SPAREFORSLAG ADMINISTRATION

Transkript

1 Generelt administrationen 1 Fortsat trimning af chef- og ledelsesstruktur ,0 I perioden forventes gennemfłrt en fortsat trimning af chef- og ledelsestrukturen. Det foruds ttes, at reduktionen realiseres ved naturlig afgang. Se notat om udvikling i ledelsesstrukturen. 2 Venskabsbysamarbejde Der har v ret overskud p kontoen i de seneste r. Reduktionen svarer til overskuddet. Tilskud til Randers Erhvervs- og Udviklingsr d - Svarende til samme pct.sats som rammereduktion administrationen i łvrigt, men fłrst fra 2011 Svarende til samme pct.sats som 4 Turisme administrationen i łvrigt, men fłrst fra 2011 Drift i alt ,0

2 Stabene 5 Rammebesparelse p IT-budgettet Besparelsen realiseres ved oml gning af serviceog driftsaftaler, mindre indkłb af konsulentydelser til bl.a. IP-telefon. Konsekvensen vil v re l ngere reaktionstider vedr. service fra leverandłrer og forsinkelser i tidsplaner for implementering af lłsninger. 6 Samling af brugeradministration i IT-afdelingen I dag sker administration af IT-brugere flere steder i organisationen. F.eks.adgang til dokumenter i IT-afdelingen, adgang til esdh i Byr dssekretariatet, oplysninger om telefonnumre i Omstillingen, adgang til Opus i Personale og i beskedent omfang i fagforvaltningerne. Forslaget indeb rer, at brugeradministrationen samles i IT. 1,0 Inden 1. oktober 2010 freml gges forslag til, hvilke brugeradministrationsopgaver, der med fordel kan flyttes fra stabe og forvaltninger til ITafdelingen, i den forbindelse opgłres de personalem ssige konsekvenser. Det forventes, at stłrstedelen af besparelsen skal udmłntes i stabene. Besparelsen realiseres i 2010 i ITafdelingen. Integration af lederevaluering i APV og trivselsm linger. Nedjustering af fremadrettede HR aktiviteter. Digitalisering af indbereting til 7 Reduktion af normering i personaleafdeling ,0 AKUT-fonden, hvilket medfłrer at opgaven udl gges til det decentrale niveau. Det vil v re tale en oml gning af arbejdsopgaven, som samtidig optimerer hjemtagelse af refusion. For at opn det samlede sparem l vil vakant normering indg som delelement.

3 Nedl gning af controllerfunktion i personaleafdelingen Reduktion af normering i Byr ds- og direktionssekretariat Reduktion af kłrsel med intern post og undervisningsmateriale til institutioner ,0 Fordeling og oml gning af afstemning- og afregningsopgaver. Mindre tid til driftsopgaver. Sammenl gning af funktioner i R dhusservice og etablering af en indgang til bestilling af service - 1,0 samt oml gning af arbejdsopgaver i Byr ds- og direktionssekretariatet i forbindelse med stillingsledighed efter en konkret vurdering I dag kłrer R dhusservice dagligt en "bytur" med post til afdelinger/institutioner i Randers by. Derudover kłres der en "skoletur", hvor der 2 0,5 gange i ugen leveres undervisningsmateriale fra P dagisk Center og post til hver skole samt post til ldrecentre i oplandet. Servicen foresl s halveret. Mindre service for decentrale enheder. Der foretages en generel neds ttelse af 11 Reduktion af normeringen i łkonomiafdeling normeringen, som forventes at kunne gennemfłres ved naturlig afgang. Personalereduktionen 2,0 udmłntes konkret ved stillingsledighed med udgangspunkt i en reduceret vejledning og support af institutioner og afdelinger i takt med implementering af nye systemer er gennemfłrt. Besparelsen betyder reduktion i brug af studentermedhj lp i 2010 og 2011 og fra 2012 vil 12 Reduktion normering i Erhverv og udvikling ,5 det blive nłdvendigt at reducerer i det faste personale. Personalereduktionen betyder at der vil kunne bruges mindre tid p projektarbejde som f.eks. Randers Millennium. 13 Uspecificeret rammebesparelse Uspecificeret Drift i alt ,0 7,0

4 Błrn og Skole 14 Błrn og Familie Pladsanvisning P dagogisk udvikling Błrn og Skolesekretariatet Rammereduktion. Reduktionen fordeles mellem PPR og konto 6 personale. Der reduceres med 1 stilling i forbindelse med indfłrelse af selvbetjeningslłsning.i forbindelse med selvbetjeningslłsningen drłftes en sammenl gning med borgerservice. Besparelsen foruds tter gennemfłrelse af en organisations ndring, der medfłrer, at PU ikke l ngere er en selvst ndig aftaleenhed og at stillingen som leder af PU nedl gges. PU vil i stedet indg som en stabsfunktion under Błrn og Skole, med den p dagogiske udviklingschef (souschefen for skolechefen) som leder. Nedl ggelse af en stilling i sekretariatet. Opgaverne fordeles blandt łvrige. Drift i alt

5 Social & Arbejdsmarked 18 Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation Pr har S&A etableret Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation. Centeret skal i lłbet af en 4- rig periode d kke sine egne udgifter via finansiering fra diverse fonde Der nedl gges 2 stillinger i sekretariatet. 19 Nedl ggelse af 2 stillinger i sekretariatet ,00 Besparelsen forventes gennemfłrt i forbindelse med naturlig afgang En medarbejder i Sundhed & ldre udfłrer for S&A sagsbehandling af bilsager for handicappede. Som fłlge af forenklinger vedtaget 20 Korrektion vedr. besparelser p bilsager ,30 med Finansloven for 2010 skłnnes der ikke l ngere at v re behov for hj lp fra Sundhed & ldre. S& overfłrer derfor de anfłrte belłb til S&A Regeringen vil i forbindelse med initiativet "Mere tid til velf rd" forenkle reglerne for stłtte til 21 Handicapbiler handicapbiler. ndringen forventes at give mulighed for en besparelse i Randers p kr. pr. r fra 2011 Randers kommune har etableret Frivilligv rket, som stłtte til frivillige foreninger i Randers. En 22 Frivilligv rket omdannelse af Frivilligv rket til en selvejende institution vil głre det muligt at opn et rligt statsligt tilskud fra 2011 S&A har analyseret de enkelte afdelingers anvendelse af l geerkl ringer og forventer p 23 Mere effektiv brug af l geerkl ringer baggrund af udarbejdelse af retningslinier for indhentelse af l geerkl ringer at kunne reducere forbruget med kr. pr. r

6 24 Overheadindt gter i forbindelse med projektadministration I 2010 afsluttes en r kke projekter i S&A med ekstern finansiering. I forbindelse hermed kan der hjemtages kr. som indt gt til projektadministration. Fra 2011 og frem forventes en rligt indt gt fra administration af projekter med ekstern finansiering p kr. 25 Uspecificeret rammebesparelse Uspecificeret Drift i alt ,30

7 Miljł og teknik 26 Reduktion af medarbejderstaben i Veje og bygninger med en ingeniłrstilling fra ,0 Pga. konjunkturudviklingen indenfor boligmarkedet og markedet for ehvervsbyggeri forventes der at kunne spares en ingeniłrstilling i vejafdelingen fra En del af stillingen er selvfinansierende, da vi tager ingeniłrhonorar p anl gsopgaver, der gennemfłres uden betydelig ekstern bistand, hvorfor den vurderes at give kr. 27 Reduktion af medarbejderstaben i Veje og bygninger med 0,5 rsv rk fra ,5 Fra 2012 forventes det via yderligere effektivisering af arbejdsgange, at der kan spares 0,5 rsv rk p vejomr det (drift og myndighed). 28 Reduktion af personalet i Natur og miljł til administration af husdyrbrug med 0,5 rsv 2012 og yderligere 0,5 rsv rk i 2013 rk i ,0 Forvaltningen modtog i 2009 kun f ansłgninger om ndringer og udvidelser af husdyrbrug. Hvis denne tendens forts tter vil det v re muligt at reducere ressourcen til opgaven med 0,5 rsv rk i 2012 og yderligere 0,5 rsv rk i Reduktion af medarbejderstaben i Regnskab med 0,5 rsv rk ,5 Med virkning pr. 1. januar 2009 blev der indfłrt nyt łkonomisystem - KMD-Opus. Systemet udvikles fortsat med mere brugervenlige lłsninger. N r KMD-Opus er fuldt implementeret og de enkelte sagsbehandlere har opn et stłrre erfaring med brugen af det nye system, forventes der at kunne spares fuldtidsstilling i Regnskab pga. mindre behov for support af brugere. 30 Ingen genbes ttelse af vakant stilling i Ejendomsskat ,0 Stillingen var forudsat anvendt til opgradering af BBR- oplysningerne, idet der stilles stłrre krav fra statslig side til korrektheden i BBR.

8 31 Reduktion af bemandingen i Byggesag ,6 Det er forudsat, at der ogs p sigt er et fald i sagstilgangen i byggesag. Sker der en łgning i tilgangen af sager, vil sagsbehandlingstiden derfor blive l ngere med det reducerede antal medarbejdere i byggesag. Det foruds ttes endvidere, at eftersl bet med de uafsluttede byggesager er reduceret til et minimum. Merindt gter efter regnskabserfaringer ved gebyr 32 Merindt gter ved gebyr for blinde alarmer for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Uspecificeret rammebesparelse Uspecificeret Drift i alt ,6

9 Kultur og Borgerservice 33 Indfłrelse af digital booking og foreningsadministration 34 Uspecificeret rammebesparelse Reduktion af administration. Der implementeres 0,5 et digitalt system til administration og booking p foreningsomr det. Da forvaltningen fortsat afventer afgłrelsen om hvorvidt den objektive sagsbehandling skal overg til staten, fasts ttes dette belłb som en generel rammebesparelse. Besparelsen udmłntes konkret, n r afgłrelsen foreligger. Drift i alt ,5

10 Sundhed & ldre Det vurderes at de ndringer, der foresl s med regeringens afbureaukratiseringsplan kan 35 Besparelse p visitation i forbindelse med medfłre mindreudgifter p ca kr. (mod ,80 Regeringens afbureaukratiseringsplan skłnnet kr. i planen), idet en r kke af tiltagene i planen i princippet allerede er implementeret. Det vurderes i afbureukratiseringsplanen at der kan v re en besparelse p ca kr. ved 36 ndrede tilsynsregler p ldreomr det gennemfłrelse af ndret kommunalt tilsyn p ldreomr det. I Randers er den samlede udgift i 2009 p kr. hvorfor det ikke skłnnes at der kan ske besparelse herp. En medarbejder i Sundhed & ldre udfłrer for Social & Arbejdsmarked sagsbehandling af bilsager til handicappede. Som fłlge af 37 Korrektion vedr. besparelse p bilsager forenklinger vedtaget med Finansloven for ,25 skłnnes der ikke behov for hj lp fra Sundhed & ldre fremover. Mindreudgiften er aftalt til kr., som Sundhed & ldre "betaler" Social & Arbejdsmarked. Det foresl s at stillingen som sygeplejefaglig chef 38 Nedl ggelse af sygeplejefaglig chef-stilling ,00 nedl gges og at stillingen bes ttes som en sygeplejefaglig konsulent 39 Det foresl s at oprette en stilling som Oprettelse af sygeplejefaglig konsulentstilling i sygeplejefaglig konsulent i forbindelse med forbindelse med nedl ggelse af stillingen som ,00 nedl ggelsen af stillingen som sygeplejefaglig sygeplejefaglig konsulent leder. Midlertidig nedl ggelse af stilling som I forbindelse med stillingsvakance foresl s det at 40 sekretariatsmedarbejder, og "billiggłrelse" fra denne stilling holdes vakant indtil 1. januar 2012 og derefter "billiggłres".

11 41 Yderligere ikke navnsat besparelse med henblik p at opn den samlede besparelse over 4 r ,25 For at opn det samlede sparem l for Sundhed % ldre i perioden skal der spares yderligere kr. For at opn den samlede sparem l fra 2014 og frem, skal denne besparelse fra 2014 v re p kr. Drift i alt ,30

12 Sammenfatning Spareforslag Generelt administration ,0 Stabe ,0 Błrn og skole ,0 Social og arbejdsmarked ,3 Miljł og teknik ,6 Kultur og borgerservice ,5 Sundhed og ldre ,3 I alt ,7 Sparem l I alt Manglende opfyldelse -397,0 171,0 392,0 75,0