Budgetoplæg Budgetseminar 31. august Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag"

Transkript

1 Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

2 2

3 Beredskabsforslag budget skattefinansierede område (hele kr.) Teknik og Miljøudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde TMU 1 Park og Vej, nedjustering af ydelser Park og Vej TMU 2 Miljøbeskyttelse, planlægning, reduceret opgaveløsning Natur og Miljø TMU 3 Busdriften, tilpasning til budget Kollektiv Trafik TMU 4 Geodata, tilpasning af budget Planlægning Bygninger og teknisk vedligehold, nedjustering af 8 TMU 5 aktivitetsniveau Bygninger TMU 6 Klima og Energi, nedjustering af aktivitetsniveau Klima og Energi Teknik og Miljø i alt Udvalget for Kultur og Fritid. Side Skema Prioritet Forslag Politikområde KF 1 1 Med skolen i biografen Kultur KF 2 2 Kulturkonsulentens område Kultur KF 3 3 Maritimt Center, Skive Folkeoplysning KF 4 4 Skive og Omegns Teater Kultur KF 5 5 Tilskud til haller m. fl. Idræt + Folkeoplysning Udvalget for Kultur og Fritid i alt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SFU 1 Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Sundhedsområdet SFU 2 Fortsatte revisitationer i er udviklende og habiliterende perspektiv Sundhedsområdet SFU 3 Effektiviseringer med fokus på velfærdsteknologi Sundhedsområdet SFU 4 Landsdækkende kampagner Sundhedsområdet SFU 5 Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Sundhedsområdet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde EAU 1 1% beredskabsforslag Erhvervsområdet EAU 2 1% beredskabsforslag Arbejdsmarkedsområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt Udvalget for Social og Ældre Side Skema Prioritet Forslag Politikområde SOC 1 Harmonisering af sygepleje Ældreområdet SOC 2 Opsporing i forhold til ensomhed Ældreområdet SOC 3 Straks-indsats for borgere med komplekse behov Ældreområdet SOC 4 Udfasning af mestringsambassadører Ældreområdet SOC 5 Lukning af fem midlertidige plejeboliger Ældreområdet SOC 6 Generel besparelse på ældreområdet Ældreområdet SOC 7 Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Socialområdet SOC 8 Fjernelse af nattevagten på Gefionsvej Socialområdet SOC 9 Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger Socialområdet Social- og ældreudvalget i alt Udvalget for Børn og Familie Side Skema Prioritet Forslag Politikområde BFU 1 1 Ådalskolen - Rønbjerg Undervisningsafdeling Skoler BFU 2 2 Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Skoler BFU 3 3 Førskolen - nedsættelse af normering Skoler BFU 4 4 Elevbefordring til og fra Førskolen Skoler BFU 5 5 SFO Krabbeshus Heldagsskole Skoler BFU 6 6 Struktur (alternativt generel reduktion) Skoler Børne- og Familieudvalget i alt Økonomiudvalget Side Skema Prioritet Forslag Politikområde ØU 1 Politisk Organisation Økonomiudvalget Af Økonomiudvalgets beslutning fra den 17/ fremgår det, at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag på økonomiudvalgets område. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i Økonomiudvalget i alt Beredsskabsforslag i alt

4 Nr. TMU 1 Beredskabsforslag Park og Vej Teknik- og Miljøudvalget Park og Vej Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen forslås gennemført på følgende 3 områder: Trafik og havne: kr.: Trafiksikkerhed Landskab og grønne områder: kr.: Strandrensning og generel nedjustering af ydelser under området Vejmyndighed og drift: kr.: Renholdelse og generel nedjustering af ydelser under området 4

5 Nr. TMU 2 Beredskabsforslag Natur og Miljø, Planlægning, undersøgelser mm. Teknik- og Miljøudvalget Natur og Miljø Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på politikområdet udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen gennemføres på konto Miljø Miljøbeskyttelse, Øvrig planlægning m.v. Besparelsen effektueres ved en generel reduceret opgaveløsning med hensyn til planlægning, undersøgelser og udvikling af tilsynsopgaver. 5

6 Nr. TMU 3 Beredskabsforslag Busdriften Teknik- og Miljøudvalget Kollektiv Trafik Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Kollektiv trafik udgør 29,058 mio. kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen foreslås gennemført på busdriften, hvor seneste udmeldinger fra Midttrafik viser, at der kan reduceres i budgettet. 6

7 Nr. TMU 4 Beredskabsforslag Geodata Teknik- og Miljøudvalget Planlægning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Planlægning udgør kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen gennemføres på Geodata, hvor aktiviteterne tilpasses budgettet. 7

8 Nr. TMU 5 Beredskabsforslag Bygninger og teknisk vedligehold Teknik- og Miljøudvalget Bygninger Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Budgettet på hele politikområdet Bygninger udgør 11,404 mio. kr. Et reduktionsberedskab udgør kr. Besparelsen foreslås gennemført på områderne Bygninger og Teknisk Vedligehold, hvor aktiviteterne tilpasses budgettet. 8

9 Nr. TMU 6 Beredskabsforslag Klima og Energi Teknik- og Miljøudvalget Klima og Energi Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Besparelsen gennemføres ved nedjustering af aktiviteterne. 9

10 Nr. Prio. 1 KF 1 Beredskabsforslag Med skolen i biografen Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Med Skolen i Biografen er en del af det tidligere amtslige kulturtilskud. Fra 2011 vedtog Kulturministeriet at tidligere amtstilskud under kr blev fordelt til de enkelte hjemstedskommuner på det almindelige bloktilskud. Ordningen administreres af VIA Center for Undervisningsmidler, Skive som et projekt med kommuner og biografer og der er afsat et beløb på kr Det foreslås at tilskuddet falder bort. 10

11 Nr. Prio. 2 KF 2 Beredskabsforslag Kulturkonsulentens område Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der ønskes en reduktion på kr Reduktionen skal efterfølgende prioriteres af Kultur og Fritidsudvalget. 11

12 Nr. Prio. 3 KF 3 Beredskabsforslag Maritimt Center, Skive Kultur og Fritidsudvalget Folkeoplysning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Afsat tilskud i 2016: kr Tilskuddet nedsættes med kr Konsekvensen vil være at der skal ske en nedskæring af aktivitetsniveauet. 12

13 Nr. Prio. 4 KF 4 Beredskabsforslag Skive og Omegns Teater Kultur og Fritidsudvalget Kultur Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der foreslås en generel reduktion på kr Nuværende tilskud kr

14 Nr. Prio. 5 KF 5 Beredskabsforslag Tilskud til haller m.fl. Kultur og Fritidsudvalget Idræt + Folkeoplysning Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Tilskuddet reduceres med i alt kr vedr. flg.: Kulturcenter Østsalling, Sparbank Arena, KCL, Skive Skyttecenter, Søby-Højslev hallerne, Sundsøre hallen, Sport og Event Center, Jebjerg, Fursund hallen, Balling(Pulsen) hallen, Oddense hallen, Spøttrup hallen, Durup hallen, Glyngøre hallen, Salling hallerne. 14

15 Nr. SFU 1 Beredskabsforslag Ændring fra specialiseret til ambulant genoptræning Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Siden 2009 har Sundhedscenter Skive overtaget et stigende antal genoptræningsopgaver fra Regionshospitalet. Da det er billigere at løse opgaverne kommunalt, end at købe opgaveløsning i Region Midtjylland, kan kommunen løse opgaven til samme kvalitet men lavere pris. Senest har Sundhedscentret overtaget en række opgaver inden for hjerterehabilitering. Der forventes at kunne realiseres en besparelse på kr. 15

16 Nr. SFU 2 Beredskabsforslag Fortsatte revisitationer i et udviklende og habiliterende perspektiv Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Den tilgang, der er anvendt ved revisitationerne i psykiatrien vil fortsætte gennem 2015 og Samtidig vil der blive sat endnu mere fokus i handleplanerne på et habiliterende og udviklende sigte, hvor der skal arbejdes mere intensivt på at bedre borgerens funktionsevne. Målet er at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed herre i eget liv ud fra egne præmisser og evner. Der forventes at kunne genereres en besparelse på kr. 16

17 Nr. SFU 3 Beredskabsforslag Effektiviseringer via teknologi og omlægning af støtte Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Sundhedsafdelingen har i flere år haft fokus på velfærdsteknologi og har blandt andet i psykiatrien afprøvet et forsøg med virtuel bostøtte. Dette forsøg planlægges udvidet i 2016, sammen med andre effektiviseringer i form af blandt andet gruppeforløb. Det er forventningen, at der ved disse omlægninger kan opnås en besparelse på op til kr. I de kr. dog også indgå effektiviseringer, opnået via tilsvarende omlægninger, fra andre af Sundhedsafdelingens enheder. 17

18 Nr. SFU 4 Beredskabsforslag Landsdækkende kampagner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Der er afsat godt kr. årligt til landsdækkende forebyggende og sundhedsfremmende kampagner. Udviklingen går dog i retning af, at vi i Skive i stigende grad bruger kræfterne på indsatser, der er målrettet de grupper af borgere, der har størst behov. Der foreslås derfor en reduktion i budgettet til generelle kampagner på kr.. 18

19 Nr. SFU 5 Beredskabsforslag Ændring fra døgnbehandling til ambulant behandling Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Reduktion af Rusmiddelcentrets budget til døgnbehandling for stofmisbrug døgn med kr. Det nuværende budget er på godt 1 million kroner. Det forventes at den forebyggende indsats og etablering af gruppebehandling for unge vil mindske behovet for døgnbehandling for stofmisbrug. 19

20 Nr. EUA 1 Beredskabsforslag 1% beredskabsforslag Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsområdet 005 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det samlede budget 2016 for Erhvervsområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget er på kr. Beredskabsforslaget på 1% svarer til kr. Reduktionen udmøntes som en nedskæring på resultatkontrakten med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter på hele beløbet. 20

21 Nr. EUA 2 Beredskabsforslag Reduktion af driften med 1 % af driftsrammen Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget, skal der udarbejdes beredskabsblokke til budget 2016 på 1 % af udvalgets budget. Beredskabsblokkene er som sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendig med reduktioner. Af arbejdsmarkedsområdets budget til aktivering, herunder bl.a. udgifter til uddannelse og jobkonsulenter, administration m.v. udgør beredskabet ca ,- kr. Fordelingen af besparelsen vil ske i forbindelse med den endelige tilretning af driftsbudgettet. 21

22 Nr. SOC 1 Beredskabsforslag Harmonisering af sygepleje Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden Ordningen har fungeret på den måde, at borgere som havde den private leverandør til personlig og praktisk hjælp, også kunne vælge leverandøren, hvis de fik behov for sygepleje. Samtidigt har den kommunale leverandørs sygepleje, været opdelt i afgrænsede områder/distrikter. Der har ikke været central visitation af sygepleje, leverandøren har i lighed med den kommunale leverandør selv defineret borgerens behov for sygepleje. Denne fremgangsmåde har medført forskellige serviceniveauer både hos den private leverandør, men også mellem de forskellige distrikter i kommunen ses der forskel. Forslag: At der i løbet af 2016 sker en serviceharmonisering med afsæt i den rapport, der er bestilt hos revisionsfirmaet BDO. At der tages udgangspunkt i best-practice og at dette implementeres over hele kommunen. Konsekvenser: De borgere, som indtil nu har modtaget sygepleje fra en leverandør med et højt serviceniveau, vil opleve at serviceniveauet falder. De vil dog fortsat modtage sygepleje af en god kvalitet, da serviceniveauet for sygepleje i Skive Kommune generelt er højt. De leverandører der ligger højt, vil muligvis skulle afskedige nogle medarbejdere, såfremt disse ikke kan omplaceres til andre opgaver/ andre distrikter. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet at indarbejde en reduktion i årene på 10, 20 og 30 mio. kr. for kommunen som helhed ved bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Der er i den forbindelse, indarbejdet en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i de følgende år som følge af harmoniseringen af sygeplejen. 22

23 Nr. SOC 2 Beredskabsforslag Ældrepuljen opsporing i forhold til ensomhed Social- og ældre Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Projektet har været igangsat som en del af ældrepuljen. Formålet er at opspore ældre i risiko for isolation og ensomhed f.eks. i forbindelse med ægtefælles dødsfald, ophør af arbejde eller andet. Medarbejderne i Sundhedscentret er blevet uddannet i screening for ensomhed og opmærksomhed på ensomhedens betydning for helbredet. Der er afholdt temaarrangementer i samarbejde med ældresagen og andre frivillige organisationer. Når Sundhedscentret bliver opmærksom på en ældre i øget risiko for ensomhed, f.eks. ved ægtefællens død, kontakter den projektansatte sygeplejerske vedkommende. De ældre tilbydes ud over samtalen med den opsøgende medarbejder deltagelse i Sundhedscentrets åbne tilbud samt deltagelse i netværksgrupper og diverse aktiviteter hos de frivillige organisationer. Projektet tjener således til at bygge en bro tilbage til samfundet, for ældre om er ramt af isolation og ensomhed. Projektet er stadig under udvikling, idet ikke alle samarbejdspartnere er helt opmærksomme på projektet, og en række potentielle deltagere aldrig bliver henvist. For de personer, der har deltaget i projektet, er tilbagemeldingerne positive. Det drejer sig om ca. 20 borgere, der konkret har været omfattet af projektet samtlige borgere, der har modtaget besøg fra de opsøgende medarbejdere på ældreområdet er dog blevet screenet til projketet. Hvis besparelsen gennemføres indstilles projektet. 23

24 Nr. SOC 3 Beredskabsforslag Ældrepulje straks-indsats for borgere med komplekse behov Social- og Ældreudvalget Sundhedsområdet/Ældreområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Ældrepuljen har givet mulighed for at oprette 2 projekter. 1 projekt rettet mod kronisk syge yngre ældre som på grund af deres sygdom/funktionsnedsættelse ikke er i stand til at tage imod tilbud om rehabilitering på Regionshospitalet eller i Sundhedshuset. Målgruppen er borgere med svær KOL, hjertelidelser eller psykisk/social sårbarhed, der typisk har haft mange genindlæggelser. Indsatsen ser umiddelbart ud til at have medført et fald i antallet af genindlæggelser for de borgere, der har deltaget. Flere af borgerne er i løbet af projektet blevet i stand til at tage hånd om eget liv/egne udfordringer, at træne på Sundhedscenteret som deltagere på små hold. Andre borgere har på grund af deres sygdom og manglende mulighed for træning oplevet en stor isolation, som via projektet er blevet brudt. Ovenstående projekt ønskes videreført, da det giver stor effekt hos målgruppen. 1 projekt rettet mod socialt udsatte borgere, som på grund af misbrug, psykisk sygdom eller andre sociale udfordringer kan have svært ved at tage vare på eget liv og dermed risikere at havne i nogle meget svære situationer. Indsatsen for denne målgruppe har rettet sig mod enkelt borgere, men også at få lavet et samarbejde og koordinering på tværs af de kommunale afdelinger, så man er blevet bedre rustet til at give disse borgere nogle muligheder, således deres livsvilkår kan forbedres. Vurderingen af projektet er, at tilbuddene til denne målgruppe, kan varetages indenfor de nuværende rammer, med de opmærksomhedspunkter som projektet har påpeget i det kommunale samarbejde omkring målgruppen. Projektet forventes derfor at ophøre ved udgangen af Forslag: At projektet vedr. socialt udsatte borgere ophører pr samt at projektet vedr. kronisk syge videreføres. 24

25 Nr. SOC 4 Beredskabsforslag Udfasning af mestringsambassadører Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som en del af ældrepuljen søgte kommunen uddannelse og timer til mestringsambassadører. Alle 12 hjemmeplejegrupper har nu mestringstimer, fordelt efter visitationer. En mestringsambassadørs opgave er, at hjælpe sine kolleger med at holde fokus på det rehabiliterende sigte med alle de opgaver der udføres hos borgerne. Dette gøres bl.a. ved at tage med sin kollega på besøg hos borgeren, undervise på teammøder samt deltage i netværk med andre mestringsambassadører i kommunen. På sigt er forventningen, at alle medarbejdere i hjemmeplejen kommer til at arbejde rehabiliterende. Forslag: At antal timer til mestringsambassadørerne reduceres over 4 år med en forventning om, at medarbejderne i hjemmeplejen gennem kompetenceudvikling og generel fokus på området bliver endnu bedre til at arbejde rehabiliterende. 25

26 Nr. SOC 5 Beredskabsforslag Lukning af 5 midlertidige boliger Udvalget for Social og Ældre Myndighedsafdelingen - Ældre Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som en del af ældremia. valgte man at åbne 5 ekstra midlertidige boliger. Det samlede antal midlertidige boliger er derefter på 54. Formålet var, at sikre borgerne hurtig udskrivning fra hospitalet til trygge rammer samt at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser ved, at tilbyde borgerne ophold på en midlertidig plads. Opfølgning på belægningsgraden på det samlede antal midlertidige pladser i de første 4 måneder af 2015 viser en belægningsprocent på 80 mod tidligere 94 % anskueliggør, at der er en mindre overkapacitet på området. Forslag: At 5 midlertidige boliger lukkes, så der fremover er 49. Konsekvens: At der kan opstå ventetid på midlertidigt ophold. At plejecentrene får kort tid til at gøre en midlertidig bolig klar og at der vil ske en strammere opfølgning på formålet med borgerens ophold. 26

27 Nr. SOC 6 Beredskabsforslag Generel besparelse på ældreområdet Udvalget for Social- og Ældre Ældreområder Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget 2016 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Det foreslås, at der tages en generel besparelse på ældreområdet i 2016 på ,- kr. 27

28 Nr. SOC 7 Beredskabsforslag Fjernelse af nattevagten på boenheden Frejasvej Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) -1,5-1,5-1,5-1,5 s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Som led i strategien om at nedlægge små og urentable driftsenheder og samle dem i større boenheder med bedre både fagligt og økonomisk rationale er det besluttet at nattevagten på boenheden Frejasvej afvikles. Det vil være nødvendigt at flytte 3-4 borgere - med fortsat behov for tilstedeværende personale om natten - til andet tilbud med døgndækning i lokalområdet. Det er endnu usikkert hvornår en sådan flytning kan realiseres. Der arbejdes med en plan om at flytte de implicerede borgere samlet. På boenheden Frejasvej er der p.t. en sovende nattevagt med en årlig driftsudgift på kr Socialafdelingen vurderer, at en budgetreduktion kan ske allerede pr. 1. januar Indtil ovennævnte flytning er realiseret, vil en reduktionen kunne dækkes ind af ØD-midler. 28

29 Nr. SOC 8 Beredskabsforslag Fjernelse af Nattevagt på Gefionsvej Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) -1,5-1,5-1,5-1,5 s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forbindelse med færdiggørelse af det store byggeprojekt på Nattergalevej flyttede de daværende beboere på Gefionsvej (i alt 9 borgere) til de ny boliger på Nattergalevej som en del af projektet om etablering af stordriftsfordele fagligt som økonomisk. Efterfølgende flyttede botræningstilbuddet på autismeområdet fra Kastanievænget til de tomme boliger på Gefionsvej, hvor der i forvejen var 12 døgnpladser til borgere med autismespektrumtilstande. Dermed var autismetilbuddet på Gefionsvej udvidet til i alt 21 pladser. Der er fortsat to nattevagter på Gefionsvej. En vågenvagt og en sovevagt. Socialafdelingen vurderer, at med investering i (velfærds-) frihedsteknologiske løsninger som f.eks. aktivt tilkald med virtuel støtte, bevægelsesfølere, epilepsifølere, trykfølsomme gulvtæpper m.m. vil der ikke være behov for den sovende nattevagt. Til en sovevagt disponeres et årligt driftsbudget på kr Investeringen i teknologiske løsninger vil ske i løbet af 2015 indenfor den eksisterende budgetramme. 29

30 Nr. SOC 9 Beredskabsforslag Budgetmæssige konsekvenser af tidligere gennemførte organisatoriske tilpasninger. Udvalget for Social og Ældre Socialafdelingen Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget ,4-3,4-3,4-3,4 Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Socialafdelingen har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at afvikle små og urentable driftsenheder og erstatte dem med færre og større og mere rationelt drevne tilbud. I denne forbindelse er der fra 2014 beregnet nye interne takster baseret på denne stordrift. Disse takster er rullet ud over alle botilbud med døgndækning uanset størrelse. I denne forbindelse har det været nødvendigt at give et antal tillægsbevillinger for at sikre driftsgrundlaget i de tilbageværende små og mellemstore tilbud, således at det for disse driftsenheder i første omgang har været en 0-løsning. Budgetforudsætningerne for 2014 og fremad er realiseret, men det har fra starten været vurderet, at der med fortsatte tiltag vedrørende stordrift er et fortsat potentiale. Gennem organisatoriske tilpasninger samt ændringer i faglige metoder m.m. er der i løbet af første halvår af 2015 tilbageført tillægsbevillinger for i alt ca. 1,3 mill. kr. Denne reduktion er allerede realiseret og vil kunne lægges ind som en besparelse. 30

31 Beredskabsforslag Nr. BFU 1 Rønbjerg Undervisningsafdeling er lukket pr Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Byrådet besluttede den 24. februar 2015 at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen, pr. 1. august 2015, at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives, at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kultur- og fritidsliv, at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcetildelingsmodel, at USFO en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015, at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Dagplejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje, at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august

32 Beredskabsforslag Nr. BFU 2 Strukturændringer fra demografidebatten 2013 Børne- og Familieudvalget Skole- og dagtilbudsområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. I forlængelse af demografidebatten 2013 blev der besluttet en række strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Den afledte besparelse som følge af strukturændringerne blev bibeholdt på Børne- og Familieudvalgets område. Det foreslås at 3 mio. kr. herfra indgår som et beredskabsforslag. 32

33 Nr. BFU 3 Beredskabsforslag Førskolen: normeringen nedsættes med 1 fuldtidsstilling. Børne- og Familieudvalget Skoleområdet Ændringer i driftsbudgettet Ændring i antal medarbejdere (- =reduktion) s)))reduktion) Aktuelt budget Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold. Førskolen er et sprogstimuleringstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen. I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge. Antallet af børn, der går i Førskolen er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien). Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne. Der reduceres i personalestaben, som nu tæller 2 medarbejdere. 33

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Beredskabskatalog Driftsudvidelsesforslag Anlægsforslag 1 2 Beredskabsforslag budget 2015-2018 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Udvalget for Teknik

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Notat om nyt Sundhedscenter.

Notat om nyt Sundhedscenter. Notat om nyt Sundhedscenter. Center for Sundhed og Omsorg 16/2 2012, Erik Petersen Overordnet Egedal Kommune står over for en stor investering i et Sundhedscenter. Dette Sundhedscenter skal ses som en

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere