Budget. Fredensborg Kommune. Det sker i 2016 og årene frem. Fremtidens. Fredensborg Kommune. Nyt pleje- og rehabiliteringscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget. Fredensborg Kommune. Det sker i 2016 og årene frem. Fremtidens. Fredensborg Kommune. Nyt pleje- og rehabiliteringscenter"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Budget Det sker i 2016 og årene frem Fremtidens Fredensborg Kommune Giv din mening til kende nu Nyt pleje- og rehabiliteringscenter Gymnastikkens hus og svømmehal i Nivå

2

3 Indholdsfortegnelse Præsentation af budget i tekst og billeder 1 Budgetforlig Generelle budgetforudsætninger 15 Budget i tal og tekst 19 Hovedoversigt 21 Bevillingsoversigt 23 Anlægsoversigt 25 Takstoversigt 26 på artsniveau 29 på funktion 3. niveau 107

4 Budget I Fredensborg Kommune ønsker vi at være en visionær og god kommune at leve og arbejde i. Vi har netop passeret borger nr som har valgt at bosætte sig i vores naturskønne kommune mellem Øresund og Esrum Sø. Vores økonomi har ligesom i mange andre kommuner været udfordret. Stigende udgifter til indlæggelser på hospitalerne og udgiftspres på psykiatri-, handicap- og ældreområdet har presset vores kassebeholdning. Det betød, at vi i 2015 bremsede op på næsten alle områder og vi har i 2016 ekstraordinært afsat 30 mio. kr. i en driftsreserve for at imødegå nye uforudsete stigninger på disse områder. Med budgettet for 2016 og tiltagene i vil kassebeholdningen igen øges til over 40 mio. kr. i Budget 2016 indebærer et driftsoverskud på 142 mio. kr., som skal finansiere nye anlæg og afdrag på kommunens gæld. For 6 år i træk er skatten uændret eller sænket og vi fastholder en stærk målsætning for afvikling af kommunens ordinære gæld. Vi afdrager 15 mio. kr. i 2016 og målet er at kommunen skal være gældfri i Med dette års budget udfaser vi tidligere års vedtagne rammebesparelser på 2% årligt, sådan at der tilbageføres 180 mio. kr. til driften over budgetperioden. Det vil alt andet lige betyde færre besparelser fremadrettet på blandt andet de store Investeringer i fremtiden serviceområder; børn, skole og ældre, end i det gældende budget. Budgetforliget indeholder dog ligeledes konkrete besparelser, der både vedrører administration og de større serviceområder. Den afbalancerede økonomi er grundlaget for at vi kan investere og udvikle kommunen. Vi vil fortsat være en attraktiv kommune for både eksisterende og nye borgere. Med dette års budget har byrådet formået at fastholde vores visioner om udvikling af Fredensborg i fremtiden. I 2016 vil vi have et overblik over de økonomiske muligheder for at etablerer et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter i Nivå alternativt, hvordan de kan etableres hver for sig. Herunder undersøges om det kan være en OPP løsning og/eller som et eget anlæg. Den fremtidige udvikling af kommunen skal ikke kun ske med afsæt i byrådet, men skal ske i tæt samarbejde mellem byråd, borgere og erhvervsliv. Vi har i 2015 arbejdet videre med Fremtidens Fredensborg, hvor flere tusinde borgere har bidraget og vi har fået masser af ideer til og konkrete henvendelse om, hvordan vi kan udvikle vores kommune. Det vil vi arbejde videre med og har for den kommende budgetperiode afsat 87 mio. kr. til udviklingen af Fremtidens Fredensborg. God læselyst. Thomas Lykke Pedersen, borgmester Atletikstadion i Fredensborg I år blev en ny kunstgræsbane taget i brug ved Fredensborg Stadion. Nu skal selve atletikanlægget renoveres. Fredensborg Atletikklub bidrager selv med op til 1 mio. kr., og kommunen med yderligere 2,6 mio. kr. Med ny kunstgræsbane og renovering af atletikstadionet kan borgerne se frem til et moderne anlæg til glæde for alle, der benytter anlægget. Det ske Bedre veje Kommunens veje får også et løft i 2016, hvor der udføres belægningsarbejder for ca. 10 mio. kr. Det vedrører såvel boligveje, lokalveje på landet som større trafikveje. Fredensborg Du kan komme i kontakt med byrådet på Fremtidens Fredensborg Kommune En kommune fem unikke steder, sådan lyder overskriften på Byrådets Plan og Agenda 21 strategi Strategien indeholder visioner og målsætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Det er visioner og målsætninger, der tager afsæt i de lokale særegne kvaliteter og muligheder, der findes i hver af kommunens forskellige byer og landområder. Byrådet vil med strategien styrke udviklingen af kommunen som en attraktiv bosætningskommune med byer og landområder der supplerer hinanden til glæde for både borgere og besøgende. Henover foråret 2015 er der i hvert bysamfund og på landet blevet holdt bymøder, debatteret på facebook og inddraget borgere, virksomheder og interessenter, der alle er kommet med input til, hvordan netop deres bysamfund kan blive endnu bedre. Det er blandt andet disse mange input og kommentarer strategien er bygget på. Byrådet vil gerne kvittere for det store engagement og de mange ideer, som op mod 2000 borgere og foreninger har bidraget med i processen med Fremtidens Fredensborg Kommune. Der er afsat 87 mio. kr. over budgetperioden til realiseringen af projekter fra Fremtidens Fredensborg Kommune. Partierne vil medio 2016 tage stilling til, hvilke projekter, der skal sættes i gang og hvilke der med fordel kan udvikles i samarbejde med interesserede borgere. Der er borgermøde torsdag den 21. januar kl i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus. Fremtidens Fredensborg Kommune er i høring fra nu og frem til den 25. januar Du kan kommentere på Fremtidens Fredensborg Kommune på Lokalhistorien får tilskud Fredensborg Lokalhistoriske Museum i Avderød har fået øget deres bevilling med kr. årligt. Det betyder, at de fremover vil have kr. til at styrke både udstillingsarbejdet og formidlingsindsatsen. Legeplads og kunst I 2016 sættes der gang i etablering af et nyt aktivitetsområde foran Egedalshallen, ligesom den store legeplads på Kokkedal Skole vil blive nyindrettet. Pladsen foran plejecenter Egelunden vil blive lavet om til en skålformet plads med videobilleder af valmuer. Pladsen er tegnet af kunstneren Eva Koch. Landet Sti langs Egedalsvej 0,4 mio. kr. er afsat til færdiggørelse af gå- og cykelstien langs Egedalsvej. Læs mere på

5 Budget r i 2016 og årene frem Forsøgsprojekt med SFO Med budgetforliget er der åbnet op for at lave forsøgsordninger med SFO i stedet for fritidshjem og fritidsklubber. Ordningen er frivillig for områdeinstitutionerne. Det er bestyrelserne i institutionerne, der har kompetencen til at søge om deltagelse. Forsøget løber i 2016 og Nye faglokaler i folkeskolerne Der er afsat 6,0 mio. kr. over budgetperioden til renovering af faglokaler på Nivå Skole, Kokkedal Skole og Endrupskolen. Velkommen til flygtninge Fredensborg Kommune arbejder for at skabe en vellykket integration for de flygtninge, der skal bo i kommunen. De nye borgere i kommunen skal sikres de bedste betingelser for at lære dansk, komme i job eller uddannelse. Fokus på anlæg og investeringer Der er afsat knap 400 mio. kr. over en fireårig periode til anlæg og investeringer det vil sige til vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og arealer samt investeringer i Fremtidens Fredensborg Kommune. Vinter og veje Der er tilført 2 mio. kr. mere til vintertjeneste end de forgående år. Således er budgettet mere realistisk for en normalvinter. Fortsat badminton i Humlebæk Hallen Humlebæk Hallen skal vedligeholdes. Derfor vil hallen blive undersøgt for mulige forbedringer. Undersøgelsens resultat vil afgøre, hvor og hvordan hallen skal forbedres. Humlebæk Svømmehal og gymnastikkens hus Til gavn for både sport, kultur og sundhed skal der arbejdes med mulighederne for en svømmehal og gymnastikkens hus i Nivå. (se bagsiden) Posthusgrunden En overtagelse af posthusgrunden i Humlebæk tænkes på sigt at kunne danne rammen for en flytning af biblioteket. Dette gøres for at styrke udviklingen af Humlebæk bymidte. Nivå Byens Hus i Kokkedal Medborgerhuset Egedal skal udbygges og danne rammerne om Byens Hus. Et hus med plads til forenings-aktiviteter, kulturelle aktiviteter og uformelle møder. Kultur på Fredtoften Der skal fortsat være kulturelle arrangementer på Fredtoften. Der er årligt afsat kr. til formålet. Med da der ikke var noget kulturelt arrangement i 2015, vil der i 2016 være kr. at gøre godt med. Kokkedal Bedre stisystem Stisystemet ved Islandshøjvej renoveres for 1. mio. kr. Tunnel ved Ullerødvej Det skal i 2016 undersøges, hvad det vil koste at købe sig ind i Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved Ullerødvej. Det er et ønske at få en bedre dimensioneret vej under tunnelen. Klimatilpasning i Kokkedal løfter hele bydelen I forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal vil der i 2016 og 2017 for alvor komme gang i de store anlægsarbejder for at skabe nye attraktive byrum, med nye opholds- og aktivitetsmuligheder samt integreret regnvandshåndtering. Læs mere på

6 Budget Budget Nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Kommunen har behov for at fremtidssikre behovet for plejeboliger og rehabiliteringspladser for at komme den stigende efterspørgsel i møde. Derfor har Byrådet besluttet at etablere et nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk Syd. Byggeprojektet kommer til at ske i samarbejde med et boligselskab. Det skal indeholde 30 plejeboliger og 20 to-rumsboliger, til borgere, der har behov for et akut eller midlertidigt ophold i forbindelse med deres rehabilitering. Samtidig samles kommunens primære træningsfaciliteter på det nye plejeog rehabiliteringscentret. Pleje- og rehabiliteringscentret skal være et sted, hvor kommunens borgere kan mødes til aktivitet, samvær og samtidig være bolig for de ældre Gymnastikkens hus og svømmehal i Nivå Partierne i budgetforliget er enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter ved NKK-hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus placeres hver for sig. Projekt svømmehal og gymnastikkens hus kan etableres som et offentlig-privat partnerskab (OPP), der er en type offentlig-privat samarbejde. Det er kendetegnet ved at projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også. I et OPP varetager den private virksomhed anlægsarbejdet og den efterfølgende drift og vedligeholdelse. borgere, som har behov for støtte, nærhed og omsorg. Social- og Seniorudvalget, repræsentanter fra Seniorrådet og projektgruppen omkring det nye pleje- og rehabiliteringscenter har været på besøg hos Fremtidens plejehjem i Nørresundby, Sønderhaven Pleje-center i Måløv, Birkehøj i Tåstrup og Trekroner i Roskilde for at samle inspiration til det nye center. Etableringen af pleje- og rehabiliteringscentret forudsætter, at kommneplanen bliver ændret og der bliver udarbejdet en lokalplan. I den forbindelse har der været gennemført en forudgående offentlig høring. Den endelige lokalplan forventes vedtaget foråret Byggeriet forventes etableret ultimo Der er afsat 1 mio. kr. i 2016, således at der kan ske en samlet vurdering af projektet. Der er udover projektmidler også afsat driftsmidler til både en svømmehal og gymnastikkens hus. Budget 2016 viser et driftsoverskud på 142 mio. kr. Et overskud der bl.a. sikrer finansiering af investeringer til anlæg og afdrag af den ordinære gæld, der i 2027 vil være afbetalt. Over budgetperioden er der afsat knap 400 mio. kr. til anlæg og investeringer. Administration og Beredskab Børn, Skole og Unge Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsområdet Kultur, Turisme og Erhverv Fritid og idræt Anlæg Renter og afdrag Takstoversigt 2016 Driftsudgifterne rummer finansiering til de stigende udgifter som også de øvrige nordsjællandske kommuner har set på sundhedsområdet. Ligesom der er skabt finansiering til de yderligere udgifter til flygtninge og til refusionsomlægningen på beskæftigelse. På det specialiserede socialområde er der fundet finansiering til de stigende takster og øgede udgifter til hjemløse og hjælpemidler. Der er over budgetperioden skabt robusthed med reserver på både drift og anlæg på næsten 114 mio. kr. Reserverne er tiltænkt at kunne imødegå de kendte usikkerheder og dermed undgå at skulle åbne budgettet i løbet af året. Med budget 2016 sker der en styrkelse af kommunens likviditet, som hen over sommeren 2016 vil komme op over 60 mio. kr. og med udgangen af 2016 vil kassebeholdningen være øget til mere end 100 mio. kr. Skatterne er uændret i Udgifter 2016 Indtægter 2016 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Ejendomsskatter Forældrebetalinger Statsrefusioner Renteindtægter Optagelse af lån Tilskud og Udligning Anlægsindtægter Driftsindtægter, KKR takster og plejehjem ÆLDREOMRÅDET Takst pr. md. Morgenmad, pr. dag 24 kr. Middag, hovedret og biret, pr. dag 67 kr. BØRNEOMRÅDET Dagpleje kr. Vuggestue kr. Børnehave kr. Skovbørnehaven Skovlyset kr. Fritidshjem 696 kr. SFO 879 kr. Fritidsklub klasse 304 kr. Mad 0-5 årige pr. måned 587 kr. UNGE Knallertkørekort 450 kr. FAKTA OM KOMMUNEN Kommuneskat 25,3 % Grundskyld 24,65 Dækningsafgift på forretningsejendomme 9,0 Fredensborg Rådhus Egevangen 3 B 2980 Kokkedal Rådhuset har åbent: Mandag: kl Tirsdag - torsdag: kl Fredag lukket for personlig henvendelse, men tlf er åben fra kl

7 4

8 Budgetforlig Investeringer for fremtiden Budget : Investeringer for fremtiden Kommunernes økonomi er generelt under pres i disse år og det gælder også Fredensborg Kommune og der er ikke udsigt til, at de nationale økonomiske rammevilkår vil ændre sig væsentligt de kommende år. Med de givne betingelser har forligspartierne været enige om, at der skal skabes plads til en fortsat udvikling af kommunen og at en fortsat effektivisering og nye besparelser er en forudsætning herfor. Med forliget kvitterer forligspartierne for det store engagement og de mange ideer, som over 2000 borgere og ikke mindst foreninger har vist i processen med Fremtidens Fredensborg. Ideer som i budgettet omsættes til konkrete initiativer. Initiativer som udvikling af Byens Hus i medborgerhuset Egedal i Kokkedal og en flytning af biblioteket i Humlebæk til nye lokaler på den gamle posthusgrund. Derudover er budgetforligspartierne enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP og/eller som eget anlæg ved NKK hallen i Nivå alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist. En række andre initiativer og ideer vil forligspartierne udmønte inden årsskiftet idet der herudover er afsat 87 mio. kr. i en særlig pulje til Fremtidens Fredensborg Kommune. I alt afsættes der knap 400 mio. kr. over budgetperioden til anlæg og investeringer det gælder vedligeholdelse af kommunens bygninger, veje og arealer samt investeringerne i Fremtidens Fredensborg. Mens nye anlæg er en forudsætning for kommunens fysiske udvikling, så skal den service som kommunen leverer til kommunens børn, udsatte og ældre også være i orden. Med de tidligere års budgetter var der indarbejdet rammebesparelser på 2 pct. årligt i de kommende år på alle de store serviceområder. Med dette års budgetforlig reduceres disse allerede indarbejdede besparelser på 8 pct. over budgetperioden til 2 pct. Fra 2018 er prioriteringsbidraget helt udfaset. Dermed tilbageføres netto 180 mio. kr. til driften. Alt andet lige betyder det mindre besparelser og et større råderum end i gældende budgetter i den enkelte institution og enhed. Budgetforliget indeholder også besparelser, som både berører den kommunale administration, de større serviceområder samt den private sundhedsforsikring for kommunens ansatte. Med de ønskede investeringer i Fremtidens Fredensborg og ønsket om at reducere tidligere forudsatte besparelser, har det også været nødvendigt at justere målsætningen for afvikling af kommunens gæld. Tilsvarende har der været enighed om ny låntagning til særlige anlægsudgifter som f.eks. tilbagekøb af vejbelysningen. Med budgetforliget fastholdes målsætningen om faldende ordinær gæld således, at der over budgetperioden afdrages knap 100 mio. kr. Dermed vil den ordinære gæld være afviklet i For det samlede overblik betyder budgetforliget for , at skatten holdes i ro, at driftsudgifterne netto øges med knap 50 mio. kr. fra 2015 til budget 2016, at der tilbagerulles besparelser på 180 mio. kr. over budgetperioden, at kommunens kassebeholdning stabiliseres og at anlægsinvesteringerne sikrer en fortsat vedligeholdelse og udvikling af kommunens fysiske rammer. Med budgetforliget (jf. Totaloversigten bilag 1): Skabes et driftsoverskud over budgetperioden på 638 mio. kr. I 2016 er driftsoverskuddet på 140 mio. kr., der finansierer anlæg på 85 mio. kr. til den fortsatte vedligeholdelse og udvikling af kommunen. Sker der en styrkelse af kommunens løbende likviditet, således at den gennemsnitlige kassebeholdning allerede fra medio 2016 vil være på 60 mio. kr. I slutningen af budgetperioden øges kassebeholdningen til mere end 100 mio. kr.. Styrkelsen af kommunens likviditet sker for at kunne håndtere uforudsete udgifter og bidrage til, at nødvendige eller akutte investeringer kan realiseres uden at åbne budgettet. Fastholdes skatten uændret. 5

9 Økonomi og kvalitet Reduceres de tidligere indarbejdede prioriteringsbidrag på 2 pct. årligt til 1 pct. i 2016, 1 pct. i 2017 og bortfalder helt fra 2018 og frem. Herved tilbageføres netto 180 mio. kr. i reduktioner over de kommende fire år til institutioner, skoler, plejecentre og øvrige organisation. Ændres kommunens afdragsprofil og der optages nye lån til særlige anlægsinvesteringer der muliggør tilbagekøb af vejbelysning og indfrielse af kommunens tidligere lån i udenlandsk valuta. Med disse ændringer vil kommunens ordinære gæld være afviklet i Selv med de reducerede afdrag og nye lån vil kommunen fortsat nettoafdrage på gælden i alle de fire budgetår og afdrage netto knap 100 mio. kr. over budgetperioden. Der afsættes driftsmidler til et muligt nyt gymnastikkens hus og et svømmecenter, og midler til en undersøgelse af de finansielle og praktiske muligheder for et samlet svømme- og gymnastikcenter i Nivå. Der sikres yderligere midler til blandt andet drift af det nye idrætscenter i Humlebæk gennem et løft på 0,5 mio. kr. årligt af den samlede bevilling til drift af idrætshaller. Budgettet til vintertjeneste øges med 2 mio. kr. årligt og Tilskuddet til lokalhistorisk museum øges med kr. årligt. Forligspartierne lægger vægt på, at arrangementer på Fredtoften gennemføres i 2016 inden for den samlede bevilling samt overførsler fra I alt 0,2 mio. kr. Øges driftsreserven til 30 mio. kr. i 2016, og sænkes fra 2017 til det normale niveau på 14,5 mio. kr. Derudover vil der som tidligere være en årlig anlægsreserve på 10 mio. kr. Behovet for en styrket driftsreserve i 2016 skyldes usikkerhed om regnskabsresultatet for 2015 med et udgiftspres på navnlig sygehusindlæggelser, handicap og socialpsykiatri. Særlige driftsposter og forsøgsordninger Budgetforligspartierne har haft en særlig opmærksomhed på at sikre finansiering af udgifter, der er mere eller mindre uomgængelige eller hvor budgetkorrektioner har været nødvendige (jf. tabel 1): Budgettet til sygehusindlæggelser mv. (den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet) øges med 21,6 mio. kr. i 2016 og 107 mio. kr. over budgetperioden. Der afsættes 18 mio. kr. over budgetperioden til at sikre en ordentlig integration af de flygtninge, der kommer til kommunen. De afsatte midler supplerer de midler, som kommunen modtager fra staten. Budgettet til handicap og socialpsykiatri øges med 7,4 mio. kr. årligt i alt knap 30 mio. kr. til imødegåelse af det udgiftspres, der er på området. Forligspartierne ønsker derudover at der igangsættes to forsøgsprojekter: Forsøgsprojekt med SFO Forligspartierne ønsker at gøre erfaringer med omdannelse af fritidshjem og fritidsklub til SFO og SFO II. Derfor etableres et forsøgsprojekt i kommunen. Det skal være frivilligt for kommunens nuværende områdeinstitutioner at tage stilling til forsøget. Forsøget vil strække sig over 2 år med virkning fra den 1.januar Ved en omdannelse hæves forældrebetalingstaksten med 183 kr. pr. måned for SFO. Med henblik på at tilgodese det pædagogiske indhold tilfalder provenuet den enkelte SFO. Selv med en øget forældrebetaling vil taksten for SFO være den billigste i Nordsjælland og ligger væsentligt under den tilsvarende takst i nabokommunerne. Det er institutionsbestyrelsen i områdeinstitutionerne, der har kompetencen til at søge om deltagelse i forsøgsordningen. Projekt for borgere i langtidsforsørgelse Der etableres et arbejdsmarkedspolitisk projekt, hvor der iværksættes en udvidet og intensiveret helhedsorienteret og tværfagligindsats for at få borgere i selvforsørgelse. Målgruppen er familier, der har været på langvarig offentlig forsørgelse. Projektet har således som overordnede mål at bringe modtagere af offentlig hjælp i job eller uddannelse samt at generere læring og viden om, hvorledes resultatet af en sådan indsats optimeres. Denne viden vil efterfølgende blive anvendt i arbejdet med hele kommunens målgruppe. Projektet forankres politisk i Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget og i 17 stk. 4 udvalget Byrum og boligsocialindsats, og finansieres inden for puljen til Exit indsatsen. 6

10 Økonomi og kvalitet Forligspartierne er endvidere enige om, at: der søges etableret et samarbejde med f.eks. Hjerteforeningen og/eller Diabetesforeningen om tilbud til borgerne om forbyggende initiativer. Initiativerne træder i stedet for den nedlagte aftale med motionsrådgiver. lektiecafe og fædregruppen fortsætter inden for den reducerede bevilling til Nivå medborgercenter. besparelsen på kontaktpersonordningen omhandler alene en reduktion af budgettet til aktiviteter og dermed ikke antallet af kontaktpersoner eller timer, der tilbringes sammen med udsatte børn og unge inden for ordningen. der iværksættes en vurdering af potentialet ved et udbud af driften på et af kommunens plejecentre. der optages drøftelser med de selvejende daginstitutioner om udgiftsstrukturen, således at der med virkning fra 2017 kan ske en harmonisering, der sikrer samme økonomiske vilkår for kommunale og selvejende institutioner at de to valgsteder i Kokkedal som en forsøgsordning lægges sammen til ét valgsted. Som konsekvens af nedlæggelse af borgerrådgiveren genetableres den tidligere åbne anonyme rådgivning på rådhuset. Ordningen har åbent mandag eftermiddag og bemandes af en jurist og en socialrådgiver. Herudover undersøger administrationen, om der kan være mulighed for et evt. samarbejde med de nabokommuner, som har en borgerrådgiver, såfremt der måtte være efterspørgsel herpå. Fremtidens Fredensborg Kommune Med anlægsbudgettet tages hul på udmøntningen af Fremtidens Fredensborg i konkrete nye initiativer. De større projekter fremgår direkte af budgettet og af tabel 3, mens forligspartierne er enige om at prioritere de øvrige mange borgerønsker i en sammenhængende strategi for udvikling af kommunen inden årsskiftet. Som det fremgår af tabel 3, er der afsat en samlet pulje på 87 mio. kr. til udmøntning i Fremtidens Fredensborg Kommune. I det følgende er beskrevet nogle af de større projekter og elementer som udgør væsentlige dele af det kommende anlægsbudget for budgetperioden: Gymnastikkens Hus og svømmehal som OPP projekt i Nivå Budgetforligspartierne er enige om i 2016 at afdække mulighederne for etablering af et sammenhængende svømme- og gymnastikcenter som OPP ved NKK hallen i Nivå, alternativt at svømmehal og gymnastikkens hus etableres hver for sig. Til dette er der afsat 1 mio. kr. i 2016, således at der kan ske en samlet vurdering og opdatering af tidligere vurderinger for et OPP. Når resultatet forligger tager forligspartierne endelig stilling til en realisering af de to projekter helt eller delvist enten som OPP og/eller som eget anlæg. For at sikre det økonomiske fundament afsættes der 6 mio. kr. i 2017 og 12 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet. Såfremt budgetforligskredsen vælger at bygge et sammenhængende svømmeog gymnastikcenter skal de afsatte budgetmidler medgå til et eventuelt deponeringskrav for den del af centeret som ikke kan anvendes kommercielt. Med budgetforliget er der samtidig afsat midler til et udbud af enten et fælles svømme- og gymnastikcenter eller alternativt en svømmehal som et OPP projekt. Fra 2019 er der afsat 9 mio. kr. til de samlede driftsudgifter. Det skal ses i sammenhæng med, at ved en hel eller delvis etablering som kommercielt OPP skal kommunen alene afsætte driftsmidler til leje af faciliteterne. Budgetforligspartierne er opmærksomme på, at kommunen ved et OPP kan blive forpligtiget til at overtage faciliteterne hvis en privat aktør mod forventning skulle gå konkurs. Flytning af Humlebæk bibliotek og nyt byrum i Humlebæk Med ønsket om køb af det tidligere posthus i Humlebæk åbner Byrådet nye muligheder for biblioteks- og mødefaciliteter, herunder til kulturelle formål. Køb af Posthusgrunden skal ses i sammenhæng med, at det nuværende bibliotek i Humlebæk står overfor en større renovering, som kan koste omkring 11 mio. kr. Byrådet vil arbejde for, at der kan etableres et nyt bibliotek på posthusgrunden og at der gennem et udbud af de kommunale arealer omkring det nuværende bibliotek og de to tilstødende kommunale institutioner kan banes vej for en udvikling og et løft af området omkring Humlebæk centret. Projektet forudsætter en samlet finansiering og at der om nødvendigt kan findes plads andet steds til de ca. 70 børn mellem 0-6 år samt dagplejens legestue og gæsteplads, som i dag huses i de to institutioner. 7

11 Økonomi og kvalitet Forberedelse af tunnel ved Ullerødvej Budgetforligspartierne vil undersøge, hvad det vil koste at købe sig ind i Banedanmarks projekt for renovering af tunnel ved Ullerødvej for at fremme kommunens ønsker til dimensionering af vej mv. En aftale skal senest være på plads i Når resultatet af kontakten til Banedanmark kendes, tager forligspartierne endelig stilling til medfinansiering af en udvidelse. Øvrige anlægsposter: Atletikanlæg på Fredensborg Stadion til 2,6 mio. kr. fremrykkes til ,4 mio. kr. til færdiggørelse af sti langs Egedalsvej. Godt 5 mio. kr. til istandsættelse af kommunens stier. Indtægter ved et eventuelt salg af det gamle bibliotek i Humlebæk vil skulle medgå som stødpude til finansiering af de samlede udgifter til flytning af de nuværende institutioner og bibliotek. Indtægter og finansiering For forligspartierne har det været afgørende, at skatten holdes i ro og at fastholde en stærk målsætning for afvikling af kommunens gæld. Med budgetforliget vil kommunens ordinære gæld være afviklet i Det er 5 år senere end den hidtidige målsætning, men det har været en nødvendig prioritering for at understøtte de politiske ønsker til serviceniveau og udvikling i Fredensborg Kommune. Budgetoplægget indeholder derfor følgende poster til støtte og finansiering af forligspartiernes budgetoplæg for : 5 mio. kr. til istandsættelse af Humlebæk Hallen. Udmøntning afventer en fornyet teknisk vurdering af mulighederne for, og omkostninger ved at bevare den nuværende gamle hal. 7,5 mio. kr. over budgetperioden til trafiksikkerhed. Finansiering af nyt plejecenter og adgangsveje i Humlebæk. Der gennemføres konkrete besparelser på knap 19 mio. kr. i 2016 og 84 mio. kr. over budgetperioden, jf. tabel 2. Gældsomlægning frigør i alt 105 mio. kr. over budgetperioden. Ekstraordinære nye lån på i alt 41 mio. kr. optages til finansiering af engangsudgifter til køb af vejbelysningen og indfrielse af kommunens valutalån ved udløb i mio. kr. over budgetperioden til nye faglokaler i kommunens folkeskoler. Der er enighed om, at budgettet til vedligeholdelse løbende skal politisk vurderes, således at et eventuelt efterslæb på eksisterende anlæg og bygninger samt nye områder som fx kystsikring også kan komme med i en løbende prioritering. Endvidere er forligspartierne enige om, at der fortsat ikke skal budgetteres med indtægter for salg af kommunale arealer eller ejendom. Eventuelle salgsindtægter forudsættes at medgå til finansiering af fremtidige anlægsinvesteringer og/eller lægges i kassen. Det er forudsat at kommunen fra 2017 og frem uden bindinger fra statens side får 80 pct. tilbage af det statslige omprioriteringsbidrag svarende til økonomiaftalen for kommunerne i Der er ikke budgetteret med det midlertidige finansieringstilskud fra 2017 og frem. Særtilskuddet som kommunen har modtaget i 2016 på 15,3 mio. kr. lægges i kassen. 8

12 Økonomi og kvalitet Tabel 1. Nye initiativer, udfordringer og øvrige merudgifter Mio. kr., 2016-priser I alt Udfasning af prioriteringsbidrag - netto 20,0 40,0 80,0 120,0 260,0 Finansiering fra omprioriteringspuljer 0,0 0,0-50,0-100,0-150,0 Driftsreserven øges til 30 mio. kr. i ,5 0,0 0,0 0,0 15,5 Sygehusudgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering) 21,6 25,7 27,9 32,0 107,2 Flygtninge, bolig og integration 3,0 4,0 5,0 6,0 18,0 Takststigninger, hjemløse og hjælpemidler (Handicap og socialpsykiatri) 7,4 7,4 7,4 7,4 29,6 Ingen effektivisering af ejendomsdriften (bygningsanalysen) 0,5 0,7 1,0 1,0 3,2 Fælles monopoludbud (it-systemer) 1,0 0,3 0,0 0,0 1,3 Ejendomsskatter på offentlige bygninger 1,6 2,2 2,9 3,8 10,5 Indfrielse af valutalån (CHF-swap ) 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 Vintertjeneste 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Øget driftstilskud til idrætshaller 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Lokalhistorisk museum ( kr. årligt) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,140 Nye initiativer, udfordringer og merudgifter 73,1 97,9 76,7 72,7 320,4 Note: "+" er træk på kassebeholdningen, "-" er kasseopbygning. Figur 1. Sammenligning af budgetforlig med gældende budget for Udvikling i driftsudgifter - mio. kr. i faste priser Budget 2015 Budgetforlig 9

13 Økonomi og kvalitet Tabel 2. Driftsbesparelser indarbejdet i budget Initiativ Besparelser drift I hele tusinde kroner Veje og Trafik Kollektiv trafik Parkering ved Louisiana Kommunale ejendomme Opsigelse af vagtordning med Nordsjællands Brandvæsen Udearealer ved Rådhuset Centralisering af teknisk personale Fritid og Idræt Reduktion af pulje til indvendig vedligeholdelse af fritidsfaciliteter Reduktion af fritidspulje Ophør med ekstern motionsrådgivning Annullering af nuværende bevilling til drift af svømmehal Drift af svømmehal og Gymnastikkens hus inkl. OPPforberedelse Skoler ipads i indskolingen Unge og Medborgerskab Afbrydelse af samarbejde med Team Succes Reduktion af aktivitetsbeløb til Kokkedal Ungdomsklub Reduktion af aktivitetsbeløb på Bøgegården Reduktion i budget for SSP temadag Børn Nedlæggelse af skovbørnehaver Fra to til én områdeledelse Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på børneområdet

14 Økonomi og kvalitet Besparelser drift fortsat Initiativ I hele tusinde kroner Kultur Arrangementer Fredtoften Omlægning af Venskabsbysamarbejdet Reduceret aktivitet i Medborgercenter Nivå Reduceret tilskud til Mortenstrupgård skoletjeneste Kunstfonden reduktion af tilskud Lokalradioer reduktion af tilskud Ingen nye klaverer i Musikskolen Neutralisering af tidligere budgetforbedring (prioriteringsbidrag) på kulturområdet Nedlæggelse af 1 stilling på bibliotekerne Bådfarten, Esrum sø reduceret tilskud Udsatte børn og unge Masteplan Omlægning af kontaktpersonsordning Opstramning af visitationskriterier Erhverv og Turisme Aflysning af måling på erhvervsområdet Sundhed og frivillighed Sundhedsplejen tilpasning af budget til demografi Pleje og Omsorg Lukning af Asmundshøj Nedlæggelse af Pensionistseminar på Mergeltoften Borgerservice, administrativ og politisk støtte Besparelse på trivselsundersøgelse Et valgsted i Kokkedal Reducerede administrationsudgifter og politisk serviceniveau Nedlæggelse af sundhedsforsikring Nedlæggelse af borgerrådgiver Valgte spareforslag i alt på drift

15 Økonomi og kvalitet Tabel 3. Anlægsoversigt budget Anlægsbudget i kr. Projekt Udgiftsbudget I alt Fremtidens Fredensborg Posthusgrund Flytning af bibliotek og Institutioner i Humlebæk Gymnastikkens Hus Byens Hus - foreningshuset Egedal Vedligeholdelse af Humlebækhallen (afventer vurdering af udgiftsbehov) Udvidelse af plejeboligkapacitet Forundersøgelse og adgangsvej, plejecenter Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg (overført) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Rundkørsel i Humlebæk Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Stier herunder genopretning af flisebelagte stier Færdiggørelse af cykelsti på egedalsvej Cykelsti langs Lågegyde 2. etape Klimatilpasning i Kokkedal (hovedprojekt) Faglokaler i skolerne Elektronisk lokale og tilskudsprogram Biografen/Højsager Mølle til kulturformål ABA automatisk brandsikringsanlæg Modernisering af Fiberring Bygningsvedligeholdelse Fejlkoblinger overført fra Tilbagekøb af belysning Anlægsreserven

16 Ultimogæld i mio. kr. Økonomi og kvalitet Udvikling i kassebeholdning og gæld Figur 2. Udviklingen i kommunens kassebeholdning Figur 3. Udviklingen i kommunens gæld samt nettoafdrag i budgetperioden

17 Økonomi og kvalitet Tabel 4. Totaloversigt Budget Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene med det indgåede budgetforlig. Totaloversigt Nettotal i millioner kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter , , , , ,363 Tilskud og udligning -147,398-92,859-61,291-25, ,156 Driftsindtægter i alt , , , , ,519 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,219 Pris- og lønfremskrivning ( ) 45,047 87, , ,436 Driftsudgifter i alt 2.421, , , , ,655 Resultat af driftsvirksomhed -142, , , , ,864 Anlæg Anlægsindtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlægsudgifter 86,346 94, ,126 83, ,352 Resultat af anlæg - incl. ændringer 86,346 94, ,126 83, ,352 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 23,471 23,417 23,302 23,189 93,379 Optagne lån -23,000-25,000-23,000-7,100-78,100 Afdrag på lån 38,765 54,565 41,364 56, ,062 Balanceforskydning -2,303-2,950-2,950-2,950-11,153 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger 36,933 50,032 38,716 69, ,188 Ændringer af de likvide aktiver * -19,195-21,218 0,829-8,740-48,324 *) + forbrug af likvide midler/kassetræk, - forøgelse af likvide midler/kasseopbygning 14

18 Indeks 2015 = 100 Generelle budgetforudsætninger Forsætninger for budgettet Rammerne for økonomiaftalen 2016 mellem kommunerne og regeringen har bl.a. været at kommunerne skal bidrage med et omprioriteringsbidrag på 1 pct. Kommunerne har i 2016 dog fået en del af omprioriteringsbidraget tilbageført. Set i et nationalt perspektiv har Fredensborg Kommune ressourcestærke borgere og et godt indtægtsgrundlag, men kommunen er udfordret af en forholdsvis høj gæld og en lav likviditet. Med budgetforliget for 2016 skabes der et driftsoverskud på 638 mio. kr., som finansierer anlæg og videreudvikling af kommunen. Med budgetforliget er der skabt finansiering til de udfordringer, kommunen aktuelt står over for, ligesom der fortsat er fokus på nedbringelse af den ordinære gæld og genopbygning af kassen. Den demografiske udvikling i Fredensborg Befolkningen i Fredensborg har ændret sig gennem de sidste ti år der er blevet færre børn og unge og flere ældre. Denne udvikling ventes at fortsætte i næste periode, og budgettet tilpasses efter den prognose. På diagrammet nedenfor ses udviklingen for de forskellige aldersgrupper i perioden Af figuren ses, at der ventes færre børn og unge, mens antallet af ældre stiger år 6-16 år år år år år 80+ år Total Vækst i Fredensborg Indbyggertallet rundede i oktober de personer, hvilket er rekord for Fredensborg Kommune. Udviklingen igennem både 2014 og 2015 har vist stigende indbyggertal, og hovedforklaringen er fortætning (flere personer i boligerne) samt enkelte nybyggerier. Tidligere års prognoser ventede et svagt fald i indbyggertallet i Børnetallet 0-5 år ventes at stige dog ganske svagt med knap 1 pct. frem mod Tidligere prognoser har forventet et mærkbart fald for 0-5 årige. Det stigende børnetal 0-5 år hænger sammen med et stigende indbyggertal, men skyldes også at flere familier får tre i stedet for to børn. Budgettering af skatterne Skatten 2016 De kommunale skatter er kommunens hovedindtægtskilde, og skatterne er holdt uændrede i budget 2016 i forhold til Fredensborg Kommune kan hvert år vælge selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for indkomst-skatteindtægterne (selvbudgettering) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteudskrivningen. Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Valg af statsgaranti betyder, at Fredensborg modtager den skatteindtægt, som staten har tilbudt kommunen i Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at kommunen selv beregner de forventede skatteindtægter for 2016 på baggrund af borgernes indtægtsgrundlag. Denne mulighed er interessant, hvis kommunens egne beregninger viser, at der vil komme højere skatteindtægter end de statsgaranterede. For eksempel i vækstperioder hvor der bygges mange nye boliger i kommunen. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen for, at beskatningsgrundlaget kan udvikle sig anderledes end forventet. For 2016 er der valgt statsgaranti for skatterne, efter en samlet vurdering af gevinst og risiko ved valget. Den positive udvikling i kommunens indbyggertal gjorde imidlertid valget tæt mellem de to metoder. I de næste budgetår forventes selvbudgettering at kunne blive en fordel for Fredensborg. 15

19 For år er indtægterne fra tilskud og udligning mindre end forudsat på grund af omprioriteringsbidraget, som er aftalt mellem Regeringen og KL for alle kommuner. Bidraget udgør 16 mio. kr. pr. år. for Fredensborg. For 2016 er aftalt at der tilbageføres ca. 12,7 mio. kr. til Fredensborg fra ovennævnte bidrag, men aftalen gælder ikke for 2017 og frem. Hver kommune skulle derfor i 2016 beslutte sine egne forudsætninger om tilbageførsel af dette bidrag, samt to andre forhold et tilskud til styrket finansiering og et lidt højere niveau for sygehus indlæggelser (den aktivitetsbestemte medfinansiering). Det er forudsat at den delvise tilbageførsel af omprioriteringsbidraget på 12,7 mio. kr. fortsætter, hvorimod der ikke er budgetlagt med indtægter fra de to øvrige bidrag. Vækst i selskabsskatterne Indtægterne fra selskabsskatterne i Fredensborg er gennem de sidste fire år steget mærkbart. I 2012 var indtægterne fra denne skattekilde på 30,5 mio. kr. og i 2016 er den steget til 99,7 mio. kr. denne indtægt udlignes separat således at ca. 25 pct. skal afleveres til udligning. Efter dette er foretaget, er der tale om en mærkbar merindtægt fra virksomhederne i kommunen. Leasingforpligtelser Fredensborg Kommune havde pr. 31. december 2014 leasingforpligtigelser for ca. 6,9 mio. kr. Leasingforpligtelser (Mio. kr.) IPAD 0,7 Biler/Materiel 2,5 IT-udstyr-møbler 3,7 I alt 6,9 Biler/materiel omfatter en bred vifte herunder elbiler, busser, traktorer, fejemaskiner samt græsklippere. IT-udstyr og møbler omfatter blandt andet kopimaskiner, trådløst netværk, skolemøbler samt smartboard løsninger. Budgetlægning og proces Formel behandling af budgettet Kommunens budget skal godkendes af byrådet senest den 15. oktober forud for budgetåret. Det er økonomiudvalget, der fremsætter budgetforslaget og byrådet skal behandle det to gange. Budgettet fastsættes for budgetåret og tre overslagsår. Dette budget er således for perioden De gældende takster for budgetåret fastsættes efterfølgende på baggrund af det vedtagne budget. Disse regler er fastsat af Social og Indenrigsministeriet, og gælder for alle landets kommuner. Budgetproces Forud for budgetvedtagelsen i Fredensborg Kommune er der en længere proces, politisk såvel som administrativt. Budgetarbejdet følger et årshjul, der løber fra det tidlige forår til den endelige budgetvedtagelse i september/oktober måned. Der er årligt 2 budgetseminarer, et i april/maj og et i august, hvor byrådet mødes og drøfter det kommende års budget. Efter 1. behandlingen og frem til byrådets 2. behandling af budgetforslaget pågår forhandlinger på tværs af de politiske partier. Disse forhandlinger udmøntes i en budgetaftale, hvor et flertal i byrådet er enige. Såfremt der ikke kan opnås politisk enighed om en budgetaftale, fremsætter hvert parti eller liste ændringsforslag, som sættes til afstemning ved 2. behandlingen. De ændringsforslag, der er flertal for, vil efterfølgende indgå i budgettet for de kommende år. I år står 23 af byrådets 27 medlemmer bag budgetforliget for Styring og ledelse Styringsfilosofien Fredensborg Kommune arbejder ud fra en klar rollefordeling mellem politikere, administration og institutioner. Kommunens styringsfilosofi bygger på princippet om mål- og rammestyring og fastlægger en klar og entydig central styring og udbredt decentral ledelse. Det betyder, at opgaverne løses og udvikles, hvor fagligheden er størst og tættest på borgernes behov. Byrådet og direktionen fastlægger således mål, rammer og fælles retningslinjer, mens centre og institutioner har ansvar for egen 16

20 drift, udvikling og prioritering, under hensyn til centrale mål og rammer. Økonomisk styring Budgettet fastlægges ved, at byrådet afgiver bevillinger. En bevilling er en bemyndigelse fra byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter, indenfor fastsatte rammer og i overensstemmelse med de vilkår hvorunder bevillingen er givet. Byrådet har fastsat bevillingsniveauet sådan, at der gives en bevilling til hvert af kommunens 18 politikområder. Et politikområde omfatter ensartede aktiviteter indenfor kommunens virksomhed fx børn, beskæftigelse, veje og trafik mv. Såfremt forudsætningerne for budgettet ikke holder kan byrådet vælge at give en tillægsbevilling. En tillægsbevilling kan være positiv eller negativ og er en korrektion af det vedtagne budget. Det er kun byrådet, som har bemyndigelse til at afgive tillægsbevillinger. At bevillingsniveauet er fastsat til politikområder indebærer også, at det kræver en tillægsbevilling, at overføre beløb mellem politikområder, også selvom disse er inden for samme udvalgsområde. Fagudvalgene kan søge en tillægsbevilling ved en af de 3 årlige budgetrevisioner. Aktiv budgetopfølgning Der sikres en tæt opfølgning på forbrugsudviklingen og på eventuelle ændringer i forudsætningerne for budgettet, idet der blandt andet foretages følgende former for budgetopfølgning: Budgetopfølgning, hvor de budgetansvarlige foretager en månedlig kontrol af deres økonomi, herunder om budgettets forudsætninger holder. Budgetrevision, hvor budgettet kan justeres og som foretages 3 gange årligt (pr. 30. april, 30. juni og 30. november). Budgetteringsmetoder Mål- og rammestyring I Fredensborg Kommune anvendes mål- og rammestyring. Mål- og rammestyring betyder, at der indenfor hvert politikområde udmeldes en økonomisk ramme, som er til rådighed for at opfylde de udmeldte servicemål. Herudover er der en række mere specifikke mål for ydelsen, som skal sikre indholdet i ydelsen dvs. sammenhængen mellem pris og kvalitet. Undtaget for rammestyringen er udgifterne på de indsatsstyrede områder, der omfatter de specialiserede socialområder, beskæftigelse, vidtgående specialundervisning, den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet samt voksenhandicap. På disse områder er det ikke muligt, at rammestyre udgifterne på samme vis som på de rammestyrede områder. Byrådets forudsætning for, at de indsatsstyrede områder friholdes fra rammestyringen er, at der udarbejdes en økonomisk masterplan. Masterplaner På de indsatsstyrede områder skal der hvert år udarbejdes økonomiske masterplaner. Masterplanerne skal præcisere, hvilken indsats og hvilke initiativer der skal tages for at sikre, at udgifterne på området holdes indenfor det budgetterede. Det sker ved, at der i masterplanerne indgår budgetmodeller, som beskriver områdets aktivitet ved priser og mængder. Men også i form af beskrivelse af tiltag på området f.eks. i form af revisitering af sager, gennemførelse af konkrete projekter, indførelse af nye arbejdsmetoder, forbyggende indsatser, ændring i arbejdsgange, justering i visitationskriterier mv. Masterplanen skal hvert år forelægges fagudvalget efter budgettets vedtagelse. Fredensborg Kommunes indtægter og udgifter 2016 Indtægter Fredensborg Kommune har sin største indtægt fra de kommunale skatter. Indkomstskatten er langt den største bidragsyder med indtægter på over 2 mia. kr., hvilket svarer til 66 pct. af kommunens samlede indtægter. Samlet set er der indtægter for over 2,4 mia. kr. på de tre skatteposter: indkomstskat, selskabsskat og ejendomsskat. Forældrebetalinger til dagpasningen udgør 3,2 pct. af det samlede indtægtsbudget, svarende til 97 mio. kr. Forældrebetalinger udgør i snit 25 pct. af udgifterne til de enkelte pasningstilbud eksklusiv madordninger. Andre vigtige poster på kommunens finansieringsside er indtægterne fra statstilskud og udligning, her modtager Fredensborg Kommune i 2016 netto 206 mio. kr. svarende til knap 7 pct. af kommunens indtægter. 17

21 Indtægter 2016 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Ejendomsskat Forældrebetaling Statsrefusioner Renteindtægter Optagelse af lån Tilskud og Udligning Anlægsindtægter Driftsindtægter, KKR takster - plejehjem Udgifter På diagrammet over kommunens udgifter er der særligt tre områder, der fylder meget det er Børn, Skole og Unge (inkl. specialområdet) med knap 27 pct. Ældre, Social og Sundhedsområdet udgør knap 31 pct. af udgifterne samt på Beskæftigelsesområdet, hvor udgifterne udgør 20 pct. af kommunens udgifter. Beskæftigelsesområdet omfatter A - dagpenge, sygedagpenge, aktivering og kontanthjælp m.v. Opgørelsen viser, at området har høje udgifter, men en del af disse udgifter refunderes i form af statsrefusioner. Udgifter 2016 Administration og Beredskab Børn, Skole og Unge Miljø og Teknik Beskæftigelse Ældre, Social og Sundhedsomr. Kultur, Turisme og Erhverv Fritid og Idræt Anlæg Renter og afdrag 18

22 Budget I tal og tekst Det økonomiske resultat i budget Resultatopgørelsen viser det enkelte års resultat enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det økonomiske resultat for budget år 2016 er en kasseopbygning på 19,7 mio. kr. og for den samlede budgetperiode fra er der tale om en kasseopbygning på 31,8 mio. kr. Ved indgangen af 2016 er den gennemsnitlige kassebeholdning på 30,7 mio. kr. og ved udgangen af 2019 på 93,9 mio. kr. Gennem 2010 og 2011 blev kassebeholdningen bygget op til at kunne finansierer blandt andet den nye skole i Fredensborg og nyt idrætscenter i Humlebæk. Disse anlægsprojekter er nu færdige og kassebeholdningens aktuelle niveau afspejler disse gennemførte projekter. I 2015 startes en ny genopbygningsperiode og den gennemsnitlige kassebeholdning forventes i foråret 2016 at nå det vedtagne mål på 60 mio. kr. Budgettet er baseret på personskatteprocenten på 25,3 pct., en grundskyldspromille på 24,65 og en dækningsafgift på erhvervsejendomme på 9 promille i Det er uændret i forhold til Kirkeskatten er nedsat til 0,62 pct. fra 0,64 pct. Budgetteret overskud på den ordinære drift Den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 132,6 mio. kr. i 2016, 154,4 mio. kr. i 2017, 153 mio. kr. i 2018 og 141,3 mio. kr. i Over de 4 år er overskuddet på den ordinære drift på 581,4 mio. kr. Anlæg Kommunens anlægsudgifter ligger på mio. kr. årligt dog lidt højere i 2018, hvor kommune tilbagekøber vejbelysningen. 19

23 Økonomi og kvalitet Resultatopgørelse (Netto i kr.) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 DRIFTSVIRKSOMHED Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Driftsudgifter i alt Pris- og lønfremskrivning Resultat af driftsvirksomhed ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Resultat af anlægsvirksomhed LÅN, RENTER OG BALANCEFORSKYDNINGER Renter Optagne lån Afdrag på lån Tilgodehavender Resultat af lån, renter og balanceforskydninger RESULTAT I ALT

24 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og indenrigsministeriets formkrav således, at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. Positive tal er udgifter mens negative tal er indtægter. Hovedoversigt Budget 2016 Budget 2017 (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønfremskrivning C. Renter ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) F. Finansiering i alt BALANCE

25 Hovedoversigt Budget 2018 Budget 2019 (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønfremskrivning C. Renter ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 0 0 Skatter ( ) F. Finansiering i alt BALANCE

26 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt kr. (- for indtægter) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 DRIFT Beredskab Borgerser. administrativ politisk støtte Kommunale Ejendomme Natur og Miljø Veje og Trafik Skole Unge og Medborgerskab Børn Udsatte Børn og Unge Fritid og Idræt Kultur Sundhed og Frivillighed Pleje og Omsorg Handicap og Socialpsykiatri Beskæftigelse Erhverv og Turisme Finansiering (drift) ANLÆG ABA automatisk brandsikringsanlæg Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål 500 Bygningsvedligeholdelse Elektronisk lokale og tilskudsprogram 300 Faglokaler i skolerne Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Flytning af bibliotek og inst i Humlebæk Forundersøg og adgangsvej, Plejecenter Fremtidens Fredensborg Færdiggørelse af Cykelsti på Egedalsvej 400 Gymnastikkens Hus Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Kunsgræs Karsemosegård og Fredensborg Modernisering af Fiberring Opførsel af Byens Hus Posthusgrund Rundkørsel i Humlebæk Stier Tlbagekøb af Belysning Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Udvidelse af plejeboligkapacitet Vedligeholdelse af Humlebækhallen Vedligeholdelse af vejkapitalen RENTER

27 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægter) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTIGEL- SER Forskydninger i langfristet gæld FINANSIERING Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i langfristet gæld P/L-pulje (pris- og lønstigninger)

28 Anlægsoversigt Af tabellen nedenfor fremgår den samlede anlægsoversigt for budgetperioden Projekter Bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af Humlebækhallen Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning ABA automatisk brandsikringsanlæg Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Udvidelse af plejeboligkapacitet Elektronisk lokale og tilskudsprogram 300 Gymnastikkens Hus Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Faglokaler i skolerne Biografen til kulturformål 500 Stier Modernisering af Fiberring Opførsel af Byens Hus Rundkørsel i Humlebæk Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape Forundersøg og adgangsvej, Plejecenter Færdiggørelse af Cykelsti på Egedalsvej 400 Tlbagekøb af Belysning Fremtidens Fredensborg Posthusgrund Flytning af bibliotek og inst i Humlebæk

29 Takstoversigt Takstoversigt borgerrettede takster FRITID OG IDRÆT* Bådpladsleje Indskud / depositum for fast bådpladslejemål Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X Bro C (jollepladser) Fast lejemål i sejlsæsonen Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m Bro C Sæsonlejemål i sejlsæsonen (ej indskud eller depositum) Bro A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X pr. m2 bådareal, min. 20 m Bro C Vinterlejemål i havnebassin/på land Særskilt betaling for strøm i vinterhalvåret Bådplads på land Broplads i vand ( A,B,D,E,F,G,H,K,N,S,X) Broplads i vand ( C ) Gæster Helårslejemål pr. bådplads Venteleje (passivt lejemål på fast A-plads, max. 2 år) Venteleje (passivt lejemål på fast C-plads, max. 2 år) Søværts fritidsorganisationer olleplads på land Gæstelejemål pr. bådplads pr. døgn inkl. el Halv takst Båd op til 29 fod (9 m.) og max. 26 m Båd over 29 fod (9 m.) og over 26 m Folke- og førtidspensionister Gæsteanvendelse af servicekaj Inkl. 2 overnatninger samt vand og elforbrug Serviceydelser Ventelistegebyr pr. år ÆLDREOMRÅDET Betaling for taxakørsel tur/retur for visiteret kørsel til/fra dagcenter Betaling af transport (tur/retur) til og fra daghjem Midlertidigt ophold på plejecentre, pr. dag Rehabiliteringsophold Pilebo pr. dag Selvindskrivningsplads Pilebo pr. dag Akutplads på Pilebo op til 10 dage 0 0 Madservice, hovedret og biret Madservice, hovedret Vask af tøj hjemmeboende 5-8 kg. Hver uge. Takst pr. gang Vask af tøj hjemmeboende 5-8 kg. Hver 2. uge. Takst pr. gang Vask af tøj hjemmeboende 8-12 kg. Hver uge. Takst pr. gang Vask af tøj hjemmeboende 8-12 kg. Hver 2. uge. Takst pr. gang

30 Takstoversigt borgerrettede takster Valgfrie ydelser på plejecentre Morgenmad, pr. dag Middag, hovedret og biret, pr. dag Middag, hovedret, pr. dag - - Aftensmad, pr. dag Toiletartikler pr. mdr Rengøringsartikler pr. mdr Vask af alt tøj, pr. mdr SUNDHEDSOMRÅDET Betaling af transport (tur/retur) til visiteret træning på plejecentre 0 50 Betaling ved selvtræning på plejecentrene pr. måned BØRN Alder 0-2 årige pr. måned - Dagplejen Alder 0-2 årige pr. måned Alder 3-5 årige pr. måned Skovbørnehaven Skovlyset pr. måned Fritidshjem SFO 879 Fritidsklub klasse Kastaniegården, ½ dagsplads, 0-2 årige 1.616, ,0 Kastaniegården, ½ dagsplads, 3-5 årige 761,5 744,5 Mad 0-5 årige, pr. måned Specialpladser Spilopperne, Børnehusene Fredensborg, incl. mad Autistplads, Børnehusene Fredensborg incl. mad UNGE Knallertkørekort BYGGESAGSGEBYRER** Simple konstruktioner pr. m2 Gebyrfrit Gebyrfrit Simple konstruktioner er om- og tilbygning af enfamiliehuse, anmeldelse af garager og udhuse under 50m², tilladelse til garager og udhuse mere end 50m² Enfamiliehuse pr. m² (statusændringer) Gebyrfrit Gebyrfrit Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet pr. m² Gebyrfrit Gebyrfrit Andre faste konstruktioner grundgebyr Gebyrfrit Gebyrfrit Andre faste konstruktioner er antennemaster, vindmøller, skilte og nedrivning Småsager faste konstruktioner, grundgebyr Gebyrfrit Gebyrfrit EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendomsoplysninger 0 0 BBR-oplysninger 70 0 Vurderings- eller ejendomsskatteattest ØVRIGE OMRÅDER Rottebekæmpelse (excl. moms) pr. ejendom pr kr.'s ejendomsværdi 1,10 2,45 27

31 Takstoversigt borgerrettede takster DIVERSE Folkeregisterattest Bopælsattest Legitimationskort med foto til unge over 16 år Sundhedskort Betaling for nyttehaver Huslejenævnet - klagegebyr Beboerklagenævn - klagegebyr * 2015-taksterne for Nivå Havn er gældende frem til 1. april Byrådet forelægges i marts 2016 forslag til en ny styringsmodel for Nivå Havn og herunder nye takster gældende fra 1. april ** Se kommunens hjemmeside under byggesager 28

32 på artsniveau Økonomiudvalg Beredskab Rammestyret Redningsberedskab Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Tidskrifter og abonnementer It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Huslejeindtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Borgerser. administrativ politisk støtte Rammestyret Boligformål Grunde og bygninger Forsikringer Beboelse Grunde og bygninger Forsikringer Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Forsikringer Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Forsikringer Stadion og idrætsanlæg Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Forsikringer

33 Andre fritidsfaciliteter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Kirkegårde Aktivitets og materialeudgifter Materialer Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Fælles formål Grunde og bygninger Forsikringer Fælles formål Grunde og bygninger Forsikringer Folkeskoler Personaleudgifter Andre personale udgifter It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Folkebiblioteker It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Museer Grunde og bygninger Forsikringer Biografer Grunde og bygninger Forsikringer Teatre Grunde og bygninger Forsikringer Ungdomsskolevirksomhed It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere

34 Fælles formål It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Dagpleje Grunde og bygninger Forsikringer Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Grunde og bygninger Forsikringer Forebyggende foranstaltninger for børn og unge It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Grunde og bygninger Forsikringer Særlige dagtilbud og særlige klubber Grunde og bygninger Forsikringer Ældreboliger Grunde og bygninger Forsikringer Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Forsikringer Længerevarende botilbud for sindslidende -5-5 Personaleudgifter -1-1 Andre personale udgifter -1-1 Grunde og bygninger -4-4 Forsikringer

35 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Møder, rejser og repræsentation It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Materialer Folketingsvalg Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommunalvalg Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsbygninger Grunde og bygninger Forsikringer Myndighedsudøvelse Personaleudgifter Ledelsen

36 Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgift 1 Administrationsudgifter Telefon Tidskrifter og abonnementer Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Budgetjusteringer Øvrig administration Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Rengøring Administrationsudgifter Telefon It-licenser Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse

37 Forsikringer Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Interne regninger Øvrige indtægter 1 0 Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Fælles IT og telefoni Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Telefon It-licenser Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Budgetjusteringer Jobcentre Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Administrationsudgifter It-licenser Tidskrifter og abonnementer Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering

38 Budgetjusteringer Naturbeskyttelse Personaleudgifter Fagpersonale Miljøbeskyttelse Personaleudgifter Fagpersonale Byggesagsbehandling Personaleudgifter Fagpersonale Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Budgetjusteringer Voksen-, ældre- og handicapområdet Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering 90 Budgetjusteringer Administrationsudgifter overført til hovedkonto Indtægter Interne regninger Det specialiserede børneområde Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Administrationsudgifter Telefon Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering 100 Budgetjusteringer 100 Administrationsudgifter overført til hovedkonto Indtægter Interne regninger Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Personaleudgifter Fagpersonale Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand

39 Øvrige administrationsudgifter Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Løn- og barselspuljer Personaleudgifter Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Tjenestemandspension Personaleudgifter Tjenestemandspensioner Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Arbejdsskader Personaleudgifter Andre personale udgifter

40 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Kommunale Ejendomme Rammestyret Boligformål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Erhvervsformål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Offentlige formål Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Ubestemte formål Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Fælles formål Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Budgetregulering Budgetjusteringer Overførsler fra tidligere år Beboelse Administrationsudgifter Radio og tv-licenser Øvrige administrationsudgifter Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter

41 Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Tilskud stat, private og andre Erhvervsejendomme Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Huslejeindtægter Stadion og idrætsanlæg Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Andre fritidsfaciliteter Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Budgetregulering Budgetjusteringer Fælles formål Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Skorstensfejerarbejde Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Redningsberedskab Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter

42 Rengøring Driftsbygninger og -pladser Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Folkeskoler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Folkebiblioteker Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Museer Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Biografer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Teatre Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Ungdomsskolevirksomhed Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Køkken - kantine Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Dagpleje Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Aktivitets og materialeudgifter Rengøring Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring

43 Budgetregulering Budgetjusteringer Fritidshjem Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Døgninstitutioner for børn og unge Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Særlige dagtilbud og særlige klubber Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Ældreboliger Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) -8 Grunde og bygninger -8 Udvendig vedligeholdelse Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring

44 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Rengøring Administrationsbygninger Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer -6 Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Huslejeindtægter Øvrig administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Natur og Miljø Rammestyret Vedligeholdelse af vandløb Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Fælles formål Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Bærbare batterier Aktivitets og materialeudgifter

45 Materialer Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Skadedyrsbekæmpelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Veje og Trafik Rammestyret Offentlige formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Ubestemte formål Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Erhvervsejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Grønne områder og naturpladser Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Sandflugt Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Fælles formål -1 Indtægter -1 Salg af produkter og ydelser m.m Driftsbygninger og -pladser Aktivitets og materialeudgifter Materialer Vejvedligeholdelse m.v Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter

46 Forsikringer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Belægninger m.v Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Vintertjeneste Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Busdrift Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering 202 Budgetjusteringer

47 Børne- og Skoleudvalget Skole Rammestyret Stadion og idrætsanlæg Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Folkeskoler Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon Hjemmearbejdsplads Tidskrifter og abonnementer Kontorartikler Annoncer og information Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse

48 Andre personale udgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Befordring af elever i almindelig folkeskole Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Telefon Kontorartikler It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Interne regninger Budgetregulering 229 Budgetjusteringer 229 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter

49 Interne regninger Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse Personaleudgifter Fagpersonale Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommunale tilskud til frie grundskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterskoler og ungdomskostskoler Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Sprogvurdering af børn i førskolealdren Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Ledelse og administration Betaling til/fra andre offentlige myndig Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Fagpersonale Unge og Medborgerskab Rammestyret Folkeskoler Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer

50 Administrationsudgifter Telefon Hjemmearbejdsplads Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Forsikringer Ungdommens Uddannelsesvejledning Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ungdomsskolevirksomhed Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Køkken - kantine Rengøring Administrationsudgifter Telefon Hjemmearbejdsplads Radio og tv-licenser It-licenser Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Forsikringer Indtægter

51 Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Budgetjusteringer Øvrige sociale formål Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Budgetregulering 34 Budgetjusteringer Kommissioner, råd og nævn Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Børn Rammestyret Fælles formål Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 0-1 Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering -37 Budgetjusteringer Sprogvurdering af børn i førskolealdren Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagt Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale

52 Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering 116 Budgetjusteringer 116 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Kontorartikler Annoncer og information Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Forsikringer Budgetregulering 21 Budgetjusteringer 21 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersinte Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Personaleudgifter Ledelsen

53 Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Kørsel med brugere Administrationsudgifter Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Budgetregulering Budgetjusteringer Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale Fritidshjem Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Administrationsudgifter Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger

54 Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Budgetregulering 422 Budgetjusteringer Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbud Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Administrationsudgifter Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Budgetregulering 146 Budgetjusteringer Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbud Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Fagpersonale Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Aktivitets og materialeudgifter Materialer

55 Tilskud og overførsler Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslove Personaleudgifter Øvrig Personale Driftstilskud til børn i privat dagpleje, privat fritidshjem Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering 61 Budgetjusteringer Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Udsatte børn og unge Rammestyret Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Budgetregulering 154 Budgetjusteringer Fælles formål Personaleudgifter Fagpersonale Sprogvurdering af børn i førskolealderen Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Budgetregulering 102 Budgetjusteringer Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge

56 Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Køkken - kantine Administrationsudgifter Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer 117 Overførsler fra tidligere år Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Indsatsstyret Befordring af elever i almindelig folkeskole Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Befordring af elever i kommunale specialskoler Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere Objektiv finansiering af regionale tilbud Betaling til/fra andre offentlige myndig Køb af pladser Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -31 Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter

57 Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -270 Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering 677 Budgetjusteringer Undervisning i kommunens egne specialskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -13 Betaling til/fra andre offentlige myndig Undervisning i interne skoler på opholdssteder Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -29 Betaling til/fra andre offentlige myndig Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -5 Betaling til/fra andre offentlige myndig Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Personaleudgifter Fagpersonale Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion

58 Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Opholdssteder mv. for børn Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Tilskud og overførsler Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer

59 Tilskud og overførsler Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr. 5 og 6) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling ( 159 og 160) Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Refusion vedrørende advokatbistand Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Kørsel med brugere Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering Budgetjusteringer Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet el Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Budgetregulering

60 Budgetjusteringer Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -1 0 Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering 695 Budgetjusteringer 695 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin -10 Aktivitets og materialeudgifter -10 Materialer -10 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Betaling til/fra andre offentlige myndig

61 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Døgninstitutioner for børn og unge Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Aktivitets og materialeudgifter -2 Tilskud og overførsler -2 Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering 16 Budgetjusteringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling (pgf. 159 og 160) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Betaling (pgf. 159 og 160) Betaling til/fra andre offentlige myndig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

62 Personaleudgifter -41 Andre personale udgifter -41 Administrationsudgifter -2 Rådgivning og konsulentbistand -2 Budgetregulering -11 Lov og cirkulæreprogram Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion -602 Personaleudgifter -4 Fagpersonale -4 Aktivitets og materialeudgifter -598 Materialer -40 Tilskud og overførsler Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør -147 Aktivitets og materialeudgifter -211 Tilskud og overførsler -211 Budgetregulering 64 Budgetjusteringer Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig 111 Statsrefusion Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtn Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 14 Betaling til/fra andre offentlige myndig 14 Statsrefusion Myndighedsudøvelse Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram

63 Fritids og Idrætsudvalg Fritid og Idræt Rammestyret Fælles formål Grunde og bygninger Rengøring Stadion og idrætsanlæg Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 Tilskud og overførsler Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Indtægter Huslejeindtægter Artskonto Udenfor hierarki Andre fritidsfaciliteter Personaleudgifter Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Artskonto Udenfor hierarki Lystbådehavne m.v Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse

64 Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Andre kulturelle opgaver Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Folkeoplysende voksenundervisning Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Lokaletilskud Aktivitets og materialeudgifter Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Ialt Fredensborg Kommune Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Kontorartikler It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter

65 Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Arrangementer Administrationsudgifter Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold

66 Kulturudvalget Kultur Rammestyret Andre faste ejendomme Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Andre fritidsfaciliteter Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Rengøring Administrationsudgifter Tidskrifter og abonnementer Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Folkebiblioteker Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Rengøring Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig

67 Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering 250 Budgetjusteringer Bøger m.v Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Tidskrifter og abonnementer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Andre udlånsmaterialer Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Kontorartikler It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Andre personale udgifter Museer Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Biografer Indtægter Huslejeindtægter Teatre Personaleudgifter Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Rengøring Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende tea Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Musikarrangementer - Drift Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale

68 Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Administrationsudgifter Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Budgetregulering 78 Budgetjusteringer Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Andre kulturelle opgaver Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Tidskrifter og abonnementer It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Budgetregulering Budgetjusteringer

69 Social og Sundhedsudvalget Sundhed og Frivillighed Rammestyret Kommunal tandpleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rengøring Tilskud og overførsler Administrationsudgifter Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling til/fra andre offentlige myndig Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Kommunal sundhedstjeneste Personaleudgifter

70 Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Administrationsudgifter Telefon Porto og fragt Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Andre sundhedsudgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Øvrige sociale formål Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Pleje og Omsorg Rammestyret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser under kr Leasing Drift og vedligehold Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Personbefordring Aktivitets og materialeudgifter Kørsel med brugere

71 Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Sundhedsfremme og forebyggelse Personaleudgifter Fagpersonale Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Andre sundhedsudgifter Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Ældreboliger It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Indtægter Huslejeindtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lejetab Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Kørsel med brugere Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger

72 Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud stat, private og andre Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Lov og cirkulæreprogram Hjemmesygepleje Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Interne regninger

73 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter 1 Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Køkken - kantine Rengøring Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Administrationsudgifter Telefon It-licenser Kontorartikler Annoncer og information Møder, rejser og repræsentation It, Inventar, biler og materiel Leasing Drift og vedligehold Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Personaleudgifter Øvrig Personale Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Personaleudgifter Ledelsen

74 Øvrig Personale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Andre personale udgifter Forebyggende hjemmebesøg Personaleudgifter Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Indsatsstyret Stationær somatik Betaling til/fra andre offentlige myndig Ambulant somatik Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Praksissektoren (Sygesikring) Betaling til/fra andre offentlige myndig Genoptræning under indlæggelse Betaling til/fra andre offentlige myndig Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Betaling til/fra andre offentlige myndig

75 Ridefysioterapi Aktivitets og materialeudgifter Materialer Kommunale udgifter til hospiceophold Betaling til/fra andre offentlige myndig Plejetakst for færdigbehandlede patienter Betaling til/fra andre offentlige myndig Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig 236 Statsrefusion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arrangementer Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Plejehjem og beskyttede boliger Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling til/fra andre offentlige myndig Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Aktivitets og materialeudgifter Materialer

76 Handicap og Socialpsykiatri Rammestyret Socialpædagogisk bistand og behandling til persone Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Hjælpemiddeldepoter Betaling til/fra andre offentlige myndig Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer It, Inventar, biler og materiel Drift og vedligehold Grunde og bygninger Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Rengøring Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Budgetregulering

77 Budgetjusteringer Kommissioner, råd og nævn Personaleudgifter Andre personale udgifter Indsatsstyret Specialpædagogisk bistand til voksne Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Køb af pladser Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Personaleudgifter Fagpersonale Uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Stationær psykiatri Betaling til/fra andre offentlige myndig Ambulant psykiatri Betaling til/fra andre offentlige myndig Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

78 Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedr. funktion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personaleudgifter Fagpersonale Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Rådgivning og konsulentbistand Budgetregulering Budgetjusteringer Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Aktivitets og materialeudgifter Materialer Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Personaleudgifter Andre personale udgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Vederlag til plejefamilier og kom- munale plejefamilier som Personaleudgifter Fagpersonale Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler

79 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Aktivitets og materialeudgifter Materialer Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Døgninstitutioner for børn og unge Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer 9 Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Administrationsudgifter Telefon It-licenser Tidskrifter og abonnementer Porto og fragt Kontorartikler Møder, rejser og repræsentation Rådgivning og konsulentbistand Øvrige administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Anskaffelser på kr. og derover Anskaffelser under kr Drift og vedligehold Forsikringer Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig

80 Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 4 4 Aktivitets og materialeudgifter 4 4 Betaling af opholdsbetaling (private) Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Særlige dagtilbud og særlige klubber Personaleudgifter Fagpersonale Øvrig Personale Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Administrationsudgifter Kontorartikler Grunde og bygninger Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Interne regninger Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig

81 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Tilskud stat, private og andre Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf Aktivitets og materialeudgifter Materialer Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer

82 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Betaling til/fra andre offentlige myndig Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Betaling til/fra andre offentlige myndig Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Personaleudgifter Fagpersonale Dagbehandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private)

83 Døgnbehandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Ambulant behandling Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Budgetregulering Budgetjusteringer Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer

84 Betaling af opholdsbetaling (private) Rengøring Administrationsudgifter Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer Længerevarende botilbud for sindslidende Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Interne regninger Beboeres betaling for service Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledelse og administration Personaleudgifter Ledelsen Øvrig Personale Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Personaleudgifter Fagpersonale

85 Refusioner løn/dagpenge Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Midlertidigt botilbud for sindslidende Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Personlig og praktisk hjælp (Pgf og 102) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Beboeres betaling (pgf. 163) Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale prob Betaling til/fra andre offentlige myndig

86 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psy Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Kørsel med brugere Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Budgetjusteringer Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Betaling til/fra andre offentlige myndig Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Personaleudgifter Ledelsen Fagpersonale Øvrig Personale Vikarer Refusioner løn/dagpenge Uddannelse Andre personale udgifter Aktivitets og materialeudgifter Materialer Betaling af opholdsbetaling (private) Rengøring Kørsel med brugere Administrationsudgifter Kontorartikler Rådgivning og konsulentbistand It, Inventar, biler og materiel Forsikringer Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Forbrugsafgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Reguleringer vedr. tidligere år Indtægter Interne regninger Budgetregulering Budgetjusteringer

87 Aktivitets- og samværstilbud for sindslidende Betaling til/fra andre offentlige myndig Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Budgetjusteringer Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

88 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Beskæftigelse Indsatsstyret Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Grunde og bygninger Leje og leasing af grunde og bygninger Produktionsskoler Betaling til/fra andre offentlige myndig Skoleydelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Kvindekrisecentre (pgf. 109) Aktivitets og materialeudgifter Betaling af opholdsbetaling (private) Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Aktivitets og materialeudgifter Materialer Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

89 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge om Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af afløbsudgifter til vedrørende kontanthjælp til u Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

90 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Førtidspension med 65 pct. kommunal m Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8.uge med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

91 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i ti Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 28. december 2015 me Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Budgetregulering Lov og cirkulæreprogram Sygedagpenge Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Midlertidig huslejehjælp (Aktiv- loven 81 b) Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

92 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontanthjælp Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Uddannelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Særlig støtte Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør 1. januar 2016 til f Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

93 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af særlig støtte med 80 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af særlig støtte med 40 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmo Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmo Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmo Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmo Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i lov om a Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

94 Afløb af forsørgelse vedr. perioden før 1. januar 2016 af pe Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 m Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grupperin Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Tilskud til lejere Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lån til lejere af én og tofamilie- huse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud og lån til andelshavere m. fl Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Efterreguleringer Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Boligsikring som tilskud Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Almindelig boligsikring Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

95 Efterregulering Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Øvrige indtægter Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal f Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Berigtigelser 100 Aktivitets og materialeudgifter 100 Tilskud og overførsler Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af dagpenge i aktive perioder,50 pct. kommunalt bidrag Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af dagpenge vedr. perioden før4. januar 2016 i aktive Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af dagpenge vedr. perioden før4. januar 2016 i passive Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering 100 Aktivitets og materialeudgifter 100 Tilskud og overførsler Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20pct. kommunal medfinansi 1 Aktivitets og materialeudgifter 1 Tilskud og overførsler 1 92

96 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60pct. kommunal medfinansiering 19 Aktivitets og materialeudgifter 19 Tilskud og overførsler Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70pct. kommunal medfinansiering 87 Aktivitets og materialeudgifter 87 Tilskud og overførsler Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80pct. kommunal medfinansiering Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledig Aktivitets og materialeudgifter Materialer Afløb af løntilskud til ledige, der har opbrugt deres dagpeng 20 Aktivitets og materialeudgifter 20 Materialer Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af transportudgifter til ledige, der har opbrugt deres 20 Aktivitets og materialeudgifter 20 Tilskud og overførsler Afløb af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 i p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af kontantydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse me Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Kontantydelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder -20 Aktivitets og materialeudgifter -20 Tilskud og overførsler

97 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse -20 Aktivitets og materialeudgifter -20 Tilskud og overførsler Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 50 pct. refusion Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af kontantydelse med 80 pct. refusion -1 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1 Statsrefusion Refusion af kontantydelse med 40 pct. refusion -5-2 Betaling til/fra andre offentlige myndig -5-2 Statsrefusion Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Afløb af merudgifter til bolig underrevalidering og forreval Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refu Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættel Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspr Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om ak Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Revalideringsydelse Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

98 Løntilskud vedr. revalidender Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revaliderings Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusi Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusi Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Afløb af løntilskud til handicappedepersoner i løntilskudsst Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

99 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perio Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. r Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig v Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lo Aktivitets og materialeudgifter Materialer Jobafklaringsforløb afløb af ressourceforløbsydelse med 50 p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

100 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pc Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusio Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp , Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

101 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en a Aktivitets og materialeudgifter Materialer Udgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Aktivitets og materialeudgifter Materialer Ledighedsydelse, ikkerefusionsberettiget ( 104, stk. 1 i l Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse under ferie ( 74 eog 74 h) med 30 pct. ref Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter fra tilbagebetaling af befordringsgodtgørelse og u Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter fra tilbagebetalinger af ledighedsydelse og særlig Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler

102 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af indtægter vedr. tilbagebetalt ledighedsydelse me Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Aktivitets og materialeudgifter Materialer Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige materiale og aktivitetsudgifter -1-1 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Aktivitets og materialeudgifter Materialer

103 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Aktivitets og materialeudgifter Materialer Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Personaleudgifter Fagpersonale Aktivitets og materialeudgifter Materialer Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledigheds Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under driftsloft, grp Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Aktivitets og materialeudgifter Materialer Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct Aktivitets og materialeudgifter Materialer Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet perma Aktivitets og materialeudgifter Materialer Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusi Aktivitets og materialeudgifter Materialer Løntilskud vedr. forsikrede ledige - private arbejdsgivere Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud vedr. forsikrede ledige - offentlige arbejdsgivere Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse 700 Aktivitets og materialeudgifter 700 Tilskud og overførsler 700 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion

104 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse -1 Betaling til/fra andre offentlige myndig -1 Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse -4 Betaling til/fra andre offentlige myndig -4 Statsrefusion Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse -137 Betaling til/fra andre offentlige myndig -137 Statsrefusion Løn til forsikrede ledige med lønskud (lov om aktiv beskæftigelse) Personaleudgifter Fagpersonale Betaling til/fra andre offentlige myndig Løn til personer i seniorjob Personaleudgifter Fagpersonale Tilskud til kommunale seniorjobs Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Personaleudgifter Fagpersonale Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 p Aktivitets og materialeudgifter Tilskud og overførsler Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelsesmodtage Personaleudgifter

105 Fagpersonale Indtægter Salg af produkter og ydelser m.m Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en akti Aktivitets og materialeudgifter Materialer Tilskud og overførsler Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi Personaleudgifter Fagpersonale Ikke-refusionsberettigende udgifter til mentor Aktivitets og materialeudgifter Materialer Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels Aktivitets og materialeudgifter Materialer Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudg Betaling til/fra andre offentlige myndig Statsrefusion Udgifter til husly (pgf. 80) Aktivitets og materialeudgifter Materialer Jobcentre Aktivitets og materialeudgifter Materialer Erhverv og Turisme Rammestyret Turisme Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Erhvervsservice og iværksætteri Aktivitets og materialeudgifter Materialer Budgetregulering Budgetjusteringer Væksthuse Aktivitets og materialeudgifter Materialer

106 Økonomiudvalget Finansiering Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budgetregulering Overførsler fra tidligere år Transport og infrastruktur Budgetregulering Overførsler fra tidligere år Undervisning og kultur Budgetregulering Overførsler fra tidligere år Sundhedsområdet 295 Budgetregulering 295 Overførsler fra tidligere år Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Budgetregulering Budgetjusteringer Overførsler fra tidligere år Fællesudgifter og administration m.v Budgetregulering Budgetjusteringer Overførsler fra tidligere år Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Indskud i pengeinstitut mv Kommunekreditfore.obligation Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedr.hkt Pantebreve Aktier og andelsbevis mv Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån/tilgodeh Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- udgi Spildev.anlæg m.betal.vedtægt- indt Vandforsyning - udgifter Vandforsyning - indtægter Ordninger for dagrenovation-res Øvrige ordninger. U Nivå Havn. U Anden gæld til staten Anden kortfristet gæld indenl. beta Selvejende inst. med overenskomst Stat og hypotekbank. U Andre forsikringsselskaber Realkreditlån Kommunekreditforeningen Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter, U Langfristet gæld indenlandsk kredit

107 0779 Indtægter fra lånegaranti provision Kommunal udligning Kommunal udligning Efterreguleringer Tilvalg (tilbageførsel af ompri Udligning af selskabsskat Statstilskud til kommuner Statstilskud til kommuner Udligning vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Tils./tilsk.hovedst.omr.m.særl Særtilskud 19,økonomisk vansk Beskæftigelsestilskud Refusion omlægning Beskæftigels Ældretilskud generelt løft Ældretilskud,styrket kval.ældre Tilskud til nedsættelse af skat Kommuner høj andel af borgere m. sociale Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til styrkelse af komm Særtilskud 16, økonomisk vans Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Forskudsbeløb af kommunal indk Afregning vedrørende det skrå s Afregning af selskabsskat m.v And. bruttosk. eft. 48E kilde Kommunens andel af skat af døds Grundskyld Dækningsafgift af off. ejend.gr Dækningsafgift af off. Ejend. F Dækningsafgift af forretnin. Fo Balanceforskydninger Tillægsbev. kassefinansieret HK Aktier og andelsbeviser, HMN Na Bidrag i h.t.vedt.f. kloakforsy Med2/3 statsref. Div.debitorer U.Statsref. Boligindsk. pension U.Statsref.Boligindsk. Andre le Med fuld statsref. Div. Debitor Grundkap.indsk.Landsbyg.Statb.A Grundkap.indsk.Landsbyg.VIBO Lån til betaling af ejdomssskat Dep.beløb for lån m.v.sk. Gudme Regionens andel af lån t.bet.ej Staten,lån i henhold til lov om Tilb.bet.uretm.folkepension Refusion af off. Pensioner -fol Suppl. Pensionsydelse

108 Ventetillæg Højeste og mellemste førtidspen Alm. Og forhøjet alm.førtidspen Delpension Refusion af børnetilskud Refusion suppl.opsparingsordn.f Refusion af andre familieydelse Refusion af dagpengeydelser Refusion af ATP-bidrag Bidrag vedr. fleksydelse-tilbag Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.g Refusion af dagpengeydelser Sygedagpenge i øvrigt Forskudsv.udl.sygedagpenge ( SDP flexjob hos privat arb.givere SDP flexjob hos off.arbejdsgivere Delpension grundbeløb ATP-bidrag, kontanthjælp og udd ATP-bidrag sygedagpenge Kirkekassen Forskudsbeløb af kirkeskat Provstiudvalgskassen Landskirkeskat Selvej.inst.m overenskom.- Johannes Stat og hypotekbank Låneoptagelse andre forsikringsselskab Realkredit- Danmark lån nr Kommunekreditforeningen Budgettal Energibesparende foranstaltning Lån nr Kommunekredi Lån nr Asmin.sk Kommune Pengeinstitutter - Budgettal Anden Langfr gæld indenl.kreditor-f Økonomiudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Opførsel af Byens Hus Faste ejendomme Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Fritidsfaciliteter Vedligeholdelse af Humlebækhallen Gymnastikkens Hus Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål 500 Fremtidens Fredensborg Miljøbeskyttelse m.v. Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop

109 02 Transport og infrastruktur Kommunale veje Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Stier Rundkørsel i Humlebæk Trafiksanering af Lågegyde 2. Etape Færdiggørelse af Cykelsti på Egedalsvej 400 Tlbagekøb af Belysning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. Faglokaler i skolerne Folkebiblioteker Posthusgrund Flytning af bibliotek og inst i Humlebæk Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Elektronisk lokale og tilskudsprogram Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Bygningsvedligeholdelse ABA automatisk brandsikringsanlæg Tilbud til ældre og handicappede Udvidelse af plejeboligkapacitet Forundersøg og adgangsvej, Plejecenter Fællesudgifter og administration Administrativ organisation Modernisering af Fiberring

110 Specifikation, funktion 3. funktion Specifikation, funktion 3. niveau I kr priser Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift Boligformål U Boligformål I Erhvervsformål U Offentlige formål U Offentlige formål I Ubestemte formål U Ubestemte formål I Fælles formål U Beboelse U Beboelse I Erhvervsejendomme U Erhvervsejendomme I Andre faste ejendomme U Andre faste ejendomme I Driftssikring af boligbyggeri U Grønne områder og naturpladser U Grønne områder og naturpladser I Stadion og idrætsanlæg U Stadion og idrætsanlæg I Andre fritidsfaciliteter U Kirkegårde U Sandflugt U Vedligeholdelse af vandløb U Fælles formål U Fælles formål I Bærbare batterier U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn U Fælles formål U Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse I Skorstensfejerarbejde U Redningsberedskab U Redningsberedskab I Fælles formål I Driftsbygninger og -pladser U Vejvedligeholdelse m.v. U Vejvedligeholdelse m.v. I Belægninger m.v. U Vintertjeneste U Busdrift U Lystbådehavne m.v. U Lystbådehavne m.v. I Folkeskoler U Folkeskoler I Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Befordring af elever i grundskolen U Specialundervisning i regionale tilbud U Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud U

111 Specifikation, funktion 3. niveau Budget Budget Budget Budget I kr priser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti I Efter- og videreuddannelse i folke- skolen U Bidrag til statslige og private skoler U Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til voksne U Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Folkebiblioteker U Folkebiblioteker I Museer U Biografer U Biografer I Teatre U Musikarrangementer U Musikarrangementer I Andre kulturelle opgaver U Andre kulturelle opgaver I Fælles formål U Fælles formål I Folkeoplysende voksenundervisning U Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U Lokaletilskud U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven U Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven I Ungdomsskolevirksomhed U Ungdomsskolevirksomhed I Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning I Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut U Kommunal tandpleje U Kommunal tandpleje I Sundhedsfremme og forebyggelse U Kommunal sundhedstjeneste U Andre sundhedsudgifter U Fælles formål U Fælles formål I Dagpleje U Dagpleje I Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind U Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind I Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart U Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart I

112 Specifikation, funktion 3. niveau Budget Budget Budget Budget I kr priser Fritidshjem U Fritidshjem I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud I Særlige dagtilbud og særlige klubber I Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr U Opholdssteder mv. for børn U Opholdssteder mv. for børn I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I Plejefamilier U Plejefamilier I Døgninstitutioner for børn og unge U Døgninstitutioner for børn og unge I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U Særlige dagtilbud og særlige klub- ber U Særlige dagtilbud og særlige klub- ber I Ældreboliger U Ældreboliger I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede I Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede I Plejehjem og beskyttede boliger U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring I Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 U Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh I Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) I Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) I

113 Specifikation, funktion 3. niveau Budget Budget Budget Budget I kr priser Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. U Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme U Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 U Personlige tillæg m.v. U Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 U Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken U Sygedagpenge U Sociale formål U Kontant- og uddannelseshjælp U Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud U Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering U Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering I Boligsikring - kommunal medfinansiering U Boligsikring - kommunal medfinansiering I Dagpenge til forsikrede ledige U Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels U Revalidering U Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil U Ressourceforløb og jobafklarings- forløb U Ledighedsydelse U Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige U Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud U Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud I Seniorjob til personer over 55 år U Beskæftigelsesordninger U Beskæftigelsesordninger I Øvrige sociale formål U Fælles formål U Kommunalbestyrelsesmedlemmer U Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg m.v. U Valg m.v. I Administrationsbygninger U Administrationsbygninger I Sekretariat og forvaltninger U Sekretariat og forvaltninger I Fælles IT og telefoni U Fælles IT og telefoni I Jobcentre U

114 Specifikation, funktion 3. niveau Budget Budget Budget Budget I kr priser Naturbeskyttelse U Miljøbeskyttelse U Byggesagsbehandling U Byggesagsbehandling I Voksen-, ældre- og handicapområdet U Det specialiserede børneområde U Administrationsbidrag til Udbetaling- Danmark U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love I Turisme U Erhvervsservice og iværksætteri U Løn- og barselspuljer U Tjenestemandspension U Tjenestemandspension I Interne forsikringspuljer U Generelle reserver U Statsrefusion Teatre I Indtægter fra den centrale refusionsordning I Opholdssteder mv. for børn I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 I Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme I Personlige tillæg m.v. I Sygedagpenge I Sociale formål I Kontant- og uddannelseshjælp I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge I Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud I Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels I Revalidering I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil I Ressourceforløb og jobafklarings- forløb I Ledighedsydelse I Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I Seniorjob til personer over 55 år I Beskæftigelsesordninger I SAMLET RESULTAT

115

116

117

Budgetforlig 2016-2019

Budgetforlig 2016-2019 Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget

Læs mere

Totaloversigt Budgetoplæg

Totaloversigt Budgetoplæg Totaloversigt 2017-2021 oplæg Nettotal i millioner kr. 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Driftsvirksomhed Indtægter: Skatter -2.457,1-2.540,5-2.634,0-2.722,7-10.354,3 Tilskud og udligning -117,0-76,1-47,5-27,1-267,7

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon

Fredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2020-2023 Budget - fra forslag til vedtagelse Folketingsvalget i juni har medført store forsinkelser for kommunernes budgetlægning. Den årlige aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering

genn Administrationens 2. budgetvurdering genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering September 2015 Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 2. budgetvurdering for 2016-2019 skal

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger, budget

Generelle bemærkninger, budget 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER

22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder. BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Faglig intro til ØKudvalgets

Faglig intro til ØKudvalgets Faglig intro til ØKudvalgets område 1 Administrativ organisation Faxe Kommunes administrative organisationsmodel er en koncernmodel med centerstruktur, som indeholder en direktion, syv centre og et sekretariat.

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere