Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport 3-2014"

Transkript

1 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport Økonomirapport udgør den tredje budgetopfølgning for 2014 på NT s Bus- og Flextrafik og indeholder derudover en prognose for hele året. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets tre første kvartaler og et estimat på fjerde kvartal i Prognosen for Bustrafikken viser et resultat tæt på det budgetterede, idet der kun forventes en tilbagebetaling til kommuner og region på 2,8 mio. kr. (overskud) vedr For Flextrafik forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) på 3,3 mio. kr. Indhold Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport Bustrafik... 3 Driftsindtægter og takstsamarbejde... 4 A conto tilskud... 5 Operatørudgifter... 6 Øvrige driftsudgifter... 6 Administration i alt... 7 Administration... 7 Salgsudgifter m.v Samarbejdsaftaler... 8 Udviklingspuljen... 9 Flextrafik Indtægter Flexhandicap Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsudgifter

2 Administration i alt Administration Samarbejdsaftaler

3 Bustrafik Bustrafik (1.000 DKK) Q3 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter netto Driftsindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Rejsekort Projektafslutning Billetudgifter (Variable) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration Salgsomkostninger mv Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle indtægter/udgifter Finansiering via låneoptag Resultat

4 Bustrafikkens budget for 2014 er for de basale forudsætninger udarbejdet i april/maj måned 2013, dvs. før klippekortet blev udfaset af rejsekortet i maj 2013, og inden det var kendt, at prisudviklingen på Bustrafik nærmede sig et rundt nul i Sidstnævnte vil alt andet lige have en positiv effekt på operatørudgifterne i 2014, mens den fulde udfasning af klippekortet og indfasning af rejsekortet mv. medførte større usikkerhed til indtægtsbudgettet end normalt. Indtægtsbudgettet var desuden påvirket af den lange periode med unormal drift på DSB-strækningen i Nordjylland. Årets tredje prognose udviser i lighed med prognosen fra maj og september en del udsving på de enkelte poster, men det samlede resultat ligger tæt på det budgetterede resultat. Hvad angår Bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en samlet tilbagebetaling (overskud) vedr på ca. 2,8 mio. kr. I økonomirapport viste prognosen en forventet efterbetaling (underskud) på ca. 0,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Driftsindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen i økonomirapport viser en bruttopassagerindtægt på 365,1 mio. kr., hvilket betyder, at bruttopassagerindtægten forventes at blive ca. 16,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for nettopassagerindtægterne, dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med DSB/Arriva-tog, forventes at blive ca. 319,7 mio. kr., hvilket er ca. 16,5 mio. kr. mindre end budgetteret. I forhold til økonomirapport er brutto- og nettoindtægtsprognosen nedjusteret med 4,1 mio. kr. I 2014-rapporteringen er hidtil forudsat en samlet afregning til DSB/Arriva-tog på ca. 45,4 mio. kr. Denne forudsætning er opretholdt i økonomirapport 3. Dette kan vise sig, at være et forsigtigt skøn, idet beregningen dels indeholder en forudsætning om, at omsætningen på DSBstrækningen i Nordjylland vil være på samme niveau i 2014 som før bropåsejlingen i starten af 2012, og dels en forudsætning om, at ca. 21,1 mio. kr. af omsætningen afregnes via rejsekortet. Der foreligger endnu ikke valide omsætningstal/rejsetal på tog-strækningerne i 2014, men det fremgår af rejsekort-data, at der forventes afregnet ca. 24,2 mio. kr. fra rejsekortet. Det er NT s vurdering, at denne stigning ikke skyldes, at tog-omsætningen i 2014 kommer til at ligge over niveau fra før bro-påsejlingen, men skyldes at en større andel af omsætningen afregnes via rejsekortet og derfor mangler i NT s kasse. 4

5 Udviklingstendenser i indtægtsdannelsen i Indtægter fra kontantbilletter/mobilbilletter ligger samlet ca. 3 mio. kr. under budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på kontantbillet, f.eks. i en periode efter udfasning af klippekortet, skifter til det billigere rejsekort. Vandring fra kontantbillet til rejsekort har på kort sigt negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere end kontantbilletrejser. På længere sigt forventes effekten på indtægterne at være neutral, idet det antages, at kunderne over tid vil rejse hyppigere ved brug af rejsekortet end ved brug af kontantbilletter. Indtægter fra rejsekort ligger ca. 8 mio. kr. over budgettet. Passagerer, der hidtil har rejst på månedskort og har haft et lavt antal rejser pr. måned, skifter til det mere fleksible rejsekort. Vandring fra månedskort med lav rejseaktivitet til rejsekort har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet kun betales for antal udførte rejser. Indtægter fra periode-/månedskort ligger ca. 19 mio. kr. under budget. Jf. ovennævnte. En del af de manglende indtægter vedr. salg hos DSB/Arriva-tog, der er flyttet til rejsekortet og derved afregnes til tog-operatørerne uden om NT. Indtægter fra ungdomskort ligger samlet ca. 5 mio. kr. under budgettet. Reduktionen er en kombination af budgetmæssige overvurdering af salget og nedsættelse af statens kompensation for fritidsrejser. Indtægter fra web-salg ligger knap 2 mio. kr. over budgettet. Web-salg omfatter en gruppe af produkter, bl.a. grupperejser for skoler og andre institutioner, der kan bestilles af kommuner/institutioner via nettet. Denne service var tilgængelig fra slutningen af 2013 og må betragtes som en succes. Indtægtsprognosen for 2014 vil i lighed med prognoserne i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi der fortsat sker forskydninger mellem de forskellige produkttyper, og dels fordi 2014 er første hele år med normal drift på DSB-strækningen siden A conto tilskud A conto indbetalingerne i 2014 forventes at blive ca. 3,4 mio. kr. større end budgetteret. Ændringen skyldes, at der er indgået aftaler med Midttrafik, Thisted Kommune og Mariagerfjord Kommune om regulering af de a conto tilskud, der indgår i budgettet for For Midttrafik og Mariagerfjord Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mere kørsel end forudsat i budgettet, og for Thisted Kommune er reguleringen grundet i, at NT i 2014 udfører mindre kørsel en forudsat i budgettet. 5

6 Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2014 viser et forventet forbrug på ca. 657,2 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 15,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: I budgettet for 2014 er forudsat en prisregulering på 1,2 % i forhold til forventet niveau Prisniveauet i 2013 blev lavere end forventet, jf. regnskab I forhold til, da budgettet for 2014 blev udarbejdet i foråret 2013, medfører den faktiske prisudviklingen i 2013, at udgiftsniveauet i basis-budgettet for 2014 generelt kom til at ligge 1-1,5 procentpoint under det niveau, der indgik budgettet effekten gør, at operatørudgifterne kan forventes at blive 7-10 mio. kr. lavere end budgetteret. I økonomirapport blev forventningen til prisudviklingen i 2014 nedjusteret fra ovennævnte 1,2 % til 0,9 % og i indeværende rapport er prisudviklingen yderligere nedjusteret fra 0,9 % til 0,1 %. I forhold til økonomirapport er operatørudgifterne nedjusteret med yderligere ca. 4 mio. som følge af justeret prisudvikling og enkelt realændringer. Den seneste nedjustering i prisudviklingen skyldes især de seneste måneders lave brændstofpriser. Der er i flere kommuner (bl.a. Frederikshavn, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands kommuner) gennemført køreplanreduktioner, som ikke var indeholdt i budgettet. Et eksempel herpå er bl.a. kørselsreduktion som følge af skolereformen medio I Mariagerfjord Kommune er medio 2014 gennemført et koordineringsprojekt, som bl.a. medfører, at 5 tidligere skolebus-ruter overgår til åbne ruter, så alle borgere kan anvende dem. Ændringen indgår ikke i NT s budget Der er jf. ovennævnte - indgået ad hoc-aftale med kommunen om forhøjelse af a conto tilskuddet i Operatørudgifter - lokalbaner Prognosen for 2014 viser en forventet betaling på ca. 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde, og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er dels baseret på en svag stigning i det udførte transportarbejdet og dermed en lille stigning i betalingen og dels, at Nordjyske Jernbaner ikke har opnået en kvalitetsscore der udløser udbetaling af bonus i Øvrige driftsudgifter Prognosen for 2014 vedr. Busterminaler og Bus IT fastholdes på henholdsvis 17,0 mio. kr. og 6,8 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget

7 Prognosen fra økonomirapport vedr. billetteringsudstyr fastholdes, hvilket betyder øgede udgifter til billetteringsudstyr for 7,1 mio. kr. i forhold til budget Den primære årsag til de øgede udgifter kan primært tilskrives et indskud til kapitalforhøjelse hos Rejsekort A/S på 6,4 mio. kr. Kapitalforhøjelsen hos Rejsekort A/S var ikke planlagt i budget Rejsekort projektafslutning opskrives 7,0 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket også er fastholdelse af prognosen fra økonomirapport De øgede udgifter i forhold til budgettet kan alene henføres til, at NT nu bliver faktureret for rejsekortudstyr, som blev leveret og installeret i 2012 og Der er alene tale om en periodisering af forventede udgifter mellem årene, og det ændrer således ikke på estimatet for den forventede samlede investering i billetteringsudstyr til rejsekortet. Udgifterne kan således fortsat finansieres af det lån på 74,6 mio. kr., der er hjemtaget hos KommuneKredit i Billetudgifter (variable), som dækker over transaktions- og distributionsafgifter på rejsekortet og øvrige produkter, nedskrives med 8,5 mio. kr. i forhold til budget Den væsentligste forklaring er, at transaktionsafgifter til Rejsekort A/S nedskrives med i alt 7,5 mio. kr. Årsagen til det høje budget på transaktionsafgifter til Rejsekort A/S i budget 2014 skal ses i sammenhæng med tidspunktet for udarbejdelsen af budget I foråret 2013 var det således fortsat forventet, at fastprisprodukter ville blive flyttet over på rejsekortet i Forsinkelser i levereingen af funktionalitet til rejsekortet har imidlertid udskudt lanceringen af fastprisprodukter på rejsekortet, hvilket resulterer i markant lavere transaktionsafgifter til rejsekortet i 2014 end budgetteret. Prognosen for 2014 vedr. Stoppestedsudstyr er sænket med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2014 og økonomirapport Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 0,5 mio. kr. højere end budget 2014, hvilket også var forventningen i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,5 mio. kr.) dækkes delvist af et lavere niveau på salgsudgifter (-0,8 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,2 mio. kr.). Administration Udgifter til Lokaler forventes realiseret 0,2 mio. kr. lavere end planlagt i budget På Personaleudgifter fastholdes prognosen fra økonomirapport , hvilket betyder en stigning på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budget Stigningen er primært forårsaget af øget rejseaktivitet i forbindelse med test og udrulning af version 5.1 på rejsekortet. Lønudgifterne i prognosen for 2014 viser en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2014 og en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til økonomirapport De primære årsager til denne stigning er: 7

8 ansættelsen af en ny økonomichef i februar 2014 højere lønudgifter i Bustrafikken, da færre lønkroner afregnes til X Bus samarbejdet. X Bus opgaven er dog uforandret, men fra 2014 og fremefter afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber. NT s andel udgør 0,3 mio. kr. Implementeringen af version 5.1 på rejsekortet har indledningsvist skabt ekstra manuelle workarounds hos kundecenteret. Behov for ekstra ressourcer i arbejdet med 24/7 og version 5.1 på rejsekortet hos Intern IT Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed (IDV) forventes ikke helt at nå det planlagte niveau i Det er dog væsentligt at bemærke, at der alene tale om en periodeforskydning af indtægten til 2015, da der foreligger underskrevne IDV-kontrakter. I prognosen for Intern IT er der indarbejdet et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nødvendigt indkøb af licenser til Microsoft, Adobe og antivirus. På Kontorhold & diverse er der ingen væsentlige justeringer i forhold til budget Prognosen for 2014 vedr. Konsulenter fastholdes på 2,3 mio. kr., hvilket er uforandret fra budget I alt stiger udgifterne til Administration med 1,5 mio. kr. set forhold til budget 2014 og med 0,7 mio. kr. i forhold til økonomirapport Denne overskridelse i forhold til økonomirapport påvirker ikke resultatet negativt, idet der er et underforbrug på Salgsudgifter (-0,6 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (-0,1 mio. kr.), jf. nedenstående. Salgsudgifter m.v. Forsendelsesudgifterne forventes at overskride budget 2014 med ca. 0,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med forventningerne i økonomirapport Overskridelsen kan hovedsageligt henføres til nødvendigt indkøb af ny frankeringsmaskine. Udgifterne til markedsføring nedskrives med 0,6 mio. kr. som følge af udskudte kampagner på X Bus, Flextrafik Selvbetjening og branding (de forskellige måder den kollektive trafik kan anvendes på). Disse kampagner vil først blive realiseret i Udgifter til trykning af køreplaner forventes at lande på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,2 mio. kr. lavere end økonomirapport Årsagen er lavere efterspørgsel på trykte køreplaner end budgetteret. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 og økonomirapport sænkes udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,2 mio. kr., hvilket dækker over både stigende og faldende udgifter på enkelte samarbejdsaftaler. I forhold til budget 2014 er de væsentlige ændringer, at udgifterne til samarbejdsaftalen på X Bus 8

9 nedskrives med 0,4 mio. kr. (jf. bemærkningen under punktet Administration), men samtidig opskrives samarbejdsaftalen med Rejseplanen A/S med 0,2 mio. kr. Udviklingspuljen Udviklingspuljen fastholdes på 2,8 mio. kr. i prognosen for 2014, hvor den disponeres til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, Letbaneprojektet, m.v. 9

10 Flextrafik Prognosen for Flextrafikken viser et samlet overskud, hvilket forventes at give en tilbagebetaling til ejerne vedr på ca. 3,3 mio. kr. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Flextrafik (1.000 DKK) Q3 ÅTD, Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Afvigelse Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement Tilskud: Tilskud a conto Regulering tidligere år Indtægter Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige (serverrum) Indtægter i alt Kørselsudgifter Flexhandicap Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter Administration Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat

11 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive højere end det budgetterede niveau (+0,1 mio. kr.), hvilket skyldes en mindre stigning i antallet antal brugere på kørselsordningen. Derimod forventes brugerindtægterne i form af egenbetaling at blive knap 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket kan tilskrives forventninger til et lavere antal ture på Flexhandicap. Det er en forbedring på 0,1 mio. kr. i forhold til økonomirapport Egenbetalingen for 2014 forventes nu at ligge 0,2 mio. kr. højere end de realiserede tal for 2013, men der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning på grund af ændret aktivitetsniveau. Tilskud a conto forventes uændret i forhold til budget Indtægter Øvrig Flextrafik Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidraget på Øvrig Flextrafik modsvares af tilsvarende kørselsudgifter på Øvrig Flextrafik. Ligesom i økonomirapport og økonomirapport forventes der fortsat en generel øget aktivitet på Øvrig Flextrafik i prognosen, hvor særligt Flexaktivitet og Flexskole forventes at ligge over budgettet for Samlet set har kommunerne har bestilt mere kørsel end forudsat i budget 2014, hvorfor kørselsbidraget fra kommuner og region forventes at stige med 9,4 mio. kr. i forhold til budget Den stigende aktivitet på Øvrig Flextrafik betyder derfor også flere indtægter (administrationsbidrag) i forhold til budget I forhold til budgettet er der tale om en stigning på 0,5 mio. kr., mens der i forhold til økonomirapport er tale om en stigning på 0,1 mio. kr. Kørselsudgifter På Flexhandicap forventes kørselsudgifterne for hele 2014 at ligge under budget med ca. 1,8 mio. kr., jf. ovenstående forventning om lavere antal ture på Flexhandicap. For de fleste kommuner forventes der i 2014 et lavere aktivitetsniveau, men det skal dog bemærkes, at enkelte kommuner forventes at have et stigende aktivitetsniveau på Flexhandicap i forhold til budgettet. På Øvrig Flextrafik modsvares stigningen i kørselsudgifter af en tilsvarende stigning i kørselsbidrag. Den øgede aktivitet medfører en stigning i kørselsudgifterne på 9,4 mio. kr. Administration i alt De totale administrationsudgifter forventes at blive 1,1 mio. kr. lavere end budget 2014 og 0,8 mio. kr. lavere end i økonomirapport De øgede udgifter til den rene Administration (+1,6 mio. kr.) dækkes af et væsentlig lavere niveau på samarbejdsaftalen med Flextrafikken (-2,7 mio. kr.). 11

12 Administration Lønudgifterne i prognosen indeholder en stigning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2014, hvilket er en fastholdelse af prognosen fra økonomirapport Prognosen på Intern IT ligger som i økonomirapport ,3 mio. kr. over budget Budgetoverskridelsen dækker primært over udgifter til udvikling, programmering og opsætning af ny hjemmeside for Flextrafikken. De forventede udgifter til konsulenter i 2014 forventes at overskride budgettet med ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes primært forventede udgifter til optimering af Flextrafikkens udbudsforretning, men også øgede udgifter til nødvendig integration mellem NT s økonomisystem og FlexDanmarks driftssystemer. Prognosen for 2014 vedr. Lokaler og Kontorhold fastholdes på samme niveau som budget Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2014 nedskrives FlexDanmark samarbejdsaftalen med 2,7 mio. kr. Der er to væsentlige årsager til besparelsen: Den første årsag er en tilbagebetaling fra FlexDanmark vedr. for høje á conto betalinger i regnskabsåret 2013 på ca. 1,3 mio. kr. Det bør bemærkes, at der således ikke er tale om en blivende besparelse i årerne fremover. Den anden væsentlige årsag er, at NT i højere grad en forventet i økonomirapport kan begynde at realisere besparelser Flextrafikkens administrative udgifter i 2014 (-1,4 mio.kr.), som følge af den generelle vækst på Flextrafikområdet. Stordriftsfordelene i det landsdækkende Flextrafiksamarbejde (FlexDanmark) begynder nu at blive realiseret. 12

13 Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) I alt Korrektion i 2014 Regulering vedr Tilskud, B 2014 Tilskud, inkl. regulering Regulering vedr Tilskud, FV2014 -Q2 Passagerindtægter Administrationsudgifter Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Flextur (brutto) Teletaxi/Flexbus (brutto) Rutekørsel (brutto) Bilag 1 Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport Bustrafik Q 3 Q3 Q2 Q1 Betaler Forventet Økonomirapport Q3 - december 2014 A conto indbetalinger i 2014 B ) B ) B ) 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord 2) Morsø Rebild Thisted 2) Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Q Midttrafik 2) Total, FV (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr (R 2014) indregnes i B ) A conto-indbetalinger i 2014 er korrigeret for: Midttrafik, Mariagerfjord og Thisted. 13

14 Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) Forventet regulering 1) - heraf vedr heraf vedr. 12 A conto i alt Tilskud FV Regulering 2012 Regulering vedr Driftstilskud Brugerindtægter Administrationsudgifter Kørselsudgifter Budgetopfølgning 2014, Økonomirapport Bilag 2 Flexhandicap Q3 Q2 Q1 Betaler Forventet Q3 - december 2014 A conto 2014, i alt B ) B ) B ) 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr (R 2014) indregnes i B

Budgetopfølgning 2013

Budgetopfølgning 2013 Maj 2013 Budgetopfølgning 2013 Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013, inkl. prognose for budgetåret. Økonomirapport 1/2013 udgør første budgetopfølgning for 2013 og indeholder en prognose for året baseret

Læs mere

Budgetopfølgning 2012

Budgetopfølgning 2012 Budgetopfølgning 2012 - Økonomirapport, 1. kvartal 2012, incl. prognose for budgetåret. Buskørsel / Flextrafik Økonomirapporten for 1. kvartal vedr. buskørsel viser en forventet efterbetaling (underskud)

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 0-101-2-09 17. december 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 0-101-2-09 11. juni 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Nordjyllands Trafikselskab juni 2010 Økonomirapport 1. kvartal 2010 incl. status vedr. cross-border kompensation. Buskørsel. Passagerindtægter: Der er i 1. kvartal realiseret en merindtægt på 1-2 mio.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab Nordjyllands Trafikselskab NT Bestyrelse (NT's bestyrelse) 06-12-2018 10:00 Aalborg Kongres- & Kulturcenter, Kræmmerstuen Information : Med efterfølgende julefrokost i Papegøjehaven Mødeindhold Punkt Side

Læs mere

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven

Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00. Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 10. december 2014, kl. 10.00 Mødet afholdes i Aalborg Kongres og Kulturcenter med efterfølgende frokost i Papegøjehaven Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget 2014... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul

Dagsorden. Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014. Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Mødet afholdes i forbindelse med studietur til Istanbul Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg

Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00. Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014, kl. 13.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R 3. sal, 9000 Aalborg Mødelokale 1 og 2 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra 25. april

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2010 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts JWI 07 Økonomirapport.1 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.1 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 0-101-2-09 5. april 2018/OS Deltagere Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Hedensted Kommune Hedensted Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 202101 Kørselsudgifter 5.001.761 4.216.000 4.334.000

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 6. februar 2015

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 0-101-2-09 18. september 2013/OS Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 13. september 2013 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg i stedet for Birgitte Josefsen, Region Nordjylland

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.771.000-1.723.000

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2014. Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Struer Kommune Struer Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 216101 Kørselsudgifter 7.550.984 6.494.000 4.729.000-1.765.000

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 25.195.396

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune: Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 1, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2024654 Bestyrelsen 20-01-2011 Henrik Visborg Thune 05 Økonomirapport 2011.1 (Estimat 1, 2011) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune: Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2016 Budget 2016 Forbrug måned jan-sep 2016 Forbrug i % af budget 1. kvartal 2016 2. kvartal 2016 3. kvartal 2016 FR 3. kvartal minus budget Buskørsel Kørselsudgifter

Læs mere

Forslag til budget Administrativ høring

Forslag til budget Administrativ høring Odder Kommune Odder Kommune Forslag til budget - Administrativ høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 209101 Kørselsudgifter 6.199.624 6.218.000 6.509.000 291.000

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet Politisk dokument uden resume Sagsnummer 2019537 Bestyrelsen 20. januar 2011 GSS 04 Økonomirapport.4 (Estimat 4) Indstilling: Direktionen indstiller, at Estimat 4, tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 29. april Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Skive Kommune: Skive Kommune Skive Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 215101 Kørselsudgifter 27.651.646 26.996.000 15.863.466 59% 27.829.000 27.822.000 826.000 215105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Tabel 1: Odsherred Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Odsherred Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Odsherred Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Juni 2014 Budgetforslag 2015 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 39 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budgetforslag 2015... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 NT samlet...

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning til Movias regnskab 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 2. november 2017 David Astrup 02 Estimat 3 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 3 i 2017 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017.

Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende forventning til 2017. Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 20. april 2017 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 1 2017 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 1 i 2017 godkendes som gældende

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Albertslund Kommune. 29. april Albertslund Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Albertslund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Viborg Kommune, Regnskab 2016

Viborg Kommune, Regnskab 2016 Viborg Kommune Viborg Kommune, Regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 45.121.104 45.709.000 45.640.964 519.860 Bus-IT

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Greve Kommune. 29. april Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Greve Kommune Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Greve Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Odsherred Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Odsherred Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune

Læs mere

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lolland Kommune. 08. februar Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lolland Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lolland Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 06 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. juni 2017 Henrik Visborg Thune 06 Estimat 2017.2 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 i 2017 godkendes som

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Forslag til budget Politisk høring

Forslag til budget Politisk høring Lemvig Kommune Lemvig Kommune Forslag til budget 2019 - Politisk høring Regnskab 2017 Budget 2018 Difference (budget 19 ift. budget 18) Busdrift 207101 Kørselsudgifter 7.374.101 7.778.000 7.880.000 102.000

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 08. februar Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Slagelse Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Halsnæs Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Halsnæs Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til - Administrativ høring Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017

Syddjurs Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Regnskab 3. kvartal Regnskab Difference Buskørsel Kørselsudgifter 14.538.000 15.257.000 15.233.152 695.152 Bus-IT og øvrige udgifter 29.000 33.000 47.996 18.996 Busudgifter i alt 14.567.000

Læs mere

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017 Kommune 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Allerød Kommune. 29. april Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Allerød Kommune. 29. april Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Allerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Allerød Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Høje-Taastrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Høje-Taastrup Kommune - Følgebrev

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter 4.812.074 4.523.393 4.494.000-29.393 Bus IT

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Lejre Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Stevns Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultat for 2010 Politisk dokument uden resume Bestyrelsen 24. juni 2010 IWL 09 Økonomirapport 2010.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport 2010.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 04 Estimat inklusiv trafiktal. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 3. november 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Estimat 3.2016 inklusiv trafiktal Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 3.2016 godkendes som

Læs mere

Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Rudersdal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Rudersdal Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Hørsholm Kommune Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Hørsholm Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Syddjurs Kommune: Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 217101 Kørselsudgifter 15.233.152 15.610.000 9.576.472 61% 14.905.000 14.950.000-660.000 217105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Skive Kommune - Regnskab 2017

Skive Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 26.960.000 27.514.000 27.651.646 691.646 Bus-IT og øvrige udgifter 72.000 80.000 86.340 14.340 Busudgifter i alt 27.032.000 27.594.000 27.737.986

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere