Budgetoplysninger drift Bår
|
|
|
- Lærke Frank
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning for voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Personale Uddannelse og kurser Deltidsundervisning Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Befordring (brugere) Materialer Rådgivning og konsulentbistand Høretekniske hjælpemidler IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Varmtvandsbassin Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter CKU Syn Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer Undervisnings- /afprøvningsmaterialer
2 budget 104 Hjælpemidler til lager Synshjælpemidler Optiske hjælpemidler IKT hjælpemidler IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tre-årige ungdomsuddannelser Betalinger andre offentlige myndigheder STU-Skivefjord Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer Kantine og cafédrift STU-fritidstilbud (klubben) IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Socialområdet Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Social
3 budget 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Lejetab - Socialafdelingen Lejetab Frederiksgade Gefionsvej Hjaltesvej 5B Østerbro Mejsevej Jeppe Aakjærsvej Marienlystcentret Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Respiratorpatienter Betalinger andre offentlige myndigheder Tilskud til ansættelse af hjælpere TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne Aktiviteter og materialer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Besparelser Aktiviteter og materialer Huslejetab dødsfald m.m Grunde og bygninger Kursuspuljen Personale Kompetenceudvikling Intern afregning Intern afregning Boenheden Hjalmer Kjems Allé Boenheden Mejsevej Boenheden Hjaltesvej Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskaberne Gefionsvej/Frejasvej Boenheden Nattergalevej Bofællesskabet Mejsevej Afklaring og aflastning, Parcelvej Østerbro
4 budget 010 Viften, Resenvej/Kielgastvej Aage Nielsens Vej Murstensløst døgn Nordbanevej Ådalen, Marienlyst Thinggade YFH-Gruppen + Bøgevænget YFH - ADHD YFH - Åkjærsvej jobstøtte - Huset Magnetten Skovly Bilstrupvej Gefionsvej Kastanievægnet Thinggade Idavang Højlundsvej Idavang, projektafdeling Forebyggende indsats for ældre og handicappede Pulje til harmonisering Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Køb - social mentor Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Afregning af fælles TR Personale Lønninger Centrale konti Centrale konti Ledelse og administration Lønninger Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Tilsyn Forsikringer Betalinger andre offentlige myndigheder Afregning overhead Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau
5 budget , 85 og Køb i andre kommuner Følgeudgifter Forsikringer Betaling andre offentlige myndigheder Socialafdelingen - bet. off. myndighed støtte Viften (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bofællesskabet Frejasvej/Gefionsvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bofællesskabet Hjaltesvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bofællesskabet Mejsevej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bostedet Jyllandsgade (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bostedet Mejsevej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Thinggade (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Nattergalevej
6 budget (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Bilstrupvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Gefionsvej (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Idavang - projektafdelingen (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Marienlyst - indtægter (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Gefionsvej - Botræning (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Marienlyst - udgifter (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Køb private opholdssteder (SEL 85 og 102) Ikke anvendt niveau Nattergalevej - 5 midlertidige boliger
7 budget 093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Husleje - beboere Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Husleje, leje Nattergalevej Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Ikke anvendt niveau Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter Personale Lønninger Bostedet Hjalmar Kjems Alle (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Vask og rengøring Spisetræning / pædagogiske måltider IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser
8 budget Bostedet Mejsevej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere Madfremstilling Ledelse og administration Lønninger Bofællesskabet Mejsevej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Bofællesskabet Hjaltesvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forplejning - beboere Transport - beboere Vask - beboere
9 budget 200 Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Bofællesskabet Frejasvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Botilbud Parcelvej 20B (SEL 85 og 102) Grunde og bygninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning Husleje - beboere Viften - 85 støtte (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Pædagogisk ledsagelse IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Bøgevænget (SEL 85 og 102) Personale Intern afregning Forsikringer Ledelse og administration Lønninger
10 budget 025 Øvrige personalerelaterede udgifter Botilskud Viften (SEL 85 og 102) IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning El og varme - beboere Idavang - projektafdeling (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Ledsagerudgifter - projekt IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Bilstrupvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Gefionsvej (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning
11 budget 600 IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning El og varme - beboere Husleje - beboere Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Thinggade (SEL 85 og 102) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning El og varme - beboere Husleje - beboere Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Botræning Gefionsvej (SEL 85 og 102) Personale Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivningsinstitutioner i andre regioner Betalinger andre offentlige myndigheder Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Køb af pladser i andre kommuner Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Ikke anvendt niveau Mentor - fælles
12 budget 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Personale Forsikring Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Køb af pladser i andre kommuner Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) Personale Betalinger andre offentlige myndigheder Etablering af bofællesskaber Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) IT, inventar og materiel Aflastning/bovurdering Nattergalevej Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) Personale Betaling til private opholdssteder Midlertidigt botilbud for personer med (handicap) Ikke anvendt niveau Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Ledsagerordning for voksne Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Personale Aktiviteter og materialer Forsikringer Beskyttet beskæftigelse ( 103) Skovly (reg. virksomhed) Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) Produktion - drivhus Produktion - værksted Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi
13 budget 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) Ikke anvendt niveau Privat - beskyttet beskæftigelse Aktivitetshuset Skovly - værksted Beskyttet beskæftigelse til personer med (handicap) Betalinger andre off. myndigheder Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Køb af pladser i andre kommuner Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Socialafdelingen - bet. off. myndighed Toeren - Fritids-værested Aktivitets- og samværstilbud til personer Betaling andre off. myndigheder Idavang Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Idavang - Kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Aktivitetshuset Skovly - dagcenter Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Aktivitetshuset Skovly - daghjem Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Skovly - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Magneten Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Magneten - kørsel
14 budget 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Betaling andre off. myndigheder Afregning overhead Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Frivillig indsats Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Betaling andre off. myndigheder Magneten Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Produktion Kantine Kreativt værksted Salg af eksterne ydelser Seksualvejledning IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Magneten - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Forsikringer Skovly Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer Intern afregning Kreativ værksted IT, inventar og materiel Grunde og bygninger
15 budget 750 Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Skovly - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Forsikringer Fritids-værestedet Tóeren Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Idavang - kørsel Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale IT, inventar og materiel Idavang Aktivitets- og samværstilbud til personer (handicap) Personale Aktiviteter og materialer Produktion Kiosk IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Kontante ydelser
16 budget 72 Sociale formål Sociale ydelser - socialafdelingen Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) Ikke anvendt niveau Refusion - overførselsindkomstrammen til statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Socialafdelingen Revalidering Ressourceforløb STU - ressourceforløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse Betalinger andre offentlige myndigheder Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Kommunebetaling Mellemregning med Jobstart/AMA Betalinger andre offentlige myndigheder Beskæftigelsesordninger STU Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Aktiviteter og materialer STU - Idavang Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personale Aktiviteter og materialer Betaling andre offentlige myndigheder Ældre Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Handicapkørsel Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v
17 budget 90 Andre sundhedsudgifter Hospice Kommunale udgifter til hospice-ophold Ikke anvendt niveau Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Ældreområdet Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Lejetab i alment nyttige boliger Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ikke anvendt niveau Lejetab Ikke anvendt niveau Huslejetab socialafdelingen Lejetab - boopgørelser Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Durup Ældrecenter Durup Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Durup Ældrecenter - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Durup Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Durup Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Durup Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration
18 budget 001 Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Glyngøre Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Glyngøre Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Glyngøre Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Glyngøre Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Selde Ældrecenter Selde Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Selde Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter Fur Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer Nattevagt - Fur IT, inventar og materiel
19 budget 092 Fur Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Fur Ældrecenter - servicearealer valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Grunde og bygninger - Servicearealer Forsikringer Roslev Ældrecenter Roslev Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Roslev Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Roslev Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Oddense Ældrecenter Oddense Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Oddense Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør
20 budget 001 Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter Breum Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Breum Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Breum Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Jebjerg Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Jebjerg Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Jebjerg Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Jebjerg Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Rødding Ældrecenter
21 budget 001 Rødding Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Distrikt 3 - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Rødding Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Rødding Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Rødding Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Balling Ældrecenter Balling Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Balling Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Balling Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger
22 budget 020 Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Rønbjerg Ældrecenter Rønbjerg Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Rønbjerg Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Lem Ældrecenter Lem Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Lem Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Hem Ældrecenter Hem Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Hem Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Hem Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Marienlyst
23 budget 004 Distrikt 4 - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer Plejecenter Marienlyst - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Forsikringer Indtægter Plejecenter Marienlyst - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Plejecenter Marienlyst - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Marienlyst - Soc. Afd Marienlyst - Soc. Afd valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Forsikringer Indtægter Marienlyst Soc. Afd. - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Plejecenter Møllestien Plejecenter Møllestien - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Plejecenter Møllestien - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø
24 budget 200 Plejecenter Møllestien - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Skovbakkehjemmet Plejecenter Skovbakkehjemmet - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Plejecenter Skovbakkehjemmet - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Gammelgaard Plejecenter Gammelgaard - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Indtægter Plejecenter Gammelgaard - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Højslev Ældrecenter Højslev Ældrecenter - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Højslev Ældrecenter - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Højslev Ældrecenter - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale
25 budget 500 Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Højslev Ældrecenter - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Højslev Ældrecenter - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Plejecenter Bøgely Plejecenter Bøgely - Inde valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Grunde og bygninger - Servicearealer Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø leverandør Leve-Bo Miljø Område Nord Område Nord - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Nord - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Nord - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Område Midt Område Midt - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer
26 budget 600 IT, inventar og materiel Område Midt - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Midt - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Område Syd Område Syd - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Syd - Sygepleje Hjemmesygepleje Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Område Syd - ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens Personale IT, inventar og materiel Møllegården Dagcenter Møllegården Personale Lønninger - Drift Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Frisør Ikke anvendt niveau Kiosk Ikke anvendt niveau PS Avisen
27 budget Ikke anvendt niveau IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rengøring Indtægter Teknisk afdeling Personale Lønninger - Drift Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Bassiner Tekniske anlæg Køretøjer Ikke anvendt niveau IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Transportmidler - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter Forsikringer Vaskeriet Personale Lønninger - Drift Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Indkøb til vaskeri Ikke anvendt niveau IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Rengøring Indtægter Møllegården - Ledelse og administration Ledelse og administration Lønninger Driftsledelsen Ledelse og administration Lønninger Øvrige personalerelaterede udgifter Personale Lønninger - Drift Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer
Social- og Ældreudvalget
Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914
Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.
10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10
Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Korr. budget med ød Restbudget 2014
TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221
budget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler
Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Social, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Institutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 5 5.32
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget
11 Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2014 kr Myndighedsafdelingen (ældre) 66.327.000 Ældreservice 312.623.000
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
TILBUD TIL ÆLDRE (30)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Institutioner for voksne side 1
Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE
Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
10. Udvalget for Social- og Ældre
10. Udvalget for Social- og Ældre Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Myndighedsafdelingen (ældre) Pleje & Omsorg Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL 66.389.800
Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Renter, afdrag og finansiering
Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000
Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Overførsel drift fra 2016 til 2017 Forbrug 2016
TOTAL 2.756.101.170 2.921.228.191 165.127.021 0 131.567.295 33.559.726 10 Teknik og Miljøudvalg 135.870.763 132.204.365-3.666.398 0-2.132.664-1.533.734 01 Drift og anlæg 96.111.370 90.741.631-5.369.739
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016
Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.
Ishøj Kommune Budget 2012 Bevillingsoversigt - Social- og Sundhedsudvalg. Side 71
Side 71 Social- og Sundhedudvalg 933.080-400.231 936.954-401.750 939.510-399.670 945.094-399.897 0322 Folkeskolen m.m. 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 1.339-3.590 Ungdomshjemmet Thorshøjgård SI Ungdomshjemmet
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
SKIVEKOMMUNE Budget Social- og ældreudvalget
11. Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder Nettobudget 2013 Myndighedsafdelingen (ældre) 75.605.000 Ældreservice 304.283.000 Socialområdet/handicappede
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne
Social- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE
Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen
Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik
Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Hovedkonto 2 Social og specialundervisning
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.2 - side 1 Dato: Juli 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2009 Hovedkonto 2 Social og specialundervisning Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter i forbindelse
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan
Oprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Korrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Ungdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Budget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
ØD-opgørelse drift Forbrug 2015
Forbrug 2015 Korr. budget med ød 2015 Restbudget 2015 Evt. korrektioner ØD områder ØD områder TOTAL 2.651.937.366 2.802.364.577 150.427.211-81.937 133.768.727 16.576.546 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960.281
Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget