Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015. Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015"

Transkript

1 Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015 Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015

2 Analyseopgaven: - besparelsespotentiale på 60 mio. Der præsenteres her et potentiale på 55,14 mio. Potentialerne er fundet på beskæftigelsesbudgettet OG kontante ydelser under SÆs ansvarsområde kontante ydelser er medtaget, da det er beskæftigelsesområdet der har handlemulighederne ift. at nedbringe budgettet Potentialerne er udover de allerede indarbejdede 16 mio. fra udviklingsprojekt Styrket kvalitet bedre resultater

3 Analysens potentialer bygger: ovenpå allerede iværksatte tiltag under udviklingsprojekt Styrket kvalitet bedre resultater på indsatsmuligheder som ikke er mulige indenfor den økonomiske ramme af udviklingsprojektet Oplæg til fremtidig virksomhedsstrategi

4 Det samlede potentiale er fundet ved Styrkelse af den virksomhedsvendte indsats Videreudvikling af tilbud og indsats for kontanthjælpsmodtagere og unge Videreudviklet indsats ift sygedagpengemodtagere, herunder nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Kommune Styrkelse af integrationsindsatsen Tekniske korrektioner Udregninger ift forbundne kar flow mellem ydelser Investeringer i sagsbehandlere, mere ledelseskraft og ændret drift/tilbud

5 Forudsætninger for indfrielse af potentialerne Kræver høj grad af detaljestyring på de enkelte projekter Kræve en fokuseret styring Ledelse med et ansvarsområde der levner mulighed for at udøve ledelse tæt på, med høj faglighed og strategisk udsyn En prioritering af valgte indsatser (herunder fravalg)

6 Den virksomhedsvendte indsats (forslag 1 og 2) Investering i en samlet virksomhedsenhed Mulighed for styrket fokus på jobformidling, fastholdelse og rekruttering En styrkelse af indgangen for virksomhederne Ensartet implementering af oplæg til ny virksomhedsstrategi Bedre mulighed for at samtænke virksomhedsservice og erhvervsservice Styrket service ift opkvalificering af virksomhedernes egen medarbejdere (voksenlærlingsordningen) og en opkvalificering af arbejdsstyrken Potentialet er på 2.9 mio. kr ved investering på 0,5 mio i ekstra ledelse og administration

7 Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp. Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp (forslag 3-5) Nedbringe ledigheden for unge og voksne Spotte risikobaseret adfærd ift langvarig forsørgelse Tidligere indsats for ny-ledige, flere samtaler til langtidsledige, brug af jobformidler, høj grad af koordineret indsats med relevante samarbejdspartnere Minimumsindsats ift borgere der er blokeret overfor arbejdsmarkedsperspektivet Investering i jobformidler og sagsbehandler Potentiale: 3.3 mio. kr. i 2018

8 Færre borgere på uddannelses- og kontanthjælp. Flere unge i uddannelse og job (forslag 6-7) Begrænse antallet af unge under 30, der opsøger jobcentret for at få en ydelse Udvikling af for-forløb til STU fokus på lokale STU-tilbud Vende unge ansøgere i døren Krav om styrket uddannelsessøgning til de unge og brug af fastholdelsesmentorer ved uddannelsesstart Styrket indsats i folkeskolen (95% uddannelsesparate) og familieafdelingen en væsentlig forudsætning Potentiale: 4,74 mio. kr. i 2018 incl. Investering i et STU forforløb

9 Færre borgere på sygedagpenge. Styrket sygedagpengeindsats (forslag 8-10) Sikre fastholdelses til arbejdsmarkedet Mindre sygefravær = øget serviceniveau for kommunens borgere (KLK anslået besparelse på vikardækning på 0,75 mio. pr. ) Ændret tilkendelsespraksis på sygedagpenge Ændret tilkendelsespraksis til fleksjob Ændret tilkendelsespraksis på revalidering Task-force og fastholdelseskonsulent i jobcenter (indregnet i potentialet) Ny strategi for håndtering af sygefravær på Syddjurs Kommunes arbejdspladser herunder opkvalificering af kommunens ledere Potentiale: 12.6 mio. kr. i 2018

10 Integrationsområdet Styrket integrationsindsats (forslag 11) Flere integrationsmodtagere i arbejde Forventet stor tilgang af flygtninge og familiesammenførte en fremtidig stor økonomisk udfordring Syddjurs kommune skal performe min. som landsgennemsnittet ift. succes på arbejdsmarkedet/uddannelsesstart Målet er, at Syddjurs kommune kommer på niveau med klyngen Tidligere og øget brug af virksomhedspraktik Investering i jobkonsulenter, mentorer og fastholdelsesmentorer ved uddannelsesstart - indregnet Potentiale: 1,6 mio. kr. i 2018 (stigende til 6.8 mio. kr. i 2021)

11 Teknisk korrektion. Tekniske korrektioner (forslag 12-13) Grundet forventet positiv konjunkturudvikling forventes færre på dagpenge og dermed også færre driftsudgifter Tilretning af førtidspensionsbudgettet udregnet ved demografitilpasning (SÆs ansvarsområde) Potentiale: 30 mio. kr. i 2018

12 Ressourcer. Mere ledelseskraft i jobcenteret (forslag 14) Formål: en forudsætning for at sikre tilstrækkelige ledelsesressourcer til at gennemføre forslagene i budgetanalysen Potentiale: 0 kr. (Mer-udgift søges dækket af driftsmidler)

13 Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser Forslag Økonomisk potentiale i 2018 (mio. kr.) 1. Ny virksomhedsenhed 1,50 2. Øget antal af voksenlærlinge 1,40 3. Tidlig intensiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 0,80 4. Hyppigere samtaler for langtidsledige 2,00 5. Minimumsindsats til en gruppe af borgere 0,50 6. Flere unge i uddannelse og job 4,50 7.Større fokus på lokale STU-forløb 0,24 8. Styrket sygedagpengeindsats 7,20 9.Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs kommune 0, Ændret praksis i brug af revalidering 5, Styrket integrationsindsats 1, Nedgang i antal dagpengemodtagere færre driftsudgifter 1, Nedgang i antallet af borgere på førtidspension 28, Mere ledelseskraft i jobcenteret 0,00 I alt 55,14

14 Forslag Økonomisk potentiale i 2018 (mio kr) 1. Ny virksomhedsenhed Fuld Fuld 1,50 2. Øget antal af voksenlærlinge Delvis Delvis 1,40 3. Tidlig intensiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Delvis Delvis 0,80 4. Hyppigere samtaler Delvis Delvis 2,00 5. Minimumsindsats til en gruppe af borgere - - 0,50 6. Flere unge i uddannelse og job Er indarbejdet Delvis 4,50 7.Større fokus på lokale STU-forløb Fuld Fuld 0,24 8. Styrket sygedagpengeindsats Er indarbejdet Delvis 7,20 9. Nedbringelse af sygefravær i Syddjurs kommune - Delvis 0, Ændret praksis i brug af revalidering Delvis Delvis 5, Styrket integrationsindsats Investering Delvis 1, Nedgang i antal dagpengemodtagere færre driftsudgifter Delvis Delvis 1, Nedgang i antallet af borgere på førtidspension Delvis Delvis 28, Mere ledelseskraft i jobcenteret Fuld Fuld 0,00 I alt 55,14

15 Budgetanalyse Familieområdet Præsentation ved Byrådets Temamøde, den 24. juni 2015 V. Familiechef Christina Kaae Simonsen

16 Potentialer og forudsætninger Økonomiske potentialer på i alt 20 mio. kr. i 2018 Besparelser i alt: 27 mio. kr. udover 2016 Forudsætter investeringer for 7 mio. kr.

17 Forslag til potentialer Teoretisk beregnede I alt 16 mio. kr.: Demografi 2018: 7,5 mio. kr. Udgiftsbehov 2018: 8,5 mio. kr. (KLK 16 mio. minus 7,5 mio. jf. indlagte reduktioner i 2016 = 8,5 mio. kr.)

18 Forslag til potentialer Konkrete I alt kr. 11 mio. kr.: PPR og Sundhedsplejen: 1,1 mio. kr. Anbringelsesområdet: Familieplejeområdet: 4,1 mio. kr. Egenbetaling anbringelser: 0,5 mio. kr. Ungehuset Feldballe: 1,5 mio. kr. Efterværn: 3,8 mio. kr.

19 Investeringer der skal realisere potentialerne I alt 7 mio. kr.: Styrket myndighedsområde: 3.3 mio. kr. Socialrådgivere på skolerne: 2 mio. kr. Styrkelse af anbringelsesområdet: 0,6 mio. kr. Forsyningsstrategi: 0 kr. Reorganisering og omlægning af Familieværket: 0 kr. Nye opgaver i Sundhedsplejen: 0,4 mio. kr. Nye opgaver i PPR: 0,7 mio. kr.

20 Forudsætninger Styrke brugen af evidensbaserede metoder, f.eks. mere DUÅ og indførelse af MST på ungeområdet Investeringer i tidlige, tværfaglige og sammenhængende indsatser og en styrkelse af myndighedsområdet Indsatser vi allerede har igangsat og har gode erfaringer med i Syddjurs Gode erfaringer fra f.eks. Herning Kommune, som KORA har evalueret

21 Forudsætninger på tværs Samarbejde med bl.a. Dagtilbud, Skoler og Jobcentret om udsatte børn og unge Samarbejde med Jobcentret om udsatte familier Intensivt fokus på udskoling og overgange Fokus på sundhed for børn, unge og familier

22 Resultater Der er altså tale om at vi på familieområdet kan pege på samlede besparelser på 20 mio. kr. og samtidigt forbedre serviceniveauet markant, ved at sætte tidligere ind og investere i vores børn og unges udvikling og fremtid. Det forventes dermed også, at familieområdets investeringer viser sig ved besparelser på voksen- og beskæftigelsesområdet

23 Spørgsmål?

24 Budgetanalyse Socialområdet 2015 Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015

25 Analyseopgaven: - besparelsespotentiale på 20 mio. Der præsenteres her et potentiale på 14.9 mio. Potentialerne er alene fundet på budgetområde tilbud til voksne med handicap Besparelsespotentiale på SÆ-ansvarsområde kontante ydelser er også fundet, men potentialet er behandlet i beskæftigelsesanalysen, da det er her handlemulighederne er

26 Det samlede potentiale fremkommer ved Forudsættende investeringer Serviceomlægninger og tilpasninger Demografitilpasning Tekniske samarbejder

27 Styrket Myndighed (forslag 1) Øget normering vil være en absolut forudsætning for størstedelen af analysens forslag Den aktuelle normering giver kun mulighed for at arbejde aktivt med sager der prioriterer sig selv det er økonomisk uhensigtsmæssigt, ikke altid lovmedholdeligt og en stærkt arbejdsmiljøbelastning Investering: - 1,4 mio. kr. fra 2016, svarende til 3 sværk

28 Ændret serviceniveau på BPA (borgerstyret personlig assistance) forslag 2 For højt udgiftsniveau 50% over landsgennemsnittet Meget få men meget dyre sager Området er til en vis grad ustyrbart, da en enkelt sag nemt koster 1 mio. kr. For at nå potentialet skal der arbejdes med: Opfølgning og reaktionshastighed Afgrænsning af målgruppen Udmåling af timer i de enkelte sager Stop af sager Forslaget kan medføre både klage- og ankesager, da det påvirker den hidtidige serviceadgang for borgerne Potentiale 6 mio. kr. i 2018

29 Tilpasning af tilbudsvifte Mere fleksible ordninger Færre pladser i botilbud (demografitilpasning) Fastholdelse af Satspuljeprojekt

30 Omlægning af Strandgdshøj (forslag 3) bofællesskab med fast rammebevilling 10 lejligheder jf. almenboligloven rammebevilling til bostøtte, døgndækning, aflastningsbolig og socialt akuttilbud udnyttes ikke tilstrækkeligt Strandgdshøj som botilbud nedlægges Nuværende borgere på Strandgdshøj bliver boende Borgere med behov for døgndækning tilbydes andet tilbud Fremadrettet mere fleksibelt og individuelt tilpasset bostøttetilbud Aflastningsbolig indg i forslag 4 Potentiale i 2018: 4,8 mio. kr.

31 Fastholdelse af Socialt akuttilbud i projektperioden (forslag 4) satspuljeprojekt fra dec dec kommunal medfinansiering hidtil samdriftet under rammebevilling på Strandgdshøj projektet foreslås bibeholdt i projektperioden (incl. en aflastningsbolig) Evaluering af projekt og behov for aflastningsbolig i 2017 knyttes nu op på 85 både bostøtteteam og budget Investering: 1,2 mio. kr. ligt i 2016 og 2017

32 Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken (forslag 5) Gransvingets 12 boliger i Ebeltoft til udviklingshæmmede med højt funktionsniveau er utidssvarende behov for demografitilpasning af boligmasse Skovparken i Ryomgd rummer samme målgruppen Forslag om nybyggeri (almenboligloven) i tilknytning til Skovparkens 16 pladser med 8 nye - samlet lukning af 4 pladser Potentiale fra 2018: 1.4 mio

33 Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland (forslag 6) Aftalt 3 % besparelse på takster under rammeaftalen Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbuds økonomi tilpasses jf. aftalen Borgere i eksterne tilbud forventes prisnedsat tilsvarende Serviceniveau tilpasses til ny økonomi Nedsat serviceniveau på borgerniveau ift den individuelt tilpassede indsats og samarbejdet med de pørende Individuelle aktiviteter med den enkelte vil blive reduceret Potentiale i 2018: 2,4 mio. kr. - ligt nedsættes budgettet med kr. fra 2016

34 Aktivitetstilbud ( 104) ændret serviceniveau (forslag 7) Aktivitetstilbud for psykisk syge og udsatte driftsmæssig sammenlægning af tilbuddet Midtpunktet i Rønde 2 ugentlige aftenforløb forventes at kunne bibeholdes i Hornslet Forudsætter at behov for flere m2 indtænkes i nybyggeri i Rønde Potentiale i 2018: 0,3 mio. kr. (fuldt indfaset i 2019 med 0.6 mio.)

35 Fra bostøtte til mentorindsats (forslag 8) pt har 84 borgere både en jobcentersag og modtager bostøtte i eget hjem mentor og bostøtte kan være samme indsats Forslaget samtænker indsatsen for borgere der modtager bostøtte og en arbejdsmarkedsrettet indsats effektiv udnyttelse af ressourcer da udgifter til bostøtte finansieres fuldt ud af kommunen, mens der til mentorstøtte kan hjemtages statsrefusion med 50 %. Potentiale i 2018: 1.4 mio. kr.

36 Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser Forslag Økonomisk potentiale i 2018 (mio. kr.) 1. Styrket Myndighed -1,40 2. Ændret serviceniveau på BPA 6,00 3. Omlægning af Strandgdshøj 4,80 4. Fastholdelse af Socialt Akuttilbud 0,00 5. Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken 1,40 6. Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland 2,40 7. Aktivitetstilbud 104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og udsatte 0,30 8. Fra bostøtte til mentorindsats 1,40 I alt 14,90

37 Samlet overblik over forslag med økonomiske konsekvenser Forslag Økonomisk potentiale i 2018 (mio. kr.) 1. Styrket Myndighed investering investering -1,40 2. Ændret serviceniveau på BPA delvis delvis 6,00 3. Omlægning af Strandgdshøj delvis fuld 4,80 4. Fastholdelse af Socialt Akuttilbud investering Investering 0,00 5. Sammenlægning af Gransvinget og Skovparken - - 1,40 6. Udmøntning af Rammeaftale fra Region Midtjylland delvis delvis 2,40 7. Aktivitetstilbud 104 ændret serviceniveau ift. psykisk syge og 0,30 udsatte Fra bostøtte til mentorindsats delvis delvis 1,40 I alt 14,90

38 Sundhed- og Ældreområdet Opgaven: Vi skal finde besparelsesinitiativer på 20 millioner kroner over de kommende 3. Agenda Metode Nøgletal Forslag Delsektoranalyse plejeboliger 1

39 Metode Budgetanalysen er udarbejdet af egne konsulenter. Budgetanalysen baseres på 3 rapporter Statusrapport for Sundhedsområdet Boliger og centre til ældre Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Statusrapport for Sundhedsområdet er verificeret af KORA Rapporten Boliger og centre til ældre er udarbejdet i samarbejde med KUBEN Udvikling i antal ældre borgere Udviklingen i antal borgere i aldersgrupperne 65+ og

40 Udvikling i udgifter Sundhed & Ældre Udgifter tidl. (regnskab , budget 2015*) Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Antal borgere Stigning i indbyggertal i forhold til ,4% 8,5% 11,8% Udgift pr. borger Fald i udgift i forhold til regnskab ,4% -5,6% -8,5% Fastholdes den kommunale udgift pr. borger, som niveauet i regnskabet for 2014, kan der i 2025 forventes yderligere udgifter på ældre og sundhedsområdet på ca. 88 mio. Denne udgift skyldes alene stigningen i antallet af borgere over 65 i perioden. Demografimodel Beregning af merudgift Udgift pr. borger og derover Budgetbehov Reduktion med forventet udgift i Budgetbehov i overslagserne Der ses et markant øget udgiftspres grundet den demografiske udvikling 3

41 kroner Sundhedsområdet Syddjurs Kommune har et lavt forbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering beregnet pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Syddjurs Kommune Smnl. Gruppen Region Midt Hele landet Varde Vejen Hedensted Mariager-fjord Jammerbugt Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgiften til medfinansiering stiger med alderen: Udgift i 2014 vedr. somatik - pr. borger i aldersgruppen Hele Landet Region Midtjylland Syddjurs Kommune 4

42 Forebyggelige indlæggelse Syddjurs ligger lige på gennemsnittet, ift. forebyggelige indlæggelser: Randers-Klyngen Forebyggelige indlæggelser pr borger for +65 ige for hhv og Klynge gns = RM gns = Favrskov Norddjurs Randers Syddjurs Træning og aktivitet Genoptræningsindsatser visiteres både efter Sundhedslovens 140 samt Servicelovens 86. Træningsindsatser efter Sundhedsloven iværksættes som følge af en visitation, der sker i regionen. Som det fremg af grafen, er der sket en kraftig stigning i visitationer fra regionen Visitationer til træning i samt skøn for Skøn for 2015 Visitationer efter SUL 140 Visitationer efter SL 86 stk. 1 Visitationer efter SL 86 stk. 2 5

43 Kr. pr. indbygger Træning og aktivitet Hovedparten af udgifterne til kommunens døgnrehabiliteringsafdeling er konteret under sundhedsområdet Total udgift til kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedligeh. Syddjurs Kommune 726 Smnl. gruppen 220 Region Midtjyll. 309 Hele landet landet 273 Varde 264 Vejen 221 Heden- sted 151 Mariager- fjord 152 Jammer- bugt 215 Effekten af døgnrehabilitering I 2014 var der 411 forløb på rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup Borgerne kommer hurtigere hjem fra sygehuset Borgere der indlægges på rehabiliteringsafdelingen forbedre i gennemsnit deres funktionsevne med 63 %. Dette betyder i praksis, at en bedre funktionsevne opnås ved en indlæggelse på rehabiliteringsafdelingen, hvilket giver en reel besparelse i hjemmeplejen 6

44 kr. pr. indbygger 0-17 Kr Vederlagsfri fysioterapi Udgifterne på dette område er siden 2011 steget med % ligt Udgifter til vederlagsfri fysioterapi Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Tandpleje og Fælles Kommunal Tandreguleringsordning (FKO) Tandplejen tilbydes på tre klinikker i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde 2.500,00 Udgifter til Kommunal tandpleje 2.000, , ,00 500,00 0,00 Regnskab 2013 Udgift i alt pr. indbygger i aldersgruppen 0-17 Syddjurs Kommune Sammenlignings gruppen Region Midtjylland Hele landet 2.262, , , ,00 Budget , , , ,00 Regnskab , , , ,00 Budget , , , ,00 7

45 Forbrug på ældreområdet Forbruget pr. ældre borger over 65 er væsentligt lavere end i sammenligningskommunerne: Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ ig Syddjurs kommune Smnl. Gruppen Region Midt Hele landet Varde Vejen Hedensted Mariager-fjord Jammerbugt Regnskabsudvikling - Ældreområdet Regnskab - Ældreområdet Pleje og omsorg Regnskab - ældre i alt År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År

46 Personale pr. 1oo ældre Normering i ældreomsorgen Normering ældreomsorg i alt ,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60, Syddjurs Kommune 95,6 82,6 80,7 71,3 70,5 67,2 Smnl. gruppen 108,0 103,4 97,8 92,4 88,7 85,0 Region Midtjylland 115,9 113,7 106,7 97,9 93,7 87,6 Hele landet 108,6 108,2 101,2 94,6 89,6 85,8 Kurven er knækket Antal borgere Antal visiterede timer

47 Procent Modtagere af varig hjemmepleje Varig hjemmepleje ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Andel 65+ ige, der modtager hj.hjælp Under eller derover Syddjurs Kommune 9,8 12,2 29,0 58,8 Smnl.gruppen 12,6 14,4 30,4 55,2 Region Midt 11,4 14,5 29,6 55,9 Hele landet 12,7 15,9 30,3 53,9 Antal borgere, der modtager hjemmehjælp 2015 Antal borgere - fordelt på aldersgrupper i maj

48 Syddjurs Kommune Sygepleje forbrug og normering Hjemmesygepleje 2013 i kr. pr. +65-ig Smnl.gruppe n Region Midt Hele landet Varde Kommune Vejen Kommune Hedensted Mariager- Fjord Jammerbugt Hjemmesygepleje Sygeplejetimer pr borgere Favrskov Norddjurs Randers Syddjurs Mere sundhed for pengene Højere kvalitet for borgerne Tidlig Opsporing Rehabilitering Sygdom Funktion Ernæring Veltek

49 Forslag til besparelser Det ønskes generelt at den nuværende strategi på sundhedsområdet fastholdes. Derudover ses der følgende muligheder: 1. Vederlagsfri fysioterapi: For at modvirke udgiftspresset har kommunen fra april 2015 valgt, at tilbyde vederlagsfri fysioterapi i plejeboliger samt på to træningscentre potentiale 1,5 mio.kr 2. Tandplejen: Den demografiske udvikling medfører et fald i antallet af børn og unge de kommende. Derfor vil dette i forhold til tandreguleringsordningen kunne medfører en potentiel besparelse potentiale 1 mio. kr. 3. Reduktion i demografisk fremskrivning Potentiale År 2016 År 2017 År 2018 KORA Model 1A Egen (NY) Model 1B Ny demografimodel- Model 1B Udgiftsbehov pr. borger År 2016 År 2017 År ige ige ige Budgetbehov - budget

50 Investeringer i velfærdsteknologi Det foreslås, at der foretages yderligere investering i velfærdsteknologi og sundheds IT. Potentiale: 3 mio. kr. af de 6,5 mio. kr., der i budget 2016 er indlagt som besparelse tilbageføres til ældreområdet til yderligere investering Strukturændringer i plejeboliger Investering i renovering af dagcenter Ringparken, herunder inddragelse af det tidligere produktionskøkken på stedet til ny og mere rummelig centersal Målet er at skabe bedre rammer for en række brugerstyrede og netværksdannende aktiviteter og sundhedsfremmende tiltag for de mange yngre ældre i området. I 2018, n plejeboligerne i Rønde og Kolind st klar, tages stilling til den videre udbygningsplan på plejeboligområdet. Det betyder, at de afsatte anlægsmidler på 4,7 mio. kr. i 2018 i investeringsoversigten, samt yderligere 7,7 mio. kr. i 2019 til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger, tages ud. Potentiale: 7,6 mio. kr. i lige driftsbesparelser ved nedlæggelse af plejeboligerne 4,7 mio. kr. (7,7 mio. kr. i 2019) 13

51 Nr. Forslag Økonomisk Varig reduktion / potentiale engangsbesparelse 1. (6.1.3.) Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi 1,5 mio. kr. Varig reduktion 2. (6.1.4.) Demografiregulering af den kommunale tandpleje 1,0 mio. kr. Varig reduktion 3. (6.2.1) Reduktion demografisk fremskrivning +75 ige 19,9-25,8 mio. kr. Varig reduktion 4. (6.2.3) Yderligere investering i velfærdsteknologi og sundheds IT. Det foreslås derfor, at 3 mio. kr. af det vurderede besparelsespotentiale i 2016 tilbageføres til ældreområdet til fortsat udvikling og sikring af drift af velfærdsteknologiske tiltag. 5. (6.2.6) Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 nedlæggelse plejeboligerne Ringparken med samtidig renovering af dagcenter samme sted. 6. (6.2.6) Strukturændring plejeboliger Scenarie 2 Lavere omkostning pr. plads pr. Udgifter til nye plejepladser modsvares af tilsvarende reduktion i hjemmeplejen 0 løsning 7,6 mio. kr. Varig reduktion? Varig reduktion 7. (6.2.6) Sparet anlægsudgifter til udvidelse af Lyngparkens plejeboliger 4,7 mio. kr. (7,7 mio. kr. i 2019) Éngangsbesparelse Samlet varigt reduktionspotentiale 30 35,9 mio. kr. 14

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer 1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fokus i beskæftigelsesindsatsen Palle Christiansen Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Ledigheden ligger generelt højere i Norddjurs end i regionen og landet som helhed (Sæsonkorrigeret ledighed

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Budgetanalyser 2015. Bilag

Budgetanalyser 2015. Bilag Budgetanalyser 2015 Bilag Bilag - Budgetanalyse på ældre og sundhedsområdet Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af økonomisk råderum Syddjurs Kommune, 2015 1 Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2014 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere