Budgetoplæg Budgetseminar 31. august Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

2 2

3 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Teknik og Miljøudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TMU 1 Park og Vej, nedjustering af ydelser Park og Vej TMU 2 Miljøbeskyttelse, planlægning, reduceret opgaveløsning Natur og Miljø TMU 3 Busdriften, tilpasning til budget Kollektiv Trafik TMU 4 Geodata, tilpasning af budget Planlægning Bygninger og teknisk vedligehold, nedjustering af 8 TMU 5 aktivitetsniveau Bygninger TMU 6 Klima og Energi, nedjustering af aktivitetsniveau Klima og Energi Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 1 Med skolen i biografen Kultur KF 2 2 Kulturkonsulentens område Kultur KF 3 3 Maritimt Center, Skive Folkeoplysning KF 4 4 Skive og Omegns Teater Kultur KF 5 5 Tilskud til haller m. fl. Idræt + Folkeoplysning Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Sundhedsområdet SFU 2 Fortsatte revisitationer i er udviklende og habiliterende perspektiv Sundhedsområdet SFU 3 Effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi Sundhedsområdet SFU 4 Landsdækkende kampagner Sundhedsområdet SFU 5 Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Sundhedsområdet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 1% beredskabsforslag Erhvervsområdet EAU 2 1% beredskabsforslag Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 Harmonisering af sygepleje Ældreområdet SOC 2 Opsporing i forhold til ensomhed Ældreområdet SOC 3 Straks-indsats for borgere med komplekse behov Ældreområdet SOC 4 Udfasning af mestringsambassadører Ældreområdet SOC 5 Lukning af fem midlertidige plejeboliger Ældreområdet SOC 6 Generel besparelse på ældreområdet Ældreområdet SOC 7 Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Socialområdet SOC 8 Fjernelse af nattevagten på Gefionsvej Socialområdet SOC 9 Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger Socialområdet Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 Ådalskolen - Rønbjerg Undervisningsafdeling Skoler BFU 2 2 Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Skoler BFU 3 3 Førskolen - nedsættelse af normering Skoler BFU 4 4 Elevbefordring til og fra Førskolen Skoler BFU 5 5 SFO Krabbeshus Heldagsskole Skoler BFU 6 6 Struktur (alternativt generel reduktion) Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU 1 Politisk Organisation Økonomiudvalget Af Økonomiudvalgets beslutning fra den 17/ fremgår det, at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag på økonomiudvalgets område. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

4 Nr. TMU 1 Beredskabsforslag Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Park og Vej Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen forslås gennemført på følgende 3 områder: Trafik og havne: kr.: Trafiksikkerhed Landskab og grønne områder: kr.: Strandrensning og generel nedjustering af ydelser under området Vejmyndighed og drift: kr.: Renholdelse og generel nedjustering af ydelser under området 4

5 Nr. TMU 2 Beredskabsforslag Natur og Miljø, Planlægning, undersøgelser mm. Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen gennemføres på konto Miljø Miljøbeskyttelse, Øvrig planlægning m.v. Besparelsen effektueres ved en generel reduceret opgaveløsning med hensyn til planlægning, undersøgelser og udvikling af tilsynsopgaver. 5

6 Nr. TMU 3 Beredskabsforslag Busdriften Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv Trafik Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Kollektiv trafik udgør 29,058 mio. kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen foreslås gennemført på busdriften, hvor seneste udmeldinger fra Midttrafik viser, at der kan reduceres i budgettet. 6

7 Nr. TMU 4 Beredskabsforslag Geodata Teknik- og Miljøudvalget Planlægning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Planlægning udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen gennemføres på Geodata, hvor aktiviteterne tilpasses budgettet. 7

8 Nr. TMU 5 Beredskabsforslag Bygninger og teknisk vedligehold Teknik- og Miljøudvalget Bygninger Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Bygninger udgør 11,404 mio. kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen foreslås gennemført på områderne Bygninger og Teknisk Vedligehold, hvor aktiviteterne tilpasses budgettet. 8

9 Nr. TMU 6 Beredskabsforslag Klima og Energi Teknik- og Miljøudvalget Klima og Energi Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelsen gennemføres ved nedjustering af aktiviteterne. 9

10 Nr. Prio. 1 KF 1 Beredskabsforslag Med skolen i biografen Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Med Skolen i Biografen er en del af det tidligere amtslige kulturtilskud. Fra 2011 vedtog Kulturministeriet at tidligere amtstilskud under kr blev fordelt til de enkelte hjemstedskommuner på det almindelige bloktilskud. Ordningen administreres af VIA Center for Undervisningsmidler, Skive som et projekt med kommuner og biografer og der er afsat et beløb på kr Det foreslås at tilskuddet falder bort. 10

11 Nr. Prio. 2 KF 2 Beredskabsforslag Kulturkonsulentens område Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der ønskes en reduktion på kr Reduktionen skal efterfølgende prioriteres af Kultur og Fritidsudvalget. 11

12 Nr. Prio. 3 KF 3 Beredskabsforslag Maritimt Center, Skive Kultur og Fritidsudvalget Folkeoplysning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Afsat tilskud i 2016: kr Tilskuddet nedsættes med kr Konsekvensen vil være at der skal ske en nedskæring af aktivitetsniveauet. 12

13 Nr. Prio. 4 KF 4 Beredskabsforslag Skive og Omegns Teater Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der foreslås en generel reduktion på kr Nuværende tilskud kr

14 Nr. Prio. 5 KF 5 Beredskabsforslag Tilskud til haller m.fl. Kultur og Fritidsudvalget Idræt + Folkeoplysning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Tilskuddet reduceres med i alt kr vedr. flg.: Kulturcenter Østsalling, Sparbank Arena, KCL, Skive Skyttecenter, Søby-Højslev hallerne, Sundsøre hallen, Sport og Event Center, Jebjerg, Fursund hallen, Balling(Pulsen) hallen, Oddense hallen, Spøttrup hallen, Durup hallen, Glyngøre hallen, Salling hallerne. 14

15 Nr. SFU 1 Beredskabsforslag Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Siden 2009 har Sundhedscenter Skive overtaget et stigende antal genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet. Da det er billigere at løse opgaverne kommunalt, end at købe opgaveløsning i Region Midtjylland, kan kommunen løse opgaven til samme kvalitet men lavere pris. Senest har Sundhedscentret overtaget en række opgaver inden for hjerterehabilitering. Der forventes at kunne realiseres en besparelse på kr. 15

16 Nr. SFU 2 Beredskabsforslag Fortsatte revisitationer i et udviklende og habiliterende perspektiv Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Den tilgang, der er anvendt ved revisitationerne i psykiatrien vil fortsætte gennem 2015 og Samtidig vil der blive sat endnu mere fokus i handleplanerne på et habiliterende og udviklende sigte, hvor der skal arbejdes mere intensivt på at bedre borgerens funktionsevne. Målet er at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed herre i eget liv ud fra egne præmisser og evner. Der forventes at kunne genereres en besparelse på kr. 16

17 Nr. SFU 3 Beredskabsforslag Effektiviseringer via teknologi og omlægning af støtte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Sundhedsafdelingen har i flere år haft fokus på velfærdsteknologi og har blandt andet i psykiatrien afprøvet et forsøg med virtuel bostøtte. Dette forsøg planlægges udvidet i 2016, sammen med andre effektiviseringer i form af blandt andet gruppeforløb. Det er forventningen, at der ved disse omlægninger kan opnås en besparelse på op til kr. I de kr. dog også indgå effektiviseringer, opnået via tilsvarende omlægninger, fra andre af Sundhedsafdelingens enheder. 17

18 Nr. SFU 4 Beredskabsforslag Landsdækkende kampagner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er afsat godt kr. årligt til landsdækkende forebyggende og sundhedsfremmende kampagner. Udviklingen går dog i retning af, at vi i Skive i stigende grad bruger kræfterne på indsatser, der er målrettet de grupper af borgere, der har størst behov. Der foreslås derfor en reduktion i budgettet til generelle kampagner på kr.. 18

19 Nr. SFU 5 Beredskabsforslag Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktion af Rusmiddelcentrets budget til døgnbehandling for stofmisbrug døgn med kr. Det nuværende budget er på godt 1 million kroner. Det forventes at den forebyggende indsats og etablering af gruppebehandling for unge vil mindske behovet for døgnbehandling for stofmisbrug. 19

20 Nr. EUA 1 Beredskabsforslag 1% beredskabsforslag Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet 005 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det samlede budget 2016 for Erhvervsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er på kr. Beredskabsforslaget på 1% svarer til kr. Reduktionen udmøntes som en nedskæring på resultatkontrakten med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter på hele beløbet. 20

21 Nr. EUA 2 Beredskabsforslag Reduktion af driften med 1 % af driftsrammen Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget, skal der udarbejdes beredskabsblokke til budget 2016 på 1 % af udvalgets budget. Beredskabsblokkene er som sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendig med reduktioner. Af arbejdsmarkedsområdets budget til aktivering, herunder bl.a. udgifter til uddannelse og jobkonsulenter, administration m.v. udgør beredskabet ca ,- kr. Fordelingen af besparelsen vil ske i forbindelse med den endelige tilretning af driftsbudgettet. 21

22 Nr. SOC 1 Beredskabsforslag Harmonisering af sygepleje Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden Ordningen har fungeret på den måde, at borgere som havde den private leverandør til personlig og praktisk hjælp, også kunne vælge leverandøren, hvis de fik behov for sygepleje. Samtidigt har den kommunale leverandørs sygepleje, været opdelt i afgrænsede områder/distrikter. Der har ikke været central visitation af sygepleje, leverandøren har i lighed med den kommunale leverandør selv defineret borgerens behov for sygepleje. Denne fremgangsmåde har medført forskellige serviceniveauer både hos den private leverandør, men også mellem de forskellige distrikter i kommunen ses der forskel. Forslag: At der i løbet af 2016 sker en serviceharmonisering med afsæt i den rapport, der er bestilt hos revisionsfirmaet BDO. At der tages udgangspunkt i best-practice og at dette implementeres over hele kommunen. Konsekvenser: De borgere, som indtil nu har modtaget sygepleje fra en leverandør med et højt serviceniveau, vil opleve at serviceniveauet falder. De vil dog fortsat modtage sygepleje af en god kvalitet, da serviceniveauet for sygepleje i Skive Kommune generelt er højt. De leverandører der ligger højt, vil muligvis skulle afskedige nogle medarbejdere, såfremt disse ikke kan omplaceres til andre opgaver/ andre distrikter. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet at indarbejde en reduktion i årene på 10, 20 og 30 mio. kr. for kommunen som helhed ved bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Der er i den forbindelse, indarbejdet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i de følgende år som følge af harmoniseringen af sygeplejen. 22

23 Nr. SOC 2 Beredskabsforslag Ældrepuljen opsporing i forhold til ensomhed Social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Projektet har været igangsat som en del af ældrepuljen. Formålet er at opspore ældre i risiko for isolation og ensomhed f.eks. i forbindelse med ægtefælles dødsfald, ophør af arbejde eller andet. Medarbejderne i Sundhedscentret er blevet uddannet i screening for ensomhed og opmærksomhed på ensomhedens betydning for helbredet. Der er afholdt temaarrangementer i samarbejde med ældresagen og andre frivillige organisationer. Når Sundhedscentret bliver opmærksom på en ældre i øget risiko for ensomhed, f.eks. ved ægtefællens død, kontakter den projektansatte sygeplejerske vedkommende. De ældre tilbydes ud over samtalen med den opsøgende medarbejder deltagelse i Sundhedscentrets åbne tilbud samt deltagelse i netværksgrupper og diverse aktiviteter hos de frivillige organisationer. Projektet tjener således til at bygge en bro tilbage til samfundet, for ældre om er ramt af isolation og ensomhed. Projektet er stadig under udvikling, idet ikke alle samarbejdspartnere er helt opmærksomme på projektet, og en række potentielle deltagere aldrig bliver henvist. For de personer, der har deltaget i projektet, er tilbagemeldingerne positive. Det drejer sig om ca. 20 borgere, der konkret har været omfattet af projektet samtlige borgere, der har modtaget besøg fra de opsøgende medarbejdere på ældreområdet er dog blevet screenet til projketet. Hvis besparelsen gennemføres indstilles projektet. 23

24 Nr. SOC 3 Beredskabsforslag Ældrepulje straks-indsats for borgere med komplekse behov Social- og Ældreudvalget Sundhedsområdet/Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Ældrepuljen har givet mulighed for at oprette 2 projekter. 1 projekt rettet mod kronisk syge yngre ældre som på grund af deres sygdom/funktionsnedsættelse ikke er i stand til at tage imod tilbud om rehabilitering på Regionshospitalet eller i Sundhedshuset. Målgruppen er borgere med svær KOL, hjertelidelser eller psykisk/social sårbarhed, der typisk har haft mange genindlæggelser. Indsatsen ser umiddelbart ud til at have medført et fald i antallet af genindlæggelser for de borgere, der har deltaget. Flere af borgerne er i løbet af projektet blevet i stand til at tage hånd om eget liv/egne udfordringer, at træne på Sundhedscenteret som deltagere på små hold. Andre borgere har på grund af deres sygdom og manglende mulighed for træning oplevet en stor isolation, som via projektet er blevet brudt. Ovenstående projekt ønskes videreført, da det giver stor effekt hos målgruppen. 1 projekt rettet mod socialt udsatte borgere, som på grund af misbrug, psykisk sygdom eller andre sociale udfordringer kan have svært ved at tage vare på eget liv og dermed risikere at havne i nogle meget svære situationer. Indsatsen for denne målgruppe har rettet sig mod enkelt borgere, men også at få lavet et samarbejde og koordinering på tværs af de kommunale afdelinger, så man er blevet bedre rustet til at give disse borgere nogle muligheder, således deres livsvilkår kan forbedres. Vurderingen af projektet er, at tilbuddene til denne målgruppe, kan varetages indenfor de nuværende rammer, med de opmærksomhedspunkter som projektet har påpeget i det kommunale samarbejde omkring målgruppen. Projektet forventes derfor at ophøre ved udgangen af Forslag: At projektet vedr. socialt udsatte borgere ophører pr samt at projektet vedr. kronisk syge videreføres. 24

25 Nr. SOC 4 Beredskabsforslag Udfasning af mestringsambassadører Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som en del af ældrepuljen søgte kommunen uddannelse og timer til mestringsambassadører. Alle 12 hjemmeplejegrupper har nu mestringstimer, fordelt efter visitationer. En mestringsambassadørs opgave er, at hjælpe sine kolleger med at holde fokus på det rehabiliterende sigte med alle de opgaver der udføres hos borgerne. Dette gøres bl.a. ved at tage med sin kollega på besøg hos borgeren, undervise på teammøder samt deltage i netværk med andre mestringsambassadører i kommunen. På sigt er forventningen, at alle medarbejdere i hjemmeplejen kommer til at arbejde rehabiliterende. Forslag: At antal timer til mestringsambassadørerne reduceres over 4 år med en forventning om, at medarbejderne i hjemmeplejen gennem kompetenceudvikling og generel fokus på området bliver endnu bedre til at arbejde rehabiliterende. 25

26 Nr. SOC 5 Beredskabsforslag Lukning af 5 midlertidige boliger Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som en del af ældremia. valgte man at åbne 5 ekstra midlertidige boliger. Det samlede antal midlertidige boliger er derefter på 54. Formålet var, at sikre borgerne hurtig udskrivning fra hospitalet til trygge rammer samt at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser ved, at tilbyde borgerne ophold på en midlertidig plads. Opfølgning på belægningsgraden på det samlede antal midlertidige pladser i de første 4 måneder af 2015 viser en belægningsprocent på 80 mod tidligere 94 % anskueliggør, at der er en mindre overkapacitet på området. Forslag: At 5 midlertidige boliger lukkes, så der fremover er 49. Konsekvens: At der kan opstå ventetid på midlertidigt ophold. At plejecentrene får kort tid til at gøre en midlertidig bolig klar og at der vil ske en strammere opfølgning på formålet med borgerens ophold. 26

27 Nr. SOC 6 Beredskabsforslag Generel besparelse på ældreområdet Udvalget for Social- og Ældre Ældreområder Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det foreslås, at der tages en generel besparelse på ældreområdet i 2016 på ,- kr. 27

28 Nr. SOC 7 Beredskabsforslag Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) -1,5-1,5-1,5-1,5 s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som led i strategien om at nedlægge små og urentable driftsenheder og samle dem i større boenheder med bedre både fagligt og økonomisk rationale er det besluttet at nattevagten på boenheden Frejasvej afvikles. Det vil være nødvendigt at flytte 3-4 borgere - med fortsat behov for tilstedeværende personale om natten - til andet tilbud med døgndækning i lokalområdet. Det er endnu usikkert hvornår en sådan flytning kan realiseres. Der arbejdes med en plan om at flytte de implicerede borgere samlet. På boenheden Frejasvej er der p.t. en sovende nattevagt med en årlig driftsudgift på kr Socialafdelingen vurderer, at en budgetreduktion kan ske allerede pr. 1. januar Indtil ovennævnte flytning er realiseret, vil en reduktionen kunne dækkes ind af ØD-midler. 28

29 Nr. SOC 8 Beredskabsforslag Fjernelse af Nattevagt på Gefionsvej Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) -1,5-1,5-1,5-1,5 s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med færdiggørelse af det store byggeprojekt på Nattergalevej flyttede de daværende beboere på Gefionsvej (i alt 9 borgere) til de ny boliger på Nattergalevej som en del af projektet om etablering af stordriftsfordele fagligt som økonomisk. Efterfølgende flyttede botræningstilbuddet på autismeområdet fra Kastanievænget til de tomme boliger på Gefionsvej, hvor der i forvejen var 12 døgnpladser til borgere med autismespektrumtilstande. Dermed var autismetilbuddet på Gefionsvej udvidet til i alt 21 pladser. Der er fortsat to nattevagter på Gefionsvej. En vågenvagt og en sovevagt. Socialafdelingen vurderer, at med investering i (velfærds-) frihedsteknologiske løsninger som f.eks. aktivt tilkald med virtuel støtte, bevægelsesfølere, epilepsifølere, trykfølsomme gulvtæpper m.m. vil der ikke være behov for den sovende nattevagt. Til en sovevagt disponeres et årligt driftsbudget på kr Investeringen i teknologiske løsninger vil ske i løbet af 2015 indenfor den eksisterende budgetramme. 29

30 Nr. SOC 9 Beredskabsforslag Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger. Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget ,4-3,4-3,4-3,4 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Socialafdelingen har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at afvikle små og urentable driftsenheder og erstatte dem med færre og større og mere rationelt drevne tilbud. I denne forbindelse er der fra 2014 beregnet nye interne takster baseret på denne stordrift. Disse takster er rullet ud over alle botilbud med døgndækning uanset størrelse. I denne forbindelse har det været nødvendigt at give et antal tillægsbevillinger for at sikre driftsgrundlaget i de tilbageværende små og mellemstore tilbud, således at det for disse driftsenheder i første omgang har været en 0-løsning. Budgetforudsætningerne for 2014 og fremad er realiseret, men det har fra starten været vurderet, at der med fortsatte tiltag vedrørende stordrift er et fortsat potentiale. Gennem organisatoriske tilpasninger samt ændringer i faglige metoder m.m. er der i løbet af første halvår af 2015 tilbageført tillægsbevillinger for i alt ca. 1,3 mill. kr. Denne reduktion er allerede realiseret og vil kunne lægges ind som en besparelse. 30

31 Beredskabsforslag Nr. BFU 1 Rønbjerg Undervisningsafdeling er lukket pr Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Byrådet besluttede den 24. februar 2015 at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015, at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives, at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kultur- og fritidsliv, at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel, at USFO en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015, at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje, at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august

32 Beredskabsforslag Nr. BFU 2 Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Børne- og Familieudvalget Skole- og dagtilbudsområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forlængelse af demografidebatten 2013 blev der besluttet en række strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Den afledte besparelse som følge af strukturændringerne blev bibeholdt på Børne- og Familieudvalgets område. Det foreslås at 3 mio. kr. herfra indgår som et beredskabsforslag. 32

33 Nr. BFU 3 Beredskabsforslag Førskolen: normeringen nedsættes med 1 fuldtidsstilling. Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien). Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller 2 medarbejdere. 33

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Ændringer i driftsbudgettet 425 425 425 425 Siden 2009 har Sundhedscenter Skive overtaget et stigende antal genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet.

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015

Temamøde i byrådet. D. 25. august 2015 Temamøde i byrådet D. 25. august 2015 4 områder Socialområdet, voksne Ældreområdet Sundhed og Psykiatri Arbejdsmarkedsområdet Fokuspunkter Nøgletal Reduktionsforslag, driftsønsker og anlæg Socialområdet,

Læs mere

Budget 2016 07.10.2015 1

Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser. Budget 2014-17

Forslag til driftsudvidelser. Budget 2014-17 Teknisk vedligehold af kommunale ejendomme Bygninger Teknik og Miljø -1.150-2.300-3.450-3.450 Nuværende drift er ca. 15 kr./m2 til tekniske anlæg, og det er simpelthen umuligt at vedligeholde en daginstitution

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget

Forslag til driftsudvidelser Budget Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Bygninger Ændringer i driftsbudgettet -1.250-1.250-2.500-2.500 Aktuelt budget 2016 6.024 Regulering af budgetramme for bygningsvedligeholdelse. Bygningsmassen udgør

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

25. august 2015. Budget 2016-2019 Kultur- og Familieforvaltningen

25. august 2015. Budget 2016-2019 Kultur- og Familieforvaltningen 25. august 2015 Budget 2016-2019 Kultur- og Familieforvaltningen På alle områder De 6 b er: bedre/billigere bevidst bevægelse bare bedst Børne- og Familieudvalget Børne-/elevtal største udfordring Brårup

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet. 22. Juni 2016

VELKOMMEN. Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet. 22. Juni 2016 VELKOMMEN Til Budgetorientering 2017 På sundheds- og forebyggelsesområdet samt ældre- og socialområdet 22. Juni 2016 Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Udvalgte nøgletal i Skive Kommune 3. Regnskab

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012

Læs mere