REVIDERET - Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDERET - Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene 2016-2018"

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr Dato: 2. oktober 2014 Revideret: 24. november 2014 Tlf. dir.: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: P REVIDERET - Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2015 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1 2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2015 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2015 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 0,72, jævnfør økonomibilag 8, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2015, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 24. november 2014 Side 1

2 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

3 Tabel 1, fortsat Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Forventet forbrug af overførsler Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

4 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2015 inkl. overførsler kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønregulering - reserve Pulje vedr. sundhed Effektiviseringer beredskabsområdet Omprioriteringspulje Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

5

6 ØKONOMI OG PERSONALE Tabel 4 Dato: 2. oktober 2014 Revideret: 24. november 2014 Kontakt: Jens Vedel Jørgensen REVIDERET Takster 2015 forelagt Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2014 ved anden behandlingen af budgettet og forelagt Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 ved ændring af takster på daginstitutionsområdet

7 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md , , årige... kr. pr. md. NY 2.154, ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md. NY 1.616, ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige.. kr. pr. md. 547,00 538, årige... kr. pr. md. NY 2.154, ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md. NY 1.616, ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige.. kr. pr. md. 563,00 Udgår Ballerup Fritidsordninger BFO... kr. pr. md. *1.241, ,00 *nedsat med 200 kr., jf. politisk aftale fra 2015-prisniveau (1441 kr.) Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 370,00 374,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 118,00 116,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 49,00 48,00 Biret... kr. pr. dg. 11,50 11,00 Folketinget har indført en maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Maksimal betaling for 2015: Max betaling for 2014 tillagt satsregulering. Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SSB, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 15,00 14,50 Middagsmad... kr. pr. dg. 60,50 59,00 Aftensmad... kr. pr. dg. 28,50 28,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Betaling pr. måned ved fuld forplejning i 31 dage 3.409, ,56 Folketinget har indført en maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Maksimal betaling for 2015: Max betaling for 2014 tillagt satsregulering. Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SSB, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 49,00 48,00 Biret... kr. pr. dg. 11,50 11,00 Side 2

8 Ældre og Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø , ,00 Vaskepakken plejecentre... kr. pr. md. 447,00 438,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 54,00 53,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 184,00 180,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 92,00 90,00 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 161,00 158,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 161,00 158,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 158,00 155,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 118,00 116,00 Grønnemosen: Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 118,00 116,00 * Taksten er fra 2014 til 2015 reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 1,9 %. Yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Sundhedsområdet* Egenbetaling i omsorgstandplejen. kr. pr. år 485,00 480,00 Egenbetaling i specialtandplejen... kr. pr. år 1.810, ,00 * Taksterne for 2015 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2014, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til Ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimale egenbetaling for deltagelse ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2015 reguleret herfor, yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug I sæson (april, maj, juni, august og september) Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Uden for sæson Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Side 3

9 Udlejning af Bøtø Strandpark fortsat Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)... 70,00 108,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (indtil 12 år pr. person) ,00 153,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (fra 12 år pr. person) 185,00 0,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 294,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 385,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person) ,00 607,00 Private fester pr. person (3 retters alm. festmenu, kaffe/te) 470,00 393,00 Ekstra kaffe/te ved ankomst (pr. person) 35,00 Ny Alm. ufaglært servering (pr. time) 300,00 Ny Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 263,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 193,00 Festsale De første 5 timer ,00 561,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 204,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer , ,00 Mandag - torsdag kl , ,00 Fredag - søndag , ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst: Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 855,00 Kolonihaver ,00 855,00 Forbrugstakst: Ekstra sække... 31,00 31,00 Dagrenovation 125 l. sække , ,00 Dagrenovation 140 l. beholder ,00 999,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation l. container... udgået 4.604,00 Underjordisk container kørsel og behandling , ,00 Maxicontainer < 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Side 4

10 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation fortsat Maxicontainer > 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Pressecontainer tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Erhvervsaffaldsgebyr Administration og planlægning * , ,00 Farligt affald *... 93,00 343,00 Personbil årskort * , ,00 Personbil engangsbillet * ,00 188,00 Kassevogn årskort * , ,00 Kassevogn engangsbillet * ,00 188,00 Ladvogn årskort * , ,00 Ladvogn uden trailer, engangsbillet * ,00 250,00 Farligt affald pr. 10 kg. (udover de første 5 kg)... 45,00 45,00 *) Taksterne for 2014 blev ændret primo 2014 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 350,00 Gebyr vedr. rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i Kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0091 0,0088 Gebyrer vedr. byggetilladelser Efter indgået politisk aftale bortfalder gebyrerne for 2015 Standardgebyr, enfamiliehuse mv.... 0, ,00 Standardgebyr, sommerhuse mv.... 0, ,00 Standardgebyr, simple konstruktioner mv.... 0, ,00 Arealgebyr pr. m ,00 45,00 Volumengebyr pr. m 3, industri og lagerbebyggelse... 0,00 12,00 Volumengebyr pr. m 3, øvrigt erhvervsbyggeri mv.... 0,00 12,00 Mindstegebyr, enfamiliehuse... 0, ,00 Mindstegebyr, erhverv... 0, ,00 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2015/2016 Sæson 2014/2015 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 473,00 464,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 388,00 380,00 Hold 4 elever - 40 min.... kr./rate 179,00 176,00 Dans og danse-teknik 8 elever m.fl min.... kr./rate 227,00 222,00 Side 5

11 Musikundervisning for børn og unge - fortsat Sæson 2015/2016 Sæson 2014/2015 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 179,00 176,00 Musik i 1. 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 179,00 176,00 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 35,00 41,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 24,00 Børn (under 7 år)... Gratis NY Børn (7-15 år)... 15,00 18,00 Skoleferiebillet Børn (7-15 år) sommer/efterår/vinter 10,00 NY Familiebillet (1 voksen + 2 børn 7-15 år)... 55,00 NY Familiebillet (2 voksen + 2 børn 7-15 år)... 85,00 NY 10-turskort Voksne ,00 350,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 200,00 Børn (7-15 år) ,00 150,00 Månedskort Voksne ,00 300,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 170,00 Børn (7-15 år) ,00 130,00 3-Månederskort Voksne ,00 580,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 340,00 Børn (7-15 år) ,00 250,00 Varmtvandsbassin Udlejning af bassin uden livredder pr. time ,00 723,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time ,00 972,00 Babysvøm Babysvøm 8 lektioner ,00 705,00 Side 6

12 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 20,00 10,00 3 ugers overskridelse... 50,00 35,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 75,00 50,00 3 ugers overskridelse ,00 150,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 500,00 CD-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 Audio ,00 270,00 MP ,00 160,00 Materialeudlån til børn under 16 år Bøger ,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 DVD og Play Station ,00 350,00 CD-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 MP ,00 160,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 7

13 Bibliotekerne fortsat Printkopi pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Sort/hvid A3 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Tirsdag kl , ,00 Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger ,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 700,00 Reehs Baghus Tirsdag torsdag , ,00 Fredag søndag Kl , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Side 8

14 Skoler (kun foreninger) Haller: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fa kl eller fra kl , ,00 Tapeten Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl eller kl (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag kl (Hele dage) , ,00 Rengøring... udgår 4.840,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage kl (hele dage) , ,00 Rengøring... udgår 7.260,00 Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag eller (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag (hele dage) , ,00 Rengøring... udgår 3.756,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage) , ,00 Rengøring... udgår 5.635,00 Mødelokaler, foreninger Gratis Gratis Tillæg leje af køkken ved Store Sal ,00 200,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Side 9

15 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøglelokaleafgift foreninger pr. år , ,00 Nøgle/nøglebrikker depositum pr. udleveret nøgle foreninger 104,00 102,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 300,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 375,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 375,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 500,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 300,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 350,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 195,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 250,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 300,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 350,00 Bar gebyr Mandag-søndag , ,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 20,00 Side 10

16 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 555,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 555,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 830,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 330,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 330,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 610,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 245,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 245,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 830,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 330,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 330,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 610,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 245,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 245,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 280,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 175,00 Foreninger iht. FO-loven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 178,00 kr. pr. time Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 11

17 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolerne Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 750,00 Kasperskolerne afdeling D Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 750,00 Ordblindeinstituttet Dysleksi ,00 804,00 Høreklasser ,00 811,00 Adhd klasser på Egebjergskolen ,00 822,00 Specialklasser på Grantofteskolen ,00 825,00 Specialklasser på Østerhøjskolen ,00 938,00 Klubtilbud Østerhøjskolen 5 dage ,00 181,00 Klubtilbud Østerhøjskolen 2 dage... 65,00 64,00 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år pr. dag... NY 1.225, ,00 Børnehaven Regnbuen over 3 år pr. dag... NY 980,00 959,00 Børn med høre vanskeligheder BFO Rugvænget ,00 515,00 Specialgruppen BFO Grantofteskolen ,00 516,00 Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven årige... NY , , årige... NY 6.946, , årige i SFO (Folkeskoleloven) , , årige , , årige , ,00 Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven årige... NY 9.121, , årige... NY 5.126, , årige , ,00 Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven 80 og årige... NY 6.314, ,00 Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension... Ungdomspensionen, botilbud. Pris pr. døgn , ,00 Ungdomspensionen, Turbo. Pris pr. døgn ,00 726,00 Side 12

18 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Nedenstående takster er gældende fra 1. januar 2015 til 31. december Tilbud under Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn Sønderhaven Bofællesskabet Sønderhaven. Pris pr. døgn Bofællesskaber under Organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn... Egebjerg Bygade Klakkebjerg Hold-an Vej Stokholtbuen Stokholtbuen, botilbud. Pris pr. døgn Stokholtbuen, solistprojekt ekstra pris pr. døgn Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo bo og dagtilbud: Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo dagtilbud Basen. Pris pr. dag Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag Støberiet Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien). Pris pr. dag Solvej Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag Krumtappen - klubtilbud Dagklub (34/t uge) Pris pr dag Bibliotekscaféen Larsbjerggård Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen 1 Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Helhedslinjen 2 Pris pr. dag Heraf undervisning Solisttilbud 1 (BS 2) USB Side 13

19 Tilbud under Social og Sundhed - fortsat Solisttilbud 2 (BS 4) USB Almindelig linje 1. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 2. Pris pr. dag Heraf undervisning Almindelig linje 3. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud U1 Pris pr. dag Heraf undervisning U2 Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud U3 Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Grønnemosen: Fritidsklubtilbud Plejecentre Pris pr. døgn Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn Side 14

TAKSTER BUDGET 2014 BY, KULTUR OG ERHVERV

TAKSTER BUDGET 2014 BY, KULTUR OG ERHVERV BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 3. september 2013 Revideret: 20. september 2013 Tlf. dir.: 4477 3013 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 2013-12434 Dok.nr: 2013-162943 TAKSTER BUDGET 2014

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Økonomibilag nr. 9 2015 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 25. september 2015 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for

Læs mere

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV

TAKSTER BUDGET 2016 BY, KULTUR OG ERHVERV BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 7230 9520 E-mail: mes@balk.dk Kontakt: Mette Svindt Sagsnr: 20.00.00-S29-2-14 Dok: Takstblad 2016 TAKSTER BUDGET 2016 Side 2 Musikundervisning for

Læs mere

Takster på Social- og Sundhedsudvalgets område. Side 1 ØKONOMI OG STYRING

Takster på Social- og Sundhedsudvalgets område. Side 1 ØKONOMI OG STYRING ØKONOMI OG STYRING Dato: 21. september 2017 Revideret: 22. januar 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Takster 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1

Læs mere

Foreløbige takster 2018

Foreløbige takster 2018 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 6. september 2017 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1 Ældre og Pleje Madservice

Læs mere

Foreløbige takster 2018

Foreløbige takster 2018 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 7. juni 2017 Tlf. dir.: 2054 6601 E-mail: jnj@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Side 1 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Takster for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR. Dato: 5. august 2016

Takster for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Side 1 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR. Dato: 5. august 2016 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. august 2016 Tlf. dir.: 4477 xxxx E-mail: xxx@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Side 1 Institutionsområdet Aktivitetsbestemte

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 10 2012 Revideret Dato: 1. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-162342 Økonomiudvalgets forslag

Læs mere

Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2012 samt vejledende budgetoverslag

Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2012 samt vejledende budgetoverslag Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 11 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 3. oktober 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2011-3707 Dok.nr: 2011-178489 Budgetbilag Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene

REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Økonomibilag nr. 9 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget

Læs mere

Takster for Social- og Sundhedsudvalgets område. Side 1 SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 25. august Tlf. dir.:

Takster for Social- og Sundhedsudvalgets område. Side 1 SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 25. august Tlf. dir.: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 25. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Social- og Sundhedsudvalgets område Side 1 YDELSE 2017 2016 Ældre og Pleje Madservice

Læs mere

Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene 2010-2012

Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2009 samt vejledende budgetoverslag for årene 2010-2012 4-årsbudget 2009-2012 Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 2. oktober 2008 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2008-6233 Dok.nr: 2008-58623 Budgetbilag Økonomiudvalgets

Læs mere

Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag

Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2011 samt vejledende budgetoverslag Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 11 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 4. oktober 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2010-3561 Dok.nr: 2010-182053 Revideret Budgetbilag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Takster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING

Takster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING ØKONOMI OG STYRING Dato: 21. september 2017 Revideret: 29. november 2017 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Takster 2018 for Ballerup Kommune Side 1 Institutionsområdet

Læs mere

Takster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING

Takster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING ØKONOMI OG STYRING Dato: 21. september 2017 Revideret: 22. januar 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Takster 2018 for Ballerup Kommune Side 1 Institutionsområdet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Takster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING

Takster for Ballerup Kommune. Side 1 ØKONOMI OG STYRING ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. september 2018 Revideret: 14. november 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-4-17 Takster 2019 for Ballerup Kommune Side 1 Institutionsområdet

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2017 Dato: 30. september 2017 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget

Læs mere

Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018

Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2018 Dato: 8. oktober 2018 Revideret: 9. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Tilrettet

Læs mere

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag

Tilrettet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2017 Dato: 30. september 2017 Revideret: 4. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Tilrettet

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2016 Dato: 3. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for

Læs mere

Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. oktober 2017

Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 9. oktober 2017 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2017 Dato: 30. september 2017 Revideret: 4. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Tilrettet

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 og vejledende budgetoverslag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 og vejledende budgetoverslag ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 22140651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016

Takster Bilag 1. for Teknik- og Miljøudvalgets område. Side 1 BY, ERHVERV OG MILJØ. Dato: 22. august 2016 Bilag 1 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 22. august 2016 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-1-16 Takster 2017 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er inkl.

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 3.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2018 2019 Kommuneskat Lov om kommunal indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille Lov om kommunal ejendomsskat 2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19

Takstoversigt 2016. Budget 2016-19 Budget -19 Takstoversigt Dette bilag indeholder takstoversigt for og. Der er områder hvor taksterne endnu ikke er beregnet, men bliver konsekvensberegnet på baggrund af det endelige budget. De udestående

Læs mere

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 02-10-2017 Økonomiudvalget - 02-10-2017 02.10.2017 kl. 08:00 Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen (A)

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger

Økonomiudvalget Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Økonomiudvalget Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.125 1.125 Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse -

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.450,00 1.480,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.220,00 1.245,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 410,00

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

Skatter og takster Budget Teknisk budgetforslag 2020 Ringsted Kommune 25. september 2019

Skatter og takster Budget Teknisk budgetforslag 2020 Ringsted Kommune 25. september 2019 Budget 2020 2 Teknisk budgetforslag 2020 1.1 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2019 2020 Kommuneskat Kirkeskat Grundskyldspromille Grundskyldspromille - produktionsjord Dækningsafgift på forretningsejendomme

Læs mere

Foreløbige takster 2018

Foreløbige takster 2018 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 8. august 2017 Tlf. dir.: 4477 0164 E-mail: tha2@balk.dk Sagsid: 00.30.10-P19-7-16 Foreløbige takster 2018 for Teknik- og Miljøudvalgets område Side 1 Renovation Beløbene er

Læs mere

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen

EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen EAN-nummer Navn på afdeling/institution Adresse 5798008803048 Agenda Karriereskift Brydehusvej 12B 5798008800917 Ballerup Bibliotek Banegårdspladsen 1 5798008803284 Ballerup Bibliotek - materialer og it

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.345,00 1.370,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.135,00 1.155,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 385,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.370,00 1.395,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.155,00 1.175,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 390,00

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid

Gældende pr (ekskl. moms hvis andet ikke er angivet) Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jf. udbud Timepris - regningsarbejder inkl. bil inden for normal arbejdstid Timepris - regningsarbejder

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Brugerbetaling for 2018 og 2019

Brugerbetaling for 2018 og 2019 Brugerbetaling for 2018 og 2019 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder fremgår af nedenstående tabel. (inkl. evt. moms) 2018 2019 Dagpleje Fuldtid 2.884,00 2.941,00 Vuggestuer Fuldtid 3.504,00

Læs mere

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I Borgerrepræsentationen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering. Betalingen reguleres ikke som følge

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

BILAG 6 - TAKSTBILAG til 1. behandling Note

BILAG 6 - TAKSTBILAG til 1. behandling Note BØRN- & UNGEOMRÅDET 11. måneders betaling - juli betalingsfri Dagpleje: Heldags 3.301 3.301 12) 0,0 % BSU Vuggestuer Heldags ekskl. madordning 3.135 3.135 12) 0,0 % BSU Deltids (30 timer) til forældre

Læs mere

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018

BILAG SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET TAKSTER I 2018 TAKSTER I Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192, BEK nr. 1324 af 16/12 2014 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

3 Skatter og takster. Bilag 3

3 Skatter og takster. Bilag 3 3 Skatter og takster Bilag 3 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2016 2017 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,95% 0,95% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.

EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk. EAN-nummer Navn på afdelingen Navn på organisation Mailadresse Adresse Postnr og by 5798008803000 Viceværtordningen - Lautrup Andre ckm@balk.dk Lautrupvej 4 2750 Ballerup 5798008801280 Borgertorvet Borgertorvet

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2017 2018 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,93% 0,93% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms

Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms Takster - Budget 2017 og budget 2018 Incl. moms 2017 2018 2017 2018 Institutionstakster (11 måneders betaling) Erstatning af beholder: Dagpleje 3.376 140 liter 694 Vuggestue (52 timer/uge) 3.250 190 liter

Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 Kommunalbestyrelsen - 09-10-2017 09.10.2017 kl. 18:00 Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015

TAKSTOVERSIGT 2015 2014 2015 Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets område: Personskat 24,60 % 24,60 % Grundskyld Øvrige ejendomme 21,17 21,17 Landbrugsejendomme 6,37 6,37 Dækningsafgift Garantiprovision på garanterede lån for forsyningsområdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*).

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstoversigt Denne oversigt viser takster i Greve Kommune for 2017 og 2018. Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Virksomhedsnavn P-nummer Adresse

Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Virksomhedsnavn P-nummer Adresse Administration sosu-uddannelser 1021513306 Søndergårds allé 104, 2760 Måløv Ballerup Bibliotek 1003259741 Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup Ballerup Familiehus 1013446861

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*).

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstoversigt Denne oversigt viser takster i Greve Kommune for 2016 og 2017. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet indeholder takster

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 11-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var til

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2019

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2019 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2019 Børnepasning Dagpleje 2.999,00 3.077,00 Vuggestue Børnehave 2.125,00 2.229,00 Vuggestue 3.300,00 3.411,00 Daginstitutioner inkl. madordning Børnehave 2.680,00

Læs mere

Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.)

Der er tale om obligatoriske ydelser, som kommunen er forpligtet til at levere og opkræve betaling for. Beløb i 2013 (kr.) TAKSTBILAG : Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl.

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere