Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014
|
|
- Ludvig Jepsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt Forbedring af bus fremkommelighed TMU E5 Ja 4. kvt Kanalstrategi til bedre borgerbetjening ØU E6 Ja Kanalstrategi til bedre borgerbetjening SUD E6 Ja Grøn Rådhuspakke yderligere grønne tiltag KFU E7 Ja 4. kvt Udvidelse af den centrale telefoniplatform ØU E8 Ja Fra fysisk til digital post 2014 ØU E9 Ja Fra fysisk til digital post 2014 KFU E9 Ja 1. kvt Fra fysisk til digital post 2014 BUU E9 Ja Fra fysisk til digital post 2014 SOU E9 Ja Fra fysisk til digital post 2014 SUD E9 Ja Fra fysisk til digital post 2014 TMU E9 Ja 4. kvt Fra fysisk til digital post 2014 BIU E9 Ja 1. kvt Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform BIU E10 Ja 1. kvt Udrulning af ladeinfrastruktur TMU E11 Ja 4. kvt Prisreduktion og omstrukturering på serverområdet bevilling ØU E14 Ja Talegenkendelse 2014 ØU E15 Ja
2 2/8 bevilling bevilling Talegenkendelse 2014 ØU E15 Ja Talegenkendelse 2014 SOU E15 Ja Effektivt indkøb af tablets og mulighed for forretningsdata af mobile enheder ØU E16 Ja GPS Fleet Management TMU E17 Ja 4. kvt Ændring af telefonlinjer til elevatoralarmer KFU E19 Ja 4. kvt Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler SUD E20 Ja GIS - Digitale kort TMU E21 Ja 4. kvt Ny engelsksproget hjemmeside ØU E24 Ja Styrkelse og analyse af den tværgående kontrolindsats ØU E27 Ja Unified Communications ØU E28 Ja Unified Communications SOU E28 Ja Tandlægerefusion - digital understøttelse ØU E29 Ja Tandlægerefusion - digital understøttelse SOU E29 Ja Nyt lønsystem ØU E34 Ja Samlokalisering af Københavns Brandvæsens afdeling for Materiel og Service Opgradering og effektivisering af kommunens itnetværk ØU E35 Ja 3. kvt ØU E36 Ja CRM-system og Min Sag ØU E37 Ja
3 3/8 Opgradering af nuværende KMD Debitor til KMD Opus Debitor bevilling bevilling ØU E39 Ja Fodplejerefusion - digital understøttelse ØU E44 Ja Effektiviseringer for folkeregisteret ØU E47 Ja Effektivisering af betaling til 3. mandslejemål KFU E49 Ja 4. kvt Opmåling af Kejds udlejningsejendomme KFU E50 Ja 4. kvt Bedre arbejdstidstilrettelæggelse SOU E64 Ja Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener SOU E68 Ja Samling af aflastningstilbud SUD E71 Ja Velfærdsteknologiske forslag SUD E73 Ja Pilotprojekt på tablets SUD E76 Ja Afvikling af eksterne 110-boliger SUD E78 Ja Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen TMU E85 Ja 4. kvt Folkeskolereform - Skolemad på alle skoler, hvor det er muligt - anlæg BUU Æ3 Ja 1. kvt Sundhedspakke - Renovering af rehabiliteringspladser til somatiske patienter under SOU Æ5 Ja år Stofindtagelsesrum - Halmtorvet 17 SUD Æ8 Ja Flere toiletter TMU Æ9 Ja 1. kvt Folkeskolereform - Eftermiddagsmad BUU Æ10 Ja 1. kvt
4 4/8 Bemandet legeplads i Mimersparken - udgifter bevilling bevilling TMU Æ12 Ja 1. kvt Skoleidrætshal - Lundehusskolen - anlæg KFU Æ13 Ja aug Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vuggestue flyttes TMU Æ15 Ja 4. kvt TMU Æ15 Ja 4. kvt TMU Æ15 Ja 4. kvt BUU Æ15 Ja Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) - anlæg TMU Æ16 Ja 4. kvt Nørrebroparken - udgifter TMU Æ17 Ja 1. kvt Kornblomstparken - Amager TMU Æ18 Ja 4. kvt Demografi - Anlæg - Pulje til ekstraordinære udgifter vedr. daginstitutionsprojekter Copenhagen Cleantech Cluster, Innovation/Smart City ØU Æ27 Ja 3. kvt ØU Æ32 Ja Overførsel af akutpulje - Sikker By ØU Æ34 Ja Rent arbejdsmiljø i Københavns Brandvæsen ØU Æ36 Ja 3. kvt Ren luft - partikelfiltre på ældre busser ØU Æ38 Ja Ren luft - el-busser ØU Æ40 Ja Ren Luft - Analyse af busteknologivalg ØU Æ43 Ja Nørrebrohallen - renovering af basketball KFU Æ47 Ja 1. kvt
5 5/8 bevilling bevilling Genopretning af skoler - Grøndalsvængets Skole KFU Æ51 Ja 4. kvt Sydhavn - Karens Minde, etape 1 KFU Æ52 Ja 2. kvartal Sydhavn - Kvartershuset på Borgbjergvej KFU Æ59 Ja 2. kvt Genopretning af skoler - Christianshavns Skole KFU Æ61 Ja 4. kvt Kampsportens Hus - projektering KFU Æ62 Ja 1. kvt Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus) KFU Æ63 Ja 1. kvt Frankrigsgade svømmehal - bedre adgang for handicappede KFU Æ64 Ja 4. kvt Pulje, der kan afhjælpe akutte behov for inventar og installationer BUU Æ86 Ja 3. kvt Forundersøgelse af skolernes muligheder for lærerforberedelse og teamsamarbejde. BUU Æ86 Ja 3. kvt Demografi - Anlæg - Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger BUU Æ88 Ja 3. kvt Demografi - Anlæg - Den eksisterende kapacitet udvides med 72 grupper, herunder etablering af en BUU ny daginstitution som led i byudviklingen i Æ90 Ja 3. kvt Nordhavn Demografi - Anlæg - Ny skole 3 spor Ørestad Syd BUU Æ92 Ja 4. kvt Demografi - Anlæg - Forundersøgelser af kommende udvidelser af folkeskoler og fritidsordninger BUU Æ96 Ja 3. kvt Demografi - Anlæg - Basispladser 0-5 år (72 pladser) BUU - specialområdet Æ99 Ja 3. kvt Demografi - Anlæg - Udskiftning af nedslidte rumlepotter, skovbusser og minibusser BUU Æ100 Ja 3. kvt Demografi - Anlæg - Ny bygning til udflytterbørnehaven Arrenæs BUU Æ103 Ja 1. kvt
6 6/8 Demografi - Anlæg - Grøndalsvænget Skole ekstra spor bevilling bevilling BUU Æ105 Ja 4. kvt Demografi - Anlæg - Christianshavns Skole nyt spor BUU Æ106 Ja 4. kvt Renovering af legepladser BUU Æ107 Ja 3. kvt Second Chance - anlæg BUU Æ109 Ja 3. kvt Demografi - Anlæg - Politisk besluttede omlægninger og strukturændringer BUU Æ111 Ja 3. kvt Juniorklubpladser BUU Æ115 Ja 3. kvt Folkeskolereform - ændring af morgenåben BUU Æ117 Ja 3. kvt Mindre sager - Gerbrandsskolen BUU Æ118 Ja 3. kvt Klubfællesskaber Smedetoften BUU Æ119 Ja 1. kvt Klubfællesskaber Christianshavn BUU Æ120 Ja 1. kvt Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse SOU Æ126 Ja 4. kvt SOU Æ127 Ja 4. kvt Mindre sager - Sexualvejleder SOU Æ141 Ja Mindre sager - Hjemløse Container SUD Æ167 Ja skæve boliger til udsatte københavnere SUD Æ175 Ja /apr Fixelance SUD Æ177 Ja Mindreforbrug på anlæg af Skyen SUD Æ179 Ja
7 7/8 bevilling bevilling Københavnerruten - H. C. Andersens Boulevard TMU Æ183 Ja 2. kvt Københavnerruten - Kryds Øster Farimagsgade / Sølvgade Indre Ringrute - Krydsning af Artillerivej, Bro eller alternativt krydsning i niveau Indre Ringrute - Omlægning af lokal vej ved forventet bro over Artillerivej TMU Æ183 Ja 2. kvt TMU Æ183 Ja 2. kvt TMU Æ183 Ja 2. kvt Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro TMU Æ183 Ja 2. kvt Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder TMU Æ183 Ja 2. kvt Cykelparkering, TMU Æ183 Ja 2. kvt Støjreducerende asfalt i Sydhavn TMU Æ186 Ja 2. kvt Musiktorvet 2. etape - Amager TMU Æ187 Ja 4. kvt Støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej - Amager TMU Æ188 Ja 2. kvt Trafiksanering Holmen og Christianshavn TMU Æ190 Ja 4. kvt Bedre trafikafvikling udskiftning af nedslidte signalanlæg TMU Æ191 Ja 4. kvt Nørrebrogade TMU Æ193 Ja 4. kvt Gasværksvej - færdiggørelse TMU Æ194 Ja 1. kvt Akut reparation af defekte vejbrønde TMU Æ196 Ja 4. kvt Reparation af Slotsherrens Bro (Brønshøj/Husum) TMU Æ197 Ja 4. kvt Mindre sager - Torontoblik TMU Æ198 Ja 4. kvt
8 8/8 bevilling bevilling Grønnegade TMU Æ199 Ja 4. kvt European Green Capital Award TMU Æ200 Ja 4. kvt Fælles kundesystem (CRM) - anlæg TMU Æ201 Ja 2. kvt Åboulevarden - forundersøgelse TMU Æ202 Ja 4. kvt Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter - anlægsudgifter TMU Æ203 Ja 4. kvt Søerne - opgradering TMU Æ205 Ja 3. kvt
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereBilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014
Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereDette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013
Læs mereBilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg
Læs mereBilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Læs mereNOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer
NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets
Læs mereBUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY
BUDGET 14 STÆRKE SKOLER STÆRK BY www.kk.dk/budget14 BUDGET 14: STÆRKE SKOLER - STÆRK BY København er trådt ud af fortidens skygge. Der er styr på økonomien, pasning til de små, omsorg til de ældre og gode
Læs mere[Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer [Bilag 1] Orienteringsnotat om budgetaftale 2014 implementering af tiltag i budgetaftalen Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,
Læs mere(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
Læs mereBudget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Læs mereBilag 4. Politiske aftaler oversigt
Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Budgetaftale 2009 Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Juni 2011 Januar 2016 55 Koordinering med andre projekter Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken
Læs mereBudget Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.)
Budget 2015 - Økonomiske konsekvenser for SOU (1.000 kr.) 2015 2016 2017 2018 Varig effekt Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg Service Anlæg 1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2015: 31.665
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Læs mereSTÆRK BY STÆRKE SKOLER
STÆRK BY STÆRKE SKOLER AFTALE OM BUDGET 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE INDGÅET MELLEM SOCIALDEMOKRATERNE SOCIALISTISK FOLKEPARTI ENHEDSLISTEN DET RADIKALE VENSTRE DANSK FOLKEPARTI www.kk.dk/budget14 Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12
Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereBilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23
Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereBilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16
Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereFREMGANG I FÆLLESSKAB
FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé
Læs mereHensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7
Hensigtserklæringer til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 7 SOU, SUD, BIU H1 Udarbejdelse af en vurdering af behovet for udvikling af tilbud og sikring af sammenhængende borgerforløb
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Læs merePå den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.
Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014
Læs mereForslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013
1. Indre By Den Classenske Legat (1) 17 20 2 2 2 Sølvgades Skole (2) 16 20 2 2 2 Nyboder Skole 32 30 2 2 2 Øster Farimagsgades (3) 20 22 3 3 3 Christianshavns skole 31 32 3 3 3 Ikke placeret spor 1. I
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Tekniske omplaceringer inden for udvalget, etårige Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) 1 KFU Kulturnat på Københavns Stadsarkiv 1510 - Kultur og 03.35.60
Læs merePasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til
Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige
Læs mereTMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereBilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.
Læs mereen by der virker investeringspakke 14 www.kk.dk/budget
en by der virker investeringspakke 14 en by der virker En bolig, der er til at betale og flere arbejdspladser i byen. En god og tryg folkeskole og flere muligheder for et aktivt fritidsliv. København skal
Læs mereKontraktforpl igtet (sæt X)
Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereRettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet
Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.
Læs mereBilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter
Bilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter Forvaltningen har vurderet 1461 parkeringspladser fordelt på 74 lokaliteter. De er blevet fysisk besigtiget, gennemgået og vurderet ud fra nedenstående
Læs mereAnlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger
Økonomiforvaltningen 20.02.2017 Sagsnr. 2016-0437634 Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 (2012-91416) - Solceller på kommunale bygninger Projektnavn: Bevillingsnr.: 355053714 Afleveringsdato: 29-09-2014
Læs mereSide 2
Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1. Kort over skoledistrikter På følgende side findes et detaljeret overblik over skoler og skoledistrikter:
Læs mereOversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser
BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest
Læs mereNotat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund
Læs mereÆndringsforslag til budgetforslag 2012
Æ-1 Æ-2 Æ-2 Æ-3 Æ-4 Æ- Kultur- og Fritidsudvalget Æ-6 Æ-7 Æ-8 Køb af Club Danmark hallen 37, bilag Ja 9.000 Sikker By Akutpulje overførsel af udisponeret beløb 47 - -1.930 Sikker By Akutpulje overførsel
Læs mereBevillingsty pe (1) Pleje, service og boliger for ældre U X. Anlæg Pleje, service og boliger for ældre
Bilag 4., finansposter samt takstfinansierede område Udvalg: SOU Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER/INDTÆGTER 2016 Bevillingsty pe (1) Bevillingsnavn (2) IM-Konto (3) I/U (13) Beløb (4) BR- eller udvalgshenvi
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja
Læs mereTM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
Læs mereTil BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Læs mereListe over scenarievalg og konsekvens ved udsættelse af anlægsønsker til overførselssagen for 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Børne- og Ungdomsforvaltningen 11-03-2014 Liste over scenarievalg og konsekvens ved udsættelse af anlægsønsker til overførselssagen for 2014 På Børne- og Ungdomsvalgets budgetseminar
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja
Læs mere3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken
3.3 Udviklingsplan Mjølnerparken Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Udviklingsplan for Mjølnerparken Mjølnerparken fra isoleret boligområde til levende by (M1) (U23) Tema: Sammenhængskraft Pakke:
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereBilag 1. Budget budgetudmøntning
Bilag 1 Budget 2014 - budgetudmøntning Indholdsfortegnelse 1. BUDGETAFTALEN... 3 1.1. Generelle rammeændringer... 4 1.2. Budgetaftale - tilførsler... 4 1.3. Effektiviseringer... 8 Forvaltningsspecifikke
Læs mereTil børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.
Læs mereNOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereUdvikling i lærernes sygefravær for kalenderår 2014 til 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til BUU Udvikling i lærernes for kalenderår 2014 til 2015 Siden implementeringen af folkeskolereformen har forvaltningen
Læs mereBilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler
Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereBØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET
Læs mereOrientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker
Læs mereBudget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen
Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal Status Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mere[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag
[Bilag 4] Orientering om effektiviseringsforslag Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 12. september 2013 forlig om budget
Læs mereSpørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 6. maj 2019 Sagsnr. 2019-0112877 Spørgsmål om opgørelser over, hvor meget tid psykologer bruger på at udarbejde pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV)
Læs mere1. Anlægsbehov der skyldes behov for ny kapacitet eller sikring af eksisterende kapacitet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 23-08-2012 Bilag 2 - Gennemgang af anlægsplan Behovsprognosen for 0-17 års området blev fremlagt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 20. juni 2012.
Læs mereDenne behovsprognose viser, at der i perioden er behov for minimum 22 ekstra spor på skolerne i København og tilhørende fritidstilbud.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen sstyring NOTAT Bilag - skole og fritidsprognose Flere skolebørn Børne- og Ungdomsforvaltningen har beregnet behovet for skole og fritidskapacitet i København
Læs mere29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker
Læs mereAnlægsprogram til 1. behandling (pr. 9. august 2018)
Anlægsprogram - 2022 1. behandling (pr. 9. august 2018) Bilag 3 Det skattefinansierede område: Nyt forslag budget Anlægsudgifter - brutto U 106.603 9.226 115.829 120.503 63.300 47.300 Anlægsindtægter I
Læs mereStatus Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
Læs merePolitikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. Du har den 3. april 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Alex Vanopslagh (I) Politikerspørgsmål om elevsammensætning, incitamentsstruktur mv. 12. april 2018 Sagsnr. 2018-0101946 Dokumentnr.
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereForklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereBilag 2 - Liste over røde projekter
Bilag 2 - Liste over røde projekter I listen over røde projekter kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt.
Læs mereBUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes
BUU 2015 2013-0265215-19 Senest ændret 7.12.2015 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. december 2015, kl. 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 41, afleveringsfrist
Læs mereBilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31
Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereBilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 - Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereEt København med plads til alle Budget15
med plads til alle 15 Et København med plads til alle København er en god by. Det blev endnu en gang slået fast, da København i 2014 for tredje gang blev kåret som verdens bedste by at bo i. Men København
Læs mereAfsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9
Læs mereSVØMMESTÆVNET TORSDAG D. 5. APRIL 2018
1 SVØMMESTÆVNET TORSDAG D. 5. APRIL 2018 For 4. og 5. klassetrin 4. klassetrin 4 klasse: 4 x 25 m brystsvømning 9.00 1 1. 2. Hanssted Skole 1 3. Husum 1 2.15.59 2.plads 4. Strandvejsskolen 1 5. Skolen
Læs mereSom opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre for:
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til BUU Som opfølgning på udvalgspunkt "Læreres trivsel og stress" den 10. september 2014 har BUU bedt forvaltningen om at redegøre
Læs merePå baggrund af beslutningen om Københavns Kommunes flerårige effektiviseringsstrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1 Til SUD Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2014 På baggrund
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016
Teknik og Miljøforvaltningen NOTAT Teknik og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2016 Socialdemokraterne, Venstre, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative
Læs mereBilag 1. - Amager Ressourcecenter I/S - Lynettefællesskabet I/S - Vestforbrændningen I/S - Amager Strandpark I/S - I/S SMOKA - CTR I/S
Bilag 1 Udvalgsafsnit Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for Københavns Kommunes opgaver inden for teknik- og miljøområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører
Læs mereHelhedsrenovering af Københavns Folkeskoler
Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning
Læs mereBeredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.
Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.
Læs mereTrafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D
Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag
Læs mereNørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.
Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereI dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017 22-02-2016 I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt
Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og
Læs mere