Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI
|
|
- Anna Maria Hald
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Selvstudie ver. 1.4 Side 1
2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Det dobbelte bogholderi Debet og kredit Opret et øve regnskab Bogføring i praksis I gang med bogføringen Indkøbsbilag Klargøring til fakturering Fakturering Ajourføring af bank og udligning af åbne postere Momsangivelse Bilag...21 Selvstudie ver. 1.4 Side 2
3 1. Indledning Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om baggrunden for det dobbelte bogholderi og en kort indføring i begreberne debet og kredit. Herefter instrueres du i hvordan du opretter et øveregnskab, hvori du bogfører, fakturerer og afregner moms. Der er ikke mange forklaringer, men derimod nogle virkelighedsnære eksempler på hvordan tingene kan gøres i praksis. Du er altid velkommen til at ringe og få forklaret / uddybet hvad du finder behov for, vores telefonnummer er: Finder du fejl i materialet, eller har du lyst til at redigere eller videreudvikle, så send en mail til saldi@saldi.dk God fornøjelse. Selvstudie ver. 1.4 Side 3
4 2. Det dobbelte bogholderi Det dobbelte bogholderi er en metode til registrering af regnskabs mæssige posteringer. Metoden stammer fra Italien, hvor den blev udviklet af købmænd og bankierer. Den ældste beskrivelse af det dobbelte bogholderis metode finder man i en bog, som den italienske franciskanermunk Luca Pacioli skrev i Den har titlen Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita. Pacioli beskriver det dobbelte bogholderis metode som noget, der er kendt i forvejen, og man har da også fundet eksempler på bogholderi efter det dobbelte bogholderis metode tilbage fra begyndelsen af det 13. århundrede. Paciolis bog gennemgår, hvordan man effektivt regner med de nye tal arabertallene, der netop på dette tidspunkt var ved at blive indført i Europa. Da megen regning er knyttet til bogholderi, har han fundet det passende samtidig at medtage en udførlig beskrivelse af det dobbelte bogholderis metode, som på det tidspunkt var så gennemprøvet, at der siden kun er sket mindre ændringer. Udgangspunktet for det dobbelte bogholderi er, at økonomiske transaktioner opdeles efter deres natur i en række arter, som hver især posteres på en konto. Der er ikke noget krav om, at der skal være et bestemt antal konti - det afhænger af den konkrete situation, hvor mange der er brug for. Alle konti tilordnes en af fire hovedgrupper: Aktiver: Penge, tilgodehavender, lager, maskiner, bygninger m.v. som man har rådighed over Passiver: Gæld til fremmede og til ejere (egenkapitalen) Omkostninger: Indeværende års konstaterede forbrug Indtægter: Indeværende års konstaterede indtjenning Aktiver og passiver udtrykker sammen en balance (aktiver minus passiver), som henregnes til et bestemt statustidspunkt. Indtægter og omkostninger udtrykker resultatet af driftsregnskabet (indtægter minus omkostninger) for den igangværende periode. Hver konto er delt i en debet- og en kreditside, der føres således: Tilgang til aktiv- eller udgiftskonti posteres i debetsiden, mens afgang føres i kreditsiden. Tilgang til passiv- eller udgiftskonti posteres i kreditsiden, mens afgang føres i debetsiden. Selvstudie ver. 1.4 Side 4
5 Saldoen på en konto finder man ved at summere alle posteringerne i henholdsvis debet og kredit og trække den mindste sum fra den største. Saldoen er den herved fremkomne rest. I det dobbelte bogholderi udløser enhver økonomisk transaktion to posteringer på kontoen en i debet og en i kredit. Hvis man f.eks. køber en vare kontant og lægger den på lager vil man således debitere lager (tilgang til aktivkonto) og kreditere kasse (afgang fra aktivkonto). I det dobbelte bogholderi er der således en indbygget kontrol i kraft af, at alle debetsaldi skal summere til det samme som alle kreditsaldi. Gør de ikke det, er der fejl i bogholderiet, og det er denne indbyggede kontrol, der har gjort det dobbelte bogholderi til et vigtigt økonomisk redskab siden renæssancen. Selvstudie ver. 1.4 Side 5
6 3. Debet og kredit Debet er en regnskabsteknisk betegnelse, som anvendes når en konto tilskrives penge. Omvendt anvendes kredit for den konto som pengene kommer fra. De to betegnelser er faste bestanddele i "Det dobbelte Bogholderi" - dobbelt, fordi man altid angiver de to posteringer: 1) Hvor kommer pengene fra (kredit) og 2) Hvor kommer pengene hen (debet). Eksempel: Du køber en sav for 400 kroner, og din kasse betaler. Du skal derfor anvende disse to konti er: 1) Kasse og 2) Værktøj Debet Kredit Kasse 400 Værktøj 400 Pengene går fra den ene kasse til den anden - fra Kasse til Værktøj. (hvor kontoen Værktøj i virkeligheden bør forstås som isenkræmmerens kasse, eller endnu mere præcist, summen af alle de værktøjhandlendes kasser, med andre ord de penge man har anvendt til værktøj. Når moms skal med i billedet bliver bogføringen således: Debet Kredit Kasse 500 Værktøj 400 Købsmoms 100 En trekantspostering. Der er gået 500 kroner ud af kassen (kredit). Pengene er gået til værktøj (400 kroner debet) og til Købsmoms(100 kroner debet). De 400 kroner modsvares af en vare, en sav, så her er handlen afsluttet. De 100 kroner til Købsmoms er ikke modsvaret af noget, og er derfor et lån. De penge har du tilgode hos SKAT. Selvstudie ver. 1.4 Side 6
7 Kontoen Købsmoms skal altså forstås som SKAT (skattevæsnet) i rollen som långiver. Bemærk at bogføringen af en transaktion altid munder ud i en situation, hvor der er anført lige meget i de to kolonner debet og kredit. Et beløb tages fra et sted og placeres et andet sted. Det samme beløb i kredit og i debet. Uanset hvor mange transaktioner der er bogført, vil der hele tiden være angivet lige meget i debet og kredit. Det er nøglen til det magiske og essentielle ved det dobbelte bogholderi, nemlig, at når man lægger alle tallene sammen i debetkolonnen og i kreditkolonnen, så skal det give samme beløb. Gør det ikke det, ved man at der er begået en fejl. Selvstudie ver. 1.4 Side 7
8 4. Opret et øve regnskab. Du skal nu oprette et regnskab, som du kan bruge til at øve dig i. Gå ind på hjemmesiden (Husk eventuelt at tillade popups for ssl2.saldi.dk hvis der på siden vises teksten SALDI åbnes i et nyt vindue ) Brug disse login oplysninger: Opret nu dit eget demoregnskab. Regnskab: demo Brugernavn: admin Adgangskode: demoadmin Når alle login oplysninger er tastet, trykker du på login knappen. Du skal nu oprette dit eget regnskab, ved at trykke på knappen [Opret Regnskab]. Udfyld de 4 felter, med dine ønskede oplysninger. (Det er vigtigt at du husker hvad du skrevet.) (Se evt. nedstående eksempel) Når det er gjort klikker du på [Gem/opdatér] og dit øve regnskab bliver oprettet. EKSEMPEL Klik på LOG UD foroven til højre. Du kan logge ind i dit nye øveregnskab. Selvstudie ver. 1.4 Side 8
9 5. Bogføring i praksis. Herunder et eksempel på hvordan bogføring kan foregå. Senariet er følgende: Du: har startet en malervirksomhed er blevet momsregistreret har oprettet en firmakonto har købt forskellige ting til virksomheden. skal have faktureret din første kunde Nu sidder du med en stak bilag, et kontoudtog fra banken og skal i gang med bogføringen. (BILAGENE FINDER DU BAGERST I BRUGERVEJLEDNINGEN) Selvstudie ver. 1.4 Side 9
10 6. I gang med bogføringen Klik på [Kassekladde] i hovedmenuen. Klik på [Ny] i øverste højre hjørne. HOVEDMENU Du har nu en tom kassekladde foran dig. Bemærknings feltet er til en beskrivelse af hvad du bogfører. Her er det en god idé at lave en beskrivelse af, hvad der bogføres i kassekladden. Skriv Diverse bilag og tryk på [Enter] eller klik på [Gem] (Der gemmes automatisk når du trykker [Enter]) Selvstudie ver. 1.4 Side 10
11 7. Indkøbsbilag (Vi skal nu bruge bilagene som ligger bagerst i denne brugervejledning) Start med bilag nr. 1. Skriv i datofeltet. Tryk i feltet bilagstekst, skriv Køb af bil. En bil er en investering, som øger virksomhedens værdi. Den skal derfor bogføres som et aktiv. Tryk i feltet Debet, find kontoen: Tilgang i året drift/inventar (50910) og indsæt denne. (Hold musen stille over kontonummeret for at kontrollere at det er den rigtige konto.) Læg mærke til at der til højre for teksten står K1. Det betyder at momsen trækkes ved bogføring. Da du forventer fortsat at handle med Ole's biler vælger du at oprette ham som kreditor (Leverandør). Sæt et K i Kredit og klik på [Opslag] Klik på [Ny] Skriv Oles biler som Navn Skriv Industrivej 75 som Adresse Skriv 8033 Som Postnr. Skriv Bilbyen som By. Tryk [Enter] Systemet tildeler selv et kontonummer. Klik [OK] og klik på [Luk] foroven til venstre. Tryk i feltet fakturanummer skriv 2089 Tryk i feltet beløb og skriv Klik herefter på [Simuler] i bunden. Selvstudie ver. 1.4 Side 11
12 Bemærk at beløbet på konto er ,- og ikke ,- som som bilen har kostet. Det er fordi momsen trækkes automatisk. (Konto 66200) Klik på [Luk] Bilag 2: Debiter kontoen for varekøb i dk (2100) og krediter Malergrosissten. Malergrossisten oprettes på samme måde som Oles Biler. Bilag 3: Debiter kontoen for brændstof (8400)og krediter OK Benzin. Opret OK Benzin. Bilag 4: Prøv nu selv at løse denne. Bilag 5: Tip: Kontonummeret finder du i kontoplanen under overskriften Administration. Når du er færdig med indtastningerne, trykker du på [Bogfør] Sammenlign dine tal med denne: Selvstudie ver. 1.4 Side 12
13 Hvis tal og kontonumre stemmer, klikker du på [Bogfør] Ellers klikker du på Luk foroven til venstre og retter din kassekladde i henhold til nedenstående og bogfører. Du er nu tilbage på kladdelisten hvor du kan se at din kassekladde er kommet under delestregen, hvilket betyder at den er bogført og låst. Luk kladdelisten, så du kommer tilbage til hovedmenuen. Selvstudie ver. 1.4 Side 13
14 8. Klargøring til fakturering. Der skal skrives 2 fakturaer. Det første du skal gøre for at kunne fakturere er at indskrive stamdata. Klik på [Indstillinger] og dernæst på [Stamdata] Udfyld felterne med de relevante data om din virksomhed. Disse data kommer til at stå på fakturaen. Feltet skal være udfyldt for at du kan sende fakturaer som . (Der sendes en kopi til denne mail) Når der er gjort kikker du på [Gem/Opdatér]. Klik på Regnskabsår for at åbne listen over regnskabsår. Åbn det første regnskabsår ved at klikke på tallet 1. til venstre. Den første faktura skal have nr Klik på [Gem] og på [Luk] Luk listen over regnskabsår. Selvstudie ver. 1.4 Side 14
15 9. Fakturering I hovedmenuen klikker du på [Ordre] i kolonnen [Debitor]. Du får nu en liste over åbne ordrer. Listen er tom. Klik på Ny og ordresiden åbner. Klik på [Opslag] for at slå op i kundelisten. Klik på Ny for at oprette en ny kunde. Kundenummer (Tip: Brug telefonnummer som kundenummer) Navn A. Hansen Adresse: Mellemgade Århus C Tlf: Gem & luk så du kommer tilbage til ordren. (Når du først har sendt en faktura til en kunde, skal du ikke oprette kunden igen) Tryk i feltet varenummer på varelinjen. Klik på opslag. Du får nu en liste over varer. Listen er tom. Klik på Ny og varekortet åbner. Først skal du skrive et varenummer. Skriv 100 og gem. Udfyld varekortet Beskrivelse: Udført arbejde Salgspris: 375 Varegruppe: Ydelser Gem og luk Første varelinje er nu udfyldt. Ret antal til 10 og placer cursoren i feltet beskrivelse på næste varelinje. Skriv Afdækning, afrensning og maling af entré Tryk [Enter] (Gem) Kontroller at cursoren står i feltet varenummer på nederste linje og klik på opslag. Opret en ny vare. Selvstudie ver. 1.4 Side 15
16 Varenummer: Matr tryk gem herefter Beskrivelse: Diverse materialer og afdækning Salgspris: 0 (Prisen reguleres på fakturaen) Varegruppe: Forbrugsvarer Gem og luk. Ret prisen til 450 på varelinjen med Diverse materialer og afdækning og gem. Ret Ordredato til og skriv det samme som fakturadato. Kontroller ordrer i forhold til nedenstående. Klik på [Fakturer] og fakturaen vises i PDF format, som du kan udskrive. Tips: 1. Hvis fakturaen ikke vises i PDF format er det enten fordi din computer blokerer for popup vinduer eller fordi du ikke har en PDF læser installeret. 2. Du kan også sende fakturaen direkte til en adresse. For at gøre det skal du skrive adressen i feltet og vælge i feltet Udskriv til. 3. Hvis fakturaen skal sendes til en offentlig myndighed skal du udfylde feltet EAN-nr. Og vælge oioxml i feltet Udskriv til. Fakturaen kan nu sendes direkte til offentlige myndigheder via Fakturaen er nu bogført og låst. Selvstudie ver. 1.4 Side 16
17 10. Ajourføring af bank og udligning af åbne postere I de fleste netbanker kan du gemme kontoudtoget på din harddisk. Vi har oprettet et eksempel på et kontoudtog som du kan downloade. Åben et nyt browservindue ved at taste [Ctrl]+[n]. Skriv på adresselinjen og gem kontoudtoget, f.eks. på skrivebordet. Luk browservinduet igen. Klik på kassekladde og opret en ny kassekladde. Skriv bank, februar i kommentarfeltet og tryk [Enter]. Klik på [Import] og klik på [Gennemse] (Der kan stå noget andet end Gennemse på din PC) Find kontoudtoget kontoudtog2014.csv som du lige har gemt og klik [Åbn]. Klik på Hent. Kontoudtoget kommer nu frem på skærmen som grå. Vælg de relevante kolonner og udfyld posteringskonto som nedenfor og klik på [vis] Du kan nu se hvilke kolonner der importeres til hvilke felter. Klik på [Flyt] Selvstudie ver. 1.4 Side 17
18 Kontoudtoget flyttes nu ind i kassekladden. Skriv i feltet til højre for bemærkningsfeltet og tryk [Enter] Du kan nu se kontobevægelserne for konto på højre side af kassekladden. For at finde de konti der skal modposteres på trykkes på [Udlign] Systemet løber nu alle linjer igennem for at finde åbne poster hvor beløbet svarer til der beløb der er hævet / indsat i banken og leder i teksten efter et nummer som kan være et fakturanummer. Hvis nummer og beløb svarer til en faktura foreslås udligning. Klik på udlign og systemet fortsætter til næste linje. Udlign den næste. Hvis der ikke findes et fakturanummer som stemmer skal du selv afmærke fakturaen som skal udlignes. Gør det og klik udlign. Fortsæt til du har været igennem alle linjer. Selvstudie ver. 1.4 Side 18
19 Systemet har ikke kunnet finde åbne poster for bilag 9 & 13. Kladden er på nuværende tidspunkt ikke gemt med de seneste ændringer. Derfor er nederste linje duplikeret da den er registreret som ikke i balance. Klik på [Gem] Placer cursoren i debet feltet ved bilag 9 og indsæt kontonummeret for Hævet kontant i virksomheden Overtræksgebyret (bilag 11) posteres på : Diverse ekskl. moms Kontroller kontoudtoget mod nedenstående og bogfør. Luk Kladdelisten og vend tilbage til hovedmenuen. Selvstudie ver. 1.4 Side 19
20 11. Momsangivelse Når du skal angive moms klikker du på [Rapporter] under [Finans] i hovedmenuen. Vælg Rapporttypen: Momsangivelse og perioden 2014 Januar 1 til 2014 marts 31 og tryk [OK] Momsangivelsen er lige klar til at blive indtastet på Go' fornøjelse og venlig hilsen. Dit Saldi team. Selvstudie ver. 1.4 Side 20
21 12. Bilag Bilag 1: Faktura Ole's biler, Industrivej 75, 8033 Bilbyen, tlf Brugt Citroen Berlingo varevogn kr ,- Moms kr ,- I alt kr ,- Bilag 2: Faktura Malergrossisten, Industrivej 12, 8600 Århus C, tlf Diverse maling og materialer kr. 950,- Heraf moms. kr. 190,- Bilag 3: Bon nr OK Benzin, Åhave Parkvej Viby J Tlf Diesel 51,22 L. kr. 586,23 Bilag 4: Faktura Malergrossisten, Industrivej 12, 8600 Århus C, tlf Diverse maling og materialer kr. 433,77,- Heraf moms. kr. 86,75,- Bilag 5: Faktura , Scandiagade 8, 2450 København SV, tlf Mobil abonnement kr. 319,00 Kontoudtoget fra banken ser sådan her ud: Dato Tekst Indsat/Hævet Saldo Indbetaling, Faktura , , Indbetaling, Fakt , , Udbetaling ,00 750, Dankort, Malergrosisten -950,00-200, Overtræksgebyr -75,00-275, Dankort OK Benzin -586,23-860, Indbetaling, T Petersen 4.250, ,70 Selvstudie ver. 1.4 Side 21
Grundlæggende bogføring med Saldi.
Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for
Læs mereBrugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI
Brugervejledning til grundlæggende bogføring med SALDI Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det dobbelte bogholderi...4 3. Debet og kredit...5 4. Opret et øve regnskab...6 5. Bogføring i praksis...7
Læs mereGrundlæggende bogføring med Saldi. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering.
Grundlæggende bogføring med Saldi. Indledning. Dette selvstudie materiale er lavet med henblik på at komme hurtigt i gang med bogføring og fakturering. Først lidt baggrundsinformation om bagrunden for
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereC5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C
C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail
Læs mere17.2g Salon Hairstyle [S01]
17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale
Læs mere24.2b Guldhjertet [G11]
24.2b Guldhjertet [G11] 21. november 2011. Knud Gullmann er uddannet i guldsmedeforretningen Guldhjertet i Ringe, hvor han har været ansat indtil ejeren for kort tid siden gik på pension. Den 1. oktober
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mere24.2g Mikkels Dyrerige [M11]
24.2g Mikkels Dyrerige [M11] 2. august 2011 Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have og har nu etableret sin egen dyrehandel i København. A. Hent C5-regnskabet M11, sæt systemdato og
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mere17.2c Mikkels Dyrerige [M01]
17.2c Mikkels Dyrerige [M01] Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk have. Han ønsker nu at etablere egen virksomhed. Han har i mange år drømt om sin egen dyrehandel. Da der for kort tid
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereBrugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel
Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på
Læs mereMikkels Dyrerige SYSL3
Opgave 17.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL3. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Mikkel Ravn har i en årrække
Læs mereRegnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet
Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt
Læs mereIndholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance
BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereWinfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning
Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,
Læs mereKursus for Kasserere K U R S U S
Kursus for Kasserere Indholdsfortegnelse 3 Dagens program 5 Kassererens arbejde og funktion 6 Forpligtelser og god regnskabspraksis 7 Grundlæggende regnskab 8 Regnskabsprogrammet Uniconta 10 Kontoplanens
Læs mereRegnskab. Conventus. Workshop. Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning af faste konti Opsætning af afdelinger
Regnskab www.conventus.dk Nemt med onlinebetaling og SMS kontakt... www. dgi.dk/nemt Håndboldkampen for oldgirls er flyttet fra lørdag til søndag Workshop Opsætning af regnskab Import af kontoplan Opsætning
Læs mereSystemopsætning Finans
Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...
Læs mereSalg direkte fra leverandør til kunde
Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten LIGHT
Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...
Læs mereCQ finans, postering i kassekladden
CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,
Læs mereErhvervsøkonomi niveau D
Erhvervsøkonomi niveau D Servicevirksomheden Sund og Rask For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSG1. Opgaven skal udelukkende løses under hovedmenuen Økonomi i AXAPTA. Marianne Sund er
Læs mereStep by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde
Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller
Læs mere24.2a Café Tusindfryd [C11]
24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mere17.2k Fashion Shoe [F01]
17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.
Læs mereOpgave 24.1c: Økonomistyring i Mikkels Dyrerige AXAPTAopgave SYSL7
Opgave 24.1c Økonomistyring i Mikkels Dyrerige For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave SYSL7, der kan løses i tilknytning til kapital 24. Mikkel Ravn har i en årrække været ansat i en zoologisk
Læs mereKom godt i gang med Easybooks
Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereMiniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0
Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs mereDDB Detail Kom i gang med programmet
Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereKontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...
Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...
Læs mereErhvervsøkonomi niveau C
Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden SportsGame For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH2. Jørgen Riber og Lars Breum, som begge har gået på Århus Købmandsskole, har netop overstået
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet
Læs mereØkonomistyringssystem
NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og
Læs mereFaktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.
Faktura menuen 9.1 9. FAKTURA Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket. Med Faktura-modulet er det muligt at udskrive fakturaer til forbrugerne på
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.
. Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning
Læs mereVejledning til nyt regnskabsår
Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring
Læs mereÅrsafslutning i SummaSummarum 4
Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring
Læs mereDemoguide. Indholdsfortegnelse. Kap Horn. Velkommen... 3 Installation... 3. Faste menuer... 4
Demoguide Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Installation... 3 Faste menuer... 4 -menuen... 4 Arkiv-menuen... 4 Rediger-menuen... 5 Udvalg-menuen... 6 Vinduer-menuen... 7 Specialmenuer... 8 Kladde-menuen...
Læs mereDu har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.
Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9
Læs mereIndlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab
Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs meree-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereIndhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...
Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics
Læs mereKladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...
Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereKursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.
Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereOnline status. Brugervejledning
Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller
Læs mereBrugervejledning til KasseRapporten
Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereOpsætning før undervisning
Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mereErhvervsøkonomi niveau C
Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden Ege Cykler For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH1. Jørgen Ege har den 15. maj 2002 startet sin egen cykelforretning i centrum af Kolding.
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereTlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899
GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,
Læs meree-conomic integration
Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning
Læs mereWinfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny
Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på
Læs mereTillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse
Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9
Læs mereVejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse
Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.
Læs mereDe vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5
De vigtigste funktionstaster Microsoft Dynamics C5 Her kan du få hjælp til, hvordan du nemmere kan arbejde i C5 2012. Genvej Funktion Betydning F1 Hjælp Kalder hjælp frem. Hjælpen tager automatisk udgangspunkt
Læs mereE-SHOPPEN. Brugervejledning
E-SHOPPEN Brugervejledning KOM GODT I GANG MED WÜRTHS ONLINE LØSNING Denne manual er lavet for at hjælpe dig godt på vej til at bruge Würths e-shop. Den guider dig igennem med billeder og kan også anvendes
Læs mereEt typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:
Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.
Læs mereal dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning
Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til
Læs mereSådan bruger du netbanken
Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...
Læs mereCB Retail Miniguide til ekspedition
CB Retail Miniguide til ekspedition Indhold Start CB Retail 2 Start en ekspedition 2 En simpel ekspedition 3 Vis DB/DG for ekspedition 3 Rabat ekspedition 4 Arbejdskort ekspedition 5 Tilgodeseddel ekspedition
Læs mereSådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin
Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,
Læs mereAf Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi
Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereVejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009
Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereBRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0
BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mere