Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Charlottegårdsvej Skæringsdato: Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 71 Lejeregulering pr. 1.juli 2017 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 35,69 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 3,0 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis kr. Gennemsnitsleje pr. m2 899,74 kr. 1% udgør i kr. (1.000) 54 kr. Henlæggelser Nettokapitaludgifter Renholdelse Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.

2 2 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling Charlottegårdsvej Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. Administration 5% 4% Offentlige & faste udg. 18% Variable udg. 6% Renholdelse 9% Henlæggelser - planlagt vedligehold 22% Andet 24% Nettokapitaludgifter 34% Andre henlæggelser Tab ved 0% fraflytning Henlæggelser 1% - A/Bordning 1% Fordeling af udgifterne for budget 2017/2018 med specifikation af Variable udg. Administration 4% Ekstraordinære udg. 5% Henlæggelser 24% Offentlige & faste udg. 18% Istandsæt. fraflyt 0% Planlagt vedl. 0% Renholdelse 9% Andet 6% Fællesvaskeri 0% Alm. Vedl. 4% Fællesfaciliteter 1% Lokaler 0% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 34%

3 3 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling Charlottegårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/ / / /2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Afdelings aktiviteter Konsulent assistance Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling Charlottegårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 2015/ / / /2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Individuel modernisering Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Udgifter og evt. overskud i alt Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

5 5 Årsregnskab 2015/2016, samt forslag til driftsbudget 2017/2018 Afdeling Charlottegårdsvej Gældende Forslag til Budget Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 2015/ / / /2018 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Individuel Modernisering Renter Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 2014/ /2016 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 401 og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16