Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
|
|
- Adam Mikkelsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetopfølgning pr. 30. september
2 Indholdsfortegnelse for budgetopfølgning pr. 30. september Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2 Samlet oversigt over drift og konto fordelt på udvalg 3 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget 5-11 Direktørerklæring Økonomi- og erhvervsudvalget 6-7 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 8 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 9-11 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget Direktørerklæring Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget 13 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 14 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 15 Budgetopfølgning for Social- og sundhedsudvalget Direktørerklæring for Social- og sundhedsudvalget 17 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 18 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen Budgetopfølgning for Teknik- og miljøudvalget Direktørerklæring for Teknik- og miljøudvalget 23 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 24 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen Budgetopfølgning for Familie- og kulturudvalget Direktørerklæring for Familie- og kulturudvalget Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 32 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen
3 Resultatopgørelse ved budgetopfølgningen pr Resultatopgørelse: i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab opr. Budget (1+2) 4 6 (4-1) Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter - Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Overførsler mellem Overførsler mellem Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg - Anlæg Overførsler mellem Overførsler mellem Anlæg i alt Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattef. område Forsyningsvirksomheder Finansforskydninger Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)
4 Samlet oversigt over drift og anlæg ved Budgetopfølgningen pr. 30. september Drift og anlæg inkl. forsyningsområdet, samt konto 7 og 8 i hele kr.: - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget opr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Økonomi- og Erhvervsudvalg Forsørgelse Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Sociale ydelser iøvrigt Handicap og Psykiatri Ældre og Omsorg Sundhed Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, Bolig og Miljø Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Forsyningsvirksomheder Teknik- og Miljøudvalg Dagtilbud til børn og unge Børn, Familie og Sundhed Undervisning Kultur, Fritid og Folkeoplysning Familie- og Kulturudvalg I alt konto Forventet overførsler drift Netto anlæg I alt netto drift og anlæg Økonomi kto 7 og 8 ekskl. Kassen Kasseforbrug (kto 08.22)
5 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): på udvalgsområde i hele kr. inkl. overførsler - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget opr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Serviceudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Overførselsudgifter i alt Forsyningsvirksomheder Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget I alt
6 Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 5
7 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der ved årets afslutning et merforbrug på i alt kr. hvoraf merudgift på kr. vedr. driften. 001 Kommunalbestyrelse og administration På politikområdet kommunalbestyrelse og administration forventes der samlet merudgifter på kr., der kan begrundes med følgende mere og mindre udgifter på området: Mindre udgifter til integrationsområdet på kr.: Det er tidligere på året besluttet, at tilføre integrationsområdet ekstra ressourcer på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på kr.. Det betyder at der er en besparelse på området på kr. i. Mindre forbruget skyldes, at ansættelserne er sket i sidste halvår, mens behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau i og frem, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling - midlerne tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til tomme lejeboliger på kr.: I forhold til tomme lejemål, kan det nævnes, at Lemvig Kommune på nuværende tidspunkt har 3 ledige plejeboliger ud af i alt 223 lejemål og 7 tomme ældreboliger ud af samlet set 101 lejemål, og hertil kommer gæstestuerne. De tomme lejemål og gæstestuer, forventes, at medføre en merudgift på ca kr. ved årets afslutning. Indtægt på salg af KMD ejendomme på kr.: I forbindelse med salg af KMD ejendomme er der i udbetalt kr. svarende til Lemvig Kommunes andel. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Der er pt. en rest på puljen til lov- og cirkulæremidler på kr. der ikke forventes forbrugt i hvorfor disse tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til el Nygade 6: I forbindelse med ændring af konteringspraksis er der forventninger om merudgifter til el for Nygade 16 på kr. i. Der forventes desuden merudgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS i på kr. Merindtægter på kr. i.: I fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen forventes der en merindtægt i på kr. Omflytning af kr. Fra konto 0 til konto 6: Kommunernes budget- og regnskabssystemer er gennemgået i fm. udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse der påviser, at disse skal konteres på hovedkonto 6. Området omfatter bl.a. udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. 6
8 002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes på nuværende tidspunkt, at udvise et merforbrug ved årets udgang på kr. Hvilket skyldes følgende mere og mindre udgifter på området: Forventede merudgifter i.fm. regulering af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet i på kr. Forventet indtægt i fm. midtvejsregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet på kr. Beredskabet I forbindelse med sammenlægning af Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuners beredskaber forventes der en merudgift i forbindelse med overgangsudgifter mm. som for Lemvig Kommune udgør ca kr. Der er stor usikkerhed omkring den endelige merudgift og hvornår afregningen vil ske, hvorfor der ikke søges om en tillægsbevilling til området. Det endelige resultat vil fremgå af regnskabet for og evt. 2016, og vil blive beskrevet heri. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør 7
9 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt
10 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration Salg af KMD ejendomme. Der udbetales i år 4,7% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Ekstra ressourcer til integrationsområdet - på KB blev det i april besluttet, at tildele Integrationsområdet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på kr., mens det i 2016 er på kr., i 2017 på kr. og i 2019 og fremadrettet på kr. - Idet ansættelserne er sket i sidste halvår, og behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling. Der reduceres med kr. i, kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og i 2019 og frem - midlerne tilgår de likvide aktiver. Lov- og cirkulæremidler - der er uforbruget midler i på kr., der tilgår de likvide aktiver. Der forventes merudgifter i forbindelse med el på nygade 16 på kr. Merindtægter på kr. i i fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen. 9
11 FLIS Kombit - der er udgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS på kr. i - der har ved en fejl ikke været budgetteret med udgiften. Tomme lejemål vedr. ældreboliger forventes at give en merudgift på pt. ca. 0,9 mio. kr. Udviklingen følges tæt, og ved næste budgetopfølgning vil der blive orienteret om udviklingen. Der er pt. 7 ledige lejemål udaf samlet set 101 lejemål. Mens der er ud af kommunens 223 plejeboliger pt. er 3 ledige. I ovenstående er der taget højde for, at er der i forbindelse med budgetlægningen for indarbejdet en forventning om en besparelse i forhold til huslejetab på kr. i forbindelse med afhændelse af Østergade 15. Jf. kommunernes budget- og regnskabssystemer skal alle udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse konteres på hovedkonto 6. Dette omfatter udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, under-søgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. Erhverv og Turisme Beredskabet - i forbindelse med oprettelsen af 0,0% Vestjysk Beredskab, forventes der merudgifter i forbindelse med overgang og opstart. Der er usikkerhed omkring den endelige merudgift, men det forventes at være omkring kr. Der søges ikke om tillægsbevilling til merudgiften, men vil fremgå af det endelige regnskab. Borgerservice Budgettet forventes pt. overholdt, men med 0,0% henblik på tidligere års udvikling af de kalkulatoriske overførselsudgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring, følges disse områder nøje. Drift i alt ,0% 10
12 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning Merudgift på kr. i fm. regulering af beskæftigelsestilskud - ændring af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen for medfinansiering af sundhedsvæsenet udviser en indtægt på kr. 0,0% Renter ,0% Afdrag ,0% Nye lån ,0% Finansforskydninger Salg af ejendomme KMD Aktier og 0,9% andelsbeviser - der er indgået kr. i forbindelse med salg af KMD ejendomme, midlerne er, som i ovenstående beskrevet, møntet på fremtidig implementering. Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto ,0% 11
13 Budgetopfølgning pr. 30. september for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område 12
14 Direktørerklæring for Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet pr. 30. september. Vurdering af Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september. På baggrund af en opfølgning af økonomien for de første 9 måneder af forventes der, i forhold til det korrigerede budget, et mindreforbrug på kr. Der er tidligere ved budgetopfølgninger i givet negative tillægsbevillinger på sammenlagt kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september viser således et samlet mindreforbrug på kr. i forhold til det oprindelige budget. Ressource- og jobafklaringsforløb: I april-opfølgningen blev der til denne funktion givet en tillægsbevilling på kr. Det var med udgangspunkt i en nettotilgang i årets sidste halvår på 3 nye sager pr. måned i Jobafklaringsforløb, samt 2,5 nye pr. måned i Ressourceforløb. Denne forventning bliver nu nedjusteret til en nettotilgang pr. måned på 2 i Jobafklaringsforløb, samt en nettotilgang pr. måned på 1 i Ressourceforløb. Nedjusteringen medfører et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tendensen med færre personer i løntilskud fortsætter, hvilket medfører et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. Servicejob Der er ikke længere personer i Lemvig Kommune der udløser tilskud vedr. Servicejob. Funktionen nedlægges. Merforbrug i : kr. Flere af ovenstående -budgetændringer får også indflydelse på budget 2016 og evt. overslagsår. Disse ændringer vil blive revurderet i forbindelse med den første budgetopfølgning i Anne Mette Lund, direktør for Social/Sundhed & Arbejdsmarked. 13
15 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. budget (1+2) 4 5 (4-3) Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Servicejob Serviceudgifter i alt og 61 Tilbud til udlændinge m.v Personlige tillæg m.v , 69 og 70 Førtidspension Sygedagpenge Soc. formål (grp. 004, 006, 008 og 017) , 74 og 75 Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringforløb Driftsudgift til den kommunale besk.indsats Beskæft.indsats for forsik. ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførselsudgifter i alt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg i alt
16 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. budget Bemærkninger korr. budget (1+2) 4 5 (4-3) % Forsørgelse Ressource- og jobafklaringsforløb: Tilgangen af nye forløb har været mindre end. (i alt mindreudgifter: kr.) 99% Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Faldende antal personer i løntilskud. (i alt mindreudgifter: kr.) 99% Servicejob: Der er ikke længere personer i kommunen, der udløser dette tilskud. (i alt merudgifter: kr.) Drift i alt % 15
17 Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalgets område 16
18 Direktørerklæring for Social- og Sundhedsudvalget Vurdering af Social- og Sundhedsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september Tredje kvartals opfølgning, viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., heri er der indeholdt en effektuering af den samlede besparelse på i alt 9,9 mio. kr. Der er indlagt følgende besparelsesrammer i : Sociale ydelser 0,06 mio. kr. Handicap og psykiatri 2,63 mio. kr. Ældre- og omsorg 7,08 mio. kr. Sundhed 0,18 mio. kr. Sociale ydelser. Der forventes mindre udgifter på i alt kr. Det forventes et mindre forbrug på kr. på merudgifter ( 100). Handicap og Psykiatri. Der forventes merudgifter på i alt kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. På det mellemkommunal køb/salgs område er der et merforbrug på kr. Men på grund af enkeltstående reguleringer vedrørende tidligere år på kr. giver det et samlet merforbrug på kr. For færdigbehandlet psykiatri patienter, forventes der et merforbrug på kr., som følge af det ikke har været muligt hurtigt at hjemtage borgerene i tilbud. Forsorgshjems området, viser tegn på et begyndende merforbrug, området følges tæt. På misbrugsområdet, har forbruget af døgnbehandlinger været minimal og derfor forventes der et mindre forbrug på kr. Ældre og omsorg Der forventes mindre udgifter på i alt kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. For det kalkulatoriske voksenelev område, er der et merforbrug på kr., som følge af en ændret alderssammensætning. For mellemkommunalt fritvalgs ordning, forventes der et merforbrug på kr., som finansieres af demografipuljen. Praktisk bistand budgettet, forventes at holde, men der er forsat nogle problematikker der endelig skal afklares i forbindelse med opdateringen af fagsystemet. Der forventes et mindre forbrug på tilskud til privat ansættelse på kr., samt kr. på hjælpemiddels området, som følge af mindre udgifter til boligindretninger og biler i Sundhed Der forventes mindre udgifter på i alt kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. Der forventes et mindre forbrug på kr. på medfinansierings området, men der er stor usikkerhed med regionens prognoser og derfor tilrettes det kalkulatoriske område ikke på nuværende tidspunkt. Anne Mette Lund, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 17
19 Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Sociale ydelser iøvrigt Handicap og Psykiatri Ældre og Omsorg Sundhed Serviceudgifter i alt Aktivitetsbestemt Den centrale refusionsordning Sociale formål Overførselsudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt
20 Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Sociale ydelser iøvrigt merudgifter: Der forventes et mindre forbrug på kr. Der er indlagt besparelser på området i ,6% Handicap og Psykiatri Aftaleenhederne: Budgetterne forventes samlet at holde, men Kær-Huset er under pres på grund af ekstraordinære engangsudgifter. Myndighedsopgaven: Der forventes et merforbrug på budgettet for køb/salg/statsrefusion på nuværende tidspunkt på 3,9 mio. kr. Enkeltstående reguleringer for tidligere år, som følge af tvister, berigtigelse af statsrefusionen m.m., giver en merindtægt på 1,9 mio. kr. Hvilket bevirker et merforbrug på kr. i. 110 Forsorgshjem: Er under pres, men det anbefales at vente med en tilpasning af det kalkulatoriske område. Stof- og alkohol behandling: Der forventes et mindre forbrug på samlet kr., pga. forbruget af døgnbehandlinger. Der er indlagt besparelse på området i Færdigbehandlet patienter (Psykiatri): Der forventes et merforbrug på kr. under forudsætning af patienterne hjemhentes senest ultimo oktober. 2,0% 19
21 Ældre og Omsorg Aftaleenhederne: Budgetterne forventes samlet at holde, men Lemvig C entralkøkken er under pres på grund af enkeltstående udgifter til sygdom og fratrædelsesudgifter. Praktisk bistand: Der er forsat nogle få problematikker, der skal endelig afklares i forbindelse med opdateringen af fagsystemet Aveleo. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave en vurdering af forbruget af demografipuljen, som følge af praktisk bistand. Elever (k): Forsætter aldersfordelingen ift. voksenelever (70%) kontra unge elever (30%) året ud, forventes der en merudgift på kr. Det anbefales, at det kalkulatoriske område ikke tilrettes på nuværende tidspunkt pga. af stor usikkerhed i udgiftsbehov. Mellemkommunalt (frit valg): Der forventes et merforbrug på kr., som finansernes af demografipuljen. Tilskud til privat ansættelse 94b/95: Der forventes et mindre forbrug på kr. Der er indlagt besparelse på området i Hjælpemidler: Der forventes et mindre forbug på kr. som følge mindre udgifter til boligindretninger og biler. Der er indlagt besparelser på området i Demografipulje: Det forventes at demografipuljen bliver forbrugt, til aktivitets stigning på praktisk bistand, som følge den demografiske udvikling og merforbrug på mellemkommunal fritvalg. -0,6% 20
22 Sundhed Aftaleenhederne: Budgetterne forventes at holde. Medfinansiering (k): Regionen har udarbejdet en prognose for, som indikere et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er stor usikkerhed forbundet med den nye prognosemodel, og der er nedsat en arbejdsgruppe. Tages der udgangspunkt i Lemvig Kommunes forbrugsmønster, kendte og ubekendte faktorer, samt afregninger i forventes der et mindre forbrug på kr. Derfor anbefales det ikke at tilpasse det kalkulatoriske område på nuværende tidspunkt. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Det forventes at budgettet holder. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (k): Det forventes at budgettet holder. Hospices (k): Det forventes at budgettet holder. -1,2% Drift i alt ,1% 21
23 Teknik- og Miljøudvalgets område pr. 30. september 22
24 Direktørerklæring for Teknik- og Miljøudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning samlet set at balancere. 001 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger: Natur & Miljø har siden 2011 haft et tilgodehavende på kr. hos foreningen Får til kanten. Der er nu modtaget en ansøgning fra foreningen Får til kanten omkring eftergivelse af gælden. I forbindelse med vådområdeprojekter, har Natur & Miljø udført forundersøgelser ved Lemvig Sø, hvor man forventede at modtage statslig/eu finansiering på kr. Det anses ikke længere for sandsynligt at Lemvig Kommune modtager denne refusion, hvorfor der søges en tillægsbevilling til dækning af den manglende indtægt. I 2007 påbød Natur & Miljø fejlagtigt en grundejer, at etablere et minirensningsanlæg. Der er i indgået forlig med grundejere, hvilket har medført en ekstraudgift på kr. De samlede udgifter på kr. vedr. Natur & Miljø søges hermed finansieret, da det ikke ses muligt at afholde udgifterne indenfor rammen. 002 Veje, havne, trafik og grønne områder: På Lystbådehavnen i Lemvig har det af sikkerhedsmæssige hensyn været nødvendigt at udskifte el standere pga. tæring. En udgift på kr. Vedr. kollektiv trafik forventes en mindreudgift, som følge af en generel fokus på optimering samt en stor indsats for at imødekomme den besparelse, der som følge af kørselsanalysen skal findes i Det foreslås at mindreudgiften på kollektiv trafik finansierer Natur & Miljøs merudgift på kr. samt merudgiften på lystbådehavnen på kr. I alt kr. Et evt. større mindreforbrug på kollektiv trafik vil ved regnskabsårets afslutning tilfalde de likvide aktiver. Med venlig hilsen Claus Borg Direktør for Teknik & Miljø 23
25 Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Byudvikling, Bolig og Miljø Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Serviceudgifter i alt Forsyningsvirksomheder Forsyningsudgifter Teknik- og Miljøudvalget i alt
26 Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Byudvikling, Bolig og Miljø Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Natur & Miljø, fælles formål: Natur & Miljø har i 2007 fejlagtigt påbudt en grundejer at etablere et minirensningsanlæg. Grundejeren har gjort krav gældende mod Lemvig Kommune i, og der er indgået forlig (78.222,50 kr.) Vedligholdelse af vandløb: Det anses for usandsynligt, at LK modtager den forventede refusion fra NAER på tilgodehavende for udført forundersøgelse ved Lemvig Sø ( kr.) Naturforvaltningsprojekter: Foreningen "Får til kanten" har fremsendt ansøgning omkring eftergivelse af gæld til Lemvig Kommune ( kr.). -53,1% Der flyttes kr. vedr. Natur og Miljøbeskyttelse fra konto 00 til konto 06 25
27 Lystbådehavne: Ekstraudgifter til udskiftning af elstandere på havnen: kr. -1,2% Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Kollektiv trafik: Som følge af generel optimering samt indsats for at imødekomme den besparelse der jf. kørselsanalysen skal findes i 2016, forventes der et mindreforbrug på området. Der er dog fortsat stor usikkerhed om mindreforbrugets størrelse. Det er dog sikkert at mindreudgiften kan finansiere de merudgifter der er angivet i budgetopfølgningen, hvorfor der ansøges om at merudgifterne på i alt kr ( kr.) finansieres af Kollektiv trafik fremfor at søge en tillægsbevilling finansieret af de likvide aktiver. Forsyningsvirksomheder ,0% Drift i alt ,3% 26
28 Budgetopfølgning pr. 30. juni for Familie- og Kulturudvalgets område 27
29 Direktørerklæring for Familie- og Kulturudvalgets område pr. 30. september På baggrund af budgetopfølgningen efter 9 måneder af forventes der et merforbrug på kr. i forhold til det samlede budget inden for de fire politikområder (Oprindeligt budget kr.) Der resterer fortsat 3 mdrs. drift, og der vil derfor kunne komme ændringer i forhold til det endelige regnskab for. 01. Dagtilbud til børn og unge Der forventes et mindreforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: PAU-elever regulering skolepenge Privat børnepasning: Flere børn Dagplejen: Forældrebetaling Dagplejen: Flere dagplejere Betaling fra andre kommuner Gældsudligning Fjernvarme Degneparken & Troldhøj Daginst: Regulering børnetal Regulering Flygtningebørn Troldhøj dags: Kompensation ekstraordinært - fratræd. Godtg Daginst: Reg. forældrebetaling, søskenderabat Regulering friplads og søskenderabat Private institutioner: Flere børn Den forventede samlede mindreudgift skyldes en indtægt på PAU-elevers skolepenge med kr., Derudover er der reguleringer på flere børn i privat Børnepasning og dagpleje med merudgifter på kr. og kr., Dagpleje mindreindtægt i form af forældrebetaling på kr., på betalinger fra andre kommuner er der merindtægter på kr. Der er merudgifter til dækning af en ekstraordinær udgift til Daginstitutionen Troldehøj i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. Troldehøj har gennem flere år haft et underskud, som er aftalt afviklet, men det vurderes ikke muligt for institutionen tillige at afholde ekstraordinært høje udgifter til fratrædelsesgodtgørelse set i relation til institutionens størrelse. Gældsudligning vedr. fjernevarme udgør kr. for Degneparken og Troldehøj. Som følge af fusionen mellem Fjernvarmeværkerne skal der betales et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Færre børn i Daginstitutioner mindreudgift kr., Daginstitutioner mindreindtægt i forældrebetaling kr., Der er mindreudgifter til friplads og søskenderabat med i alt kr. heraf forventes kr. der vedr. efterregulering for Der er merudgifter til Private institutioner som følge af flere børn kr. En opgørelse viser, at der i vil være merudgifter til Flygtningebørn på kr. (13 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn). 02. Børn, Familie og Sundhed Budgetopfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på området på kr. Merforbruget er på anbringelsesområdet. Plejefamilier og Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede institutioner Tabt arbejdsfortj. og merudgifter Refusion fra den centrale refusionsordning Ledsagerordning
30 Ikke udmøntet besparelse Udviklingspuljen I budget blev der indarbejdet en budgetreduktion på kr. Foranstaltninger, som vedrører perioden 1. januar til 30. september er medtaget i budgetopfølgningen. Derudover er foranstaltninger som vedrører resten af året og som allerede er kendte og godkendte af enten socialrådgiver/afsnitsleder/fagchefen medtaget. Sociale formål: Der er pt. et mindreforbrug for på kr. Plejefamilier & Opholdssteder: Her er der en merudgift på kr. Forebyggende Foranstaltninger: Merudgift på kr. dette skyldes bl.a. øgede udgifter til aflastning, samt udgifter til kontaktpersonsordning Døgninstitutioner: Forventet merforbrug på ca kr. Sikrede Døgninstitutioner: Merudgift på kr. Statsrefusion: Der er en merindtægt i statsrefusion på ca kr., hvilket skyldes at der er blevet foretaget nogle udgiftstunge anbringelser. BFC har som opfølgning på BDO rapporten fra marts gennemgået alle sager og har efterfølgende foretaget ændringer i mange sager. Dette har dog ikke haft særlig stor gennemslagskraft i. Arbejdet med løbende sagsgennemgang er nu systematiseret og der forventes at være god effekt i Som konsekvens af prioriteringen af arbejdet med at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet, vil der ved årets udgang ved uforbrugte midler til udviklingsformål. Disse midler er tidligere søgt overført til efterfølgende år, men set i lyset af det forventede merforbrug på foranstaltninger, foreslås det at de forventede mindreudgifter indregnes i indeværende år. Anbringelsesområdet følges dagligt tæt af ledelsen på BFC, og der arbejdes kontinuerligt på at styre udgifterne. Der er sket en prioritering af personaleressourcerne således at der blev ansat 2 socialrådgivere medio, det giver mulighed for en tættere opfølgning. Der gøres fortsat opmærksom på, at området er meget følsomt i forhold til udviklingen af de enkelte sager. 03. Undervisning Der forventes et mindreforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: SFO - regulering børnetal-øk friplads-søskenderabat SFO - Mellemkommunal betaling Gældsudligning Fjernvarme Nissum skole Specialundervisning forbrugte midler af visitationspuljen Lønsummer: Ledelse 4 politikområder & fagpersonale Underv Mellemkommunal betaling/opkrv. Undervisning Befordring af elever til undervisning Bidrag til Staten: Friskoler / Efterskoler/ Produkt. skoler/ EGU Der forventes merudgift på SFO området på kr. som følge af regulering på børnetal/økonomisk friplads/søskenderabat. På kontoen for mellemkommunal betaling forventes der en mindreudgift på kr. 29
31 Gældsudligning vedr. fjernevarme på Nørre Nissum Skole udgør kr. Som følge af fusionen mellem Fjernvarmeværkerne skal der betales et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Fremover forventes der at være en mindreudgift på kr. årligt. Undervisning: Specialundervisningen er rammestyret der er pt. et mindreforbrug for på kr. En opgørelse viser, at der i vil være merudgifter til specialtilbud på flygtningebørn på kr. (6 børn der er placeret i forskellige tilbud) Undervisning: Der er reguleret for lønsummer på fagpersonale og ledelse i forhold til regulering af elevtallet pr. 1. august samt efterregulering 5. september og udligning af demografibudgettet i alt et merforbrug på kr. Undervisning: En gennemgang af betalinger til og fra andre kommuner og regioner giver på baggrund af kendte takster en mindreudgift på kr. Undervisning: Befordring af skolelever viser pt. en merudgift på kr. som følge af nuværende forbrugsmønster. Der arbejdes på at effektivisere området. Bidrag til Staten: Der er i alt mindreudgifter for kr. Friskoleelever (327 elever, SFO 136 børn), Efterskoleelever (283 elever), Produktionsskoler afregning fra 2014 for 4,506 elever under 18 år og 12,997 elever over 18 år. Erhvervsgrund uddannelser (EGU) er opgjort efter refusion på skoleydelse. De største afvigelser er Produktionsskoler med mindreudgift på kr. og EGU med mindreudgift på kr. Som følge af tilgangen på Flygtningeområdet har Christinelystskolen i fået opnormeret deres modtageklasser. Budgettet på dette område forventes at holde i. Området skal følges nøjere, idet Lemvig Kommune skal modtage 69 flygtninge i og 54 flygtninge i 2016 hertil kommer eventuelle familiesammenføringer. Det forventes således, at antallet af personer under integrationsloven i løbet af 2016 kommer op på mindst 300, heraf vil en betydelig andel efterspørge skole og fritidstilbud. Asylcenteret i Thyborøn blev lukket ned i maj måned. Skole og Børnehavetilbud blev finansieret med en takst pr. elev som Lemvig Kommune modtog fra Vesthimmerlands kommune. En regnskabsopgørelse har vist, at skole og børnehavetilbuddene fik dækket de udgifter der var på driften af tilbuddene. 04. Kultur, fritid og folkeoplysning Der forventes et merforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: Teater: Regulering af Statsrefusion Lemvig Børnefilmklub - regulering af tilskud Lokalhistorisk arkiv, Harboøre - regulering af huslejen Opsummering: På baggrund af 9. mdrs. budgetopfølgning, er der samlet set tale om en merudgift indenfor Familie- og Kulturudvalgets område på ca kr. Der er kontinuerligt fokus på at fremme tiltag, der kan sikre budgetoverholdelsen, og der er iværksat en tættere budgetopfølgningsprocedure på politikområdet Børn, familie og sundhed. 30
32 Der er også fortsat fokus på økonomistyringen i aftaleenhederne under Familie- og Kulturudvalget - der laves månedlige budgetopfølgninger på aftaleenhederne i OPUS. Lemvig den 27. oktober Ole Pedersen Direktør Familie og Kultur 31
33 Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Dagtilbud til børn og unge Børn, Familie og Sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning Serviceudgifter i alt Erhvervsgrunduddannelser Den centrale refusionsordning Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Overførselsudgifter i alt Familie- og Kulturudvalget i alt
34 Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Dagtilbud til Børn og Unge Børn, familie og sundhed Bemærkninger (I hele tal) PAU-elever regulering Privat børnepasning: Flere Dagplejen: Forældrebetaling Dagplejen: Flere dagplejere Betaling fra andre kommuner Gældsudligning Fjernvarme Daginst: Regulering børnetal Regulering Flygtningebørn Troldhøj dags. kompensation Daginst: Reg Regulering friplads og Private institutioner: Flere Plejefamilier og Forebyggende Døgninstitutioner Sikrede institutioner Tabt arbejdsfortj. og Refusion fra den centrale Ledsagerordning Ikke udmøntet besparelse Udviklingspuljen ,5% 5,9% 33
35 Undervisning SFO: Regulering børnetal-øk SFO: friplads-søskenderabat Mellemkommunal Gældsudligning Fjernvarme Specialundervisning forbrugte Lønsummer: Ledelse & Mellemkommunal Befordring af elever til undervisning Bidrag til Staten:Friskoler/Efterskoler/Produ kt. skoler/egu Kultur, Fritid og Folkeoplysning Teater: Regulering af Statsrefusion 2014 Lemvig Børnefilmklub regulering af tilskud Lokalhistorisk arkiv, Harboøre - regulering af huslejen ,4% 0,2% Drift i alt ,5% 34
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september 2016
Budgetopfølgning pr. 30. september Indholdsfortegnelse for budgetopfølgning pr. 30. september Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2 Samlet oversigt over drift og konto 07-08 fordelt på udvalg 3 Samlet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBørne- Skole og Uddannelsesudvalget
Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereUdgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
Læs mereStandard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene
Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mere