Anlæg. Status på nye tiltag i 2018-budgettet pr. 3 BO Bemærkning til 3. BO. Fredericia Kommune By- og Planudvalget

Transkript

1 Fredericia Kommune By- og Planudvalget By- og Planudvalget 10,750 Motorvejsramper ved afkørsel 59 2,000 Byfornyelse af Fredericia midtby 5,000 Lyskryds ved Snaremosevej 2,750 Analyse af trafik- og erhvervsudviklingen i Danmark C 1,000 1

2 Fredericia Kommune Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget 0,500 Det Grønne Rum gøres permanent 0,500 Miljø- og Teknikudvalget 1,300 Midler til sikre skoleveje/cykelstier - udvalget prioriterer 1,000 - udsat til 2019 Skiltning af offentlige toiletter 0,300 - udsat til

3 Fredericia Kommune Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget 17,755 Ny traineelæreruddannelse 1,280 Flere lærere på skolerne Flere pædagoger i dagtilbud Efteruddannelse af lærere i forhold til ord-og talblindhed Medfinansiering fra vikarbudgettet til traineelæreruddannelsen "Pigeklubben" for udsatte piger med anden etnisk baggrund fortsætter i 2018 Integrationsfremmende aktiviteter for børn og deres forældre Projekt "Sund start" fortsætter "Sund vægt"-projekt for børn og unge Trivselsprojekt for anbragte børn og unge fortsætter Midler til udsattes børns muligheder for fritidsliv og foreningsdeltagelse Afrapportering vedr. inklusion 11,000 4,000 0,100-0,320 0,200 0,350 men udskudt på grund af opbremsning 0,215 0,130 0,500 0,300 Børne- og Skoleudvalget 14,500 Legepladspuljen forhøjes permanent 0,500 Renovering skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter 10,000 /5,000 mio. kr. udskudt til 2019, 4,000 mio. kr. udskudt til 2020 Renovering af Kirstinebjergskolens svømmehal 4,000 3

4 Fredericia Kommune Social- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Beskæftigelsesudvalget 4,650 Kompetenceudvikling af medarbejdere 0,350 Opfølgning på servicemålene i Jobcentret Vurdering på organisering i rehabiliterende teams Hurtigere afklaring Unge på kanten Nye socialøkonomiske aktiviteter, herunder værkstedsfaciliteter samt mulig finansiering via fonde Evaluering af Virksomhedsservice Uddannelsesløft og rekruttering Udpegning af veterankoordinator med udgangspunkt i Jobcentret Gevinster fra Din Indgang omplaceres til andre indsatser Grow your life Afklaring af igangværende indsatser for unge Evaluering af nuværende misbrugsindsats Afdækning af behov for at etablere nye boformer til bl.a. misbrugere og udsatte Unge misbrugere Etablering af akuttilbud med støtte og rådgivning til unge 0,850 0,750 1,000 1,400-2,000 0,500 0,500 0,700 4

5 Fredericia Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget 0,450 Idræt i dagtimerne - fastholdelse af rammer og nye sundhedstiltag 0,200 Tilskud til Teater Malstrøm 0,250 Kultur- og Idrætsudvalget 4,000 Renovering og videreudvikling af FIC med fokus på hal 1 4,000 5

6 Fredericia Kommune Senior- og Handicapudvalget Senior- og Handicapudvalget 5,600 Pulje til at imødegå pres på ældreplejen 1,500 Kortere ventetider, straksvisitation samt velfærdsteknologi på 0,500 hjælpemiddelområdet Hannerup Pleje og Rehabilitering pladser for døende 0,500 Ikke iværksat Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset. Støttetilbud til pårørende og efterladte 0,500 Bedre normering på Center for Længerevarende Botilbud 2,000 Støtte til udsatte borgere til ledsagelse ved lægebesøg og 0,100 hospitalsundersøgelser Gadeplanssygeplejerske til opsøgende sundhedsarbejde for ældre og udsatte 0,250 Pulje til forebyggelse af indlæggelse for ældre og udsatte Beboernes mulighed for at komme på ferie og få gode oplevelser, fleksibelt og i tæt dialog med borger og familie Sammen om det gode måltid på plejecentrene Analyse af beboersammensætning, fremtidens ældre og deres behov og ønsker for fleksibel hjælp og boform Analyse og ny økonomimodel for kommunens plejecentre Tiltaget "De skæve tænder" ønskes udbredt 0,250 Ikke iværksat Afventer afklaring af kommissorium. Senior- og Handicapudvalget 9,700 Flere plejeboliger 4,800 Transport af ældre og udsatte 0,400 (Analysearbejdet er iværksat. Budgettet er flyttet til 2020 i forbindelse med budgetlægningen Renovering af Hannerup Pleje og Rehabilitering 4,000 Ikke iværksat Afventer at Genoptræningscenteret flytter til Sundhedshuset. Hjemliggørelse af Kobbelgården 0,500 6

7 Fredericia Kommune Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 5,955 Projekt "Sund start" fortsætter 0,685 "Sund vægt"-projekt for børn og unge Etablering af Head Space Fredericia - fremme af unges trivsel Investeringspulje til Sundhedshuset Borgerrettede sundhedsprojekter (finansieres af investeringspulje til sundhedshus) Active Living (finansieres af investeringspulje til sundhedshus) Etablering af sygeplejeklinik (finansieres af investeringspulje til sundhedshus) 0,270 1,000 4,000 7

8 Fredericia Kommune Uddannelsesudvalget Uddannelsesudvalget 2,500 Teknologiværksted - iværksætteri for fremtidens unge på Bülows Kaserne 0,500 Implemteret/i drift Ramme til fritidsområdet/ungemiljøerne 2,000 Implemteret/i drift 8

9 Fredericia Kommune Økonomiudvalget Økonomiudvalget 3,493 Flere elever/studerende i Fredericia Kommune 0,500 Energibesparelser som følge af energibesparende investeringer -0,207 Investeringer i hurtigere afklaring i jobcenteret Forsikring af de frivillige Bosætningskampagne målrettet Kanalbyen og Erritsø/Snoghøj Øget tilskud til Business Fredericia til fortsættelse af midtbyindsats Pulje til Demokrati- og Borgerudvalget til indsatser i samarbejde med beboerforeningerne Pulje til programmering og fundraising af nyt teater Forhøjelse af pulje til politisk opgaveprioritering Personaleressourcer til at sikre 14-dages garanti for nye enfamiliehuse Rengøring af offentlige toiletter Undersøgelse af Det Grønne Hus Opdatering af fornyelsesstrategi Festivalsplads, undersøgelse af forskellige placeringer og finansieringsmodeller 5,000 0,150 0,500 0,400 0,750 0,500-5,000 0,500 0,200 0,200 - bortfalder Analyse af transportområdet Økonomiudvalget -2,390 Forbedrede fysiske rammer og bedre indeklima for børnene 25,000 stilskud TrekantBrand drikkevandsforsyning Gudsø 0,610 Løbende planlagt udvendig bygningsvedligevedligeholdelse udskydes 1 år -12,000 Forventet forskydning, anlæg Sundhedshuset, forskydning -6,000-10,000 9