Center for Skole og Dagtilbud
|
|
- Cecilie Bendtsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Januar Børn- og Skoleudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Centeret % Dagplejen % Institutionsområde Ølstykke % Institutionsområde Stenløse % Institutionsområde Smørum % Institutionsområde Ganløse % Distriksskole Ølstykke % Distriksskole Stenløse % Distriksskole Smørum % Distriksskole Ganløse % Ung Egedal % Klub Egedal % % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er bevidst mindreforbrug pga. lavere børnetal i Der er bevidst mindreforbrug pga. børnetal og starten af året og mindreforbruget skal anvendes tet skal anvendes senere på året ved højere senere på året ved højere børnetal. børnetal. Prisændringer Analyse af prisregulering af lærerlønninger (jf Distriktskolerammerne) samt udmøntning af barselspulje alle rammer. Aktivitetsændringer Aktivitetsstigninger: Privat- og efterskoler +4 mio kr Der pågår en udredning af tet på privatedagtilbud +1,9 mio.kr., Skolebus 3,2 mio.kr., demografipulje/ppr området. Der udarbejdes handleplan PPR kørsel 2,1 mio kr. Inkluderede elever 2,3 mio kr. for afvikling af merforbrug fra 215. faldene indtægt ved børnetalsregulering +3,45 Der er løbende fokus på antallet af flygtningebørn. strategiske mål +,2 Aktivitetsfald: Børnetalsregulering daginstitutionsområdet netto -16,1 mio kr. Effektivisering af regnskabopgaver -2,97 mio. kr. Overført merforbrug -3,7 mio kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Januar Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Februar - December forventning Samlet afvigelse 216 i alt Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % ####### Udgifter i alt % ####### Indtægter % ####### ####### % ####### Centerets kommentarer: under Børn- og Skoleudvalget udvider et samlet merforbrug på,29 mio. kr. Rammen Centeret søger om tillægsbevilling på 17,15 mio. kr. Dette omfatter; Inklusion af flere elever i skoler (25 stk.) 2,3 mio.kr. ( 5/12 i 216), flere elever på privatskoler og efterskoler 4, mio. kr., mindreindtægt på forældrebetaling som følge af børnetalsregulering 3,4 mio.kr. flere børn på private daginstitutioner 1,9 mio.kr. Kørsel af skoleelever 5,4 mio. kr.( Skole kørsel 3,2 mio.kr., PPR kørsel 2,1 mio.kr.). Merforbrug fra 215 på 3,347 mio. kr. overført som negativt i 216 (overførselssagen godkendt i Byrådet marts 216). Rammerne for Dagplejen og Institutionsområdet søger om negativ tillægsbevilling på -16,1 mio. kr. på baggrund af faldende børnetal ud fra befolkningsprognosen marts 216 (efter indtægt regulering på forældrebetaling på 3,4 centeret netto -12,7 mio.kr.). Rammerne for Distrikt skoleområderne søger 3,25 mio.kr. på baggrund af en analyse på lærerlønnen vedr. prisregulering af overenskomst. Af det samlede opfølgning er der udmøntet interne omplaceringer for -2,12 mio. kr. fordelt på flere rammer: Barselspuljer ca. +1,8 mio.kr. Effektiviseringer af regnskabsopgaver med -2,97 mio.kr. og strategiske mål +,2 mio.kr. Der pågår en udredning af demografipulje/ppr området frem mod næste politiske opfølgning på -1,6 mio. kr. Ved den politiske opfølgning i august vil der blive søgt om 4 mio. kr. til inklusions uddannelse på skoleområdet, som omplacering mellem centre som følge af puljemidler fra 215 (Byrådet marts 216,Overførselsssagen). Der er løbende fokus på antallet af flygtningebørn på -6 års området, da disse ikke indgår i Børnetalsreguleringen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
2 Børn- og Skoleudvalget Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent 18,3, og og ,3,216
3 Januar CSD-Centeret Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Der er indberettet flere elever til private skoler og efterskoler. Det betyder en merudgift på ca. 4 mio. kr. til betaling i september. Der mangler til skolebuskørsel på 3,2 mio. kr. til befordring af skoleelever. Dette er flyttet i forbindelse med en regnskabsanalysen i 215. Budgettet skal dække skolebus og taxakørsel. På konto er et på kr. som burde være udlignet i 215. Hvis ikke det udlignes skal der være et tilsvarende beløb på PPRs konto til betaling, men det er der ikke. Der mangler et på 1,3 mio. kr. fra ministeriet til efteruddannelse på konto Reduktion af indtægter på forældrebetalingen på dagtilbud på 3,4 mio. kr. Manglende til befordring af elever til specialtilbud på PPR konto. Der mangler 2,75 mio. kr. på PPRs kørselskonto. Disse skulle have finansieret en del af merforbruget på skoleafdelings kørselkonto. Der er indgået en fastprisaftale med Taxa-Nord og regningerne kan ikke skilles ad. Derfor overføres en del af betalingen til PPR 2 gange årligt. Men nu mangler tet. Lærerlænnen er gennemgået og der viser sig at der mangler 3,5 mio. kr. for at kunne udbetale de faktiske lønninger. Der en stigning på 25 inkluderede elever, der skal tildeles 36 timer årligt i støtte i følge lov om specialundervisning. Dette medfører en merudgift på 5,5 mio. kr. årligt, dog kun 2,3 mio. kr. i 5/12 i 216. Det er besluttet, at der skal overføres et merfrobrug på fra 215 til 216 på CSD. Beløbet er ikke fordelt ud på de relevante rammer, men i første omgang placeret samlet under Centerets sekretariat. Oprindelig var der afsat 15 mio. kr af Byrådet i 214. Disse blev ikke overført til 215, men CSD fik 3,8 mio. kr. i 216 med en bemærkning om at der i 216 kunne søges 4 mio. kr Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Oprindeligt
4 CSD-Centeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager CSD-Centeret Forventede ændringer Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Januar Februar - December Bagudrettet (forventningmadrettet (forventningudrettet (forventningfremadrettet ( % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: ignes skal der være et tilsvarende beløb på PPRs konto til betaling, men det er der ikke. Der mangler et på 1,3 mio. kr. fra ministeriet til e Politiske udvalgssager Sagsnavn
5 CSD-Centeret Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Regnskabsopgaver flyttes til Effektivisering af regnskabsaktiviteter Nej CAS
6 CSD-Centeret Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Sekretariat Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Effektivisering af regnskabsaktiviteter samt overførsel af det samlede merforbrug på CSD fra Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Skoler fælles Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Flere privatskole- og efterskoleelever samt manglende til kørsel af skoleelever Kategorier for afvigelsesforklaringer Dagtilbud fælles Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan
7 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Reduktion af indtægter og udgifter til Da udgifterne til drift af daginstitutioner og søskenderabat og fripladser for dapleje reduceres falder indtægter fra daginstitutioner og dagpleje som følge af forældrebetaling tilsvarende. regulering af børnetal i daginstitutioner og dagpleje Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Private daginstitutioner Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Det vurderes, at flere børn end lagt, Det vurderes, at flere børn end lagt, vil gøre brug af pladser i private vil gøre brug af pladser i private institutioner institutioner Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Selvejende institutioner Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering
8 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser PPR fælles Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Manglende til transport af elever (kørsel).der pågår udredning af på demografipulje/ppr
9 Januar Dagplejen Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Budgettet skal tilrettes i forhold til det faktiske børnetal Personalet er løbende tilpasset til denne reduktion og reduktion i forbindelse med administrativ Dagplejen er enig med økonoikonsulent iforhold til det effektivisering af regnskabsaktiviteter implementeres koorigered, da børnetallet er lavere end det lagte. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Dagplejen Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
10 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Dagplejen Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: 24/2 216: Dagplejen er enig i "Resume af ØA1:. Der skal foretages en nyberegning af dagplejens, hvori indgår følgende elementer: Børne/pladsantallet skal være 11/13 Taksten skal relatere sig til vuggestuetaksten inkl frokostordning i lighed med, hvad der tidliger har været praksis. Som konsekvens skal der beregnes et nyt indtægts. Der skal tages højde for, hvordan børn, som henvises fra CSS skal tælle økonomisk. Det skal undersøges, hvorvidt der er overennsstemmelse mellem teringslønninger og faktiske lønninger for dagplejere og pædagoger. Der skal sikres, at der er de fornødne ressourcer til at der kan udføres tilsyn med privatpassere efter samme retningslinkjer som kommunale dagplejere, også dem, der bor i andre kommuner. 24/2 215: Dagplejen er enig i overstående og vil sammen med Økonomi konsulent Leif, uddybe overstående i forbindelse med lægning 217. Dagplejen har løbende foretaget personaletilpasning i forhold til det faktiske børnetal, hvilket gør det muligt at reducere tet med 3 milloner. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
11 Dagplejen Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
12 Dagplejen Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Dagpleje Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Budgettet skal tilrettes i forhold til det Personalet er løbende tilpasset til denne faktiske børnetal og reduktion i forbindelse reduktion med administrativ effektivisering af regnskabsaktiviteter implementeres Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser
13 Januar Daginstitutionsområde Ølstykke Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Der er et bevidst mindreforbrug i januar, da tet skel reguleres i forhold til ændret børnetal. Prisændringer Der er udmøntet fra barselspuljen 49. Pengen bruges til aflønning af virkarer. 49. Aktivitetsændringer Budgettet skal reguleres i forhold til et lavere forventet Der foretages løbende personaletilpasning, så tet børnetal end lagt for området. overholdes Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Ølstykke Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
14 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Ølstykke Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Område Ølstykke er nu reguleret fra 755 enheder fordelt på 188 vg.børn og 379 bh.børn til nutidigt kendt børnetal 61 enheder fordelt på 131 vg.børn og 339 bh.børn. Vi følger børnetallet nøje og forventer som tidligere aftalt en regulering hvert kvartal i forhold til antal indskrevne enheder. Ud over ressourcepædagogtimer har vi nogle arbejdsaftaler der er indgået i CSD i efteråret på yderligere tildeling af special pædagogiske ressourcer, timer husene selv har ansat personale/vikar til at løse opgaven. Beløbet er 15 kr./time. Procedure der har været praktiseret i flere år. Område Ølstykke forventer tilført tet 51 timer / 76.5kr. for perioden til Pengene er anvendt/bliver anvendt til aflønning af medarbejdere/løsning af special pædagogiske opgaver. Pr. 1. april er ressourcepædagogerne fordelt i områderne. Medarbejdere / timer, for Område Ølstykke s vedkommende 81 timer, skal mæssigt omplaceres fra Egon Agerlin s konto til Område Ølstykke. Området forventer tilført refusion for OTR/FTR (FOA) ca. 11.kr. Penge der anvendes til vikardækning. For at undgå "lommebogholderi / dobbelt bogholder" har jeg ledelsesmæssigt brug for et mere udførligt beskrevet i form af opdelig af lønkroner og øvrige driftmidler. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
15 Daginstitutionsområde Ølstykke Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
16 Daginstitutionsområde Ølstykke Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Ølstykke Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Der er et bevidst mindreforbrug i januar, da tet skel reguleres i forhold til ændret børnetal. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Der er udmøntet fra barselspuljen 49. Pengen bruges til aflønning af virkarer. 49. Budgettet skal reguleres i forhold til et Der foretages løbende personaletilpasning, lavere forventet børnetal end lagt så tet overholdes for området
17 Januar Daginstitutionsområde Stenløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af Fremadrettet skal der ske en regulering da der Der vil ske en tilpasning af personaleforbrug i forhold til det personale da der forventes et lavere børnetal end forventes et lavere børnetal end lagt regulerede lagt Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Stenløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December
18 realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Stenløse forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: På baggrund af en vurdering af det forvetnede børnetal er vi i området enige i at der sker en tilpasning af tet i overensstemmelse med det foreslåede, da der har været et lavere børnetal. Vi har derfor stadig midlertidigt ansættelsesstop i området og har også udlånt personale til sfo'erne fra flere institutioner, både for at sikre en ordentlig overlevering men også en sikring af arbejdspladser for medarbejderne i område Stenløse. Flere af institutionerne arbejder aktivt med promovering af deres matrikler, så det bliver interessant at blive borger i Stenløse. Området er i "rå" tal blevet reduceret med 4 vuggestuepladser og 74 børnehavepladser. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
19 Daginstitutionsområde Stenløse Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
20 Daginstitutionsområde Stenløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Stenløse Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Aktivitetsændringer Har udvist tilbageholdenhed med ansættelse af personale da der forventes et lavere børnetal end lagt Fremadrettet skal der ske en Der vil ske en tilpasning af regulering da der forventes et lavere personaleforbrug i forhold til det regulerede børnetal end lagt Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser
21 Januar Daginstitutionsområde Smørum Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodiseringen svarer ikke til det faktiske forbrug, da -5. Der forventes et højere forbrug på løn end tildelt. 5. Underskud forventes modregnet når overførselssagen er midler tilbageholdes for at sikre muligheden for at Desuden forventes yderligere afskedigelser i første færdigbehandlet. De fremadrettede lønudgifter forventes inddække forventede merudgifter på løn. halvår 216 pga for højt sygefravær udlignet over året Prisændringer Udmøntning af barselspulje 91. Beløbet anvendes til aflønning af bikarer 91. Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Personaleforbrug tilpasses reduceret Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Smørum Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
22 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Smørum Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Kommentarer til tildeling: CULT råder over 4 inklusionspladser i Hindbærvangen til børn med udfordringer og aftalen er, at der skal tildeles ekstra midler fra CULT til lønudgift for to pædagoger på 37 timer - hvilket svarer til 88.,- Et barn i Hede Enge er af CULT blevet tildelt 8 ressourcetimer om ugen i perioden i alt 14 timer a' 15,-. Disse timer skal i første omgang dækkes af institutionens eget og tilføres efterfølgende til områdets lønpulje fra CULT. Det samlede beløb vil være 15.6,- Ressourcepædagogernes ansættelse bliver pr flyttet ud i de enkelte områder. I den forbindelse skal der oprettes en separat lønkonto til aflønning af ressourcepædagogerne. Jeg er i følge aftale med Egon Agerlin tildelt 62 støttetimer om ugen i perioden og 9 timer om ugen i perioden 1.8. til Desuden skal til kompetenceudvikling for 3 stillinger indgå som en del af områdets. Til sidst forventer jeg en refusion for ansættelse af FTR fra BUPL på 12.,- i slutningen af året. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
23 Daginstitutionsområde Smørum Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
24 Daginstitutionsområde Smørum Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Smørum Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Periodiseringen svarer ikke til det faktiske forbrug, da midler tilbageholdes for at sikre muligheden for at inddække forventede merudgifter på løn. Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering -5. Der forventes et højere forbrug på løn end 5. Underskud forventes modregnet når tildelt. Desuden forventes yderligere overførselssagen er færdigbehandlet. De afskedigelser i første halvår 216 pga for fremadrettede lønudgifter forventes højt sygefravær udlignet over året Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udmøntning af barselspulje 91. Beløbet anvendes til aflønning af bikarer 91. Effektivisering af regnskabsaktiviteter Personaleforbrug tilpasses reduceret
25 Januar Daginstitutionsområde Ganløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Daginstitutionsområde Ganløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December
26 realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Daginstitutionsområde Ganløse forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Jeg er enig i regulering pga. børnetal. Det giver en del problemer i forholdet til overblik over, at min egen løn i denne forbindelse ligger i "rammen". Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
27 Daginstitutionsområde Ganløse Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Efektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
28 Daginstitutionsområde Ganløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Daginstitutionsområde Ganløse Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Effektivisering af regnskabsaktiviteter og Personaleforbruget tilpasses det ændrede regulering af børnetal i forhold til det. oprindeligt lagte
29 Januar Distriktsskole Ølstykke Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje, samt justering af læn til lærere på baggrunf af gennemført lønanalyse. Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Ølstykke Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December
30 realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Ølstykke forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Maglehøjskolens elever har, efter accept fra forældrene, deltaget i nogle interviews i forbindelse med udvikling af forskellige tests. I den forbindelse har forældrene skrevet under på, at eleverne har måttet deltage, og at skolen ville få penge pr. elev som blev interviewet til klassen. Disse penge skal tilføres skolens, da det er penge, som er arbejdet ind til klasserne efter forældrenes godkendelse. Der er en klar forventning om, at disse penge tilføres ud over den normale tildeling - da det er penge, som har været til klassernes disposition og optjent med godkendelse fra forældrene. Det drejer sig samlet om kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
31 Distriktsskole Ølstykke Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsopgaver Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
32 Distriktsskole Ølstykke Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Distriktsskole Ølstykke Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Udmøntning af barselspulje, samt justering Pengene anvendes til aflønning af vikar af læn til lærere på baggrunf af gennemført lønanalyse. Effektivisering af regnskabsaktiviteter Forbrug vil blive tilpasset
33 Januar Distriktsskole Stenløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Mindreforbruget skal bruges til sundhedsfremmende foranstaltninger for eleverne og kompetenceudvikling i hele distriktet. Mindreforbruget på løntet bliver brugt på den besparelse der er i forbindelse med effektivisering af regnskabsopgaver og lønstigninger pr. 1/4-16. Prisændringer Udmøntning af barselspulje samt justering af løn Pengene skal bruges til aflønning af vikarer til lærere på baggrund af gennemført lønanalyse Aktivitetsændringer Reduktion på grund af effektivisering af Lønforbrug vil blive tilpasset det korrigerede buydget regnskabsaktiviteter Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Stenløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager
34 Distriktsskole Stenløse Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Vi vil, på Distriktsskole Stenløse, i samarbejde med MED-udvalget og Skolebestyrelsen planlægge og forbruge vores tildelte (inklusiv kommende korrektioner). Vi har i 215 indkøbt computere for kr. 9., regningen er betalt i februar 216, hvorfor vi forventer, at vores overskud på kr. 6. for regnskabsår 215 overføres til 216. Vi er fortsat af den opfattelse, at der er underteret i forhold til tjenestetidsaftalen med DLF. Ressourcemodellen 27 lektioner, men lokalaftale der forpligter på 26 lektioner. Der er generelt ikke mæssig dækning for, at kunne implementere de strategiske mål, herunder medielæringsstrategien. Der er ekstraordinært store udgifter til modtageklasser på grund af stigning i antallet af flygtningebørn. Dette medfører bl.a. ekstraordinært store udgifter til tolkebistand. Der er ikke tildelt til ansættelse af en sekretariatsleder. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
35 Distriktsskole Stenløse Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
36 Distriktsskole Stenløse Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Distriktsskole Stenløse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Korrigeret periodisering Mindreforbruget skal bruges til sundhedsfremmende foranstaltninger for eleverne og kompetenceudvikling i hele distriktet. Mindreforbruget på løntet bliver brugt på den besparelse der er i forbindelse med effektivisering af regnskabsopgaver og lønstigninger pr. 1/4-16. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udmøntning af barselspulje Pengene skal bruges til aflønning af vikarer Reduktion på grund af effektivisering af Lønforbrug vil blive tilpasset det regnskabsaktiviteter korrigerede buydget
37 Januar Distriktsskole Smørum Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Justering af lønninger til lærere i overensstemmelse med gennemført lønanalyse. Aktivitetsændringer Der er reduceret på grund af effektivisering af Lønforbrug skal tilpasses reduceret regnskabsopgaver Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Smørum Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
38 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Smørum Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Intet nyt at tilføje. DNO 4416 Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
39 Distriktsskole Smørum Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Regnskabsopgaver flyttes til CAS Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej
40 Distriktsskole Smørum Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Distriktsskole Smørum Beløb Korrigeret periodisering Beløb Forebyggelse/ Handleplan Der er reduceret på grund af Lønforbrug skal tilpasses reduceret effektivisering af regnskabsopgaver
41 Januar Distriktsskole Ganløse Afvigelser Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af barselspulje samt justering af Det tilførte skal anvendes til aflønning af lønninger for lærere på baggrund af gennemført barselsvikarer. lønanalyse Aktivitetsændringer Effektivisering af regnskabsaktiviteter Effektivisering af regnskabsaktiviteter Lønforbrug vil blive tilpasset Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Distriktsskole Ganløse Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter
42 Januar realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Distriktsskole Ganløse Februar - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Distriktsskolen har via mail meddelt, at der ikke er yderligere kommentaret til opfølgningen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser
Center for Skole og Dagtilbud
September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereCenter for Administrativ Service
Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereAntal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt
Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598
Læs mereBilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU
Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter
Læs mereCenter for Borgerservice
Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt
Juni Bilag 4.2 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBeløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning
Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget
Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73
Læs mereBilag 3.2 Center for Borgerservice SSU
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -
Læs mereBilag 4 Center for Borgerservice SSU
Center for Borgerservice Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser r Hele kroner r nuar -.84.44.989.39 Samlet afvigelse November - December ( ifht. ) -85.75-7%.7.833 7 i alt.547.875 376.4 4.3.47
Læs mereBilag 3 Center for Borgerservice KEU
Bilag 3 Center for Borgerservice KEU Center for Borgerservice Oktober Kultur- og Erhvervsudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Oktober November
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget
Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt
Læs mereAfvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget
Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereCenter for Borgerservice
Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBilag 6 Center for Sundhed og Omsorg SSU
Center for Sundhed og omsorg Oktober Social- og sundhedsudvalget Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.25.959-4.943.576 6.272.383 Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereCenter for Sundhed og omsorg
Center for Sundhed og omsorg September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereBilag 3 Center for Skoler og dagtilbud SSU
Social- og Sundhedsudvalget r r nuar - ( ifht. ) 217 i alt og og 16.415.522 14.61.3-11,5% 1.848.37 1.848.37 6.489.39 6.521.18 32.141,5% 1.264.31 1.264.31 Centeret 1.159.456-182.185-13,58% 1.69.969 1.69.969
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereCenter for Social Service
Center for Social Service September Social- og Sundhedsudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Forventning forventning og Sekretariat
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Konto 7 September Økonomiudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget
Center for Sundhed og omsorg Februar Social- og sundhedsudvalget Rangering Prisændringer Aktivitetsændringer Udmøntning af barselspulje vedr. 3 medarbejdere i hhv. sekretariat og ledelse, Solkrogen og
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt
Juni Bilag 6 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Center for Sundhed og omsorg Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse
Læs mereOprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereSamlede afvigelser. I alt Familie i alt 0
BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
Center for Skole og Dagtilbud Center for Skole og dagtilbud 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Centeret står for drift af 0 6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet,
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereDriftsbevillinger under centrene Det korrigerede budget udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.
Driftsbevillinger under centrene Det korrigerede udgør 910,1 mio. kr. hvilket er 64,6 mio. kr. mere end det oprindelige. Tabel 1 Økonomiske hovedtal pr. center drift 1 Oprindeligt 2 Korrigeret 3 I Forventet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereResultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.
Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereOversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.
Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Dagpasning
Bemærkninger til regnskab Politikområdet dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling. Området består af Fagcentrets fælleskonti,
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereMånedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016
Dato 11-08-2016 j./sagsnr. 28.00.00-Ø00-3-16 Månedlig budgetopfølgning i Center for Børn & Undervisning pr. 31. juli 2016 Notat udarbejdet af: Henrik Brink-Olesen Generelt om budgettildelingen på området
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 364.694-87.430 277.264 Forbrug regnskab
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mere