Bestyrelsens sammensætning i 2011

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 Bestyrelsens sammensætning i 2011 Morten Lehmann, formand Træ-Industri-Byg Karen Lassen, næstformand Dansk Erhverv/HORESTA Finn Vesterholm Dansk Byggeri Jens Peter Nielsen Dansk Metal Jørgen Runge Jensen 3F Mette Balsby Kolding Kommune Ole Kjær HK/Privat Uffe Malmos Jeppesen Grafisk Arbejdsgiverforening Wilfried Goecke Udpeget ved selvsupplering Heidi Lund Bjerregaard medarbejderrepræsentant Maria Skov elevrepræsentant (En plads er pt. vakant) Årsberetning 2011 Side 2 af 12

3 Årets faglige resultater Skolens faglige resultater samles dels i den obligatoriske institutionskontrakt og i HANSENBERGudfordringerne, som er skolens strategiske mål og indsatsområder på kort sigt. Nedenfor følger udfordringerne for 2011 og en kort status. 1. målsætning: Udbygning af kerneydelsen undervisning Skolens undervisning skal fortsat forbedres. Lærelyst, erhvervskompetence, værdiskabelse for elever, studerende og virksomheder er nøgleordene i arbejdet. Pædagogisk Råd og andre udvalg vil konkret arbejde med: Den pædagogiske adfærd hos elever som undervisere Udvikling af pædagogiske metoder Fortsat udvikling af HANSENBERG-guide og pædagogisk koordinator Udbredelsen af det pædagogiske syn HANSENBERG 2.0 vil blive udbygget i 2011 ved: Tilpasning af skolens it-organisation til kerneydelsen Etablering af diverse elektroniske platforme Skabelsen af den digitale skole med egen webpædagogik; interaktivt og multimedialt undervisningsmiljø Status pr På flere afdelinger er brugen af differentieringsværktøjet Rød, gul og grøn implementeret med succes, ligesom elementer fra cooperative learning ses på flere afdelinger. HANSENBERG guidernes arbejde er evalueret, og der er i forbindelse med den nye organisation besluttet at ændre på antallet og organiseringen af guidernes arbejde. I 2012 er det besluttet, at der formuleres og implementeres en samlet strategiplan for øget gennemførelse. Pædagogisk Råd har fulgt undervisningen hos en række lærere. Generelt er indtrykket godt. De fleste lærere har styr på deres undervisning der har været en god stemning overalt. Forbedringspotentiale er it-området. Brugen af it skal forbedres. I programmet Liv og Læring sættes der ekstraordinært meget ind med supervision og massive læringstiltag inden for brug af nye medier. HANSENBERG 2.0 er kommet godt i gang, blandt andet med det nye Mit.Hansenberg, som rummer rigtig mange faciliteter. Sammen med udpegningen af webredaktører bliver det et godt udgangspunkt for etableringen af den digitale skole. Arbejdet har været noget generet af, at der først meget sent er kommet en omlægning af vores it-platform, som gør det muligt for alvor at sætte turbo på den digitale skole. Arbejdet fortsætter i programmet Liv og Læring i de kommende år, hvor også en ny organisering af It-afdelingen iværksættes. Årsberetning 2011 Side 3 af 12

4 2. målsætning: Øget gennemførelse Indsatsen mod frafaldet fortsætter i 2011 med iværksættelsen af ny tiltag, herunder implementering af elementer fra ungepakke m.m. Den indgåede aftale om handlingsplan for øget gennemførelse fortsætter. Nye særlige initiativer sættes i gang: Tilbud til eleverne om individuel kompetenceafklaring Dannelse af læringsteam mellem elev, pårørende og skolen Gennemførelse af samtaler i læringsteamet minimum én gang på et skoleophold På udvalgte områder gennemføres supervision på team, hvor vi efter samråd med HANSENBERG-guide og team vurderer, at der er en udfordring. Uddannelseslederne samler dokumentation på best practice Iværksættelse af fælles netværksaktivitet for elever, som skønnes særligt udsatte. Status pr Ikke alle af ovenstående initiativer er iværksat i 2011, ligesom skolen heller ikke mærkbart har forbedret det samlede frafald. Som nævnt ovenfor, omlægges HANSENBERG-guidernes arbejde og organisering, en strategiplan for området implementeres, og væresteder etableres i en ny model med hovedvægt på praksislæring. 3. målsætning: Antallet af årselever øges Det samlede antal årselever forsøges øget ved: 1. Der etableres en ny studieretning, KomDes, der forventes at øge optaget på teknisk gymnasium i forhold til Senere intensiveres arbejdet med studieretningen BioMat, som forventes at være i gang fra Fælles for de to studieretninger er, at de tænkes gennemført med et internationalt islæt og tilbud om kost- og bomulighed på skolen. 2. Kursuscentret forventes at være i gang ultimo Veterinærsygeplejerskeuddannelsen udbydes som IDV-aktivitet omfattende ca. 25 elever i Det undersøges om, der kan etableres et iværksættercenter for håndværkere. Status pr Skolens samlede antal årselever er øget i Det sker i en periode, hvor mange erhvervsskoler har måttet konstatere et fald i antal årselever. Antallet af årselever er opgjort til 1869 det højeste antal vi har haft. Ad 1) Den nye studieretning kom i gang, dog uden den forventede vækst. Det internationale islæt og tilbuddet om kost- og bomulighed blev heller ikke realiseret. I stedet ændrede vi navnet fra HTXia til HANSENBERG GYMNASIUM med egen hjemmeside. Ad 2) Kursuscentret blev heller ikke til noget i I 2012 forventes et samarbejde etableret med EUC Vest. Ad 3) Stik mod alle odds kom veterinærsygeplejerskeuddannelsen flot i gang som betalingsuddannelse. Årsberetning 2011 Side 4 af 12

5 Ad 4) Iværksættercenter for håndværkere blev ikke iværksat, men tages op i målsætning: Øget ansvar for teamarbejdet Som et led i bestræbelserne på at give medarbejderne mere indflydelse og dermed mere ansvar for eget arbejde indgås der aftaler med alle undervisningsteam om mål for teamets arbejde i overensstemmelse med skolens overordnede mål. Som værktøj for dette arbejde anvender undervisningsteam dataark på tavlemøder. Målet er, at alle undervisningsteam som minimum har anvendt dataarket en til flere gange i løbet af året. Hvor målene ikke er nået, iværksættes Teamsupportprogrammet. Efter 1. halvår gennemføres en evaluering, og ved årets udgang gennemføres den endelige evaluering på anvendelsen af dataarket. Status pr Dataarkgruppen har overværet gennemgang af dataark på brancheskoler både i foråret og i efteråret. Arbejdet har givet anledning til en række justeringer af dataarket, oplæg til procedure for brugen heraf, samt materiale og program til gennemførelse af et minikursus for ledere i brugen af dataark. Fra 2012 forventes alle pædagogiske team at anvende dataark. 5. målsætning: Udbygning af sundhedsprogrammet I 2011 arbejdes der med at inddrage alle i sundhedsprogrammet. Det betyder, at eleverne medtages i programmet. Alle team indarbejder sundhedsprogrammet i deres aktivitetsplaner under hensyn til kulturen inden for de enkelte uddannelser. Formålet med sundhedsprogrammet er fortsat at give mere energi og livsglæde hos elever og ansatte på skolen. Arbejdet med sundhed er en del af den pædagogiske praksis på skolen, da det skærper læringen og gør hverdagen sjovere. Effekten af programmet måles ved årets slutning. Status pr I forhold til medarbejdere er vi blevet sundere. På et år er vi gået fra 33 rygere til 21 blandt de ansatte. 9 % har fået det bedre. I alt giver 77 % af medarbejderne udtryk for, at de har et godt eller virkeligt godt helbred. Der har været gennemført en idrætsdag for elever og ansatte. Både elever og ansatte benytter flittigt fitnessrummet på Skovvangen. Vitia har fået sundhed indarbejdet som en integreret del af hverdagen. Det er sket i forbindelse med sundhedsprojektet, som er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning. Vi er langt fra nået i mål i forhold til eleverne, og programmet intensiveres næste år. Årsberetning 2011 Side 5 af 12

6 6. målsætning: Nøgletal for skolens ydelser Økonomi: Måltal: Resultat: Årsresultat 0,1 mio. kr. 2,6 mio. kr. Likviditet 28,0 mio. kr. 65,1 mio. kr. Egenkapital 95,0 mio. kr. 95,9 mio. kr. Produktivitet og effektivitet 9,8 9,6 (Årselever/årsværk uddannelser) Elever og studerende Mål: Samlet tilfredshed over 72 (skala 100) Resultat: EUD GF 74,5 EUD HF 72,0 HTX 63,3 Mål: Svarprocent over 78 (skala 100) Resultat: EUD GF 74,3 EUD HF 79,7 HTX 87,7 Medarbejdere Mål: Samlet tilfredshed 7,5 (skala 10) Resultat: 8,09 Mål: Svarprocent 90 (skala 100) Resultat: 91,1 Status pr Nøgletal for skolens ydelser anses for at være særdeles tilfredsstillende. Særligt skal likviditet, svarprocenter og medarbejdertilfredshed fremhæves som excellente resultater. Årsberetning 2011 Side 6 af 12

7 Pædagogik I har Pædagogisk Råd fulgt undervisningen hos en række lærere. Generelt er indtrykket godt. De fleste lærere har styr på deres undervisning der har været en god stemning overalt. Forbedringspotentiale er it-området, brugen af it skal forbedres. - er brugen af differentieringsværktøjet Rød, gul og grøn implementeret i flere afdelinger med succes, ligesom elementer fra cooperative learning ses på flere afdelinger. - er HANSENBERG 2.0 kommet godt i gang, blandt andet med det nye Mit.Hansenberg, som rummer rigtig mange faciliteter. Sammen med udpegningen af webredaktører bliver det et godt udgangspunkt for etableringen af den digitale skole. Arbejdet har været noget generet af, at der først meget sent er kommet en omlægning af vores it-platform, som gør det muligt for alvor at sætte turbo på den digitale skole. - er der fortsat usikkerhed omkring multimediedesigneruddannelsens fortsatte tilknytning til HANSENBERG. På trods af at den nuværende udlægningsaftale har et sluttidspunkt pr. 31. december 2014, er der stor risiko for, at skolen må afgive uddannelsen allerede pr. 31. december Uddannelsen fylder så meget hos HANSENBERG, at der udover overdragelse af undervisningspersonale og uddannelsesledelse til den overtagende institution vil være behov for tilpasning af HANSENBERGs støtteprocesser. Årsberetning 2011 Side 7 af 12

8 Elevudvikling og virksomhedskontakt I kom veterinærsygeplejerskeuddannelsen, stik mod alle odds, flot i gang som betalingsuddannelse - har skolen haft en stigning i antallet af årselever. Fremgangen er på 14 årselever i forhold til Det sker i en periode, hvor mange erhvervsskoler har måttet konstatere et fald i antal årselever. Antallet af årselever er opgjort til 1869 det højeste antal skolen har haft. - har der været gennemført en idrætsdag for elever og ansatte. Både elever og ansatte benytter flittigt fitnessrummet på Skovvangen. Vitia har fået sundhed indarbejdet som en integreret del af hverdagen, det er sket i forbindelse med sundhedsprojektet, som er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning. - har der været en stigning i antallet af indgåede praktikaftaler. Der er tiltro til, at den positive udvikling vil fortsætte i 2012, idet der sidst på året i 2011 var en større aktivitet med henvendelser i forhold til indgåelse af lærerkontrakter. - har HANSENBERG arbejdet intenst med at reducere frafaldet på både hovedforløbet og især på grundforløbet, blandt andet ved at tilbyde eleverne individuel kompetenceafklaring. Dette har ikke fuldt ud reduceret antallet af elever, som ikke gennemfører en erhvervsuddannelse. HANSENBERG har placeret opgaven med at reducere frafaldet så tæt på eleven og den studerende som muligt. Det har betydet, at lærerne har været et væsentligt omdrejningspunkt for at fastholde elever og studerende i uddannelse. - har de nye tiltag mod frafald på HANSENBERG GYMNASIUM givet et meget positivt resultat, da flere gennemfører uddannelsen. - lå elevtilfredsheden, på en skala fra 1-100, på følgende måde: EUD GF 74,5, EUD HF 72,0, HTX 63,3, målet var en tilfredshed over 72 Årsberetning 2011 Side 8 af 12

9 Personale I er medarbejderne blevet sundere. På et år er vi gået fra 33 rygere til 21 blandt de ansatte. 9 % har fået det bedre. I alt giver 77 % af medarbejderne udtryk for, at de har et godt eller virkeligt godt helbred. - medarbejdertilfredshed 8,09 på en skala fra 1-10, målet var en samlet tilfredshed over 7,5 - blev der arbejdet med øget ansvar for teamarbejdet hos medarbejderne. Dataarkgruppen har overværet gennemgang af dataark på brancheskoler både i foråret og i efteråret. Arbejdet har givet anledning til en række justeringer af dataarket, oplæg til procedure for brugen heraf, samt materiale og program til gennemførelse af et minikursus for ledere i brugen af dataark. Fra 2012 forventes alle pædagogiske team at anvende dataark. Årsberetning 2011 Side 9 af 12

10 Økonomisk årsberetning Udvikling i aktiviteter Aktivitetsmæssigt kan udviklingen i skolens årselevgrundlag beskrives således: Fig. 2 Aktivitetsnøgletal Aktivitetsmæssige nøgletal årselever Budget 2011 Ungdomsuddannelser Skolepraktik Korte videregående uddannelser inkl. KVU-efteruddannelser Voksenuddannelser Indtægtsdækket virksomhed Andet Skolehjem Årselever i alt Som det fremgår, har skolen haft en stigning i antal årselever i Fremgangen er på 14 årselever i forhold til Stigningen kan især henføres til KVU, indtægtsdækket virksomhed og skolehjem, mens der er en svag tilbagegang på øvrige områder. Bag tallene gemmer sig store udsving på de enkelte aktiviteter. Vurdering af årets økonomiske resultat Årets resultat blev et overskud på t.kr. mod et budgetteret resultat på 137 t.kr. Det opnåede resultat er en kombination af en række forhold herunder: Det historisk lave renteniveau har resulteret i en forbedring af skolens finansielle poster på 3 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Skolen har i 2011 gennemført undervisning for årselever, hvilket er 24 årselever mere en budgetlagt. Den større aktivitet er gennemført uden merforbrug, og samtidig har den generelle lønudvikling været lavere end budgetlagt, hvilket samlet har resulteret i en forbedring af resultatet fra skolens uddannelsesområder på 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. Der er fortsat usikkerhed omkring multimediedesigneruddannelsens fortsatte tilknytning til HANSENBERG. På trods af at den nuværende udlægningsaftale har et sluttidspunkt pr. 31. december 2014, er der stor risiko for, at skolen må afgive uddannelsen allerede pr. 31. december Uddannelsen fylder så meget hos HANSENBERG, at der udover overdragelse af undervisningspersonale og uddannelsesledelse til den overtagende institution vil være behov for tilpasning af HANSENBERGs støtteprocesser. Alt i alt må årets resultat betragtes som særdeles tilfredsstilende. Årsberetning 2011 Side 10 af 12

11 Udfordringer i Tilpasning til 2013/2014 Nødvendige tiltag til at imødegå de forventede besparelser iværksættes. Medarbejdernes og ledelsens forslag til effektiviseringer og besparelser iværksættes. Tilpasning af arbejdsstyrken iværksættes. Diverse nødvendige omlægninger af m2-forbruget iværksættes. Forhandlinger om overdragelse af multimediedesigneruddannelsen indledes og forventes færdiggjort. Nye tiltag til modvirkning af effekterne af reduktion i taxametertilskud og overdragelse af multimediedesigneruddannelsen afdækkes og forsøges iværksat. 2. HANSENBERG Liv og Læring Der iværksættes en langsigtet strategi over flere år. Strategien har som sit hovedformål at skabe en skole, hvor vi og vores elever gennem en fortsat udvikling finder mening og sammen-hæng i det, vi beskæftiger os med. Virkeliggørelsen af dette formål sker gennem en ny arbejdstidsaftale, udvikling af nye undervisningsformer og brug af nye medier i undervisningen, et fælles internt uddannelsesforløb og støtteprogram for alle ledere og medarbejdere samt implementering af ny organisation med en særlig afdeling Liv og Læring, som understøtter ovenstående. 3. HANSENBERG-vækst udvikling af kerneydelsen Beskrive og udbyde EUD-uddannelser, som er stykket sammen af AMU-kurser. Udbyde Grundlæggende VoksenUddannelse (GVU) til ufaglærte. Eventuel joint venture-projekt med anden kursusudbyder. Øget udbud af indtægtsdækket virksomhed på veterinærsygeplejerskeuddannelsen. 4. HANSENBERG-vækst udvikling af kerneydelsen HANSENBERG GYMNASIUM satser på særegen profil ved iværksættelse af følgende initiativer: KomDes Design og medier BioMat med fokus på biologi, samarbejde med Organia Konkurrencer Talentudvikling Forberedelsesfri skole Årgangsfri undervisning Evt. etablering af HANSENBERG AKADEMI med følgende retninger: Hestesport Design 5. HANSENBERG-fastholdelse Der udformes en strategi for fastholdelse. Der tages initiativ til samlet indsats i Kolding Kommune for at nå målet, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Væksthusmodellen beskrives for alle brancheskoler. Etablering af simuleringsværksteder, dvs. saloner, cafe, værksteder til væksthuset m.m. på alle brancheskoler. Årsberetning 2011 Side 11 af 12

12 6. HANSENBERG-nøgletal Økonomi Måltal Årsresultat mio. kr. Likviditet mio. kr. 2,9 46,0 Egenkapital mio. kr. 98,8 Produktivitet og effektivitet 10,0 (Årselever/årsværk uddannelser) Medarbejdere Samlet tilfredshed (skala 10) Svarprocent (skala 100) Elever og studerende Samlet tilfredshed over (skala 100) EUD grundforløb EUD hovedforløb HTX Svarprocent over (skala 100) EUD grundforløb EUD hovedforløb HTX 8,5 92, Årsberetning 2011 Side 12 af 12