. 2017, som skal betales, hvis sagen tabes. I så fald vil forventningen være et budget i balance. Den eksterne finansiering af projekt Ungeforum udløber 31. august Der er søgt om forlængelse af projektet til 31. december 2018 finansieret af uforbrugte projektmidler. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen. En fortsættelse af projektet frem til 31. december 2018 vil koste ca kr. Finansiering af Ungeforum efter 31. december 2018 indgår i arbejdet med budget Udsatte voksne og borgere med handicap Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. de rammebelagte områder. 19

20 På de rammebelagte områder forventes der samlet set et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Mindreforbruget består af følgende: Administration Administrationen forventer et mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som skyldes, at Velfærds- og Sundhedsudvalget har tilvejebragt en budgetreserve til imødegåelse af udgiftspres på udvalgets øvrige områder. Budgetreserven er placeret under politikområdet Udsatte voksne og borgere med handicap Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte Drift Handicap, psykiatri og socialt udsatte forventer et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på den ordinære drift på 0,2 mio. kr., ikke forbrugte overførsler på 5,8 mio. kr. og uforbrugte midler vedr. projekter på 0,9 mio. kr Handicap- og Ældrerådgivningen Handicap- og Ældrerådgivningen forventer et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,8 mio. kr., som fortrinsvis skyldes tilgang i længerevarende botilbud, et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Udvidelse af varsling ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter Lov om social service samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. driften af særlige pladser i psykiatrien PL-regulering 2018 Pris- og lønudviklingen i 2018 forventes at blive lavere end forventet ved budgetlægningen for Det samlede pris- og lønskøn for stigningen fra 2017 til 2018 forventes nu at blive 1,4 pct. i stedet for 1,7 pct. Som følge heraf nedskrives driftsbudgettet samlet set med 11,1 mio. kr. jf. senere afsnit i bilaget. Velfærds- og Sundhedsudvalgets andel af den samlede reduktion på 11,1 mio. kr. udgør 3,4 mio. kr. I modsætning til de andre fagudvalg har det på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område ikke været muligt at implementere reguleringen af pris og lønskøn på de enkelte politikområder inden budgetopfølgningen pr. 31. august Reguleringen er derfor medtaget som et særskilt punkt i budgetopfølgningen. Pl-reguleringen vil blive omplaceret til de enkelte politikområder efterfølgende. Det forventes, at pl-reduktionen samlet set vil medføre merforbrug på 3,4 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalgets område. 7.2 Bevillingsansøgninger Sundhed, forventet merforbrug Udsatte voksne og borgere med handicap, forventet merforbrug Bevillingsansøgning i alt 4,0 mio. kr. 0,1 mio. kr. 4,1 mio. kr. 20

21 7.2.1 Sundhed Hospicepladser Der søges om tillægsbevilling på 0,286 mio. kr. som følge af oprettelse af flere hospicepladser (Lov- og Cirkulæreprogram 2019). Kommunen modtager midlerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Der forventes pt. merudgifter til anvendelse af hospicepladser på 0,9 mio. kr Frit valg, genoptræning Der søges en tillægsbevilling på 1,106 mio. kr. vedr. indførelse af frit valg i forhold til genoptræning. Midlerne skal anvendes til øgede kommunale udgifter i forbindelse med administration af ordningen samt til at øge den kommunale aktivitet. Kommunen modtager midlerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Der forventes pt. merudgifter til genoptræning på 8,2 mio. kr. Efter forventet tillægsbevilling vil det forventede merforbrug således udgøre 7,1 mio. kr Kompetenceløft Der søges en tillægsbevilling på 1,558 mio. kr. vedr. kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale (Økonomiaftale 2018). Der er igangsat uddannelsesaktiviteter, men der er pt. usikkert, om alle aktiviteter gennemføres i I budgetopfølgningen er det forudsat, at alle midler anvendes i Kommunen modtager midlerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for Vederlagsfri fysioterapi Der søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 blev der givet en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Udsatte voksne og borgere med handicap Særlige pladser i psykiatrien Der søges om tillægsbevilling på -0,1 mio. kr. vedr. driften af særlige pladser i psykiatrien. Kommunerne er kompenseret af staten for et helt år, men pladserne er først taget i brug i maj Lov om udvidelse af varsling ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter Lov om social service. Der søges om tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. Lov om udvidelse af varsling ved afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter Lov om social service. Kommunen modtager midler til begge initiativer i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for

22 Brugerfinansieret drift 7. Plan- og Miljøudvalget 8.1 Affald og Genbrug Der forventes budgetoverholdelse. Der skal til budgetopfølgningen knyttes enkelte bemærkninger til driften af det nye jordhotel Bakkelunden. Indkørslen af jord til Bakkelunden går ikke helt så hurtigt som forventet. Der modtages gennemsnitlig tons om måneden eller ca. 80 pct. af den estimerede mængde. Da området er et tidligere deponi, er der valgt kun at modtage lettere forurenet jord. Det giver en bedre økonomi, og Bakkelunden er det eneste sted til lettere forurenet jord. Så der er ingen grund til at bruge området til ren jord, der kan køres flere andre steder hen. Med den nuværende hastighed vil projektet tage 7 måneder længere at fylde op i forhold til de oprindelige 3 år. Dog er der en del større byggeprojekter i fremtiden, så der kan komme store jordmængder, der kan ændre hastigheden af jordtilkørsel afhængig af, hvornår projekterne går i gang. Det er byggeri ved Fængslet, havnen, de større vejprojekter i kommunen samt udbygning af fjernevarmenettet. Hertil kommer entreprenørers leveringer fra private projekter. 8. Hovedkonto 7 og 8 På hovedkonto 7 og 8 forventes der et samlet merforbrug på 43,3 mio. kr. Merforbruget fordeler sig således: 9.1 Renter og afdrag Samlet set forventes der under renter og afdrag merindtægter/mindreudgifter for netto 11,5 mio. kr. Heraf kan 2,7 mio. kr. henføres til merindtægter vedrørende garantiprovision, indtægter fra Kombits salg af tidligere KMD ejendomme på 1,8 mio. kr., lavere renteudgifter på de variable lån på 4,0 mio. kr. samt lavere afdrag på lånene på 3,0 mio. kr. 9.2 Finansiering Der forventes samlede mindreindtægter på finansieringssiden på 54,8 mio. kr. i Tallet dækker over mindreindtægter vedrørende tilskud og udligning Tilskud og udligning Der er tale om en samlet negativ midtvejs- og efterregulering af statstilskuddet på 46,2 mio. kr. Heraf vedrører 38,1 mia. kr. en samlet midtvejsregulering afledt af et lavere skøn for overførselsudgifterne på landsplan, en lavere pris- og lønudvikling samt diverse lovændringer. Reguleringen vedrørende pris- og lønudviklingen modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på driftssiden, og reguleringen vedrørende overførselsudgifter modsvares delvist af mindre- 22

23 udgifter på driftssiden. De resterende 8,1 mio. kr. i negativ regulering af statstilskuddet skyldes en efterregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering for Der foretages også en negativ midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 8,6 mio. kr. som delvist modsvares af mindreudgifter til de forsikrede ledige Skatter Det forventes, at indtægterne fra ejendomsskatterne svarer til det budgetterede indtægtsniveau. Der knytter sig dog en usikkerhed til eventuelle tilbagebetalinger af grundskyld i årets sidste måneder. 10. PL-korrektioner Pris- og lønudviklingen i 2018 forventes at blive lavere end forventet ved budgetlægningen for Det samlede pris- og lønskøn for stigningen fra 2017 til 2018 forventes nu at blive 1,4 pct. mod tidligere forventet 1,7 pct. Der er tale om både et lavere prisskøn og lavere lønskøn. Som følge heraf nedskrives driftsbudgettet samlet set med 11,1 mio. kr. Den umiddelbare fordeling på politikområder fremgår af bilag 5, men administrationen ønskes bemyndiget til at foretage eventuelle korrektioner til denne fordeling i forhold til den endelige udmøntning af pris- og lønkorrektionen. Nedskrivningen af driftsbudgettet modsvares af en tilsvarende mindreindtægt under tilskud og udligning, da kommunerne får en negativ midtvejsregulering af statstilskuddet som følge af det lavere pris- og lønskøn. 23