Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk dokument uden resume. 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken 9.30-12.00"

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 29. oktober 2015 Michael Skov 01 Dagsorden for bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 klokken Godkendelse af dagsordenen 2. Meddelelser fra formandskabet 3. Meddelelser fra direktionen Sager til beslutning 4. Estimat inkl. trafiktal 5. Nøgletal fra Movia til kommuner og regioner 6. Udmøntning af regler i ny trafikselskabslov om ejerskab og finansiering af trafikanlæg 7. Principper for regnskabspraksis LUKKET PUNKT 9. Program for bestyrelsesseminar LUKKET PUNKT 11. LUKKET PUNKT Sager til orientering/drøftelse 12. LUKKET PUNKT 13. LUKKET PUNKT 14. Orientering om Forvaltningsrevision Orientering om status for udbud 16. Orientering om status for miljø 17. Orientering om status for Movias IT-projektportefølje 18. Orientering om plan for handicapkørsel i julen Eventuelt Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/1

2 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 29.oktober 2015 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til resultatet for Sagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner. Beslutning: Tiltrådt. Dorthe Nøhr oplyste, at likviditeten i 2016 forventes forbedret, idet begge regioner og en række kommuner har indbetalt deres andel af voldgiftsafgørelsen fra januar 2015 i år. Sagsfremstilling: 1. Indledning Estimat 3 (herefter E3/2015) beskriver det forventede årsresultat for 2015 set i forhold til budget E3/2015 er årets tredje og sidste estimat for 2015 inden årsregnskab 2015, som behandles på bestyrelsesmødet 25. februar Samlet resultat Forskellen mellem kommunernes og regionernes betalinger og det forventede regnskab for 2015 udgør 60 mio. kr., som kommuner og regioner skal betale til Movia, jf. tabel 2. Efterreguleringen på 60 mio. kr. afregnes primo I forhold til budget 2015 stiger det samlede tilskudsbehov i E3/2015 med 54 mio. kr., jf. tabel 1. Stigningen i tilskudsbehovet er primært en følge af: Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcer og Service 1/10

3 Movit Øgede udgifter i takstområde Hovedstaden på 161 mio. kr. til DSB og Metro vedrørende perioden , jf. voldgiftskendelsen i januar Reduktion i tilskudsbehov til bus, Flextrafik, lokalbane på 98 mio. kr. Reduktion i fællesudgifter på 9 mio. kr. Reduktionen i tilskudsbehovet til bus, Flextrafik og lokalbane på 98 mio. kr. er sammensat af: Reduktion af operatørudgifter på 154 mio. kr. primært som følge af faldende prisindeks samt en mere effektiv drift i Flextrafik. Reduktion af rutespecifikke udgifter på 22 mio. kr. primært som følge af: o Et forventet fald i rejsekortudgifterne på 29 mio. kr. i 2015 i forbindelse med indfasning af årsrapportmodellen o Øgede stoppestedsudgifter på 6 mio. kr. til udskiftning af Count Down moduler (garantisag) o Transport- og Bygningsministeriets udkast til bekendtgørelse om finansieringsmodel for DOT forventes at øge de rutespecifikke udgifter i 2015 med ca. 2 mio. kr. Indtægtsreduktion på 77 mio. kr. De reducerede indtægter på 77 mio. kr. i forhold til budget 2015 har forskellige årsager i de tre takstområder: Takstområde Hovedstadens (TH) indtægter forventes reduceret med: o 25 mio. kr. (1,5 pct.), som følge af afgørelsen fra voldgiftsretten. o Passagertallet ventes reduceret med 4,1 mio. (2,1 pct.) svarende til et indtægtstab på 31 mio. kr. o Fritidsrejsekompensationen på Ungdomskortet er reduceret ca. 10 mio. kr. o Den første Rejsehjemmelundersøgelse i 2015 har skønsmæssigt reduceret indtægterne med 8 mio. kr. Efterårets rejsehjemmelundersøgelse nr. 2 i TH kan påvirke indtægterne i regnskab Takstområde Syds indtægter forventes at stige ca. 3,7 mio. kr. (3,6 pct.), som følge af blandt andet højere indtægter på kontantbilletter. Takstområde Vests (TV) samlede indtægter forventes reduceret med ca. 5,5 mio. kr. (4,6 pct.). Dels fordi indtægter fra periodekort er lavere, og dels fordi flere passagerer forventes at bruge rejsekort i stedet for relativt dyre kontantbilletter. Reduktionen i fællesudgifter på i alt 9 mio. kr. er sammensat af 7 mio. kr. laverer udgifter fra et lavere aktivitetsniveauet i DOT-samarbejde, og fra ikke gennemførte markedsføringsaktiviteter samt besparelser til løn grundet vakanceperioder. Hertil er forventningen til tjenestemandspensioner reduceret 2 mio. kr. Movia har endvidere fået en merudgift på 0,8 mio. kr. på grund af uforudset stort tryk på udstedelse af rejsekort til 0 kr. op til 1. juni Endelig forventes Transport- og Bygningsministeriets udkast til bekendtgørelse om finansieringsmodel for DOT at øge fællesudgifterne i 2015 med ca. 1 mio. kr. 2/10

4 Movit Tabel 1. Budgetoversigt R2014 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/ Mio. kr Pct. Bus Indtægter , , , , ,5 78,9-4,6 Operatørudgifter 3.064, , , , ,0-114,4-3,7 Rutespecifikke udg. 144,1 194,7 184,3 178,7 172,5-22,1-11,4 Bus i alt 1.544, , , , ,0-57,7-3,6 Flextrafik Indtægter -36,0-35,1-40,6-39,5-38,6-3,5 10,1 Operatørudgifter 492,7 541,3 542,1 512,1 518,9-22,4-4,1 Adm. og pers. 50,5 57,8 57,8 57,8 57,8 0,0 0,0 Flextrafik i alt 507,2 564,0 559,3 530,5 538,1-25,9-4,6 Lokalbaner Indtægter -175,4-178,5-175,6-176,2-176,4 2,1-1,2 Udgifter til togdrift 478,3 485,2 480,3 472,7 468,3-16,9-3,5 Anlæg 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Lokalbaner i alt 317,1 306,7 304,7 296,5 291,9-14,8-4,8 Fællesudgifter Adm. og pers. 289,4 310,2 310,2 310,2 303,0-7,2-2,3 Pensioner 15,0 17,6 17,6 18,4 15,8-1,8-10,3 Fællesudgifter i alt 304,4 327,8 327,8 328,6 318,8-9,0-2,7 Finansielle poster Renter -4,3 0,0 0,0-1,2-1,2-1,2 Voldgiftkendelse 0,0 0,0 161,4 161,4 161,4 161,4 Ydelse rejsekortlån 56,2 64,0 64,0 65,0 65,0 1,0 1,5 Finansielle poster i alt 51,9 64,0 225,4 225,2 225,2 161,2 251,9 Tilskudsbehov i alt 2.724, , , , ,1 53,8 1,9 Tabel 2 viser sammensætningen af den forventede efterregulering til afregning i /10

5 Movit Tabel 2. Forventet efterregulering for 2015, til afregning i 2017 R2014 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/ Mio. kr Pct. Tilskudsbehov i alt 2.724, , , , ,1 53,8 1,9 A conto betalinger 2.218, , , , ,1 16,9 0,7 Forbrugsafhængige betalinger 512,6 564,0 565,6 527,5 540,6-23,5-4,2 Forbrugsafhængige betalinger, anlæg lokalbaner 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fakturering i alt 2.744, , , , ,7-6,6-0,2 Efterregulering 19,9 0,0-117,4-124,6-60,4-60,4 Anm.: For efterregulering gælder, at et plus angiver en tilbagebetaling til kommuner/regioner, mens et minus angiver en ekstraopkrævning hos kommuner/regioner. Tilskudsbehov i alt udgør det samlede behov for tilskudsfinansiering i Movia for at opretholde drift og administration, mens fakturering i alt udgør de samlede forventede betalinger fra kommuner og regioner. Efterregulering er forskellen imellem Tilskudsbehov og Fakturering. Da bus, banedrift (ekskl. anlæg) samt administration finansieres via á conto betalinger, vil ændringer heri afspejle sig i efterreguleringen, mens forskelle i Flextrafik (ekskl. administrationsudgifter) både vil afspejle sig i tilskudsbehovet samt de forbrugsafhængige betalinger og dermed ikke i efterreguleringen. Estimat 3 viser en 64 mio. kr. lavere efterregulering end i E2/2015. Det forventede fald i efterreguleringen mellem E2/2015 og E3/2015 skyldes hovedsagligt et fald på 35 mio. kr. i tilskudsbehovet samt at 6 kommuner og en region har ønsket at indbetale i alt 28 mio. kr. vedrørende deres respektive andele af voldgiftskendelsen i Bus Tabel 3 viser passagerudviklingen i perioden Tabel 3. Buspassagerer og indtægt pr. passager R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 B2015 E3/2015 Buspassagerer (mio.) 209,3 205,6 207,0 208,9 207,3 211,0 207,5 Indtægter (mio. kr.) , , , , , , ,5 Indtægt pr. passager (kr./pass) -7,3-7,5-7,7-8,0-8,0-8,1-7,8 a. De historiske passagertal (budget 2015 og tidligere) er for Takstområde Syd og Vest korrigeret for den skønsmæssige effekt af nyt tællesystem. Korrektionen er i Syd på -12 pct. og -14 pct. i Vest. b. Hovedforklaringen på den lavere indtægt pr. passager er: Voldgiftsagen, ny rejsehjemmelundersøgelse, fald i fritids-rejsekompensation og fald i salg af kontantbilletter. E3/2015 er baseret på realiserede passagertal til og med juli /10

6 Movit Driftsudgifterne (operatørudgifter samt rutespecifikke udgifter) til bus forventes reduceret med i alt 137 mio. kr. i forhold til budget Tabel 4 viser udgiftsreduktionen fordelt på forskellige kategorier. Tabel 4. Forventede udgifter til busdriften i 2015 Mio. kr. B ,1 Forskel i køreplantimer 18,9 Forskel i priser pga. indeks -123,9 Forskel i priser pga. øvrige -10,9 Forskel i rutespecifikke udgifter -22,1 Øvrige forskelle i operatørudgifter 1,4 I alt -136,6 E3/ ,5 Der er flere bustimer i E3/2015 i forhold til budget 2015, hvilket isoleret set øger udgifterne med ca. 19 mio. kr., svarende til 0,6 pct. af de samlede busdriftsudgifter. Operatørudgifterne reduceres med 123,9 mio. kr., som følge af ændrede priser, båret af udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingerne til operatørerne, jf. tabel 5. Hertil kommer en yderligere reduktion i priser på 12,7 mio. kr. Det skyldes primært, at den gennemsnitlige timepris er lavere, grundet mere effektiv busudnyttelse fra flere køreplantimer med færre busser i forhold til budget. Rutespecifikke udgifter er reduceret 21 mio. kr. primært som følge af et forventet fald i rejsekortudgifterne på 29 mio. kr. i 2015 i forbindelse med indfasning af årsrapportmodellen, men også øgede stoppestedsudgifter på 6 mio. kr. til udskiftning af Count Down moduler (garantisag) samt forventede øgede rutespecifikke udgifter på cirka 2 mio. kr. fra udkast til bekendtgørelsen om finansieringsmodel for DOT. Tabel 5 viser de indeks, som Movia bruger til at regulere operatørkontrakterne med, samt den samlede effekt på de tre forretningsområder Bus, Flextrafik og Lokalbaner. Tabel 5. Forventet udvikling i indeks i forhold til budget 2015 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/2015 Diesel forbrugerpris ,6-8,4 Lønninger ,3-1,8 Forbrugerpriser ,0-2,2 CIBOR 3 md. Rente 0,7% 0,1% 0,1% 0,04% -0,7 %point -93,7 Gns. Rente 2,1% 1,3% 1,0% 1,00% -1,1 %point -52,3 Indekseffekt på produkter Mio. kr. Pct. Bus -123,9-4,1 Flextrafik -16,6-3,1 Lokalbanen -14,5-3,9 Anm.: Skønnet for prisindeks er opdateret på baggrund af realiserede indeks samt prognoser fra Nationalbanken. 5/10

7 Movit Det fremgår af tabel 5, at alle indeks forventes at være på et lavere niveau end budgetteret. De opdaterede indeksprognoser medfører en reduktion i operatørudgifterne knyttet til busdrift på 123,9 mio. kr., svarende til et fald på 4,1 pct. 4. Flextrafik Tilskudsbehovet for Flextrafik fremgår af tabel 6, og forventes at blive 538 mio. kr., hvilket er 26 mio. kr. eller 4,6 pct. lavere end budgetteret. Det skyldes primært forventning om lavere passagertal i Flextrafik Rute og kommunale ordninger, som det fremgår af tabel 7. Tabel 6. Tilskudsbehovet for Flextrafik R2014 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/ Mio. kr Pct. Handicap kørsel 88,9 93,4 88,4 88,8 87,8-5,6-6,0 Flextur 34,8 32,6 51,3 47,0 44,8 12,2 37,4 Kommunale ordninger 34,1 50,6 42,7 38,6 37,9-12,7-25,1 Patientbefordring 156,9 156,7 156,9 154,9 160,2 3,5 2,2 Variabel Flextrafik i alt 314,8 333,4 339,2 329,4 330,7-2,6-0,8 Rute 192,4 230,7 220,1 201,1 207,4-23,3-10,1 Flextrafik i alt 507,2 564,0 559,3 530,5 538,1-25,9-4,6 Tabel 7. Passagertal for Flextrafik R2014 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/ Tusinde passagerer Pct. Handicap kørsel ,7 Flextur ,6 Kommunale ordninger ,3 Patientbefordring ,9 Variabel Flextrafik i alt ,0 Rute ,6 Flextrafik i alt ,0 Variabel Flextrafik Den variable Flextrafik består af handicapkørsel, Flextur, kommunale kørselsordninger og patientbefordring. Passagertallet for variabel Flextrafik forventes at blive højere end forventet i budget 2015, svarende til en stigning på 6,0 pct. Fordelingen på ordninger er dog anderledes end forudsat i budgettet. Der forventes markant flere Flexturpassagerer end budgetteret og færre kommunalt visiterede. 6/10

8 Movit Tilskudsbehovet forventes samtidig at falde med 0,8 pct. baseret på den realiserede udvikling i operatørudgifterne. Udviklingen i passagertal versus tilskudsbehov skyldes fald i den gennemsnitlige kontraktafregningspris, og at kørselsplanlægningen er optimeret i forhold til forventningerne i budget Kørselsordningerne i variabel Flextrafik Passagertallet for handicapkørsel forventes at blive 0,7 pct. højere end budget. Tilskudsbehovet forventes at blive 5,6 mio. kr. lavere end budget, svarende til et fald på 6,2 pct. Faldet i omkostningerne skyldes optimeringer i planlægningen af kørslen. Denne optimering påvirker alle kørselsordninger i variabel Flextrafik positivt. Passagertallet for Flextur forventes at blive 42,6 pct. højere end budgetteret. Passagervækst ses generelt i alle kommuner, der har Flextur, men i en lavere vækst end forventet ved E2/2015. I Næstved kommune er der indført begrænsninger i kørselsmulighederne, hvilket har givet et passagerfald. Tilskudsbehovet forventes samlet for Flextur at blive 37,4 pct. højere end budget. Passagertallet for kommunale kørselsordninger forventes at blive lavere end budgetteret, svarende til et fald på 24,3 pct. Der forventes et tilsvarende fald i tilskudsbehovet på 25,1 pct. Den primære årsag til nedjusteringen af passagertallet er, at væksten i højere grad realiseres som Flextrafik Rute og Flextur i stedet for som budgetteret på kommunale kørselsordninger. I forhold til 2014 forventes der i 2015 en passagervækst på 11,6 pct. for kommunale kørselsordninger. Passagertallet for Patientbefordring forventes at blive 6,9 pct. højere end budget. Tilskudsbehovet forventes at blive 2,2 pct. højere end budget. Det lavere tilskudsbehov i forhold til passagertallet skyldes optimeringer i planlægningen af kørslen. Flextrafik Rute Der var i budget 2015 en forventning om en stor stigning i passagertallet i Flextrafik Rute. Der har været en stigning i 2015, men ikke så stor som forventet. Passagertallet for Flextrafik Rute forventes at blive lavere end budgetteret, svarende til et fald på 9,6 pct. Tilskudsbehovet forventes at falde tilsvarende med 23,3 mio. kr. svarende til 10,1 pct. i forhold til budget Faldet skyldes et generelt lavere forventet passagertal i de fleste kommuner samt at Holbæk Kommune fra oktober 2015 udbyder hele deres kørsel selv. Administration Målsætningen for de administrative udgifter er en uændret udgift pr. passager fra budget 2014 til Tabel 8 viser udviklingen i administrationsudgifter pr. passager. Der er betydelig forskel på administrationsudgifter pr. passager i variabel Flextrafik og Flextrafik Rute, som derfor vises hver for sig. 7/10

9 Movit Tabel 8. Nøgletal for Flextrafik B2014 R2014 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/2015 Administration/passager: kr Pct. Variabel Flextrafik 32,2 30,3 32,9 30,1 31,9 32,0-0,9-2,8 Flextrafik Rute 3,3 2,1 2,9 3,0 2,2 2,2-0,7-25,0 Flextrafik i alt 18,5 16,9 17,5 17,1 17,9 17,9 0,4 2,1 Udgift/passager: Variabel Flextrafik ,4 Flextrafik Rute ,5 Flextrafik i alt ,6 Det fremgår af tabel 8, at den gennemsnitlige administrationsudgift pr. passager forventes at falde fra 18,5 kr. i budget 2014 til 17,9 kr. i E3/2015. Dermed er den økonomiske politik om uændret administrationsudgift pr. passager fra budget 2014 til budget 2016 mere end overholdt i E3/2015. Stigningen i den gennemsnitlige udgift pr. passager fra budget 2015 til E3/2015 skyldes forskydning af passagertallet fra Flextrafik Rute til Flextrafik variabel. Flextrafik Rute har meget lave administrationsomkostninger pr. passager sammenlignet med Flextrafik variabel. 5. Lokalbaner Tabel 9 viser, at tilskudsbehovet for lokalbaner samlet set falder med 14,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Tabel 9. Tilskudsbehov for lokalbaner R2014 B2015 E1/2015 E2/2015 E3/2015 Vækst B E3/ Mio. kr Pct. Indtægter -175,4-178,5-175,6-176,2-176,4 2,1-1,2 Udgifter eksklusive anlæg 478,3 485,2 480,3 472,7 468,3-16,9-3,5 Anlæg 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalbaner i alt 317,1 306,7 304,7 296,5 291,9-14,8-4,8 Lokalbaner i alt ekskl. anlæg 317,1 306,7 304,7 296,5 291,9-14,8-4,8 Note: Der budgetteres ikke med anlægsudgifter. Indtægter Indtægterne falder med 2,1 mio. kr. svarende til 1,2 pct., hvilket hovedsageligt skyldes at passagertallet forventes at falde med 0,1 mio. svarende til 1% ift. budget Indtægtsfaldet skyldes desuden lidt færre indtægter i Takstområde Hovedstaden som følge af voldgiftskendelsen i januar /10

10 Movit Udgifter Udgifterne reduceres med 16,9 mio. kr. i forhold til budget 2015, svarende til 3,5 pct. af udgifterne. Udviklingen er sammensat af en reduktion i kontraktbetalingerne på 14,5 mio. kr. som følge af lavere indeksforventning til 2015, samt en forventning om lavere rejsekortafgifter svarende til 2,4 mio. kr. 6. Finansielle poster og likviditet Bilag 1 viser udviklingen i den daglige likviditet og 365-dages gennemsnitslikviditeten i perioden fra 1. januar 2013 til 31. december Ifølge Movias økonomiske politik er målsætningen en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. Det fremgår af bilag 1, at den aktuelle gennemsnitlige likviditet udgør ca. 100 mio. kr. Det forventes at gennemsnitslikviditeten vil falde i resten af 2015 til ca. 50 mio. kr. ultimo I denne likviditetsprognose er forudsat, at den økonomiske konsekvens af voldgiftskendelsen for årene afholdes i 2015 og efterreguleres over for kommuner og regioner i 2017, dog er indbetalinger fra de 7 kommuner/regioner, som inden 23. september, har tilkendegivet ønske om at indbetale i 2015 medtaget. Movias likviditet påvirkes positivt i det omfang flere kommuner/regioner vælger at indbetale deres andel af voldgiftskendelsen i Pr. 23. september 2015 havde 6 kommuner og en region valgt at indbetale i alt 27,6 mio. kr. i 2015, mens 6 kommuner havde valgt at udskyde betalingen til Status på omlægninger af gælds- og obligationsportefølje Der er ikke sket ændringer i låneporteføljen siden årsregnskab Obligationsbeholdningen er uændret nul. Movias kassekredit er på 300 mio. kr. Der er indgået aftale med banken om kassekreditten for en periode på 12 måneder, der udløber i juni Økonomi: Der er ingen økonomiske konsekvenser af indstillingen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. 9/10

11 Movit Åbent/lukket punkt: Åbent. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Bilag: 1. Likviditetsoversigt januar 2013-december Trafiktalsrapport oktober /10

12 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 4 / bilag 1 Sagsnummer Movit Bestyrelsen 29. oktober 2015 Henrik Visborg Thune 04.1 Likviditetsoversigt januar december 2016 Note: Likviditetsprognosen er udarbejdet under forudsætning af at syv kommuner/regioner har valgt at indbetale ekstraordinært i Movias likviditet forbedres i det omfang flere kommuner/regioner vælger at indbetale ekstraordinært i Likviditetsprognosen ved estimat 3/2015 viser en marginal forbedret gennemsnitslikviditet ultimo 2015 ift. seneste prognose ved E2/2015. Forbedringen i den forventede gennemsnitslikviditet kan forklares med, at resultatet af Estimat 3/2015 er forbedret med 33 mio. kr. i forhold til estimat 2/2015 og at seks kommuner og en region indtil videre har valgt at indbetale til voldgiftskendelsen i Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcer og Service 1/1

13 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 4 / bilag 2 Sagsnummer Movit Bestyrelsen 29. oktober 2015 Jenny Kanth 04.2 Trafiktalsrapport oktober 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med juli 2015 for alle takstområder og lokaltog, idet denne rapportering følger estimat 3, Den forventede udvikling for hele Movia er stabil i forhold til 2014 med en positiv udvikling for buspassagerer i Syd og Vest. I forhold til budget 2015 vil udviklingen dog være negativ. Administrationen undersøger årsager til det vigende passagertal samt arbejder på at identificere initiativer, som kan drive adressere den nuværende udvikling. Det samlede årspassagertal for busser i 2015, forventes at ligge på niveau med sidste år. I forhold til budget 2015 svarer det til et fald på 2,9 pct. Lokaltog A/S forventes at ende på niveau med sidste år og 1,0 pct. under budget. Regularitetsmålsætningen på 97 pct. er opnået. Flextrafik oplever en betydelig stigning i antallet af kørsler i forhold til 2014, hvor særligt Flextur forventes at ende ca. 30 pct. højere end årspassagertallet i 2014, hvilket svarer til ca passagerer. Det er en positiv vækst på 43 pct. i forhold til budget. Trafikselskabet Movia Direktionssekretariatet, Movia 1/8

14 Movit Udviklingen i centrale nøgletal for Movia Udviklingen i passagertal beskrives for hvert takstområde i deres respektive afsnit, henholdsvis Hovedstaden, Syd og Vest, samt Lokalbaner og Flextrafik. Den forventede udvikling for hele Movia er stabil i forhold til 2014 med en positiv udvikling for buspassagerer i Syd og Vest, og en stor procentuel stigning for de samlede Flex-produkter. I forhold til budget 2015 vil udviklingen dog være negativ i de fleste områder. Administrationen er ved at analysere mulige faktorer, som kan have påvirket passagertallet. Resultatet foreligger primo 2016 og vil blive præsenteret for bestyrelsen. Tabel 1. Passagertal for hele Movia , mio. passagerer Samlet passagertal Forventning 2015 i mio. (7 md. realiseret, 5 md. estimat) 2015 Budget 2015 Udv., % 2014 Udv., % Movia bus samlet 207,4 213,7-2,9% 206,6 0,4% Bus, Hovedstad 189,2 193,4-2,2% 188,9 0,1% Bus, Syd* 7,5 8,3-9,4% 7,4 2,2% Bus, Vest* 10,6 12,0-11,3% 10,3 3,2% Lokaltog samlet 10,4 10,5-1,0% 10,5-0,4% Lokaltog, Region Sjælland 3,8 3,7 1,0% 3,7 1,0% Lokaltog, Region Hovedstaden 6,6 6,8-2,1% 6,7-1,2% Flex samlet 3,2 3,3-3,0% 2,9 9,5% Grøn: Positiv udvikling (stigning på 2% eller mere) Gul: Stabil /fastholdelse (indenfor ±2%) Rød: Negativ udvikling (negativ vækst på -2% eller mere) *Budgettal for 2015 for Bus Syd og Vest er fastlagt ud fra tal fra det tidligere tællesystem. 2/8

15 Movit Passagertalsudvikling i Takstområde Hovedstaden Forventningen til hele 2015 er, at Takstområde H ender 2,2 pct. under budget 2015 og på niveau med det opnåede passagertal i Passagerudviklingen er drevet af en mindre tilbagegang på hverdage og en vækst på lørdage og søndage. De to sommermåneder juni og juli skiller sig positivt ud i 2015, med vækst i forhold til samme periode Tabel 2. Buspassagertal i Takstområde Hovedstaden , mio. passagerer Takstområde Hovedstaden 2015 Budget Udv., % 2014 Udv., % 2015 Forventning 2015 (7 md. realiseret, 5 md. estimat) 189,2 193,4-2,2% 188,9 0,1% 2.1 I og uden for pendlernet Antallet af passagerer i Pendlernettet oplever en mindre tilbagegang på 0,5 pct. i forhold til året før, svarende til et fald på cirka passagerer. Faldet er båret af en stor tilbagegang på A-busserne ekskl. den nye linje 8A, der svarer til ca. 1,4 mio. passagerer. Faldet bliver til dels opvejet af stigninger i passagertallet hos R-busserne. S-busserne har en svagt faldende udvikling i forhold til samme periode sidste år. Passagertallet for de øvrige linjer uden for Pendlernettet er stabile. 2.2 Fælles rejsetal i Takstområde Hovedstaden De fælles rejsetal fra januar til og med juli ligger på niveau med året før. Alle DSB s transportformer går frem, svarende til en vækst på cirka 2,2 pct., mens Metro oplever fald på ca. 0,9 pct. i forhold til samme periode i Movias busser og lokaltog ligger på niveau med samme periode i Fremkommelighedsbarometer Fremkommelighed beskriver den hastighed, som busserne opnår i trafikken i forhold til målsætningen. Størstedelen af A-linjerne i købstæderne og S-busserne er på niveau med målsætningerne. For A-busser i købstæderne ligger målsætningerne på km/t, mens målsætningerne for S-busserne ligger på km/t. I København er det alene linje 1A og 4A, der lever op til målsætningerne for A-linjerne (målsætning km/t). For R-linjerne i Takstområde H er det alene linje 310R, der lever op til målsætningerne for R-linjer (målsætning km/t). 3/8

16 Movit Passagertalsudviklingen i Takstområde Syd I Takstområde Syd forventes passagertallet i år at blive 2,2 pct. højere end året før, svarende til en samlet passagervækst på ca passagerer. Udviklingen er drevet af en vækst på både hverdag og i weekenden. Passagertallet ligger dog cirka 9,4 pct. under budgettet, svarende til ca passagerer. Tabel 3. Buspassagertal i Takstområde Syd , mio. passagerer Takstområde S 2015 Budget Udv., % 2014 Udv., % 2015 Forventning 2015 (7 md. realiseret, 5 md. estimat) 7,5 8,3-9,4% 7,4 2,2% Note: Det bemærkes, at de realiserede passagertal i 2015 og estimatet er baseret på det nye, automatiske passagertællesystem, mens budgettet er baseret på det tidligere tællesystem. Budgettallene er derfor ikke sammenlignelige med passagertal og estimat for Det bemærkes, at de realiserede passagertal i 2015 og estimatet er baseret på det nye, automatiske passagertællesystem, mens budgettet er baseret på det tidligere tællesystem. Budgettallene er derfor ikke sammenlignelige med passagertal og estimat for I og uden for pendlernet Antallet af passagerer i Pendlernettet er i årets første syv måneder er steget med 14,6 pct. i forhold til samme periode året før, svarende til en stigning på ca passagerer. Den positive udvikling er båret af en vækst i både A-bus og R-bus, der vokser med henholdsvis passagerer og passagerer. Passagertallet for de øvrige linjer uden for Pendlernettet er vokset med ca passagerer. 4/8

17 Movit Passagertalsudviklingen i Takstområde Vest I Takstområde Vest forventes det årlige passagertal at ende 3,2 pct. højere end året før, svarende til en samlet passagervækst på ca passagerer drevet af vækst på både hverdag og i weekenden. I forhold til budget er det realiserede passagertal 11,3 pct. under budget, svarende til 1,4 mio. passagerer i forhold til budget Tabel 4. Buspassagertal i Takstområde Vest , mio. passagerer Takstområde V 2015 Budget Udv., % 2014 Udv., % 2015 Forventning 2015 (7 md. realiseret, 5 md. estimat) 10,6 12,0-11,3% 10,3 3,2% Note: Det bemærkes, at de realiserede passagertal i 2015 og estimatet er baseret på det nye, automatiske passagertællesystem, mens budgettet er baseret på det tidligere tællesystem. Budgettallene er derfor ikke sammenlignelige med passagertal og estimat for Det bemærkes, at det opnåede passagertal i 2015 og estimaterne er udarbejdet på baggrund af det nye passagetællesystem modsat budgettet, som er baseret på det tidligere tællesystem. 4.1 I og uden for pendlernet Antallet af passagerer i Pendlernettet er i årets første syv måneder steget med 5,9 pct. i forhold til den samme periode året før, svarende til en stigning på ca passagerer. Udviklingen er drevet af en vækst på R-busser samt de øvrige linjer i Pendlernettet, hvorimod A-busseren oplever et fald. De øvrige linjer uden for Pendlernettet realiserer en fremgang på 6,9 pct., svarende til passagerer. 5/8

18 Movit Udvikling i centrale nøgletal for Lokaltog Lokaltogs passagertal i Region Sjælland forventes at ligge 1 pct. over realiserede passagertal i 2014 og budgetterede passagertal for Det forventes, at Lokaltogs årspassagertal i Region Hovedstaden bliver 2,1 pct. under budgettet og 1,2 pct. under det realiserede passagertal i Det samlede forventede passagertal er 1,0 pct. lavere end budgetteret, svarende til ca passagerer. Tabel 5. Passagertal for lokaltog , mio. passagerer Lokaltog, Forventning Budget Udv., 2014 Udv., (7 md. realiseret, 5 md. estimat) 2015 % % Region Sjælland 3,8 3,7 1,0% 3,7 1,0% Region Hovedstaden 6,6 6,8-2,1% 6,7-1,2% Sum 10,4 10,5-1,0% 10,5-0,4% 5.1 Regularitet Regularitet beskriver andelen af tog, der ankommer mindre end 5 minutter efter det planlagte tidspunkt. Målsætningen for 2015 er en regularitet på 97 pct., hvilket opnås, da der i begge Movias kontrakter med Lokaltog opnås en regularitet på 99,2 pct. 5.2 Pålidelighed Pålidelighed beskriver andelen af planlagte togafgange, som gennemføres. Lokaltog har, set over de første syv måneder i 2015, en pålidelighed på 99,2 pct. for trafikken i Region Sjælland og 99,9 pct. for trafikken i Region Hovedstaden og præsterer dermed et generelt meget højt niveau. 6/8

19 Movit Trafiktal for Flextrafik De opsummerede trafiktal for Flextrafik for 2015 til og med juli 2015 samt estimat for resten af året, fremgår af tabellen nedenfor. I tabellen indgår passagertallet som summen af antal ture inkl. medrejsende og ledsagere. Tabel 6. Samlet Passagertal Flextrafik 2015 fordelt på ordninger, passagerer Ordninger, Forventning 2015 (7 mdr. realiseret, 5 mdr. estimat) 2015 Budget 2015 Udv. % 2014 Udv. % Handicap ,7% 437 0,0% Flextur ,6% ,7% Patientbefordring* ,7% 615 3,9% Kommunalt visiteret kørsel ,3% ,4% Rute ,6% ,4% Samlet Flex ,0% ,5% *Note: Patientbefordringstallet er ekskl. Patientbus, hvorfor der ikke er overensstemmelse mellem estimat og tabellen. Forventningen for det samlede passagertal for 2015 er en fremgang i forhold til 2014 på 9,5 pct., svarende til passagerer. Handicapkørselsordning fastholder det realiserede passagertal for I forhold til budgettet realiseres en marginal stigning på 0,7 pct., svarende til passagerer. Flextur oplever en vækst på 29,7 pct., svarende til ca passagerer i forhold til sidste år. Dette skyldes bl.a., at seks nye kommuner er kommet med i ordningen i løbet af Næstved har efter aftale per 1. juli implementeret en restriktion i brugen af Flextur indenfor og til/fra udvalgte byområder, hvilket har medført en reduktion af kommunens passagertal på omkring 65 pct. Patientbefordring har en forventet positiv udvikling i forhold til budget 2015 med 1,7 pct. og i med 3,9 pct. i forhold til Dette svarer til en opnået vækst i Patientbefordring som helhed på ca passagerer i forhold til 2014 og ca i forhold til budget /8

20 Movit Kommunalt visiteret kørsel oplever en forventet stigning på ca. 11,4 pct. svarende til ca passagerer, sammenlignet med I forhold til budget 2015, er der tale om et fald på 24,3 pct., svarende til ca passagerer. Rute får en vækst på 10,4 pct. i år, svarende til ca flere passagerer end de opnåede passagertal Stigningen er et resultat af de udvidede aktiviteter i Holbæk og Odsherred Kommuner med start august Det skal bemærkes at kørslen i Holbæk er tilbageført til administration i kommunen og således ikke varetages af Movia fra 1. oktober Driftsomkostninger. Resultatet for juli 2015 giver en minutpris på alle flexprodukter på kr. 7,65, i forhold til målsætningen på kr. 10,30. Tabel 7. Trafikselskaber, omkostning pr. rejseminut Flex. År Kvt. FynBus Midttrafik Movia NT Sydtrafik 2015 K1 9,17 kr. 7,33 kr. 7,28 kr. 7,80 kr. 7,77 kr K2 9,04 kr. 7,45 kr. 7,28 kr. 7,88 kr. 7,65 kr. Benchmark. I forhold til de andre trafikselskaber har Movia opnået den laveste minutpris i 2015 på kr. 7,28, på flexprodukter (uden patientbusser og pakkerejser). 8/8

21 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit Bestyrelsen 29. oktober 2015 Grith Skaaning Storgaard 05 Nøgletal fra Movia til kommuner og regioner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender, at administrationen offentliggør nøgletal til kommuner og regioner på Movias ekstranet. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Københavns Kommune og Region Hovedstaden har overfor Movia udtrykt ønske om, at der udarbejdes regelmæssige nøgletal til beskrivelse af såvel den overordnede udvikling for Movia, samt den konkrete udvikling for egne bus- og toglinjer. Administrationen er enig i, at aktuelle og relevante nøgletal har værdi for alle kommunernes og regionernes løbende trafikplanlægning og økonomistyring. Udgangspunktet er, at alle ejere skal have lige adgang til oplysninger fra Movia. For trafiktal er alle data dog endnu ikke til rådighed i Movia Syd og Vest. Administrationen har udarbejdet en vejledning om anvendelsen af nøgletallene fra Movia (bilag 1). På baggrund af møder med de to regioner, Københavns Kommune og KKR på administrativt niveau foreslås som noget nyt, at følgende datasæt indgår i den fremadrettede rapportering: Månedligt resume af statistik for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet (vedlagt som bilag 2) Økonomi- og produktivitetstal for egne bus- og banelinjer i forbindelse med estimater Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcer og Service 1/3

22 Movit og regnskab (vedlagt som bilag 3). Trafiktal offentliggøres månedsvis og produktivitets- og økonomital fra estimater og regnskab udvides og offentliggøres med måltal på linjeniveau. Ved at stille en række nøgletal til rådighed samt tilbyde mulighed for en uddybning er det vurderingen, at kommuner og regioners forskellige behov er dækket. Nøgletallene vil løbende blive produktudviklet i samarbejde med kommuner og regioner med henblik på bedst muligt at understøtte forvaltningernes arbejde. Nøgletallene udvikles løbende med henblik på, at kunne stille trafiktal på linjeniveau til rådighed på månedsniveau samt at udvide med nøgletal for Takstområde V og S. Økonomi: Umiddelbart ingen. Med bedre data må der dog forventes flere spørgsmål fra kommuner og regioner til administrationen. Kundemæssige konsekvenser: Ingen. Miljømæssige konsekvenser: Ingen. Åbent/lukket punkt: Åben punkt. Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. Der udsendes en mail til trafikbestillere og økonomiansvarlige om nøgletallene, og hvor de findes på Movias ekstranet. Bilag: 1. Nøgletal til kommuner og regioner (vejledning) 2/3

23 Movit Samlet rejsetal i Movia H for august 2015 (eksempel på rapportering) 3. Kvartalsvise nøgletal om produktion, produktivitet og økonomi (eksempel på rapportering). 3/3

24 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 5 / bilag 1 Sagsnummer Movit Sagsbehandler GSS Direkte Fax - GSS@moviatrafik.dk CVR nr: EAN nr: Vejledning om brug af nøgletal fra Movia til kommuner og regioner Baggrund Københavns Kommune og Region Hovedstaden har overfor Movia udtrykt ønske om, at der udarbejdes regelmæssige nøgletal, til beskrivelse af såvel den overordnede udvikling for Movia, samt den konkrete udvikling for egne bus- og toglinjer. Movia er enig i, at aktuelle og relevante nøgletal har værdi for alle kommuner og regioner i forhold til den løbende trafikplanlægning og økonomistyring. Spørgsmålet om rammerne for nøgletalsproduktionen er blevet drøftet på møder 15. maj, 18. august og 30. september i år med deltagelse af de to regioner, de to KKR-sekretariater samt Københavns Kommune. For at sikre den mest effektive administration vil Movia udarbejde standardiserede data til de 45 kommuner og 2 regioner. Data gøres tilgængelige på Movias ekstranet. På baggrund af drøftelser med kommune- og regionsrepræsentanter kan Movia foreslå, at følgende datasæt kunne indgå i den fremadrettede rapportering: Månedligt resume af statistik for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Månedlige buspassagertal pr. linje og banepassagertal pr. strækning. Om anvendelsen af Movias nøgletal Nøgletal fra Movia bør læses ud fra overvejelser om 1. Populationens størrelse 2. Produktionens karakteristika 3. Kompleksitet i kollektiv transport Trafikselskabet Movia Økonomi, Ressourcer og Service 1/5

25 Movit ) Populationens størrelse Jo mindre enheder der måles på, jo mere svinger passagertal og økonomi relativt set (de små tals lov). Tal på linjeniveau svinger mere end tal på Movia-niveau, ligesom tal for alle S- busser svinger mindre end tal for den enkelte S-bus. Dækker nøgletallet en lille population er der risiko for, at tilfældige udsving skaber unødvendig bekymring eller glæde i forhold til en langsigtet udviklingstendens. 2) Produktionens karakteristika Bustime-bestilling er en langstrakt proces med tæt koordinering på både politisk og administrativt niveau for at gennemføre ændringer i den kollektive trafikbetjening, og hvor operatørerne på baggrund af Movias udbud indkøber busser og ansætter chauffører. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, og oftest heller ikke praktisk muligt, at foretage større ændringer i bustimebestillingen på kort sigt. Endelig vil hyppige ændringer i ruter/trafikomfang forvirre kunderne, mindske passagertilfredsheden og dermed reducere passagertal og selvfinansieringsgrad. 3) Kompleksitet Transportområdet er komplekst i sin natur, og ved en vedvarende ændring i et nøgletal bør Movia kontaktes med henblik nærmere analyser af årsagsforklaring (vejarbejde, oplevet serviceniveau, konjunkturer, uddannelses- og arbejdsstedlokalisering, trængsel, fremkommelighed, takstniveau, benzin- og bilpris, nye aktører (delebiler, el-cykler, etc.). Movia står herudover også til rådighed i forhold til dialog og koordinering med relevante aktører om indsatser om markedsføring, skiftemuligheder, fremkommelighed og mobilitetsfremmende tiltag. Rapportering i forhold til det overordnede ansvar for at udvikle den samlede kollektive trafik Movia udarbejder i samarbejde med DSB og Metro en månedlig statistik for den kollektive trafik i takstområde Hovedstaden. Movia kan udarbejde et månedligt resumé af denne med aktuelle passagertal for den kollektive trafik i takstområde Hovedstaden, opgjort for busser, lokalbaner, S-tog, regionaltog og Metro. Administrationen vil arbejde for at udvide rapporteringen med data for takstområde Vest og Syd, i første omgang med Movias egne data. Rapporten vil kunne bruges som baggrundsviden om den generelle passagerudvikling i området. Rapporten leveres månedsvis ca. 1 måned efter afslutning af den opgjorte måned. Der er tale om aggregerede data, og rapporten indeholder Movias bud på årsagsforklaringer for udsving i forhold til samme periode året før. 2/5

26 Movit Estimat-rapport med opfølgning på egne bus- og banelinjer I estimatrapporten holdes forventet regnskab op mod måltallet (budget). Der vises produktion, produktivitet og økonomi for de enkelte regionale buslinjer og samlet for henholdsvis bus- og lokalbane. Tallene opgøres kvartalsvis i forbindelse med udarbejdelse af Movias tre regnskabsestimater samt endeligt regnskab. Estimatrapporten offentliggøres i Excel-format på Movias ekstranet. Rapporten har to faner: Fane 1) med deltaljerede oplysninger om forventet regnskab for linjeøkonomi m.v. Fane 2) med forventet regnskab og måltal i form af budget. Fane 2 viser disse oplysninger vedrørende bus: Kommunens/regionens tilskudsbehov (indtægter udgifter). Kr. Kommunens/regionens timer. Antal. Linjens selvfinansieringsgrad (Indtægter/udgifter). Pct. Linjens tilskud pr. time. Kr. Linjens tilskud pr. passager. Kr. Linjens passagerer pr. time. Antal. Fane 2 viser disse oplysninger vedrørende tilskudsbehov til Flextrafik mv.: Handicap kørsel. Kr. Flextur. Kr. Kommunens Kommunale ordninger. Kr. Flex, rute. Kr. Siddende patientbefordring i alt. Kr. Patientbus i alt. Kr. Fane 2 viser disse øvrige oplysninger: Total lokalbaner. Kr. Fællesudgifter excl. flex trafik. Kr. Tjenestemandspensioner i alt. Kr. Renter i alt. Kr. Tilskudsbehov i alt. Kr. Samlede tilskudsbehov. 3/5

27 Movit Rapportering af buspassagertal pr. linje og lokalbanepassagertal pr. strækning I dag publicerer Movia passagertal for busser og lokalbaner hvert kvartal på Movias ekstranet. Rapporteringen følger produktionsprocessen af passagertal fra de automatiske tællesystemer, hvor tallene er endeligt opregnes hvert kvartal. Passagertallene opgøres pr. linje pr. måned og kan sammenlignes til budget og historiske tal. Herudover kan udviklingen på takstområder og produktgruppeniveau vises. Passagertallene publiceres i udgangspunktet uden kommentarer fra Movia, men kan kommenteres efter ønske. Til årsskiftet forventer Movia at supplere de kvartalsmæssige passagertal med månedlige passagertal på ekstranettet. Disse tal vil dog ikke indeholde opregning for weekendkørsel eller korrektion for ekstrakørsler, der kun opregnes kvartalsvis, hvorfor der vil komme kvartalsvise, bagudrettede korrektioner. Af denne grund kan månedstal alene ses som indikationer på trafikudviklingen, og bør ikke danne grundlag for beslutninger om korrigerende handlinger alene. Udvikling af nøgletal Herudover arbejder Movia løbende i dialog med regioner og kommuner med at udvikle de nøgletal, der stilles til rådighed. Der udarbejdes data for fremkommeligheden for A-busnettet i København til brug for dialogen med vejmyndighederne. 4/5

28 Movit Tabel 1. Produktionsplan mv. Statistik for den kollektive trafik i takstområde Hovedstaden Estimat-rapport Passagerer pr. linje pr. måned/kvartal Dato for offentliggørelse Statistikken for en given måned foreligger cirka en måned efter månedens afslutning. En uge før bestyrelsesmøder. Plan for 2016: 18. februar 14. april 23. juni 27. oktober Tallene for en given måned foreligger cirka fem uger efter månedens/kvartalets afslutning. Medie for offentliggørelse Ekstranet Ekstranet Ekstranet Uddybende kommentarer? Kontakt analyseområdet ANI i Movia Estimatet beskriver baggrunden for udviklingen på et generelt niveau. Er der brug for en uddybning kontaktes rådgivningsområdet RÅD i Movia Beskriver udv. på månedsbasis ift. budget og sidste år. Er der brug for en uddybning kontaktes rådgivningsområdet RÅD i Movia 5/5

29 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 5 / bilag 2 Sagsnummer Movit Sagsbehandler PRJ Direkte Fax - prj@moviatrafik.dk CVR nr: EAN nr: Samlet rejsetal i Movia H for august 2015 I august ses relativt gunstige passagertal i takstområde Movia Hovedstaden (Movia H): Historisk høje passagertal for S-tog, Øresundstogene og metroen og tilsvarende for det samlede rejsetal. Buspassagertallet er det højeste august-passagertal siden Passagertilvæksten i forhold til samme måned sidste år er båret af, at der i 2014 blev udført sporarbejder på centrale banestrækninger og opsætning af perrondøre, som påvirkede mange passagerer. Der har også i august 2015 været udført sporarbejder, f.eks. sydligst på Køge Bugt Banen, på Lille Syd og på Hornbækbanen, men disse arbejder har ikke berørt nær som mange passagerer som året før. Tabel 1 Udvikling i det samlede rejse i Movia H, År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total Udv. ift. sidste år Akk. udv. 26,1 24,0 26,7 24,3 26,1 24,1 20,5 23,3 25,8 26,8 25,9 24,9 298,5 25,5 23,7 26,4 24,7 25,2 25,5 21,0 24,8 196, ,1% 1,0% 1,0% 1,3% 3,3% 5,8% 2,3% 6,3% ,1% 1,6% 1,4% 0,7% 1,3% 0,1% 0,1% 0,9% Bussernes passagertal er i august ca. 15,1 mio. passagerer svarende til en fremgang på ca. 0,5 mio. passagerer eller ca. 4 pct. i forhold til passagertallet i august Lokalbanernes passagertal er i august ca passagerer svarende til en fremgang på ca passagerer eller ca. 1 pct. i forhold til passagertallet i august S-togene opnår 9,6 mio. rejser i august svarende til en fremgang på ca. 1 mio. rejser eller ca. 12 pct. i forhold til rejsetallet i august DSB s fjern- og regionaltogs passagertal er ca rejser i august svarende til en stigning på ca rejser eller ca. 5 pct. i forhold til rejsetallet i august I august opnår togene på Kyst- og Kastrupbanen ca. 1,5 mio. rejser svarende til en fremgang Trafikselskabet Movia Analyse og indtægter, Ressourcer og Service 1/2

30 Movit på ca rejser eller ca. 3 pct. i forhold til både rejsetallet i august Metroens august-passagertal er ca. 4,7 mio. passagerer svarende til en fremgang på ca. 0,3 mio. passagerer eller ca. 6 pct. i forhold til passagertallet i august Figur 1 Rejsetal i Takstområde H mio. rejser pr. måned jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Det samlede rejsetal er i perioden januar-august 2015 ca. 196,9 mio. rejser svarende til en fremgang på ca. 1,8 mio. rejser eller ca. 0,9 pct. i forhold til rejsetallet i tilsvarende periode sidste år. 2/2

31 Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 5 / bilag 3 Rapport for Budget beh for kommune: Buskøbing Kommunens andel Hele Linjen Nøgletal (hele linjen) Tilskudsbehov i alt Timer Tilskudsbehov i alt Indtægter Udgifter Timer Passagerer Selvfinansier ingsgrad Tilskud pr. time Tilskud pr. passager Passagerer pr. time Buslinjer, der kun kører i én kommune tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. (indt/udg) (kr./time) (kr./passager) (passager/time) ,8% ,5% ,6% E ,1% ,2% ,1% ,5% ,2% ,9% Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt Kommunens andel Hele Linjen Nøgletal (hele linjen) Tilskudsbehov i alt Timer Tilskudsbehov i alt Indtægter Udgifter Timer Passagerer Selvfinansier ingsgrad Tilskud pr. passager Passagerer pr. time Tilskud pr. time 80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr. (indt/udg) (kr./time) (kr./passager) (passager/time) ,5% ,5% ,4% ,2% ,0% % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt kr Kommunens samlede busdrift kr kr. - Beløb Administration pr. (tusinde kr.) køreplantime Faktaboks Tilskud til Administration ,4 Buslinjer, der kun kører i én kommune: Linjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen. 80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner: Flextrafik: Beløb (tusinde kr.) Passagertal For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive kommuner. Flextur % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner: Handikapkørsel % af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal. Kommunale ordninger Buslinjer, der kun kører regionalt: Flextafik Rute, Bruger Linjer, der kun kører regionalt, finansieres af regionerne. Tilskud i alt i kommunen kr Tilskud til Administration : Administration består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån. Administration fordeles efter antallet af timer. Rapport genereret: :42

32 06.4 Kommunerapport med sammenligning til budget (Bilag 4) Rapport for Budget beh og Estimat X 2016 for kommune: Buskøbing Tilskudsbehov for kommunen Timer i Buskøbing Timer på linjen (hele linjen) Passagerer (hele linjen) Selvfinansieringsgrad (hele linjen) Tilskud pr. time (hele linjen) Tilskud pr. passager (hele linjen) Passagerer pr. time (hele linjen) Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Buslinjer der kun kører i én kommune tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr % % % % 67% 66% -1% -1% % % % % % % % 59% 60% 0% 0% % % % % % % % 33% 33% 1% 2% % % % 305E % % % % 43% 48% 5% 11% % % % % % % % 20% 30% 9% 46% % % % % % % % 46% 48% 2% 4% % % % / / / /0 20% 20% % % % % 24% -24% -100% % % % % % % % 17% -17% -100% % % % % % % % 18% -18% -100% % % % Buslinjer der kun kører i én kommune i alt % % % % 54% 53% 0% -1% % % % Tilskudsbehov for kommunen Timer i Buskøbing Timer på linjen (hele linjen) Passagerer (hele linjen) Selvfinansieringsgrad (hele linjen) Tilskud pr. time (hele linjen) Tilskud pr. passager (hele linjen) Passagerer pr. time (hele linjen) Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % 80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner tusinde kr. tusinde kr. tusinde kr / / / /0 32% 32% % % % % 37% 30% -8% -20% % % % % % % % 33% 38% 5% 15% % % % % % % % 32% 35% 3% 8% % % % % % % % 16% 16% 0% 0% % % % % % % % 34% -34% -100% % % % 80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt % % % % 32% 34% 1% 4% % % % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Estimat X 2016 Forskel Forskel i % 20 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt % Total Busdrift % % % % 45% 45% 0% 0% % % % Budget beh Beløb(tusinde kr.) Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Administration pr. køreplantime Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Tilskud til Administration % 56,4 55,3-1,2-2% Flextrafik: Budget beh Beløb(tusinde kr.) Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Budget beh Passagertal Estimat X 2016 Forskel Forskel i % Flextur Handikapkørsel % % Kommunale ordninger % % Flextafik Rute % % Tilskud i alt i kommunen %

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

På baggrund af drøftelser med kommune- og regionsrepræsentanter kan Movia foreslå, at følgende datasæt kunne indgå i den fremadrettede rapportering:

På baggrund af drøftelser med kommune- og regionsrepræsentanter kan Movia foreslå, at følgende datasæt kunne indgå i den fremadrettede rapportering: Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 5 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler GSS Direkte +45 36 13 15 44 Fax - GSS@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 05.1 Vejledning om brug af nøgletal

Læs mere

Sagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner.

Sagsfremstillingen gøres tilgængelig på moviatrafik.dk samt ved fremsendelse til kommuner og regioner. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 29.oktober 2015 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat

Læs mere

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 20. april 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 1 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende

Læs mere

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Jenny Kanth 05.2 Trafiktalsrapport juni 2015 Resume: Trafiktallene er opdateret til og med marts 2015 for alle takstområder og lokalbanerne.

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 2. november 2017 David Astrup 02 Estimat 3 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 26. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Estimat 2, 2014. Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 2, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på

Tilbagemelding fra bestyrelsesmedlemmerne bedes sendt på Politisk dokument uden resume Sagsnummer Movit-3616545 Bestyrelsen 2. november 2017 Michael Skov 01 Dagsorden til bestyrelsesmøde 2. november 2017 skriftligt møde Dagsorden og meddelelser: 1. Godkendelse

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1) vedtages. Beslutning:

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Albertslund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Greve Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Allerød Kommune. 29. april Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Allerød Kommune. 29. april Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Allerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Greve Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014.

At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2014. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 1, 2014 Indstilling: Administrationen indstiller: At estimat 1, 2014 tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Hørsholm Kommune. 15. marts Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Hørsholm Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Vordingborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014. Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lolland Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomiestimat 3, 2013 Indstilling: Det indstilles, At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Lejre Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. april 2016 Christian Kierkegaard 04 Estimat 1 for 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 for 2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Brøndby Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Brøndby Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Stevns Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Halsnæs Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Halsnæs Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 15. marts Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 15. marts Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Tabel 1: Helsingør Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Helsingør Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Helsingør Kommune Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 15. marts Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 15. marts Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for

Læs mere

At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012.

At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2012. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 28. februar 2013 Janne Sønderby Hansen 04 Estimat 4 2012 Indstilling: Det indstilles, At estimat 4, 2012 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Frederiksberg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Til Rudersdal Kommune. 15. marts Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Rudersdal Kommune. 15. marts Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rudersdal Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for

Læs mere

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Kalundborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Glostrup Kommune. 15. marts Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Glostrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Til Allerød Kommune. 15. marts Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Allerød Kommune. 15. marts Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Allerød Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for

Læs mere

Til Albertslund Kommune. 15. marts Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 15. marts Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2014

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Fredensborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Fredensborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Fredensborg Kommune Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Fredensborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Herlev Kommune. 15. marts Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Herlev Kommune. 15. marts Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Herlev Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Herlev Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for

Læs mere

Tabel 1: Odsherred Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Odsherred Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Odsherred Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Politiske dokument med resume. 05 Godkendelse af estimat 2, Indstilling: Administrationen indstiller,

Politiske dokument med resume. 05 Godkendelse af estimat 2, Indstilling: Administrationen indstiller, Politiske dokument med resume Sagsnummer 18838 Bestyrelsen Dato 19. juni 2018 05 Godkendelse af estimat 2, 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender estimat 2 for 2018 som

Læs mere

Til Brøndby Kommune. 15. marts Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Brøndby Kommune. 15. marts Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsbehandler NBE Direkte +45 36 13 17 57 Fax - nbe@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Brøndby Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere