SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende restbudget fra 2009 søges overført til 2010 Skattefinansieret anlæg Tekst Udgift indtægter Indførelse af ESDH Implementeringen er i gang, restrådighedsbeløb er til færdiggørelse. Opgradering af KMD s sociale systemer KMD har udviklet nye og bedre sociale IT-systemer til erstatning for de nuværende, som herefter vil blive lukket. Det medfører en ekstraudgift for Solrød Kommune dels som betaling for de bedre systemer, dels som betaling for overflytningen af data fra de nuværende systemer til de nye systemer Digital selvbetjeningsplatform Anlæg overføres til 2010 Udbygning af telefoncentral Arbejdet pågår og anlæg overføres til 2010 KMD Opus nyt økonomisystem Resterende implementeringen af nyt økonomisystem. Renovering af institutioners udearealer 2009 Puljen benyttes til løbende større renovering af institutionernes udearealer. Anlæg for 2008 og 2009 er planlagt udført i større entrepriser. Aktiviterne er planlagt og udføres i forår Rådhuset, ventilation 3. Sal Toitetudsugning til Rådhusets sydlige toiletterne er udskiftet. Resterende anlægmidler afsat til forbedring af ventilationsforholdene på Rådhusets 3. sal, disse midler anvendes til design af en samlet løsning for hele Rådhuset. I budget 2010 og 2011 er afsat rådighedsbeløb til en generel forbering af ventilation og indeklima forhold på Rådhuset. C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfService\94457fc3-964f-4bab-b4eb-cfe5b9e1dc1d.docx

2 Renovering institutionernes udearealer Puljen benyttes til løbende større renovering af institutionernes udearealer. Anlæg for 2008 og 2009 er planlagt udført i større entrepriser. Aktiviterne er planlagt og udføres i forår Salg af stiareal, (Lerbækstien) Salg af offentligt stiareal øst og vest for Lerbækvej. I forbindelse med nedlæggelsen af Lerbækstien forpligter køberen sig over for Solrød kommune til at udføre de i lokalplan forudsatte stiomlægningsarbejder. Anlæg overføres til Salgsindtægten forventes i foråret 2010 Central bygningsvedligeholdelse ØU Budgettet er afsat til udskiftning af gulve i Borgerservice. Opgaven er udskudt til 2010, da det er hensigtsmæssigt at udføre opgaven i forbindelse med en planlagt ombygning af Borgerservice i Støjvoldsprojekt Jordarbejdet for etape 1+2 er afsluttet. Mangler opmåling for endelig afregning af indtægt for etape 1+2. Fejl i beregnet jordmængde for sidste etape (etape 3) og markedssituation for jordtilkørsel resulterer i en ændring af de oprindelige forudsætninger for det samlede støjvoldsprojekt. Forventningerne til et samlet overskud på etape forekommer ikke længere realistisk på grund af den økonomiske krise og heraf mangel på jord. Arbejdet pågår og fortsættes i Ny vejbelysning på private fællesveje Belysning på de private fællesveje, når grundejere ønsker bistand fra kommunen. Afventer opkrævning i Trylleskov området. Arbejdet pågår og fortsættes i Renovering af veje 2009 Anlæg til renovering af veje i Arbejdet pågår og anlæg overføres til 2010 Krydsen Tværvej / Tjørneholmvej / Tjørnely Anlæg til forbedring af krydset ved Tværvej/Tjørnholmvej/Tjørnelyvej. Afventer afslutning og betaling af de sidste regninger. Renovering af befæstede arealer og hegn 2009 Puljen benyttes til løbende større renovering af hegn og parkerings/gangarealer ved kommunale ejendomme. Anlæg for 2009 er planlagt udført i forår Admiralparken, tilretning og afsluttende byggemodning Der er planlagt/projekteret afsluttende arbejder for Admiralparken til udførsel i

3 Videreførelse renovering Jersie Strandvej Anlæg til færdiggørelse af Jersie Strandvej efter at amtet udførte midtrabat på strækningen. Vandindvinding, It-system Indførelse af nyt it-system og dataindsamling til vandindvinding. Arbejdet pågår og overføres til Trylleskov Strand Tekniske forundersøgelser Beløbet er disponeret og skal anvendes til at arkæologiske undersøgelser og liggende. Trylleskov Strand- Projektering overordnet Projektering pågår af bl.a. områdets overordnede afvanding og det vandige miljø. Trylleskov Strand Støjvolde Arbejdet med etablering af støjvold langs motorvej pågår. Trylleskov Strand Trafiksanering af bestående veje Arbejdet pågår og forventes for Strandvejens del afsluttet i Del af anlægget er først planlagt til 2011, hvilket er projekteret ved etapedeling af projekt. Trylleskov Strand Kommunale udlæg, tilslutnings- og invest. bidrag Anlæg til Solrød Kommunes udlæg til tilslutningsafgifterne i forbindelse med byggemodning. Trylleskov Strand Planlægning og program Generel planlægning, eksempelvis programmering af boliggrupper, S-togsstation og eventuelle projekteringer. Arbejdet pågår og anlæg overføres til 2010 Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring Anlæg til udbud, salg og marketing af den ny bydel Trylleskov Strand. Arbejdet pågår og anlæg overføres til 2010 Trylleskov Str. - Byggemodn. 1A+b skat.f Angår etape 1A + 1B til råbyggemodning. Anlæg afsluttes i 2010 med regnskab. Trylleskov Strand - Friarealer grønne områder Projektering afsluttet, afventer licitation og udførelse i Del af anlægget er først planlagt til 2011, hvilket er fulgt op i projektering ved etapedeling af projekt. Trylleskov str. - Byggemodning 1C, skat Angår etape 1C Trylleskov Strand. Arbejdet afsluttes primo Restbudget overføres til Havdrup Salg af grunde Byggemodning og salg af nyt kvarter i Havdrup Vest. Arbejdet pågår. Salg af de første grunde afventer beder finansielle situation generelt. 3

4 Admiralparken, salg Alle planlagte parcellere i Admiralparken er nu solgt og bebygget. Restbeløb søges anvendt til afsluttende byggemodningsmæssige forhold af bl.a. tilkørselsforhold til hele området og færdiggørelse af stisystem. Den overførte indtægt vedrører salg af grund til etape 2 - Christians Have. Indtægten vil blive bogført primo Havdrup Center, salg af sokkelgrunde Anlægsbevilling til indtægter og omkostninger i forbindelse med salg af sokkelgrunde i Havdrup Center. Solrød Center - Diverse vejanlæg Beløbet er disponeret til færdiggørelse af vej- og stianlæg ifm Solrød Center Øst og deraf afledte udgifter i forhold færdiggørelse af Solrød Center Øst. Restbudget overføres til 2010 Solrød Center, salg af areal Indtægter i forbindelse med salg af arkadeareal i Solrød Center. Der har ikke været noget salg i Udvikling af GIS-løsning Anlæg til planlagte projekter som vedtaget i GIShandlingsplanen. Arbejdet pågår og restbeløb søges overført til Grønne projekter 2009 Pulje til grønne projekter i Solrød Kommune. De planlagte projekter i 2009 blev færdiggjort. Anlæg søges overført til Istandsættelse af private fællesveje Anlæg til istandsættelse af private fællesveje, hvor Kommunen rådgiver og får udført istandsættelse. Indtægt fra grundejere på omkostningerne ved istandsættelsen. I alt Skattefinansieret anlæg Netto Brugerfinansieret anlæg Tekst Udgift indtægter Modtageplads på rensningsanlægget Udvidelse af ekstisternede modtagerplads til farligt affald på rensningsanlægget. Arbejdet pågår og afsluttes primo Overføres til I alt Brugerfinansieret anlæg Netto Total Skatte- / og brugerfinansieret anlæg Netto Skatte- / og brugerfinansieret anlæg

5 5