Trafikbestilling 2019 NOTAT

Transkript

1 Trafikbestilling 2019 NOTAT

2 Indhold Indledning...3 Busnettet i dag...3 Med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse...3 Med kollektiv trafik til skole...4 Bedre busbetjening af landsbyerne...5 Fremtidige indsatser...6 Transportplanprojekt og Kommunebus...6 Vinge St. og ny fjordforbindelse...7 Budgetudfordringen...8 Budgetramme og udgiftsniveau...8 Håndtering af budgetudfordring...8 Forslag til trafikbestilling Gennemgang af buslinjer og anbefalinger...10 Linje Linje Linje Linje Linje Linje Linje Linje Linje Linje Linje Linje Flextur...24 Opsummering...25 Besparelsesforslag...25 Buslinjernes nøgletal...26 Kort...27 Busnettet i Frederikssund Kommune /27

3 Indledning Indeværende notat indeholder en beskrivelse af busnettet i Frederikssund Kommune, dets fokusområder, serviceniveau og økonomiske grundlag, samt den aktuelle budgetudfordring. Formålet er at skabe et velbelyst beslutningsgrundlag for trafikbestilling Derfor indeholder notatet også beskrivelse af mulige tiltag, hvis der skal reduceres i driftsomfang, samt administrationens anbefaling i den sammenhæng. Busnettet i dag Busnettet er et resultat af flere års indsats med at tilpasse og forbedre busdriften, så den i så høj grad som muligt tilgodeser borgernes behov for en god og pålidelig kollektiv transport i kommunen. I processen har borgerene været aktive medspillere og kommet med deres input til borgermøder, en buspostkasse oprettet til formålet og via løbende dialog med administration og politikere. Busnettet udgøres af regionale, tværkommunale og lokale buslinjer. De regionale linjer 65E, 230R, 310R, 320R og 600S udgør grundstammen i busbetjeningen. Linjerne binder kommunens fire bycentre sammen med S- tog, lokalbaner og regionaltog i bl.a. Frederikssund, Hillerød, Roskilde, Farum og Ølstykke. Region Hovedstaden overtog driften af R-linjerne 1. januar 2016, men det er fortsat kommunens opgave at sikre, at det øvrige busnet understøtter det regionale net og sikrer god betjening, der hvor det regionale busnet ikke når ud. Det øvrige busnet består af tværkommunale og lokale linjer, som dækker bredere, men til gengæld har lavere frekvens og længere rejsetid. Se kort over det samlede busnet bagerst i notatet. I 2016, 2017 og 2018 har fokusområderne i kommunens trafikbestilling til Movia været: Med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse Med kollektiv trafik til skole Bedre busbetjening af landsbyerne på Hornsherred I det følgende gennemgås, hvordan de kommunalt finansierede buslinjer understøtter de tre fokusområder. Med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse Det skal være nemt og attraktivt at komme med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse. De regionale linjer understøtter i høj grad denne målsætning, men da de primært betjener det overordnede vejnet, har Frederikssund Kommune sørget for, at de lokale buslinjer når ud til de steder, hvor der ikke er regional betjening. Landsbyer med over 100 indbyggere i kommunen, som ikke har direkte forbindelse til Frederikssund eller en anden S-togsstation på Frederikssundbanen, er; Sundbylille, Dalby Huse og Over Dråby Strand. Der er 2-3 km til nærmeste stoppested med direkte forbindelse til Frederikssund. 3/27

4 For Sundbylille og Over Dråby Strand betjenes dette stoppestedet af en regional buslinje hver halve time. Lokale og tværkommunale buslinjer til arbejde og uddannelse 158: Slangerup, Jørlunde, Måløv, Kildedal St. 226: Skibby, Roskilde st. 311: Græse Bakkeby, Frederikssund St., Haldor Topsøe Park 312: Frederikssund St., Vinge, Store Rørbæk, Steløse St. 315: Skibby, Vellerup, Venslev, Ferslev, Frederikssund St. 316: Kulhuse, Jægerspris, Frederikssund 318: Skibby, Skuldelev, Gerlev, Frederikssund St. 325: Frederikssund, Græse, Sigerslevøster, Hillerød St. 337: Slangerup, Lystrup, Uvelse, Hillerød St. Med kollektiv trafik til skole I 2013 og 2014 gennemførte Frederikssund Kommune en befordringsanalyse, som viste, at kommunen bruger markante ressourcer i lukkede kørselsordninger til skoler, dag- og specialtilbud. Befordringsanalysen viste også, at udgifterne til den lukkede kørsel kunne reduceres ved at lade den kollektive trafik varetage en større del af befordringsopgaven samt, at denne løsning kun ville kræve forholdsvis små ændringer i det daværende busnet. Skolebusserne blev som følge heraf nedlagt og hovedparten af de befordringsberettigede skoleelever transporterer sig til skole med kollektiv trafik. I dag benytter ca. 600 skolebørn de lokal buslinjer til skole. 4/27

5 Lokale buslinjer til skole 311: Trekløver skolen afd. Falkenborg 312: Ådalens Skole 315: Fjordlandsskolen afd. Dalby og Skibby 316: Jægerspris Skole 317: Jægerspris Skole, Fjordlandsskolen afd. Dalby 318: Fjordlandsskolen - Skibby, Skuldelev og Dalby 325: Trekløverskolen - Græse Bakkeby Falkenborg 393: Slangerup Skole afd. Lindegård og Byvang 846: svømmekørsel til alle kommunens skoler Bedre busbetjening af landsbyerne Som en del af førnævnte befordringsanalyse blev der foretaget et eftersyn af kommunens busnet med henblik på at komme med forslag til, hvordan den kollektive trafik generelt, kan gøres bedre for kommunens borgere. Ved trafikbestilling 2016 fik linjerne 315, 316 og 318 flere afgange uden for myldertiden. Det var formålet at flere afgange og flextursordningen tilsammen skulle give en bedre og mere jævn betjening af landsbyerne på Hornsherred, dvs. ingen "store huller" i køreplanerne. Flextur blev indført i 2014 som et supplement til de alminidelige gule busser i ydertimerne og i de tyndest befolkede dele af kommunen. Endvidere skulle Flextur også erstatte den meget dyre telebusordning, der blev nedlagt i december Flextur dækker hele kommunen, hvor telebussen kun dækkede den sydlige del af Hornsherred. Flextur har derudover vist sig, at være et godt tilbud for de borgere, der ikke ser kollektiv trafik som et alternativ, fordi de er dårligt gående og har for langt til nærmeste stoppested. Analyse af borgernes brug af Flextur viser, at 25 % af turene starter og slutter i Frederikssund by. 5/27

6 Lokale buslinjer til landsbyerne 158: Slangerup, Jørlunde, Måløv St. Linje 315: Skibby, Vellerup, Venslev, Ferslev, Dalby, Lyngerup. Linje 316: Kulhuse, Jægerspris, Frederikssund St. Linje 317: Lyngerup, Dalby, Dalby Huse, Over Dråby Strand, Jægerspris. Linje 318: Skibby, Skuldelev, Sønderby, Østby, Gerlev, Frederikssund St. Linje 312: Frederikssund st., Store Rørbæk, Snostrup, Steløse St. Linje 325: Frederikssund, Græse, Sigerslevøster, Hillerød St. FLEXTUR: Hele kommunen (skravering viser dækningsområde). Fremtidige indsatser De ændringer, der blev indført ved trafikbestilling 2016 og 2018, har styrket det samlede busnet i kommunen og bidraget til, at Frederikssund Kommune lever op til principperne om, at kollektiv trafik er et attraktivt og brugbart transporttilbud til skole, uddannelse, arbejde og fritid. Samtidig har de bidraget til, at der er kommet ca flere passagerer på de lokale linjer. Flere passagerer reducerer tilskudsbehovet til Movia. Der er en række buslinjer, hvor tilskuddet er forholdsmæssigt højt i forhold til antallet af passagerer. Det er primært buslinjer, der betjener de tyndt befolkede dele af kommunen. Tiltaget med at lade disse buslinjer betjene skolerne, har forbedret driftsøkonomien på de fleste linjer. Der er dog fortsat linjer og afgange, der har meget få passagerer. Administrationen vurderer, at driften på disse linjer kan optimeres ved i endnu højere grad at sammentænke den øvrige kørsel i kommunen. Da kontrakterne for samtlige kørselsordninger udløber efteråret 2019, giver det god mening at foretage et nyt eftersyn af nuværende kørselstilbud og udbudsstrategi. Der er derfor igangsat et transportplanprojekt i samarbejde med Movia sideløbende med trafikbestillingsprocessen. Transportplanprojekt og Kommunebus Formålet med projektet er at vurdere, om der er et yderligere effektiviseringspotentiale til stede i kommunens samlede trafik- og kørselsbetjening. En anden god grund til at foretage et nyt eftersyn er, at 6/27

7 Movia siden sidste udbudsrunde, har fået et nyt busprodukt Kommunebus i deres portefølje. Kommunebussen er beregnet til at løse kommunale kørsler med grupper, eksempelvis svømme, skole- og ældrekørsel og kan planlægges på tværs af og i sammenhæng med øvrige kørselsordninger. En kommunebus kan også bruges til køre ture på de almindelige busruter. F.eks. weekend og aftenkørsel på ruter, hvor der er få passagerer, men hvor kommunen ønsker at opretholde rutefast betjening. Det er oplagt at undersøge mulighederne med en kommunebus nærmere i forbindelse med, at kørslen skal i udbud igen. Tidsplanen er tilpasset næste års trafikbestilling, der skal afgives i maj Men da ændringerne allerede kan træde i kraft august/september 2019, så vil der allerede være et besparelsespotentiale i Projektet er stadig i en kortlægningsfase, så det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at vurdere hvor stort besparelsespotentialet er. Derfor kan løsningsforslag ikke nå at komme med i indeværende trafikbestilling. Administrationen forventer derimod, at det er muligt, at løsningsforslag, vil kunne blive fremlagt i forbindelse med processen for budget Vinge St. og ny fjordforbindelse Den kommende fjordforbindelse og Vinge st. vil skabe nye muligheder og nye udfordringer for den kollektive trafik, som skal medtænkes i busplanlægningen. Der vil skulle overvejes en række nye spørgsmål som f.eks.: Skal lokale linjer (nuværende 315 og 318) fra Hornsherred gå over fjordforbindelsen og skal de gå til Vinge st. eller skal de gå til Frederikssund via Marbækvej (pendlere til Kbh. har ét ønske - gymnasieelever og pendlere til Frederikssund et andet)? Skal 230R køre til Frederikssund over Jægerspris og Kronprins Frederiks Bro eller over fjordforbindelsen til Vinge St. Giver ovennævnte betragtninger baggrund for, at betjeningen af Jægerspris og Gerlev skal gentænkes? Da tidsplanen for Vinge St. ikke er på plads endnu og Fjordforbindelse først åbner i december 2019, er grundlaget for tilpasning af busnettet til den nye infrastruktur stadig for løst til at kunne indgå i indeværende års trafikbestilling. Administrationen har dog haft en indledende dialog med Region Hovedstaden, som har givet en positiv tilkendegivelse om en regional busforbindelse fra Hornsherred til Vinge St. over Kronprinsesse Marys Bro. 1 Bemærk! tidspunktet for trafikbestilling 2020 er flyttet til oktober 2020 for alle kommuner og regioner, men for de Kommuner, der er i gang med transportplanprojekter, er der ekstraordinært givet lov til at afgive bestilling i maj 2019, så trafikbestillingsproces og udbudsproces for den visiterede kørsel er koordineret. 7/27

8 Budgetudfordringen Budgetrammen til kollektiv trafik har indtil 2016 været uændret. I 2016 blev finansieringsmodellen ændret, hvilket betød, at regionen overtog finansieringen af kommunens R-linjer. Budgetrammen til Kollektiv Trafik blev tilsvarende nedjusteret. I budget 2018 blev budgetrammen reduceret yderligere med 0,5 mio. kr. Budgetramme og udgiftsniveau Som fremlagt på udvalgsmøderne 7. februar og 7. marts, er der en række forhold, der gør at udgifterne er steget, hvilket betyder, at den nuværende budgetramme ikke matcher det aktuelle udgiftsniveau. Og udgifterne vil stige yderligere i 2019 og frem, som følge af Metro City Ringens åbning i 2019 og de deraf faldende passagerindtægter for busdriften. For budgetrammen til kollektiv trafik betyder det, at der vil mangle 2,1 kr. i 2019, hvis det nuværende driftsomfang og serviceniveau skal opretholdes. Håndtering af budgetudfordring Som nævnt i forgående afsnit er administrationen og Movia i gang med at undersøge, om der er et yderligere effektiviseringspotentiale til stede i kommunens samlede trafik- og kørselsbetjening. Tidsplanen for kørselsprojektet koordineres med tidsplanen for trafikbestilling 2020, men som også nævnt, vil eventuelle effektiviseringsgevinster kunne opnås allerede fra september 2019, da løsninger der berører skolekørsel og den øvrige visiterede kørsel, vil blive implementer i august og september Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, om besparelsespotentialet i 2019 og de efterfølgende år, svarer til de 2,1 mio. kr. der mangler i budgettet. Set ud fra et trafikfagligt perspektiv, vil det være mest hensigtsmæssigt, at afvente resultatet af transportplanprojektet før der foretages ændringer i busdriften. Det er dog ikke i overensstemmelse med kommunens principper for, hvordan den aktuelle økonomiske situation skal håndteres. Derfor har administrationen udarbejdet et oplæg til trafikbestilling 2019, der tager udgangspunkt i en uændret budgetramme til kollektiv trafik i 2019, hvilket betyder, at nuværende serviceniveau og driftsomfang skal tilpasses den nuværende budgetramme. Administrationen vurderer, at en reduktion af driftsomfanget, vil være på bekostning de senere års indsats med at skabe et velfungerende busnet, der udover at fungere som almindelig kollektiv trafik også løser en lang række af kommunens transportmæssige opgaver. 8/27

9 Forslag til trafikbestilling 2019 Trafikbestilling 2019 består at følgende tiltag: Reducering i driftsomfang på udvalgte linjer Reducering i udgifterne til Flextur Mindre justeringer og tilpasninger i køreplaner Den kollektive transport kan dimensioneres på forskellige niveauer. Der er således mulighed for at spare ved at reducere i serviceniveauet. I det følgende gennemgås busnettet linje for linje og muligheder og konsekvenser ved besparelser vurderes. Kriterierne for administrationens vurdering af besparelsesmulighederne har været, at de: Har mindst mulig konsekvenser for borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og uddannelse. Påvirker færrest mulige borgere. Påvirker sammenhængen så lidt som muligt i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de regionale buslinjer og S-tog. 9/27

10 Gennemgang af buslinjer og anbefalinger Linje 158 Beskrivelse Linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommune. I Frederikssund Kommune har linjen stoppested ved Metalskolen, Jørlunde, Lindegårdsskolen, samt Slangerup Rutebilstation. Linjen skaber forbindelse til Frederikssundsbanen fra Slangerup og omegn og er dermed en variant til at komme til S-toget på fra Slangerup, idet linje 158 betjener Kildedal St. og Måløv St., hvor 600S betjener Hillerød St. og Ølstykke St.. Linjen skaber desuden god forbindelse til erhvervsområderne i bl.a. Ballerup. Linje 158 Tilskud (TB2019) 0,3 mio. kr. Timer 639 Passagerer kr. Tilskud pr. pass. 25 kr. Driftsomfang: timedrift på hverdage i tidsrummet kl Herefter to timers drift. Der er desuden 9 afgange både lørdag og søndag. Reducering i driftsomfang Da linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund, Egedal og Ballerup Kommune, skal ændringer i linjen koordineres og aftales med de to andre kommuner. Reducerings af driftsomfang vil derfor tidligst kunne ske til næste års trafikbestilling. Anbefaling Administrationen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i linjen, da den understøtter kommunens målsætning om at sikre god forbindelse til arbejde og uddannelse for forholdsvis få penge. 10/27

11 Linje 226 Beskrivelse Linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommune. I Frederikssund Kommune har linjen stoppested i Skibby Bymidte og ved Skibbyhøj. Linjen benyttes primært af unge til ungdomsuddannelserne i Roskilde. Linje 226 Tilskud (TB2019) 0,04 mio. kr. Timer 73 Passagerer Tilskud pr. passagerer 12. kr. Driftsomfang: kører kun på hverdage i myldertiden. 3 afgange fra Skibby mod Roskilde om morgenen og 4 afgange fra Roskilde mod Skibby om eftermiddagen. Reducering i driftsomfang Da linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund, Lejre og Roskilde Kommune, skal ændringer i linjen koordineres og aftales med de to andre kommuner. Reducerings af driftsomfang vil derfor tidligst kunne ske til næste års trafikbestilling. Anbefaling Administrationen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i linjen, da den understøtter kommunens målsætning om at sikre god forbindelse til arbejde og uddannelse for et meget lille beløb. 11/27

12 Linje 311 Beskrivelse Linjen er Frederikssunds bybus. Den kører primært mellem Græse Bakkeby og Frederikssund St. Ved køreplanskiftet i december sidste år, blev den forlænget til Haldor Topsøe Park via Marbækvej og Strandvangen på hver anden afgang. Her erstattede den linje 313, som blev nedlagt. Det er planen, at linjen på lang sigt, skal have samme betjeningsomfang på hele strækningen og have endestation i Vinge i takt med at Erhvervsområdet og Vinge udbygges og Idrætsbyen bliver en realitet. På nuværende tidspunkt er der meget stor forskel på belægningen på strækningen mellem Græse Bakkeby og Stationen og strækningen mellem Stationen og Haldor Topsøe park. I 2017 stod passagerer på bussen mellem Græse Bakkeby og Frederikssund St. mens den sidste del af ruten kun havde passagerer. Kommunens tilskud pr. passagerer er da også steget fra 6 kr. til 14 kr. siden linjen blev forlænget. Linje 311 Tilskud (TB2019) 3,5 mio. kr. Timer 7357 Passagerer Tilskud pr. 14 kr. passagerer Driftsomfang: 2 afgange i timen ml på hverdage og 1 afgang i timen på øvrige tidspunkter på strækning mellem Græse Bakkeby og stationen. På strækning fra stationen til Haldor Topsøe park er der timedrift. Reducering i driftsomfang Linjen har meget få passagerer på den sydlige del af strækningen sammenholdt med antallet af køreplantimer. Der er i alt ca. 41 daglige passagerer, svarende til 2-3 pr. afgang. Administrationen forventer, at linjen på længere sigt vil opnå et højere passagertal, efterhånden som borgerne langs den sydlige del af ruten tager den til sig. Erfaringsmæssigt er der en tilvænningsperiode på 3 år, før man kan vurderer om en linje er en succes eller ej. Skal driftsomfanget reduceres, vil den sydlige del af strækningen være administrations bud på et sted, der kan spares, da man her får meget lidt 12/27

13 bus for pengene. En nedlæggelse af betjeningen vil dog betyde, at borgere der er bosat i den sydlige del af Marbækvej og den vestligste del af Strandvangen, vil få op til 1 km længere til nærmeste busstop. Medarbejderne på Topsil vil endvidere miste busbetjening, da bussen har endestation her. Der er i dag ca. 10 daglige brugere af bussen fra Topsil. Besparelsen herved vil være ca. 1,7 mio. kr. Anbefaling Administrationen anbefaler, at forslaget om, at ruten Fr. st. og Haldor Topsøe Park nedlægges, indgår som besparelsesforslag i trafikbestilling /27

14 Linje 312 Beskrivelse Linjen kører mellem Frederikssund St. og Stenløse St. via Roskildevej, Oppe Sundby, St. Rørbæk og Snostrup. Den fungerer også som skolebus til Ådalens Skole for børn bosat i Vinge, St. Rørbæk og Snostrup. Den opfylder mange transportbehov på en gang, hvilket også fremgår af dens høje passagertal. Når den nye svømmehal åbner, vil det være den eneste buslinje, der har et stoppested i nærheden, nu hvor planen om at skabe vejadgang fra Strandvangen er udskudt. Linje 312 Tilskud (TB2019) 1,87 mio. kr. Timer 4962 Passagerer * Tilskud pr. passagerer 14 kr. Driftsomfang: 2 afgange i timen i dagtimerne og timedrift på alle øvrige tidspunkter. *total for hele linjen, der også kører i Egedal Kommune. Reducering af driftsomfang Da linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund og Egedal Kommune, skal ændringer i linjen koordineres og aftales med Egedal kommune. Reducerings af driftsomfang vil derfor tidligst kunne ske til næste års trafikbestilling. Justering af køreplan Linje 312 kan uden meromkostning køre via Ådalens Skole på hver afgang, så der bliver busbetjening af den nye svømmehal, når den åbner. Anbefaling Administrationen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i linjens driftsomfang, da den understøtter kommunens målsætning om at sikre god forbindelse til arbejde, skole og uddannelse, samt landsbyerne. Administrationen anbefaler samtidig, at får stop ved Ådalens Skole, når den nye svømmehal tages i brug, så borgerne også kan tage bussen til svømmehallen. 14/27

15 Linje 315 Beskrivelse Linjen kører mellem Skibby og Lyngerup via hovedparten af landsbyerne i den sydvestlige del af Hornsherred. Den har direkte forbindelse til Frederikssund i myldertiden. Den fungerer desuden som skolebus for elever til Fjordlandsskolens afd. Skibby og Dalby. Linjen betjener ungdomsskolen i Skibby. Derfor har den en sen aftenafgang. Der arbejdes også på, at elever fra Skolen i Herredet skal benytte linjen i højere grad med henblik på at reducere udgiften til lukket kørsel. Ved trafikbestilling 2016 fik linjen flere afgange uden for myldertiden for at imødekomme indsatsen med at få en bedre busbetjening af landsbyerne og ved sidste års trafikbestilling fik den direkte forbindelse til Frederikssund i myldertiden. Linjen har fået en stigning på over 20 procent i antallet af passagerer, siden den fik flere afgange. Linje 315 Tilskud (TB2019) 4,6 mio. kr. Timer 7083 Passagerer Tilskud pr. passager 52 kr. Driftsomfang: En afgang i timen i myldertiden, en afgang hver anden time formiddag og aften. Begrænset betjening aften og weekend. Direkte forbindelse mellem Frederikssund og Skibby i begge retninger 3 gange om morgenen og 4 gange om eftermiddagen. Reducering af driftsomfang Det er muligt at reducere i driftsomfanget uden for myldertiden og derved gå tilbage til driftsomfanget fra før Det vil dog være på bekostning af ønsket om at skabe bedre busbetjening i landsbyerne og forringe serviceniveauet væsentligt i forhold til serviceniveauet i resten af kommunen. Det vil også medføre et fald i passagerindtægt, ikke blot på de afgange, som bliver beskåret, men også på linjen som helhed. Erfaringer med at reducerer i buslinjers driftsomfang viser, at passagererne også fravælger de tilbageværende afgange, fordi bussen er mindre brugbar, når der ikke er en jævn betjening henover hele dagen. Besparelsen ved at reducere i antallet af afgange er ca kr. pr. afgang. 15/27

16 Justering af køreplan Der har været forslag fra borgere om, at undlade at køre via Kyndby Huse på de direkte afgange til Frederikssund. Det vil forkorte rejsetiden med 8 min, men borgerne i Kyndby Huse får ikke direkte forbindelse til Frederikssund. De skal, som før december 2017, tage bussen fra Kyndby. Besparelsen herved er ca. 0,1 mio. kr. Anbefaling Administrationen anbefaler, at man bibeholder antallet af afgange ud fra de argumenter, der er beskrevet ovenfor. Forslaget om at undlade at køre via Kyndby Huse på de direkte afgange til Frederikssund anbefales. 16/27

17 Linje 316 Beskrivelse Linje 316 kører mellem Kulhuse og Frederikssund St. via Jægerspris. Den fungerer også som skolebus for elever, der skal fra Kulhuse til Jægerspris skole. Ved trafikbestilling 2016 fik linjen flere afgange i weekenden i sommerhalvåret, da der er særlig mange sommerhusgæster, der benytter den og derfor ofte ikke plads til alle i bussen. Linjen betjener ungdomsskolen i Jægerspris, derfor har den en sen aftenafgang. Linje 316 Tilskud (TB2019) 2,8 mio. kr. Timer 5089 Passagerer Tilskud pr. passager 27 kr. Driftsomfang: Timedrift i myldertiden, 2- timersdrift formiddag og aften. Færre afgange aften og weekend. Linjen har flere afgange i sommerhalvåret, da den betjener et stort sommerhusområde. Reducering af driftsomfang Linjen har mange passagerer og er, sammenlignet med de øvrige lokale linjer, billig i drift. Gevinsten ved at reducere i driftsomfang er derfor begrænset. Anbefaling Administrationen anbefaler, at man bibeholder køreplanen som den er ud fra de argumenter, der er beskrevet ovenfor. 17/27

18 Linje 317 Beskrivelse Linje 317 kører forskellige ruteforløb alt efter, om det er en skoleafgang eller ej. På skoleafgangene kører den mellem Dalby, Gerlev og Jægerspris. På alle andre tidspunkter kører den mellem Dalby, Lyngerup og Jægerspris. En analyse af passagertallene viser, at der er færrest på de afgange, hvor bussen ikke kører skolekørsel. I dag er der ca. 4-9 passagerer på de afgange, der ikke er skoleafgange. Erfaringsmæssigt er det svært at tiltrække passagerer til linjer med få afgange og forskellige linjevarianter. Linje 317 Tilskud (TB2019) 1,8 mio. kr. Timer 2613 Passagerer Tilskud pr. passager 64 kr. Driftsomfang: Linjen har 8-9 daglige afgange. Der er ingen betjening efter kl. 18. I weekenden har linjen 7 afgange. Reducering af driftsomfang Skoleafgangene er en forudsætning for, at linjen kan varetage skolekørslen. Skal der reduceres i driftsomfang, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt at fokusere på formiddagsafgangene og weekendafgangene. Besparelse ved at nedlægge drift i weekenden er ca kr. og ydereligere kr. pr. afgang ved at nedlægge formiddagsafgangene på hverdage. Justering af køreplaner Flere borgere har efterspurgt en tidlig morgenafgang, så de kan komme til uddannelse og arbejde i Frederikssund til kl. 8. En mulighed er at flytte en af formiddagsafgangene til om morgenen. Det vil dog give et større hul i køreplanen og kan medføre et generelt fald i passagerer på linjen. Anbefaling Skal der reduceres i driftsomfang på linje 317 anbefaler administrationen, at man indstiller driften i weekenden og på helligdage, da det vil ramme færrest passagerer. Der er i alt ca. 45 daglige passagerer i weekenden, svarende til 6-7 pr. afgang. Konsekvensen er, at borgere bosat i Dalby Huse 18/27

19 og Over Dråby Strand ikke længere vil have busbetjening i weekenden og på helligdage. De vil få det samme serviceniveau, som borgerne i Græse og Sigerslevvester, hvor der heller ikke er busbetjening i weekenden. De er henvist til Flextur eller til at benytte alternative busruter, hvor der er mellem 2-3 km hen til nærmeste stoppested. 19/27

20 Linje 318 Beskrivelse Linjen kører mellem Skibby og Frederikssund via landsbyerne i den sydøstlige del af Hornsherred. Den fungerer desuden som skolebus for Fjordlandsskolens tre afdelinger og den betjener ungdomsskolen i Skibby. Ved trafikbestilling 2016 fik linjen flere afgange uden for myldertiden for at imødekomme indsatsen med at få en bedre busbetjening af landsbyerne. Linjen har fået en stigning på over 25 procent i antallet af passagerer, siden den fik flere afgange og overtog skolekørslen. Linje 318 Tilskud (TB2019) 3,7 mio. kr. Timer 6281 Passagerer Tilskud pr. passager 36 kr. Driftsomfang: En afgang i timen i myldertiden, en afgang hver anden time formiddag og aften. Begrænset betjening aften og weekend. Reducering af driftsomfang Det er muligt at reducere i driftsomfanget uden for myldertiden og derved gå tilbage til driftsomfanget fra før Det vil dog være på bekostning af ønsket om at skabe bedre busbetjening i landsbyerne of forringe serviceniveauet væsentligt i forhold til serviceniveauet i resten af kommunen. Det vil også medføre et fald i passagerindtægt, ikke blot på de afgange, som bliver beskåret, men også på linjen som helhed. Erfaringer med at reducerer i buslinjers driftsomfang viser, at passagererne også fravælger de tilbageværende afgange, fordi bussen er mindre brugbar, når der ikke er en jævn betjening henover hele dagen. Besparelsen ved at reducere i antallet af afgange er ca kr. pr. afgang. Administrationen anbefaler, at man bibeholder køreplanen som den er ud fra de argumenter, der er beskrevet ovenfor. 20/27

21 Linje 325 Beskrivelse Linjen er en tværkommunal linje, der kører mellem Frederikssund St. og Hillerød St. via Græse, Sigerslevvester og Skævinge. Den har udover Frederikssund og Hillerød st. også forbindelse til Lokalbanen i Skævinge. Den fungerer desuden som skolebus for elever i Græse og Sigerslevvester, der skal til Trekløverskolens 3 afgange. Linje 325 Tilskud (TB2019) 0,46 kr. Timer 1149 Passagerer Tilskud pr. passager 18 kr. Driftsomfang: linjen kører kun i myldertiden på hverdage. Reducering af driftsomfang Da linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund og Hillerød Kommune, skal ændringer i linjen koordineres og aftales med Hillerød kommune. Reducerings af driftsomfang vil derfor tidligst kunne ske til næste års trafikbestilling. Anbefaling Administrationen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i linjen, da den understøtter kommunens målsætning om at sikre god forbindelse til arbejde, uddannelse og skole for forholdsvis få penge. 21/27

22 Linje 337 Beskrivelse Linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund og Hillerød Kommune. I Frederikssund Kommune har linjen stoppested på Slangerup Rutebilstation, flere steder på Kongensgade, Bakkebo og Lystrup skov. Linjen skaber forbindelse til Lokalbanen og Hillerødbanen fra Slangerup og omegn. Dermed er den en variant til at komme til S-toget på fra Slangerup. Derudover fungerer linjen som bybus i Slangerup. Linje 337 Tilskud (TB2019) 0,49 mio. kr. Timer 958 Passagerer Tilskud pr. passager 31 kr. Driftsomfang: Linjen har timedrift på hverdage i dagtimerne og i tidlige aftentimer. Herefter er der 2- timersdrift. Lørdag er der timedrift i dagtimerne, derefter 2-timers drift. På søndage og helligdage er der 2- timersdrift. Reducering af driftsomfang Da linjen er en tværkommunal linje mellem Frederikssund og Hillerød Kommune, skal ændringer i linjen koordineres og aftales med Hillerød kommune. Reducerings af driftsomfang vil derfor tidligst kunne ske til næste års trafikbestilling Anbefaling Administrationen anbefaler, at der ikke foretages ændringer i linjen, da den understøtter kommunens målsætning om at sikre god forbindelse til arbejde og uddannelse og derudover fungere som bybus i Slangerup. 22/27

23 Linje 393 Beskrivelse Linjen fungerer udelukkende som skolebus i for Slangerup Skoles tre afdelinger. Linjeføring og køreplan er tilrettelagt herefter. Linjen er åben for alle. Linje 393 Tilskud 0,35 mio. kr. (TB2019) Timer 123 Passagerer Tilskud pr. 58 kr. passager Driftsomfang: Kører kun på skoledage. En morgenafgang og to eftermiddagsafgange. Reducering af driftsomfang Da linjen udelukkende fungerer som skolebus og kun har det antal afgange, som kommunen har pligt til, er det ikke muligt at reducere i driftsomfang. Anbefaling Administrationen anbefaler, at man bibeholder køreplanen som den er ud fra de argumenter, der er beskrevet ovenfor. Linje 846 Beskrivelse Linje 846 varetager kørsel til svømning for alle kommunens skoler. Kørslen finansieres af skoleområdet og linjen indgår, derfor ikke i indeværende trafikbestilling. 23/27

24 Flextur Beskrivelse Flextur blev indført som et supplement til de alminidelige gule busser i ydertimerne og i de tyndest befolkede dele af kommunen. Flextur dækker hele kommunen, hvor telebussen kun dækkede den sydlige del af Hornsherred. Flextur har derudover vist sig, at være et godt tilbud for de borgere, der ikke ser kollektiv trafik som et alternativ, fordi de er dårligt gående og har for langt til nærmeste stoppested. Flextur er blevet en meget populær ordning og den har vist sig at være en del dyrere end ventet. Der var oprindelig afsat kr. til ordningen. Ordningen kostede imidlertid 1,7 mio. kroner i Flextur Tilskud (2017) 1,7 mio. kr. Timer - Passagerer Tilskud pr. passager 122 kr. Driftsomfang: Kører i tidsrummet Kører i alle de kommuner der er tilmeldt ordningen. Reducering af driftsomfang Det er ikke muligt at reducere i driftsomfang, men det er muligt at forøge brugerbetalingen. Administrationen vurderer, at tiltaget vil reducere udgiften til Flextur, samtidig med, at det vil brugen af ordningen til at stagnere, så udgiften ikke kommer til at stige yderligere. Besparelsen herved er ca. 0,4 mio. kr. Anbefaling Administrationen anbefaler, at øge brugerbetaling på Flextur ved at gå fra Kommunetakst til Grundtakst. Konsekvensen er, at det bliver 12 kr. dyrere for borgerne at rejse med Flextur. 24/27

25 Opsummering Besparelsesforslag De nævnte besparelsesmuligheder er opsummeret her. Administrationens anbefalinger er markeret med stjerne i skemaet: Forslag Konsekvens Mister betjening Reducering af Borgerne i Dalby Huse og Over Dråby ca. 45 daglige driftsomfang på linje Strand, vil ikke længere have busbetjening passagerer. 317, ved at indstille i weekenden og på helligdage. De er driften i weekenden henvist til Flextur eller til at benytte og på helligdage. buslinjer, hvor der er op til 3 km hen til Reducering i antallet af afgange på linje 317 Afkortning af linje 311, så turene mellem Fr. st. og Haldor Topsøe Park nedlægges Øget brugerbetaling på Flextur. Fra Kommune takst til Grundtaks Linje 315 kører ikke via Kyndby Huse på de direkte ture til Frederikssund. Reducering i antallet af afgange på 315, 316 og 318 nærmeste stoppested. Borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand vil få færre busafgange pr. dag. De er henvist til Flextur eller til at benytte buslinjer, hvor der er op til 3 km hen til nærmeste stoppested. Der vil ikke længere være busbetjening på Marbækvej og Strandvangen. Borgerene vil få ml m til nærmeste stoppested Det bliver 12 kr. dyrere for borgerne at rejse med Flextur. Tiltaget forventes at reducere udgiften til Flextur, samtidig med, at brugen af ordningen vil stagnere, så udgiften ikke kommer til at stige yderligere. Borgerne i Kyndby Huse får ikke direkte forbindelse til Frederikssund. De skal, som før december 2017, tage bussen fra Kyndby. Passagererne fra de øvrige byer får forkortet deres rejsetid med 8 min. Det er muligt at reducere i driftsomfanget uden for myldertiden og derved gå tilbage til driftsomfanget fra før Det vil dog være på bekostning af ønsket om at skabe bedre busbetjening i landsbyerne og forringe serviceniveauet væsentligt i forhold til serviceniveauet i resten af kommunen. Det vil også medføre et fald i passagerindtægt, ikke blot på de afgange, som bliver beskåret, men også på linjerne som helhed. Samlet besparelse ved forlag markeret med * ca daglige passagerer. Ca. 41 daglige passagerer. Ca. 30 daglige passagerer. Ca. 5 daglige passagerer. Mellem daglige passagerer alt efter, hvor mange afgange man nedlægger. Besparelse 0,4 mio. kr.* 0,15 mio. kr.- 0,75 mio. kr. 1,7 mio. kr.* 0,4 mio. kr.* 0,1 mio. kr.* 0,2 mio. kr. - 1,5 mio. kr. 2,6 mio. kr. 25/27

26 Buslinjernes nøgletal Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over buslinjernes nøgletal for Bemærk at der kan være udsving på +/- 5 % i tilskudsbehovet. Linje Tilskud (tus) timer Passagerer (R2017) Tilskud pr. Passager * kr. 226E * kr kr * kr kr kr kr kr * kr * kr kr ?? Flextur 1665? kr. TOTAL /27

27 Kort Busnettet i Frederikssund Kommune 27/27